KAB. BALANGAN
KAB. BALANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI
Pengguna Anggaran :
a. Nama : XXXXXX XXXXXX, X.Xxx
b. NIP : 198001272006041016
x. Xxxxxan : CAMAT JUAI
Kode | Nama Formulir |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, Paringin, tanggal 15 September 2022 PPKD Pengguna Anggaran
XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP XXXXXX XXXXXX, X.Xxx
NIP: 197806012005011016 NIP: 198001272006041016
KAB. BALANGAN
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : XXXXXX XXXXXX, X.Xxx
b. NIP : 198001272006041016
x. Xxxxxan : CAMAT JUAI
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Balangan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
Kode | Nama Formulir |
DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Paringin, tanggal 15 September 2022
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
X. Xxxxxxx AP, X.XX XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197604171994121001 NIP: 197806012005011016
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPPA REKAPITULASI SKPD | |||||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | |||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp21.000.000 | Rp17.000.000 | ||
4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp21.000.000 | Rp17.000.000 | |
Jumlah Pendapatan | Rp21.000.000 | Rp17.000.000 | ||||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp3.417.109.352 | Rp3.801.452.353 | ||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp2.284.944.152 | Rp2.463.681.353 | |
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.132.165.200 | Rp1.337.771.000 | |
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp61.500.000 | Rp341.000.000 | ||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp61.500.000 | Rp341.000.000 | |
Jumlah Belanja | Rp3.478.609.352 | Rp4.142.452.353 | ||||
Total Surplus/(Defisit) | (Rp3.457.609.352) | (Rp4.125.452.353) | ||||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 | ||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT JUAI XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | ||||
Januari | Rp250.000 | Januari | Rp1.176.090.780 | |||
Februari | Rp250.000 | Februari | Rp87.896.000 | |||
Maret | Rp750.000 | Maret | Rp147.029.495 | |||
April | Rp250.000 | April | Rp114.592.000 | |||
Mei | Rp250.000 | Mei | Rp80.060.800 | |||
Juni | Rp750.000 | Juni | Rp189.999.298 | |||
Juli | Rp250.000 | Juli | Rp482.826.475 | |||
Agustus | Rp250.000 | Agustus | Rp164.731.428 | |||
September | Rp750.000 | September | Rp426.145.159 | |||
Oktober | Rp12.250.000 | Oktober | Rp1.109.640.918 | |||
November | Rp250.000 | November | Rp82.910.000 | |||
Desember | Rp750.000 | Desember | Rp80.530.000 | |||
Jumlah | Rp17.000.000 | Jumlah | Rp4.142.452.353 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |||
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |||
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |||
DPPA REKAPITULASI SKPD - KECAMATAN JUAI - Penatausahaan APBD … Kab. Balangan Halaman 1 dari 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD | ||||||||||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | |||||||||||
Nomor DPA | : | DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | |||||||||
Organisasi | : | 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | |||||||||
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||||||||||
Kode Rekening | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||
Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | ||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | Rp21.000.000 | PENDAPATAN DAERAH | Rp17.000.000 | (Rp4.000.000) | ||||||
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp21.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp17.000.000 | (Rp4.000.000) | ||||||
4.1.02 | Retribusi Daerah | Rp21.000.000 | Retribusi Daerah | Rp17.000.000 | (Rp4.000.000) | ||||||
4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | Rp5.000.000 | Retribusi Jasa Umum | Rp5.000.000 | Rp0 | ||||||
4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Rp3.000.000 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Rp3.000.000 | Rp0 | ||||||
4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Rp3.000.000 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Rp3.000.000 | Rp0 | ||||||
:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | :: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | ||||||||||
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1 Tahun | Tahun | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1 Tahun | Tahun | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp0 | |
4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | Rp2.000.000 | Retribusi Pelayanan Pasar | Rp2.000.000 | Rp0 | ||||||
4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | Rp1.000.000 | Retribusi Pelataran | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||
:: Retribusi Pelataran | :: Retribusi Pelataran | ||||||||||
Retribusi Pelataran | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Retribusi Pelataran | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | Rp1.000.000 | Retribusi Los | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||
:: Retribusi Los | :: Retribusi Los | ||||||||||
