KOTA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede
Pengguna Anggaran :
a. Nama : XXXXXX XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx
b. NIP : 197205181992031003
x. Xxxxxan : Kepala Kemantren Kotagede
Kode | Nama Formulir |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 PPKD Pengguna Anggaran
XXXXXX, X.X. XXXXXX XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 196405061993031009 NIP: 197205181992031003
KOTA YOGYAKARTA
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : XXXXXX XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx
b. NIP : 197205181992031003
x. Xxxxxan : Kepala Kemantren Kotagede
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
Kode | Nama Formulir |
DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
Xx. XXXX XXXXXXXXXXX, X.X. XXXXXX, S.H.
NIP: 196512131992031006 NIP: 196405061993031009
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPPA REKAPITULASI SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | ||||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | |||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
Jumlah Pendapatan | Rp0 | Rp0 | ||||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp7.715.859.706 | Rp8.169.459.192 | ||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp4.546.345.000 | Rp4.953.925.000 | |
5 | 1 | 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp3.169.514.706 | Rp3.215.534.192 | |
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp1.859.491.594 | Rp2.549.411.137 | ||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp75.532.600 | Rp195.832.600 | |
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp953.221.494 | Rp970.439.341 | |
5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp830.737.500 | Rp1.383.139.196 | |
Jumlah Belanja | Rp9.575.351.300 | Rp10.718.870.329 | ||||
Total Surplus/(Defisit) | (Rp9.575.351.300) | (Rp10.718.870.329) | ||||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 | ||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||
Januari | Rp0 | Januari | Rp584.115.301 | |||
Februari | Rp0 | Februari | Rp1.213.976.699 | |||
Maret | Rp0 | Maret | Rp1.054.462.311 | |||
April | Rp0 | April | Rp1.054.986.354 | |||
Mei | Rp0 | Mei | Rp1.495.225.745 | |||
Juni | Rp0 | Juni | Rp1.615.735.827 | |||
Juli | Rp0 | Juli | Rp1.215.296.328 | |||
Agustus | Rp0 | Agustus | Rp190.861.992 | |||
September | Rp0 | September | Rp204.296.242 | |||
Oktober | Rp0 | Oktober | Rp721.770.015 | |||
November | Rp0 | November | Rp724.257.342 | |||
Desember | Rp0 | Desember | Rp643.886.173 | |||
Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp10.718.870.329 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||||||||
2 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | |||||||
2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | ||||||
2 | 22 | 08 | 2.09 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | |||||
2 | 22 | 08 | 2.09 | 23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | Dana Keistimewaan | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | |||
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 6.259.045.042 | 203.794.094 | 0 | 0 | 6.462.839.136 | 6.640.244.278 | 324.094.094 | 0 | 0 | 6.964.338.372 | 501.499.236 | |||||||
7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.402.401.972 | 203.794.094 | 0 | 0 | 5.606.196.066 | 5.813.408.708 | 324.094.094 | 0 | 0 | 6.137.502.802 | 531.306.736 | ||||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | 0 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.554.745.000 | 0 | 0 | 0 | 4.554.745.000 | 4.962.325.000 | 0 | 0 | 0 | 4.962.325.000 | 407.580.000 | |||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.546.345.000 | 0 | 0 | 0 | 4.546.345.000 | 4.953.925.000 | 0 | 0 | 0 | 4.953.925.000 | 407.580.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 208.017.016 | 0 | 0 | 0 | 208.017.016 | 211.717.016 | 0 | 0 | 0 | 211.717.016 | 3.700.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.602.000 | 0 | 0 | 0 | 10.602.000 | 10.602.000 | 0 | 0 | 0 | 10.602.000 | 0 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.763.016 | 0 | 0 | 0 | 79.763.016 | 79.763.016 | 0 | 0 | 0 | 79.763.016 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 39.450.000 | 0 | 0 | 0 | 39.450.000 | 43.150.000 | 0 | 0 | 0 | 43.150.000 | 3.700.000 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.202.000 | 0 | 0 | 0 | 78.202.000 | 78.202.000 | 0 | 0 | 0 | 78.202.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 56.282.600 | 0 | 0 | 56.282.600 | 2.000.000 | 176.582.600 | 0 | 0 | 178.582.600 | 122.300.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 56.282.600 | 0 | 0 | 56.282.600 | 2.000.000 | 176.582.600 | 0 | 0 | 178.582.600 | 122.300.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 485.670.956 | 0 | 0 | 0 | 485.670.956 | 489.570.956 | 0 | 0 | 0 | 489.570.956 | 3.900.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 76.500.000 | 80.400.000 | 0 | 0 | 0 | 80.400.000 | 3.900.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 405.810.956 | 0 | 0 | 0 | 405.810.956 | 405.810.956 | 0 | 0 | 0 | 405.810.956 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 143.169.000 | 147.511.494 | 0 | 0 | 290.680.494 | 136.995.736 | 147.511.494 | 0 | 0 | 284.507.230 | (6.173.264) | |||||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.170.000 | 0 | 0 | 0 | 129.170.000 | 123.117.000 | 0 | 0 | 0 | 123.117.000 | (6.053.000) | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.599.000 | 0 | 0 | 0 | 13.599.000 | 13.599.000 | 0 | 0 | 0 | 13.599.000 | 0 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000 | 147.511.494 | 0 | 0 | 147.911.494 | 279.736 | 147.511.494 | 0 | 0 | 147.791.230 | (120.264) | ||
7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 502.400.570 | 0 | 0 | 0 | 502.400.570 | 506.733.070 | 0 | 0 | 0 | 506.733.070 | 4.332.500 | ||||||
7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 107.275.000 | 0 | 0 | 0 | 107.275.000 | 96.087.500 | 0 | 0 | 0 | 96.087.500 | (11.187.500) | |||||
7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.275.000 | 0 | 0 | 0 | 107.275.000 | 96.087.500 | 0 | 0 | 0 | 96.087.500 | (11.187.500) | |||
7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 139.318.250 | 0 | 0 | 0 | 139.318.250 | 154.588.250 | 0 | 0 | 0 | 154.588.250 | 15.270.000 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan | 139.318.250 | 0 | 0 | 0 | 139.318.250 | 154.588.250 | 0 | 0 | 0 | 154.588.250 | 15.270.000 | ||
7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 255.807.320 | 0 | 0 | 0 | 255.807.320 | 256.057.320 | 0 | 0 | 0 | 256.057.320 | 250.000 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | |||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.867.320 | 0 | 0 | 0 | 112.867.320 | 111.367.320 | 0 | 0 | 0 | 111.367.320 | (1.500.000) | |||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.340.000 | 0 | 0 | 0 | 139.340.000 | 141.090.000 | 0 | 0 | 0 | 141.090.000 | 1.750.000 | |||
7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 354.242.500 | 0 | 0 | 0 | 354.242.500 | 320.102.500 | 0 | 0 | 0 | 320.102.500 | (34.140.000) | ||||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 326.185.000 | 0 | 0 | 0 | 326.185.000 | 292.045.000 | 0 | 0 | 0 | 292.045.000 | (34.140.000) | |||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.185.000 | 0 | 0 | 0 | 326.185.000 | 292.045.000 | 0 | 0 | 0 | 292.045.000 | (34.140.000) | |||
7 | 01 | 04 | 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 0 | |||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 0 | |||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||||||||||
Januari | Rp581.746.842 | |||||||||||||||||||
