Common use of Számlázás és fizetés Clause in Contracts

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 20. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. 7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet. 7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):

Számlázás és fizetés. 7.1 IV.1. A Termény vételára, a vételár megfizetésének módja és határideje a Szerződésben kerül meghatározásra. A Vevő kizárólag a szerződés 5Szerződésben meghatározott eredeti és szabályszerűen kiállított dokumentumok ellenében teljesít kifizetést. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv (Ptk.számla,(felvásárlási jegy) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 20. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. 7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb elfogadásának és megfizetésének feltétele, hogy az eredeti számla, i(felvásárlási jegy) minden tekintetben megfeleljen a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet. 7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi tartalmi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben Vevő kézhez vegye a Szerződésben felsorolt, előírásoknak megfelelően kiállított dokumentumokat. Minden olyan számla, (felvásárlási jegy), amely a jogszabályi előírásoknak nem felel meg, az Eladó részére visszaküldésre kerül. Vevő fizetési kötelezettsége csak az eredeti helyes számla, illetve Eladó aláírásával igazolt felvásárlási jegy, valamint a fent hivatkozott dokumentumok kézhezvételével kezdődik. IV.2. A kompenzációs felárra jogosult Eladó jótáll azért, hogy megfelel az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény (ÁFA Tv.) XIV. fejezetében foglalt feltételeknek, és jogosult a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyokra vonatkozó különös szabályok alkalmazására. IV.3. Az Eladó – amennyiben nem az ÁFA Tv. XIV. fejezete szerinti mezőgazdasági tevékenységetfolytató adóalany, amely a Terményt a kompenzációs felárra vonatkozó rendelkezések szerint értékesíti – a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy általános szabályok szerint adózó, belföldi ÁFA alany, tehát az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 142.§ alapján a fordított adózás alá tartozik a törvény 6/A. mellékletében felsorolt termékek esetén, és az Eladói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a Vevő számítja fel. Eladó vállalja, hogy amennyiben ezen körülményekben változás áll be, úgy arról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja. IV.4. Amennyiben Xxxxx őstermelő vagy családi gazdálkodó, a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az őstermelő igazolványról, valamint az értékesítési betétlapról, családi gazdálkodás esetén valamennyi tag adókártyájáról készült másolat, mely okmányokat a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Vevőnek. Amennyiben ezen iratok tartalmában változás áll be, úgy ezeket haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül Vevőnek átadja. Ezen iratok Vevőrészére való átadása a Termény ellenértéke kifizetésének feltételét képezi. IV.5. Amennyiben Xxxxx és Vevő között bármilyen jogviszonyból származóan Eladónak Vevővel szemben lejárt vagy le nem járt fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy Vevő jogosult a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét beszámítással is teljesíteni.

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja xxxxxx szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. 7.2 . Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó Xxxxx által havonta havonta, a teljesítés elismerését követően kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseire, a Ptk.. 6:130.§ (1)-(2) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakrabekezdésére, illetve az adózás Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36.A §-ra-ára. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 20. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. 7.3 A távmért felhasználási profilos fogyasztási helyek esetén ahol a havonta kiszámlázott energia mennyiségről Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott (MÉF 1/12 része) állít ki számlát, Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ez alapján Eladó a havi energiaszámláit további – teljesítés-elismerést bizonyító – okirat nélkül kiállíthatja. Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki gyűjtőszámla alkalmazásával, egy gyűjtőszámlát Vevő valamennyi profilos fogyasztási helyéről és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet. 7.5 egy gyűjtőszámlát Vevő valamennyi idősoros fogyasztási helyéről. Az elszámolási időszak megegyezik az elosztó által meghatározott elszámolási egységgel. A számla adattartalmának meg kell felelnie számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a vonatkozó jogszabályi előírásoknakmérőórák gyári számát, valamint a számlán minden esetben mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen elkülöníthető legyen. A kétségek elkerülése végett a Xxxxx rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhetkapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. Nem megfelelés esetén Eladó kötelezettséget vállal a számla visszaküldésre kerül EladónakKbt. Ezen esetben 136.§ (1) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő nem eshet késedelembeszámára megismerhetővé teszi és a Kbt. Eladónak 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):Vevőt haladéktalanul értesíti.

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja xxxxxx szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben 292/B § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A 36/A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 2015. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. 7.3 A távmért Eladó az energiaszámlát havonta, felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként helyenkénti bontásban állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott , számlaösszesítő- vel ellátva az 1. sz. mellékletben meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része vagy a terüle- tileg illetékes Elosztói Engedélyes adatszolgáltatása alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót számlák az elszámolási időszak utolsó napját követő hónap 15. napig ké- szülnek készülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása elszámolási időszak megegyezik az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes Elosztó által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetetmeghatáro- zott elszámolási egységgel. 7.5 7.4 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. 7.5 Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. Számlázás pénzneme: HUF. Az EUR-ban rögzített energiadíj HUF-ra történő átváltása jelen szerződés 6. számú mellékletében meghatározottak szerint történik. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben rendelkezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A 36/A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 2015. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. 7.3 A távmért Eladó az energiaszámlát havonta, felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként helyenkénti bontásban állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott , számla- összesítővel ellátva az 1. sz. mellékletben meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része vagy a területileg illetékes Elosztói Engedélyes adatszolgáltatása alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót számlák az elszámolási időszak utolsó napját követő hónap 15. napig ké- szülnek készülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása elszámolási időszak megegyezik az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes Elosztó által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetetmeghatározott elszámolási egységgel. 7.5 7.4 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint vala- mint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés megfe- lelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembekésede- lembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint kell kiállítania (összhangban össz- hangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében mellékletében foglaltakkal):). 7.5 Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket.

