PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-4/MK/2023
PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-4/MK/2023
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
1 | Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif | 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi | 86 |
1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional | 85% | ||
2 | Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal | 2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor | 83 |
2b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | 76% | ||
2b1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 76% | ||
2b2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan | 76% | ||
3 | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 3a-CP Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai | 100 |
3a1-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai | 100% | ||
3a2-CP Indeks efektifitas insentif fiskal | 100 (86) | ||
4 | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi | 4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 100% |
5 | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai | 83% |
5a1-N Persentase kepatuhan importir | 83% | ||
5a2-N Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai | 83% | ||
5a3-N Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat | 83% | ||
6 | Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien | 6a-N Nilai kinerja regulasi | 86,5 |
7 | Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal | 7a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) | 100% |
7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program | 85% | ||
8 | Persepsi positif dan dukungan | 8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 100 |
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | 8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan | 100% | |
9 | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | 9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 80% |
9a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | 73% | ||
9a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal | 84% | ||
9a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | 83% | ||
10 | Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal | 10a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak | 41% |
11 | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah | 11a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 90,75 |
11b-CP Indeks integritas organisasi | 95,66 | ||
11b1-CP Indeks integritas | 86,98 | ||
11b2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | 100 (Level 4 Skala 5) | ||
11b3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK | 100% | ||
12 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi | 12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% |
12b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92,5% | ||
12c-CP Tingkat impelementasi budaya Kemenkeu Satu | 95% | ||
12c1-CP Tingkat implementasi Learning Organization | 90% | ||
12c2-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu | 100% | ||
12d-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan | 85,5% | ||
13 | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi | 13a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% |
13a1-CP Tingkat downtime sistem TIK | 0,10% | ||
13a2-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 92% | ||
13a3-CP Tingkat pemanfaatan data analytics | 92% |
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
14 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 14a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 (95,52%) |
Program/ Kegiatan Tahun 2023 Anggaran
a. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan | Rp | 3.428.798.000,- |
Internasional | ||
b. Komunikasi dan Edukasi | Rp | 201.417.000,- |
c. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan | Rp | 727.677.000,- |
Program Pengelolaan Penerimaan Negara | Rp | 810.007.139.000,- |
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp | 539.778.068.000,- |
b. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan | Rp | 1.839.795.000,- |
x. Xxxxawasan dan Penegakan Hukum | Rp | 267.142.170.000,- |
d. Perumusan Kebijakan Administrasi | Rp | 1.247.106.000,- |
Program Dukungan Manajemen | Rp | 1.612.464.144.000,- |
a. Legislasi dan Litigasi | Rp | 1.003.170.000,- |
b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum | Rp | 1.123.525.128.000,- |
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp | 8.657.864.000,- |
d. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp | 212.656.567.000,- |
e. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp | 1.074.573.000,- |
f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp | 265.546.842.000,- |
1. Program Kebijakan Fiskal Rp 4.357.892.000,-
2.
3.
Menteri Keuangan
Jakarta, 27 Januari 2023 Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Ditandatangani Secara Elektronik Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ditandatangani Secara Elektronik Askolani
RINCIAN TARGET KINERJA DIREKTUR JENDERAL XXX XXX XXXXX
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | ||
1 | Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif | |||||||
1a-CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi | - | - | - | - | - | 86 | 86 |
1b-CP | Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional | - | 70% | 70% | - | 70% | 85% | 85% |
2 | Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal | |||||||
2a-CP | Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
2b-N | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | 27,5% | 42,5% | 42,5% | 57,5% | 57,5% | 76% | 76% |
2b1-N | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 27,5% | 42,5% | 42,5% | 57,5% | 57,5% | 76% | 76% |
2b2-N | Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan | 27,5% | 42,5% | 42,5% | 57,5% | 57,5% | 76% | 76% |
3 | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | |||||||
3a-CP | Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3a1-CP | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai | 22,86% | 47,20% | 47,20% | 72,41% | 72,41% | 100% | 100% |
3a2-CP | Indeks efektifitas insentif fiskal | 100 (35) | 100 (50) | 100 (50) | 100 (65) | 100 (65) | 100 (86) | 100 (86) |
4 | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi | |||||||
4a-CP | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 3% | 7% | 7% | 11% | 11% | 100% | 100% |
5 | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | |||||||
5a-N | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
5a1-N | Persentase kepatuhan importir | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
5a2-N | Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | ||
5a3-N | Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
6 | Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien | |||||||
6a-N | Nilai kinerja regulasi | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 86,5 | 86,5 |
7 | Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal | |||||||
7a-CP | Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 100% | 100% |
7b-CP | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program | 15% | 35% | 35% | 60% | 60% | 85% | 85% |
8 | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | |||||||
8a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
8b-CP | Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
9 | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | |||||||
9a-CP | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 38,33% | 50% | 50% | 66,67% | 66,67% | 80% | 80% |
9a1-CP | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | 25% | 40% | 40% | 60% | 60% | 73% | 73% |
9a2-CP | Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal | 45% | 55% | 55% | 70% | 70% | 84% | 84% |
9a3-CP | Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | 45% | 55% | 55% | 70% | 70% | 83% | 83% |
10 | Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal | |||||||
10a-N | Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
11 | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah | |||||||
11a-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | - | 68 | 68 | - | 68 | 90,75 | 90,75 |
11b-CP | Indeks integritas organisasi | - | - | - | - | - | 95,66 | 95,66 |
11b1-CP | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 86,98 | 86,98 |
11b2-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | ||
11b3-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
12 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi | |||||||
12a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
12b-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92,5% | 92,5% |
12c-CP | Tingkat impelementasi budaya Kemenkeu Satu | - | 20% | 20% | - | 20% | 95% | 95% |
12c1-CP | Tingkat implementasi Learning Organization | - | - | - | - | - | 90% | 90% |
12c2-CP | Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu | - | 20% | 20% | - | 20% | 100% | 100% |
12d-N | Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan | 25% | 40% | 40% | 70% | 70% | 85,5% | 85,5% |
13 | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi | |||||||
13a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 92% | 92% |
13a3-CP | Tingkat pemanfaatan data analytics | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% |
14 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | |||||||
14a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) | 100 (95,52%) |
Jakarta, 27 Januari 2023 Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Ditandatangani Secara Elektronik Askolani