Februari | Rp1.138.624.647 | |||||||||||||||||||
Maret | Rp732.961.759 | |||||||||||||||||||
April | Rp876.931.752 | |||||||||||||||||||
Mei | Rp1.309.437.443 | |||||||||||||||||||
Juni | Rp1.389.790.025 | |||||||||||||||||||
Juli | Rp284.506.776 | |||||||||||||||||||
Agustus | Rp133.681.190 | |||||||||||||||||||
September | Rp136.916.690 | |||||||||||||||||||
Oktober | Rp482.098.795 | |||||||||||||||||||
November | Rp274.157.690 | |||||||||||||||||||
Desember | Rp148.484.763 | |||||||||||||||||||
Jumlah | Rp7.489.338.372 | |||||||||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||||||||||||||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||||||||||||||||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||||||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | |||||||||||||||||||
Sub Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 538.734.642 | 355.630.000 | 0 | 0 | 894.364.642 | 599.408.392 | 378.164.350 | 0 | 0 | 977.572.742 | 83.208.100 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 538.734.642 | 355.630.000 | 0 | 0 | 894.364.642 | 599.408.392 | 378.164.350 | 0 | 0 | 977.572.742 | 83.208.100 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 538.734.642 | 355.630.000 | 0 | 0 | 894.364.642 | 599.408.392 | 378.164.350 | 0 | 0 | 977.572.742 | 83.208.100 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun | 27.877.500 | 355.630.000 | 0 | 0 | 383.507.500 | 27.877.500 | 378.164.350 | 0 | 0 | 406.041.850 | 22.534.350 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun | 510.857.142 | 0 | 0 | 0 | 510.857.142 | 571.530.892 | 0 | 0 | 0 | 571.530.892 | 60.673.750 | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp416.726 | |||
Februari | Rp10.463.696 | |||
Maret | Rp96.774.946 | |||
April | Rp27.923.746 | |||
Mei | Rp86.951.196 | |||
Juni | Rp107.463.696 | |||
Juli | Rp155.326.196 | |||
Agustus | Rp34.419.946 | |||
September | Rp46.738.696 | |||
Oktober | Rp116.190.696 | |||
November | Rp276.132.296 | |||
Desember | Rp18.770.906 | |||
Jumlah | Rp977.572.742 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | |||||||||||||||||||
Sub Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 437.433.336 | 352.730.000 | 0 | 0 | 790.163.336 | 437.433.336 | 786.815.193 | 0 | 0 | 1.224.248.529 | 434.085.193 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 437.433.336 | 352.730.000 | 0 | 0 | 790.163.336 | 437.433.336 | 786.815.193 | 0 | 0 | 1.224.248.529 | 434.085.193 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 437.433.336 | 352.730.000 | 0 | 0 | 790.163.336 | 437.433.336 | 786.815.193 | 0 | 0 | 1.224.248.529 | 434.085.193 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan | 0 | 352.730.000 | 0 | 0 | 352.730.000 | 0 | 786.815.193 | 0 | 0 | 786.815.193 | 434.085.193 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 437.433.336 | 0 | 0 | 0 | 437.433.336 | 437.433.336 | 0 | 0 | 0 | 437.433.336 | 0 | |||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp18.101.653 | |||
Maret | Rp127.908.903 | |||
April | Rp72.634.153 | |||
Mei | Rp40.740.403 | |||
Juni | Rp84.344.153 | |||
Juli | Rp334.919.153 | |||
Agustus | Rp8.344.153 | |||
September | Rp8.744.153 | |||
Oktober | Rp68.928.821 | |||
November | Rp30.744.153 | |||
Desember | Rp428.838.831 | |||
Jumlah | Rp1.224.248.529 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | |||||||||||||||||||
Sub Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 480.646.686 | 422.337.500 | 0 | 0 | 902.984.186 | 492.373.186 | 535.337.500 | 0 | 0 | 1.027.710.686 | 124.726.500 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 480.646.686 | 422.337.500 | 0 | 0 | 902.984.186 | 492.373.186 | 535.337.500 | 0 | 0 | 1.027.710.686 | 124.726.500 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 480.646.686 | 422.337.500 | 0 | 0 | 902.984.186 | 492.373.186 | 535.337.500 | 0 | 0 | 1.027.710.686 | 124.726.500 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan | 7.250.000 | 422.337.500 | 0 | 0 | 429.587.500 | 7.250.000 | 535.337.500 | 0 | 0 | 542.587.500 | 113.000.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan | 473.396.686 | 0 | 0 | 0 | 473.396.686 | 485.123.186 | 0 | 0 | 0 | 485.123.186 | 11.726.500 | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp1.951.733 | |||
Februari | Rp46.786.703 | |||
Maret | Rp96.816.703 | |||
April | Rp77.496.703 | |||
Mei | Rp58.096.703 | |||
Juni | Rp34.137.953 | |||
Juli | Rp440.544.203 | |||
Agustus | Rp14.416.703 | |||
September | Rp11.896.703 | |||
Oktober | Rp54.551.703 | |||
November | Rp143.223.203 | |||
Desember | Rp47.791.673 | |||
Jumlah | Rp1.027.710.686 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||
Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | ||||
Program : 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp525.000.000 (terbilang: lima ratus dua puluh lima juta rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp525.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp525.000.000 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : | ||||
Sub Kegiatan : 2.22.08.2.09.23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Keistimewaan | ||||
Lokasi : | ||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp525.000.000 | Rp525.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp175.000.000 | Rp175.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | Rp175.000.000 | Rp175.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | Rp175.000.000 | Rp175.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.03.01.01.0009 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp175.000.000 | Rp175.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Sumber Dana : | Rp175.000.000 | Rp175.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Pembangunan pendopo kawasan wisata pinggir sungai gajah wong di kampung prenggan | ||||||||||||
Pembangunan Balai Spesifikasi : - | 175000000 Paket | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 | |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp350.000.000 | Rp350.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | Rp350.000.000 | Rp350.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | Rp350.000.000 | Rp350.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | Rp350.000.000 | Rp350.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Sumber Dana : | Rp350.000.000 | Rp350.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Perbaikan Jalan/Paving Blok Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Perbaikan Jalan/ Paving Block Spesifikasi : - | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 | |
[-] Perbaikan Jalan/Paving Blok Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Perbaikan Jalan/ Paving Block Spesifikasi : - | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp525.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp525.000.000 | Rp0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp525.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp525.000.000 | Rp0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan | 3 Kelurahan | Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan | 3 Kelurahan |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp1.800.000 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp175.000.000 | |||
Juni | Rp348.200.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp525.000.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp10.800.000 (terbilang: sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp10.800.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.800.000 |
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||
Sumber Pendanaan : | ||||