Számlázás és fizetés. 7.1 7.2.1 Az Eladó által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a Vevő részére kiállított számlák alapját a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon elfogadott menetrendek szerinti villamosenergia-mennyiség képezi. A Felek határozott időre történő elszámo- lásban állapodnak meg és a számlán szereplő teljesítés időpontját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. § szabályai szerint állapítják meg. 7.2.2 Az Eladó a tárgyhónapot követő hónap 3. (harmadik) napjáig, illetve amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapig állítja ki a számlát – vagy forintban vagy euróban (EUR) – és küldi meg a Vevőnek(a Vevő által megadott e-mail címre elektronikus úton, illetve a számla eredeti példányát postán). EUR-ban történő számlá- zás esetén a számlának tartalmaznia kell a forintra átszámított ÁFA összegét is. 7.2.3 A Vevő nevére és címére kiállított számlát, papír alapú számlázás esetén, 1 eredeti példányban, a Vevő számláit kezelő MVM Kontó Zrt. (7030 Paks, Pf. 152.) részére kell küldeni, mellékelve a Vevő képviselője által aláírt teljesítési igazolást. Az eredeti papír alapon kiállított számla elküldésével egyidejűleg, Eladó köteles számláját szkennelve, illetve elektronikus úton kiállított számla esetén azt közvetlenül a következő emailcímre elküldeni: xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. 7.2.4 A nem szerződésszerűen vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlát a Vevő, illetve az MVM Kontó Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkez- ményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni. Ebben az esetben az Eladó köteles a számlát 5 (öt) munkanapon belül ismételten, szabályszerűen kiállítani és megküldeni. 7.2.5 Vevő a szerződés 5számlát a kiállítást követő 30 naptári napon belül fizeti meg az Eladó részére banki átutalással, forintban vagy EUR-ban. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért Eladó vállalja, hogy a 4számlát a kiállítást követő 2 munkanapon belül megküldi. pont szerinti ener- giadíjat Ha ez nem történik meg, a késedelem mértékével a fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik. 7.2.6 A Felek fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult bankja a jogosult számláján feltüntetett összeget a jogosult bankszámláján jóváírta. 7.2.7 A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Vevő a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni az Eladó részére. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat mértékével. Felek kijelentik, hogy amennyiben Vevő előleget késedelmét kimenti, késedelmi kamat megfizetésére nem fizet. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla köteles. Felek rögzítik, hogy a Vevőt a fizetési határnapig a Ptk. 6:47 §-a alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-rakamatfizetési kötelezettség nem terheli. A számlafizetés határideje késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla kézhezvételétől számított 20. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatásátbruttó ellenértéke. 7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet. 7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő 7.1. A Donau Lab Kft. a szerződés 5termékek és szolgáltatások díját az árajánlatban illetve a Szerződésben meghatározott ütemezésben számlázza. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért Jogosult a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizetvételár egy részét vagy egészét a szerződéskötéskor és/vagy szállítás előtt előre megfizettetni. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése 7.2. A kifizetéseket a Donau Lab Kft. javára kell teljesíteni, mindenféle költség, díj, illeték és hasonlók levonása nélkül. 7.3. A számlák kifizetésének határideje az Eladó által havonta kiállított árajánlat vagy Szerződés alapján a számlán feltüntetésre kerül. A kifizetést a számlán feltüntetett időtartamon belül teljesíteni kell. A számla kifizetettnek minősül, ha a számla összege beérkezett a Donau Lab Kft. számlájára. 7.4. A számla késedelmes fizetése esetén a Donau Lab Kft. jogosult késedelmi kamatot számlázni, melynek mértéke a Ptk. alapján átutalással történika késedelemmel érintett naptári félévet meg- előző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összege. 7.5. A minimális számlázható összeg a Donau Lab Kft. mindenkori szerviz munkaóra díjszabásában meghatározott 1 munkaóra díja (plusz ÁFA). 7.6. A Megrendelés vagy Szerződés alapján meg- határozott fizetési határidő akkor is érvényes, figyelemmel ha a mindenkori Polgári Törvénykönyv teljesítés (Ptkszállítás, üzembe helyezés, stb.) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakraa Megrendelőnek felróható okból késik. 7.7. Ha a Megrendelő a számla vagy részszámlák megfizetésével késedelembe esik, illetve a Donau Lab Kft. jogosult az adózás rendjéről szóló 2003adott Szerződés vagy más, ugyanazzal a Megrendelővel kötött Szerződés(ek) teljesítésének felfüggesztésére vagy megtagadására mindaddig, amíg a kérdéses összeg megfizetésre kerül vagy a megfizetésének ütemezéséről megállapodás születik. évi XCIIHa a kifizetésről nem sikerül megállapodni, a Donau Lab Kft. törvény (Artjogosult a Szerződést felbontani és az ebből adódó veszteségeket és károkat a Megrendelőtől követelni.) 36.A §-ra 7.8. A számlafizetés határideje Donau Lab Kft. felé tartozással rendelkező Megrendelőtől a számla kézhezvételétől számított 20Donau Lab Kft. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatásátjogosult újabb megrendelések felvételét megtagadni. 7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet. 7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):

Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. Számlázás pénzneme: HUF. Az EUR-ban rögzített energiadíj HUF-ra történő átváltása jelen szerződés 6. számú mellékletében meghatározottak szerint történik. 7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben rendelkezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 2015. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. Amennyiben Eladó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a szabályszerűen be- nyújtott részszámla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdésében meghatározott rendben történik. 7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki. 7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói ille- tékes Elosztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Mér- tékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek készülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Elosz- tói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lástelszámolást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség energia- mennyiség közötti különbözetet. 7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint vala- mint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés megfe- lelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembekésede- lembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint kell kiállítania (összhangban össz- hangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében mellékletében foglaltakkal):). 7.6 Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket.