RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT PERUBAHAN) BPKPD KOTA SALATIGA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SALATIGA
RENCANA KINERJA KEGIATAN PERUBAHAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : PERUBAHAN 2021
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
A | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KEUANGAN | Tercapainya Opini WTP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | ||||
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input | : | Dana APBD | 18.000.000 | 13.935.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPKPD (Laporan Keuangan, LKPJ, LKjIP, LPPD, Rencana Kerja OPD, PPRG dan Perjanjian Kinerja) | 10 | 10 | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN | Input | : | Dana APBD | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Gaji dan Tunjangan Tambahan ASN | 12 | 12 | Bulan | ||||||
: | Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi ASN | 12 | 12 | Bulan | |||||||
: | Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Non ASN | 12 | 12 | Bulan | |||||||
Outcome | : | Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
2. | Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Input | : | Dana APBD | 56.520.000 | 56.520.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Insentif Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 195.441.000 | 201.935.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Polis Asuransi Kendaraan Dinas dan Asuransi Gedung dan Bangunan | 2 | 2 | Paket | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Asuransi BMD SKPD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 11.605.000 | - | Rupiah | ||||
Output | : | Buku Daftar Barang Pengguna dan Buku Daftar Barang Pengguna | 2 | - | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD | 1 | - | Tahun | ||||||
4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | Input | : | Dana APBD | 14.997.800 | 14.997.800 | Rupiah | ||||
Output | : | Komponen Alat Listrik dan Penerangan | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input | : | Dana APBD | 99.730.900 | 60.129.700 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemeliharaan Perangkat Komputer,Printer,Laptop dan Printronik | 12 | 12 | Bulan | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
Outcome | : | Pengelolaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Input | : | Dana APBD | 19.993.750 | 19.817.750 | Rupiah | ||||
Output | : | Peralatan Rumah Tangga, Alat Kebersihan dan Alat Rumah Tangga Lainnya Untuk Kegiatan Kantor | 12 | 12 | bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 | 1 | Tahun | ||||||
4. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | Input | : | Dana APBD | 178.925.000 | 180.525.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Alat Tulis Kantor,Isi Ulang Galon, dan isi Ualang Tabung Gas LPG dan Gas Apar | 12 | 12 | bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Input | : | Dana APBD | 189.999.000 | 222.460.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Cetak dan Penggandaan | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | 1 | Tahun | ||||||
6. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Input | : | Dana APBD | 3.310.000 | 3.220.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Surat Kabar dan Pengadaan Buku Bacaan | 12 | 12 | bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | 1 | Tahun | ||||||
7. | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Input | : | Dana APBD | 60.000.000 | 60.000.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Makan dan Minuman Tamu | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 | 1 | Tahun | ||||||
8. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Input | : | Dana APBD | 249.919.000 | 252.835.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12 | 12 | Bulan | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
Outcome | : | Pengelolaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Input | : | Dana APBD | 199.879.000 | - | Rupiah | ||||
Output | : | Pengadaan Mebel | 11 | - | Jenis | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pengadaan Mebel | 1 | - | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Input | : | Dana APBD | 99.878.000 | 181.005.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 | 5 | Jenis | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 1 | Tahun | ||||||
6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Input | : | Dana APBD | 50.000.000 | 29.760.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Perangko, Materai dan Pengiriman Surat | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input | : | Dana APBD | 384.960.000 | 261.480.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Tagihan Listrik,Telepon dan SMS Masking | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Input | : | Dana APBD | 648.561.000 | 658.268.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas | 12 | 12 | Bulan | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
Outcome | : | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | 1 | Tahun | ||||||
7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Input | : | Dana APBD | 199.892.800 | 163.256.700 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pembayaran STNK dan KIR | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Input | : | Dana APBD | 49.970.000 | 49.950.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3. | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Input | : | Dana APBD | 199.983.173 | 52.394.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | 1 | Paket | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pemeluharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | 1 | Tahun | ||||||
B | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | |||||||
1 | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
1. | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Input | : | Dana APBD | 150.000.000 | 49.250.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pelaksanaan Penelitian RKA Penetapan dan Perubahan SKPD | 30 | 30 | OPD | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | |||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
Outcome | : | Penelitian RKA Penentapan dan Perubahan SKPD | 1 | 1 | Tahun | |||||
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Verifikasi DPA-SKPD | Input | : | Dana APBD | 150.000.000 | 42.250.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pelaksanaan Penelitian DPA Penetapan dan Perubahan SKPD | 30 | 30 | OPD | |||||
Outcome | : | Penelitian DPA Penentapan dan Perubahan SKPD | 1 | 1 | Tahun | |||||
3. Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Input | : | Dana APBD | 150.000.000 | 16.765.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pembinaan Penganggaran OPD | 30 | 30 | OPD | |||||
Outcome | : | Pembinaan Penganggaran SKPD | 1 | 1 | Tahun | |||||
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Input | : | Dana APBD | 350.000.000 | 524.516.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Raperda APBD Penetapan dan Perubahan dan Raperwali Penjabaran APBD Penetapan dan Perubahan | 4 | 4 | Dokumen | |||||
Tersusunya Perda APBD Penetapan dan Perubahan dan Perwali Penjabaran APBD Penetapan dan Perubahan | 4 | 4 | Dokumen | |||||||
Outcome | : | Penyusunan Raperda APBD Penentapan dan Perubahan dan Perwali Penjabaran APBD Penentapan dan Perubahan | 1 | 1 | Tahun | |||||
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Input Output | : : | Dana APBD Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Penentapan | 100.000.000 2 | 83.528.000 2 | Rupiah Dokumen | ||||
Outcome | : | Penyusunan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Penentapan | 1 | 1 | Tahun | |||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
6. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Input | : | Dana APBD | 100.000.000 | 83.528.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan | 2 | 2 | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Penyusunan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2 | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Input | : | Dana APBD | 40.000.000 | 18.144.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penyusunan Dokumen SPD OPD dan Monev Anggaran Kas | 30 | 30 | OPD | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Input | : | Dana APBD | 106.114.000 | 71.114.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Laporan DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, Bankeu, DID, DBH dan Pajak-Pajak Pusat | 30 | 30 | OPD | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
3. | Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Input | : | Dana APBD | 43.800.000 | - | Rupiah | ||||
Output | : | Tertib Administrasi Keuangan | 30 | - | OPD | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 | - | Tahun | ||||||
4. | Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Input | : | Dana APBD | 57.020.000 | 30.020.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Rekonsiliasi UP, Pendapatan, Gaji, Tunjangan PNSD dan Pajak-pajak Pusat | 30 | 30 | OPD | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5. | Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Input | : | Dana APBD | 171.000.000 | 162.450.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pembinaan Administrasi Perbendaharaan | 30 | 30 | OPD | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | 1 | 1 | Tahun | ||||||
6. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Input | : | Dana APBD | 14.900.000 | 7.600.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengelolaan Kas Daerah | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3 | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
1. | Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Input | : | Dana APBD | 204.000.000 | 201.800.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Koordinasi Pengoperasian SIPKD, Pelaporan Data E-Audit dan Sosialisasi SIPKD | 3 | 3 | Kegiatan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Akuntansi Keuangan dan Pengeluaran | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota | Input | : | Dana APBD | 175.000.000 | 25.400.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Validasi Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan, Data perkiraan belanja Posisi Kas Bulanan dan Data Transaksi Harian | 5 | 5 | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Akuntansi Anggaran dan Penerimaan | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | Input | : | Dana APBD | 950.000.000 | 870.000.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Perwali Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LKPD Un Audited Kota Salatiga, LKPD Audited Kota Salatiga, Bagan Akun Standar, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi | 6 | 6 | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Keungan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
4 | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
1. | Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Input | : | Dana APBD | 60.000.000 | 60.000.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Dokumen Kajian Akademis Investasi Daerah | 1 | 1 | Dokumen | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
Outcome | : | Kajian Akademis Investasi Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Pengelolan Dana Darurat dan Mendesak | Input | : | Dana APBD | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengelolaan Dana BTT dan Bantuan Sosial | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
1. | Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Input | : | Dana APBD | 100.000.000 | 167.633.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengembangan Aplikasi Keuangan | 3 | 4 | Aplikasi | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
C | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.249.298.900 | 1.537.738.300 | |||||||
1 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga | WTP | WTP | Opini | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 9.024.000 | 9.024.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Dokumen RKBMD Pemeliharaan dan RKBMD Pengadaan Penetapan dan Perubahan | 8 | 8 | Dokumen | ||||||
Outcome | : | Perencanan dan Pemanfaatan BMD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
2. | Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 201.326.000 | 481.997.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penilaian/ Appraisal BMD | 2 | 2 | Laporan | ||||||
Outcome | : | Perencanan dan Pemanfaatan BMD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
3. | Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 141.389.900 | 141.389.900 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Penghapusan BMD, Proses Lelang Kendaraan Dinas, Kajian Pemindahtanganan dan Penetapan Status Penggunaan BMD | 6 | 6 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Perencanan dan Pemanfaatan BMD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
4. | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 1.491.390.000 | 564.253.400 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengamanan Barang Milik Daerah (Pembayaran SPPT PBB Tanah Pemkot, Penertiban Penggunaan BMD, PensertifikatanTanah, Terpasanganya Papan Kepemilikan Tanah Milik | 4 | 4 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5. | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 164.986.000 | 167.986.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah, Daftar Barang Penggunaan, Daftar Pengadaan dan Pemeliharaan BMD | 31 | 31 | OPD | ||||||
Outcome | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
6. | Sub Kegiatan Investasi Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 35.570.000 | 35.570.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Investasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Salatiga | 1 | 1 | Kecamata n | ||||||
Outcome | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
7. | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 50.796.000 | 49.140.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Rekonsiliasi BMD Bulanan dan Laporan Rekap Mutasi BMD | 2 | 2 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
8. | Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Input | : | Dana APBD | 66.867.000 | 66.453.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penyusunan Buku Daftar BMD dan Buku Daftar Barang Pengelolaan | 2 | 2 | Buku | ||||||
Outcome | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
9. | Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Input | : | Dana APBD | 87.950.000 | 21.925.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Koordinasi dan Pembinaan Pejabat Peatausahaan BMD dan Pengurus BMD | 31 | 31 | OPD | ||||||
Outcome | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
D | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 578.545.500 | 596.788.300 | |||||||
1 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 10 | 10 | % | ||||||
1. | Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Input | : | Dana APBD | 35.983.000 | 35.983.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Penelitian dan Perhitungan Objek BPHTB, Pencetakan dan Penilaian SPPT PBB, Pelaksanaan Keteladanan Pembayaran PBB dan Pelaksanaan SPOP dan LSPOP Online | 4 | 4 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
2. | Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Input | : | Dana APBD | 124.999.700 | 104.999.700 | Rupiah | ||||
Output | : | Monitoring Pemasangan dan Penurunan Reklame Pajak Tidak Permanen, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pengendalian Tunggakan Pajak Daerah, Penyampaian SKPD, SKPDKB dan Pengecekan Meteran Air Tanah | 4 | 4 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
3. | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Input | : | Dana APBD | 197.999.800 | 199.537.800 | Rupiah | ||||
Output | Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Penyelenggaraan Undian Pajak Daerah | 2 | 2 | Pekerjaan | |||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
4. | Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Input | : | Dana APBD | 14.824.000 | 46.189.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 12 | 12 | Bulan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
5. | Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Input | : | Dana APBD | 192.139.000 | 191.788.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pemeliharaan Jasa Potret Udara dan Pemeliharaan SIPBPHTB | 2 | 2 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
NO | URUSAN | KINERJA URUSAN | SASARAN DAERAH | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA | ||||||
INDIKATOR | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | TARGET | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
6. | Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Input | : | Dana APBD | 8.700.000 | 8.316.000 | Rupiah | ||||
Output | : | Pengkajian Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Pajak Daerah | 1 | 1 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
7. | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Input | : | Dana APBD | 3.900.000 | 9.974.800 | Rupiah | ||||
Output | : | Intensifikasi PAD | 1 | 1 | Pekerjaan | ||||||
Outcome | : | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | Tahun | ||||||
TOTAL ANGGARAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | |||||||||
- | |||||||||||