Lokasi : | ||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman rapat Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
[#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.800.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Xxxxxxxxxx dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Renja Tahun 2022 dan Reviev Renstra | 3 dokumen | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Renja Tahun 2022 dan Reviev Renstra | 3 dokumen |
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 berita acara | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 berita acara |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | 4 dokumen | Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | 4 dokumen |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Penyusunan RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD Sumber Dana : | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan minuman rapat penyusunan RKA dan DPA 2023,RKPA dan DPPA Tahun 2022 | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 | 6 dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 | 6 dokumen |
Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan,Hasil Rentra OPD | 3 dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan,Hasil Rentra OPD | 3 dokumen |
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 dokumen | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 dokumen |
Pengelolaan Website OPD | 12 bulan | Pengelolaan Website OPD | 12 bulan |
Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | 1 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan minuman Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | ||
[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||
[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | ||
[#] Pengelolaan Website OPD Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Pengelolaan Website OPD | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||
[#] Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja makanan dan minuman rapat Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp6.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
Sumber Pendanaan | : | ||||||||||||
Lokasi | : | Kota Yogyakarta | |||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan | : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Makanan dan minuman rapat Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp10.800.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp10.800.000 | Rp0 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||
Januari | Rp0 | |||||||||||
Februari | Rp600.000 | |||||||||||
Maret | Rp0 | |||||||||||
April | Rp600.000 | |||||||||||
Mei | Rp1.200.000 | |||||||||||
Juni | Rp1.200.000 | |||||||||||
Juli | Rp1.800.000 | |||||||||||
Agustus | Rp1.200.000 | |||||||||||
September | Rp1.200.000 | |||||||||||
Oktober | Rp1.800.000 | |||||||||||
November | Rp600.000 | |||||||||||
Desember | Rp600.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp10.800.000 | |||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen |
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.962.325.000 (terbilang: empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp4.554.745.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp4.962.325.000 |
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | ||||
Lokasi : | ||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp4.546.345.000 | Rp4.953.925.000 | Rp407.580.000 | ||||||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp4.546.345.000 | Rp4.953.925.000 | Rp407.580.000 | ||||||||
5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | Rp2.161.877.000 | Rp2.374.499.000 | Rp212.622.000 | ||||||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp1.556.243.990 | Rp1.709.995.077 | Rp153.751.087 | ||||||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp1.516.315.628 | Rp1.709.995.077 | Rp193.679.449 | ||||||||
[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : | Rp1.516.315.628 | Rp1.709.995.077 | Rp193.679.449 | |||||||||
[-] Accres Gaji Pokok PNS | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 33.986.808 | 0 | Rp33.986.808 | 1 Tahun | 41.707.197 | 0 | Rp41.707.197 | Rp7.720.389 | |||
[-] Belanja Gaji Pokok CPNS | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 122.856.500 | 0 | Rp122.856.500 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp122.856.500) | |||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 113.289.360 | 0 | Rp1.359.472.320 | 1 Tahun | 1.668.287.880 | 0 | Rp1.668.287.880 | Rp308.815.560 | |||
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp39.928.362 | Rp0 | (Rp39.928.362) | ||||||||
[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : | Rp39.928.362 | Rp0 | (Rp39.928.362) | |||||||||
[-] Accres Gaji Pokok PPPK | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 973.862 | 0 | Rp973.862 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp973.862) | |||
[-] Belanja Gaji Pokok PPPK | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 2.996.500 | 0 | Rp38.954.500 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp38.954.500) | |||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp136.038.727 | Rp129.886.284 | (Rp6.152.443) | ||||||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp130.448.757 | Rp129.886.284 | (Rp562.473) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : | Rp130.448.757 | Rp129.886.284 | (Rp562.473) | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Keluarga PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 2.822.097 | 0 | Rp2.822.097 | 1 Tahun | 3.167.958 | 0 | Rp3.167.958 | Rp345.861 | |||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 14.742.780 | 0 | Rp14.742.780 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp14.742.780) | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Gaji dan Tunjangan ASN | 32 XXX | Xxxx dan Tunjangan ASN | 34 ASN |
Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN | 31 PNS | Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN | 34 ASN |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 9.406.990 | 0 | Rp112.883.880 | 1 Tahun | 126.718.326 | 0 | Rp126.718.326 | Rp13.834.446 | |||
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp5.589.970 | Rp0 | (Rp5.589.970) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : | Rp5.589.970 | Rp0 | (Rp5.589.970) | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Keluarga PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 136.340 | 0 | Rp136.340 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp136.340) | |||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 419.510 | 0 | Rp5.453.630 | 13 Bulan | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.453.630) | |||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp165.066.000 | Rp193.821.500 | Rp28.755.500 | ||||||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp165.066.000 | Rp193.821.500 | Rp28.755.500 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : | Rp165.066.000 | Rp193.821.500 | Rp28.755.500 | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Jabatan PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.026.000 | 0 | Rp4.026.000 | 1 Tahun | 4.697.000 | 0 | Rp4.697.000 | Rp671.000 | |||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 13.420.000 | 0 | Rp161.040.000 | 1 Tahun | 189.124.500 | 0 | Rp189.124.500 | Rp28.084.500 | |||
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp2.952.000 | Rp3.198.000 | Rp246.000 | ||||||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp2.952.000 | Rp3.198.000 | Rp246.000 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : | Rp2.952.000 | Rp3.198.000 | Rp246.000 | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Fungsional PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 72.000 | 0 | Rp72.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp72.000) | |||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 240.000 | 0 | Rp2.880.000 | 1 Tahun | 3.198.000 | 0 | Rp3.198.000 | Rp318.000 | |||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp23.580.125 | Rp26.188.750 | Rp2.608.625 | ||||||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp21.115.000 | Rp26.188.750 | Rp5.073.750 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : | Rp21.115.000 | Rp26.188.750 | Rp5.073.750 | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Fungsional Umum PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 330.000 | 0 | Rp330.000 | 1 Tahun | 638.750 | 0 | Rp638.750 | Rp308.750 | |||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.585.000 | 0 | Rp7.585.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.585.000) | |||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 1 Tahun | 25.550.000 | 0 | Rp25.550.000 | Rp12.350.000 | |||
5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | Rp2.465.125 | Rp0 | (Rp2.465.125) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : | Rp2.465.125 | Rp0 | (Rp2.465.125) | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Fungsional Umum PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 60.125 | 0 | Rp60.125 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp60.125) | |||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 185.000 | 0 | Rp2.405.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp2.405.000) | |||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp81.356.628 | Rp84.177.387 | Rp2.820.759 | ||||||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp77.496.642 | Rp84.177.387 | Rp6.680.745 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : | Rp77.496.642 | Rp84.177.387 | Rp6.680.745 | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Beras PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.672.902 | 0 | Rp1.672.902 | 1 Tahun | 2.053.107 | 0 | Rp2.053.107 | Rp380.205 | |||
[-] Belanja Tunjangan Beras CPNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 8.907.660 | 0 | Rp8.907.660 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp8.907.660) | |||
[-] Belanja Tunjangan Beras PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 5.576.340 | 0 | Rp66.916.080 | 1 Tahun | 82.124.280 | 0 | Rp82.124.280 | Rp15.208.200 | |||
5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp3.859.986 | Rp0 | (Rp3.859.986) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : | Rp3.859.986 | Rp0 | (Rp3.859.986) | |||||||||
[-] Accres Tunjangan Beras PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 94.146 | 0 | Rp94.146 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp94.146) | |||
[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 289.680 | 0 | Rp3.765.840 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.765.840) | |||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp10.268.201 | Rp27.639.815 | Rp17.371.614 | ||||||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp10.268.201 | Rp27.639.815 | Rp17.371.614 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan PPh/TUnjangan Khusus PNS Sumber Dana : | Rp10.268.201 | Rp27.639.815 | Rp17.371.614 | |||||||||
[-] Accres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 88.573 | 0 | Rp88.573 | 1 Tahun | 171.118 | 0 | Rp171.118 | Rp82.545 | |||
[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 295.244 | 0 | Rp3.542.928 | 1 Tahun | 6.844.740 | 0 | Rp6.844.740 | Rp3.301.812 | |||
[-] PPH | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 6.636.700 | 0 | Rp6.636.700 | 1 Tahun | 20.623.957 | 0 | Rp20.623.957 | Rp13.987.257 | |||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp36.848 | Rp54.573 | Rp17.725 | ||||||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp30.978 | Rp54.573 | Rp23.595 | ||||||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : | Rp30.978 | Rp54.573 | Rp23.595 | |||||||||
[-] Accres Pembulatan Gaji PNS | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 534 | 0 | Rp534 | 1 Tahun | 533 | 0 | Rp533 | (Rp1) | |||
[-] Belanja Pembulatan Gaji CPNS | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 9.084 | 0 | Rp9.084 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp9.084) | |||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 1.780 | 0 | Rp21.360 | 1 Tahun | 54.040 | 0 | Rp54.040 | Rp32.680 | |||
5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp5.870 | Rp0 | (Rp5.870) | ||||||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : | Rp5.870 | Rp0 | (Rp5.870) | |||||||||
[-] Accres Pembulatan Gaji PPPK | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 21 | 0 | Rp21 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp21) | |||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 65 | 0 | Rp845 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp845) | |||
[-] Pembulatan | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 5.004 | 0 | Rp5.004 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.004) | |||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp162.115.441 | Rp173.056.160 | Rp10.940.719 | ||||||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp160.196.108 | Rp173.056.160 | Rp12.860.052 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : | Rp160.196.108 | Rp173.056.160 | Rp12.860.052 | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kesehatan PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.649.476 | 0 | Rp1.649.476 | 1 Tahun | 2.008.436 | 0 | Rp2.008.436 | Rp358.960 | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan CPNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 5.807.373 | 0 | Rp5.807.373 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.807.373) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 5.498.255 | 0 | Rp65.979.060 | 1 Tahun | 80.337.460 | 0 | Rp80.337.460 | Rp14.358.400 | |||
[-] BPJS untuk Gaji dan TPP | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 86.760.199 | 0 | Rp86.760.199 | 1 Tahun | 90.710.264 | 0 | Rp90.710.264 | Rp3.950.065 | |||
5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp1.919.333 | Rp0 | (Rp1.919.333) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : | Rp1.919.333 | Rp0 | (Rp1.919.333) | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 46.813 | 0 | Rp46.813 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp46.813) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 144.040 | 0 | Rp1.872.520 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp1.872.520) | |||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp3.783.743 | Rp5.103.942 | Rp1.320.199 | ||||||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp3.674.505 | Rp5.103.942 | Rp1.429.437 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : | Rp3.674.505 | Rp5.103.942 | Rp1.429.437 | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 81.567 | 0 | Rp81.567 | 1 Tahun | 100.096 | 0 | Rp100.096 | Rp18.529 | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 330.234 | 0 | Rp330.234 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp330.234) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 271.892 | 0 | Rp3.262.704 | 1 Tahun | 5.003.846 | 0 | Rp5.003.846 | Rp1.741.142 | |||
5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp109.238 | Rp0 | (Rp109.238) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : | Rp109.238 | Rp0 | (Rp109.238) | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 2.664 | 0 | Rp2.664 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp2.664) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 8.198 | 0 | Rp106.574 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp106.574) | |||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp11.351.366 | Rp12.311.969 | Rp960.603 | ||||||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp11.023.638 | Rp12.311.969 | Rp1.288.331 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : | Rp11.023.638 | Rp12.311.969 | Rp1.288.331 | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kematian PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 244.705 | 0 | Rp244.705 | 1 Tahun | 300.291 | 0 | Rp300.291 | Rp55.586 | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 990.713 | 0 | Rp990.713 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp990.713) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 815.685 | 0 | Rp9.788.220 | 1 Tahun | 12.011.678 | 0 | Rp12.011.678 | Rp2.223.458 | |||
5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | Rp327.728 | Rp0 | (Rp327.728) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : | Rp327.728 | Rp0 | (Rp327.728) | |||||||||
[-] Accres Iuran Jaminan Kematian PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.993 | 0 | Rp7.993 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.993) | |||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | 24.595 | 0 | Rp319.735 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp319.735) | |||
5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp9.083.931 | Rp9.065.543 | (Rp18.388) | ||||||||
5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | Rp9.065.543 | Rp9.065.543 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : | Rp9.065.543 | Rp9.065.543 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat CPNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 71.569 | 0 | Rp71.569 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp71.569) | |||
[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 8.993.974 | 0 | Rp8.993.974 | 1 Tahun | 9.065.543 | 0 | Rp9.065.543 | Rp71.569 | |||
5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | Rp18.388 | Rp0 | (Rp18.388) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : | Rp18.388 | Rp0 | (Rp18.388) | |||||||||
[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 18.388 | 0 | Rp18.388 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp18.388) | |||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp2.384.468.000 | Rp2.579.426.000 | Rp194.958.000 | ||||||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp628.900.000 | Rp653.210.000 | Rp24.310.000 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp628.900.000 | Rp652.652.000 | Rp23.752.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : | Rp628.900.000 | Rp652.652.000 | Rp23.752.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 628.900.000 | 0 | Rp628.900.000 | 1 Tahun | 652.652.000 | 0 | Rp652.652.000 | Rp23.752.000 | |||
5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | Rp0 | Rp558.000 | Rp558.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Rp0 | Rp558.000 | Rp558.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | 558.000 | 0 | Rp558.000 | Rp558.000 | |||
5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp124.278.000 | Rp150.501.000 | Rp26.223.000 | ||||||||
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | Rp124.278.000 | Rp150.501.000 | Rp26.223.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : | Rp124.278.000 | Rp150.501.000 | Rp26.223.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 124.278.000 | 0 | Rp124.278.000 | 1 Tahun | 150.501.000 | 0 | Rp150.501.000 | Rp26.223.000 | |||
5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp687.783.000 | Rp797.032.000 | Rp109.249.000 | ||||||||
5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | Rp687.783.000 | Rp797.032.000 | Rp109.249.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Sumber Dana : | Rp687.783.000 | Rp797.032.000 | Rp109.249.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 687.783.000 | 0 | Rp687.783.000 | 1 Tahun | 797.032.000 | 0 | Rp797.032.000 | Rp109.249.000 | |||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp943.507.000 | Rp978.683.000 | Rp35.176.000 | ||||||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp943.507.000 | Rp977.843.000 | Rp34.336.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : | Rp943.507.000 | Rp977.843.000 | Rp34.336.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 943.507.000 | 0 | Rp943.507.000 | 1 Tahun | 977.843.000 | 0 | Rp977.843.000 | Rp34.336.000 | |||
5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | Rp0 | Rp840.000 | Rp840.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Rp0 | Rp840.000 | Rp840.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | 840.000 | 0 | Rp840.000 | Rp840.000 | ||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp4.546.345.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp4.953.925.000 | Rp407.580.000 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Bahan Pelaksanaan Verifikasi Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Makanan dan minuman Bahan Pelaksanaan Verifikasi | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.200.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12 dokumen | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12 dokumen |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 Dokumen | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 Dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 15 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 15 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.200.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen |
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 15 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 14 Dokumen | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 14 Dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 15 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 15 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp4.554.745.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp4.962.325.000 | Rp407.580.000 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Laporan Prognodsis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | Laporan Prognodsis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Kotagede KOMARU XX'' XXXX, S.I.P., X.Xx NIP: 197205181992031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp527.280.342 | |||
Februari | Rp948.337.228 | |||
Maret | Rp551.225.896 | |||
April | Rp749.031.562 | |||
Mei | Rp984.749.753 | |||
Juni | Rp746.394.028 | |||
Juli | Rp158.522.586 | |||
Agustus | Rp900.000 | |||
September | Rp300.000 | |||
Oktober | Rp294.383.605 | |||
November | Rp300.000 | |||
Desember | Rp900.000 | |||
Jumlah | Rp4.962.325.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp211.717.016 (terbilang: dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam belas rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp208.017.016 | Dana yang dibutuhkan | Rp211.717.016 |
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||
Sumber Pendanaan : | ||||
Lokasi : | ||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana : | Rp10.602.000 | Rp10.602.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | ||||||||||||
Lampu LED Spesifikasi : 19 Watt | 16 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.760.000 | 16 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.760.000 | Rp0 | |
Roll Stop Kontak Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | Rp0 | |
Saklar OB Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Senter Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Stop kontak Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Lampu LED Spesifikasi : 19 Watt | 19 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp2.090.000 | 19 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp2.090.000 | Rp0 | |
Roll Stop Kontak Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | Rp0 | |
Senter Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Lampu Emergency Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 285.000 | 0 | Rp570.000 | 2 Buah | buah | 285.000 | 0 | Rp570.000 | Rp0 | |
Lampu LED Spesifikasi : 19 Watt | 4 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | 4 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
kabel listrik 2 x 0,75 eterna (50 m) Spesifikasi : - | 3 Roll | rol | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 3 Roll | rol | 300.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 | ||
Lampu LED Spesifikasi : 19 Watt | 34 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp3.740.000 | 34 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp3.740.000 | Rp0 | ||
Roll Stop Kontak Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp191.000 | 4 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp191.000 | Rp0 | ||
Stop kontak Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp150.000 | 5 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.602.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.602.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp79.763.016 | Rp79.763.016 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp79.763.016 | Rp79.763.016 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp74.963.016 | Rp74.963.016 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Alat Tulis Kantor | 36 Jenis | Alat Tulis Kantor | 36 Jenis |
Drum toner | 42 Buah | Drum toner | 42 Buah |
Flashdisk | 25 Buah | Flashdisk | 25 Buah |
Isi ulang toner | 87 Buah | Isi ulang toner | 87 Buah |
Mouse | 8 Buah | Mouse | 8 Buah |
Peralatan Rumah Tangga | 16 Jenis | Peralatan Rumah Tangga | 16 Jenis |
Sewa peralatan dan mesin | 2 jenis | Sewa peralatan dan mesin | 2 jenis |
Tinta Printer | 58 Buah | Tinta Printer | 58 Buah |
USB Wifi adapter | 18 Buah | USB Wifi adapter | 18 Buah |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp74.963.016 | Rp74.963.016 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp17.771.516 | Rp17.771.516 | Rp0 | ||||||||
[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | Rp17.771.516 | Rp17.771.516 | Rp0 | |||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | ||||||||||||
Amplop Putih kecil Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 | |
Amplop putih tanggung Spesifikasi : | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AA Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AAA Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 105 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 155 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | Rp0 | |
Buku Kuitansi Tanggung Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 | |
Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 | |
Buku tulis 38 lembar Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | Rp0 | |
Cutter kecil Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 | |
double tipe 2" Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 | |
gunting Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | Rp0 | |
Isi Cutter Kecil Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Kertas Perferator 85 XL Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 | |
Lem Stick 10 gram Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 | |
Map Kancing Tebal Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 | |
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 | |
Penghapus cair Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 | |
Post It Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Spidol Permanen Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 10 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 3 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Amplop Putih kecil Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 | |
Amplop Putih Tanggung Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | Dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AA Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AAA Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 105 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 155 | 4 Buah | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Buah | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp220.000 | 8 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp220.000 | Rp0 | |
Buku Kuitansi Tanggung Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 | |
Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 | |
Buku tulis 38 lembar Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | Rp0 | |
Cutter kecil Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 | |
double tipe 2" Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 | |
gunting Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Isi Cutter Kecil Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | Rp0 | |
Kertas Perferator 85 XL Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 | |
Lem Stick 10 gram Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 | |
Map Kancing Tebal Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 | |
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 | |
Penghapus cair Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 | |
Post It Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Spidol Permanen Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 10 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 3 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Amplop Putih kecil Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 | |
Amplop putih tanggung Spesifikasi : | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Ballpoint Spesifikasi : - | 18 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp79.200 | 18 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp79.200 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AA Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AAA Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 105 | 4 Buah | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Buah | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 155 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | Rp0 | |
Buku Kuitansi Tanggung Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 | |
Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 | |
Buku tulis 50 lembar A4 Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp66.000 | 8 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp66.000 | Rp0 | |
Cutter kecil Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 | |
double tipe 2" Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 | |
gunting Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Isi Cutter Kecil Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 | |
Lem Stick 10 gram Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 | |
Map Kancing Tebal Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 | |
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 | |
Penghapus cair Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 | |
Post It Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Spidol Permanen Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 6 warna | 1 Set | set | 96.800 | 0 | Rp96.800 | 1 Set | set | 96.800 | 0 | Rp96.800 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 10 | 5 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 3 | 1 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Amplop Putih kecil Spesifikasi : | 20 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp230.000 | 20 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp230.000 | Rp0 | |
Amplop putih tanggung Spesifikasi : | 3 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp54.450 | 3 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp54.450 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 36 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp158.400 | 36 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp158.400 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | 6 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | Rp0 | |
Batu Baterai AA Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp66.000 | 24 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp66.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Batu Baterai AAA Spesifikasi : | 12 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp66.000 | 12 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp66.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 155 | 3 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp32.400 | 3 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp32.400 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | Rp0 | |
Buku Kuitansi Tanggung Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp24.750 | 6 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp24.750 | Rp0 | |
Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp323.400 | 14 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp323.400 | Rp0 | |
Buku tulis 50 lembar A4 Spesifikasi : - | 13 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp107.250 | 13 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp107.250 | Rp0 | |
Cutter kecil Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp28.160 | 2 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp28.160 | Rp0 | |
dispenser tape besar Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 32.500 | 0 | Rp32.500 | 1 Buah | buah | 32.500 | 0 | Rp32.500 | Rp0 | |
double tipe 2" Spesifikasi : | 11 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp151.250 | 11 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp151.250 | Rp0 | |
Gunting Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 22.550 | 0 | Rp112.750 | 5 Buah | buah | 22.550 | 0 | Rp112.750 | Rp0 | |
Isi Ballpoint Pentel Spesifikasi : - | 54 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp1.485.000 | 54 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp1.485.000 | Rp0 | |
Isi Cutter Kecil Spesifikasi : - | 2 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp8.250 | 2 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp8.250 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp60.000 | 4 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | Rp0 | |
Lem Stick 10 gram Spesifikasi : - | 21 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp277.200 | 21 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp277.200 | Rp0 | |
Map Kancing Tebal Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp69.300 | 14 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp69.300 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 100 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp231.000 | 100 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp231.000 | Rp0 | |
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp1.747.240 | 40 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp1.747.240 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 78 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp351.000 | 78 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp351.000 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No 5 | 15 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp105.000 | 15 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp105.000 | Rp0 | |
Post It Spesifikasi : - | 21 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp472.500 | 21 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp472.500 | Rp0 | |
Spidol Permanen Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp26.100 | 3 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp26.100 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 10 | 8 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp36.000 | 8 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp36.000 | Rp0 | |
Staples Spesifikasi : No 3 | 2 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp17.500 | 2 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp17.500 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp19.560.000 | Rp19.560.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : | Rp19.560.000 | Rp19.560.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | ||||||||||||
Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gr | 167 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp10.020.000 | 167 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp10.020.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp26.814.500 | Rp26.814.500 | Rp0 | ||||||||
[#] Bahan Komputer Sumber Dana : | Rp26.814.500 | Rp26.814.500 | Rp0 | |||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | ||||||||||||
Drum Toner Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Mouse kabel Spesifikasi : - | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 | |
Reffil Toner Serbuk Laserjet Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
Tinta printer Spesifikasi : epson 664 | 6 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | 6 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | Rp0 | |
USB Wifi adapter Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Drum Toner Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Mouse kabel Spesifikasi : - | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 | |
Reffil Toner Serbuk Laserjet Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
Tinta printer Spesifikasi : epson 664 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 | |
USB Wifi adapter Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Drum Toner Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Mouse kabel Spesifikasi : - | 2 Buah | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Buah | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 | |
Reffil Toner Serbuk Laserjet Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Tinta printer Spesifikasi : epson 664 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 | |
USB Wifi adapter Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Drum Toner Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.800.000 | 15 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp1.100.000 | 10 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp1.100.000 | Rp0 | |
Mouse Spesifikasi : Wireless | 6 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp690.000 | 6 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp690.000 | Rp0 | |
Reffil Toner Serbuk Laserjet Spesifikasi : | 38 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.800.000 | 38 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.800.000 | Rp0 | |
Tinta printer Spesifikasi : Epson L6170 (001) | 16 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp3.200.000 | 16 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp3.200.000 | Rp0 | |
USB Wifi adapter Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp600.000 | 6 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp10.817.000 | Rp10.817.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Perabot Kantor Sumber Dana : | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Gunting Ranting Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Gunting Taman Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : | Rp10.467.000 | Rp10.467.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | ||||||||||||
Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 | |
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Bendera Rontek Merah Putih Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Gelas Spesifikasi : - | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | Rp0 | |
Jumbo Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Pengharum ruangan Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Sendok Spesifikasi : - | 2 Lusin | lusin | 40.000 | 0 | Rp80.000 | 2 Lusin | lusin | 40.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Serbet Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Umbul-Umbul Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Purbayan | ||||||||||||
Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 | |
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Bendera Rontek Merah Putih Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Pengharum ruangan Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Serbet Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Taplak Meja Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp600.000 | 12 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
Tikar Gulung Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp125.000 | 1 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp125.000 | Rp0 | |
Umbul-Umbul Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 | |
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 | |
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Bendera Rontek Merah Putih Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Gelas Spesifikasi : - | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | Rp0 | |
Keset Rumah Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 5 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Nampan Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 | |
Pengharum ruangan Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | 8 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 | |
Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Umbul-Umbul Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 | |
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Bendera Rontek Merah Putih Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Ember Kuping Besar Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | 6 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Gayung Spesifikasi : - | 7 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp105.000 | 7 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp105.000 | Rp0 | |
Jumbo Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Keset Rumah Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 | |
Pengharum ruangan Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 5 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Stop Kran 3/4" Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp140.000 | 4 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp140.000 | Rp0 | |
Umbul-Umbul Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana : | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Sewa Sound System Spesifikasi : - | 4 Kali | per hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 | 4 Kali | per hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Kemantren Kotagede | |||||||||||||
Sewa Tenda - Plafon Spesifikasi : - | 8 Unit | per hari | 300.000 | 0 | Rp2.400.000 | 8 Unit | per hari | 300.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp79.763.016 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp79.763.016 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | |||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | |||||||||
[#] Barang Cetakan Sumber Dana : | Rp39.450.000 | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | ||||||||||
[-] Kelurahan Prenggan | |||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 | ||
[-] Kelurahan Purbayan | |||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Barang cetakan | 4 Jenis | Barang cetakan | 4 Jenis |
Penggandaan surat-surat/dokumen | 170000 Lembar | Penggandaan surat-surat/dokumen | 170000 Lembar |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Kelurahan Rejowinangun | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 | |
[-] Kemantren Kotagede | ||||||||||||
Bend 26 Spesifikasi : - | 250 Buku | buku | 19.000 | 0 | Rp4.750.000 | 250 Buku | buku | 19.000 | 0 | Rp4.750.000 | Rp0 | |
Cetak Boks Arsip Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 200 Buah | buah | 18.500 | 0 | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 | |
cetak Stopmap KOP Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 200 Lembar | buah | 3.500 | 0 | Rp700.000 | 200 Lembar | buah | 3.500 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
Fotocopy Spesifikasi : - | 80000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp16.000.000 | 80000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp16.000.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp39.450.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp43.150.000 | Rp3.700.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp78.202.000 | Rp78.202.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp78.202.000 | Rp78.202.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp78.202.000 | Rp78.202.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp78.202.000 | Rp78.202.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp67.730.000 | Rp67.730.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Sumber Dana : | Rp5.940.000 | Rp5.940.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Pengajian | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Makan Minum Rapat | 127 OS | Makan Minum Rapat | 127 OS |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang / Sessi x 22 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | 30 Orang / Sessi x 22 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | Rp0 | |
[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : | Rp61.790.000 | Rp61.790.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Gladi bersih Upacara | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 99 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.980.000 | 99 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.980.000 | Rp0 | |
[-] Jumat sehat | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp3.960.000 | 40 Orang / Sessi x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp3.960.000 | Rp0 | |
[-] Latihan upacara | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 90 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 90 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 | |
[-] Pelaksanaan Upacara | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 250 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | 250 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 | |
[-] Rapat dinas | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang / Hari x 9 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 20 Orang / Hari x 9 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 | |
[-] Rapat insidentil | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 59 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp35.400.000 | 30 Orang / Hari x 59 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp35.400.000 | Rp0 | |
[-] Rapat internal | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp11.000.000 | 50 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp10.472.000 | Rp10.472.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Sumber Dana : | Rp10.472.000 | Rp10.472.000 | Rp0 | |||||||||