Retribusi Los | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Retribusi Los | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | Rp12.000.000 | Retribusi Jasa Usaha | Rp12.000.000 | Rp0 | ||||||
4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp12.000.000 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp12.000.000 | Rp0 | ||||||
4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | Rp12.000.000 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | Rp12.000.000 | Rp0 | ||||||
:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | :: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | ||||||||||
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Rp0 | |
4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | Rp4.000.000 | Retribusi Perizinan Tertentu | Rp0 | (Rp4.000.000) | ||||||
Kode Rekening | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||
Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | ||||
4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Rp4.000.000 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Rp0 | (Rp4.000.000) | ||||||
4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Rp4.000.000 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Rp0 | (Rp4.000.000) | ||||||
:: Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | :: Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | ||||||||||
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp0 | Rp0 | (Rp4.000.000) | |
Jumlah | Rp21.000.000 | Jumlah | Rp17.000.000 | (Rp4.000.000) | |||||||
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | ||||||||||
Januari | Rp250.000 | ||||||||||
Februari | Rp250.000 | ||||||||||
Maret | Rp750.000 | ||||||||||
April | Rp250.000 | ||||||||||
Mei | Rp250.000 | ||||||||||
Juni | Rp750.000 | ||||||||||
Juli | Rp250.000 | ||||||||||
Agustus | Rp250.000 | ||||||||||
September | Rp750.000 | ||||||||||
Oktober | Rp12.250.000 | ||||||||||
November | Rp250.000 | ||||||||||
Desember | Rp750.000 | ||||||||||
Jumlah | Rp17.000.000 | ||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||||||
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | ||||||||
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | ||||||||
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | ||||||||
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 3.417.109.352 | 61.500.000 | 0 | 0 | 3.478.609.352 | 3.801.452.353 | 341.000.000 | 0 | 0 | 4.142.452.353 | 663.843.001 | |||||||
7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.701.260.252 | 61.500.000 | 0 | 0 | 2.762.760.252 | 2.995.610.453 | 341.000.000 | 0 | 0 | 3.336.610.453 | 573.850.201 | ||||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.596.700 | 0 | 0 | 0 | 46.596.700 | 55.396.700 | 0 | 0 | 0 | 55.396.700 | 8.800.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 38.390.000 | 0 | 0 | 0 | 38.390.000 | 47.190.000 | 0 | 0 | 0 | 47.190.000 | 8.800.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 3.066.700 | 0 | 0 | 0 | 3.066.700 | 3.066.700 | 0 | 0 | 0 | 3.066.700 | 0 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 5.140.000 | 0 | 0 | 0 | 5.140.000 | 5.140.000 | 0 | 0 | 0 | 5.140.000 | 0 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.357.686.752 | 0 | 0 | 0 | 2.357.686.752 | 2.542.847.953 | 0 | 0 | 0 | 2.542.847.953 | 185.161.201 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 2.284.944.152 | 0 | 0 | 0 | 2.284.944.152 | 2.463.681.353 | 0 | 0 | 0 | 2.463.681.353 | 178.737.201 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 72.742.600 | 0 | 0 | 0 | 72.742.600 | 79.166.600 | 0 | 0 | 0 | 79.166.600 | 6.424.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 46.320.000 | 0 | 0 | 0 | 46.320.000 | 58.080.000 | 0 | 0 | 0 | 58.080.000 | 11.760.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 46.320.000 | 0 | 0 | 0 | 46.320.000 | 58.080.000 | 0 | 0 | 0 | 58.080.000 | 11.760.000 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 74.555.800 | 61.500.000 | 0 | 0 | 136.055.800 | 101.744.800 | 341.000.000 | 0 | 0 | 442.744.800 | 306.689.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 6.270.000 | 0 | 0 | 0 | 6.270.000 | 6.270.000 | 0 | 0 | 0 | 6.270.000 | 0 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 0 | 61.500.000 | 0 | 0 | 61.500.000 | 0 | 341.000.000 | 0 | 0 | 341.000.000 | 279.500.000 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 28.399.800 | 0 | 0 | 0 | 28.399.800 | 28.399.800 | 0 | 0 | 0 | 28.399.800 | 0 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 39.886.000 | 0 | 0 | 0 | 39.886.000 | 67.075.000 | 0 | 0 | 0 | 67.075.000 | 27.189.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 108.200.000 | 0 | 0 | 0 | 108.200.000 | 11.200.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 20.400.000 | 0 | 0 | 0 | 20.400.000 | 13.200.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 80.800.000 | 0 | 0 | 0 | 80.800.000 | 78.800.000 | 0 | 0 | 0 | 78.800.000 | (2.000.000) | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 79.101.000 | 0 | 0 | 0 | 79.101.000 | 129.341.000 | 0 | 0 | 0 | 129.341.000 | 50.240.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 36.750.000 | 0 | 0 | 0 | 36.750.000 | 66.750.000 | 0 | 0 | 0 | 66.750.000 | 30.000.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 42.351.000 | 0 | 0 | 0 | 42.351.000 | 62.591.000 | 0 | 0 | 0 | 62.591.000 | 20.240.000 | ||
7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 116.107.300 | 0 | 0 | 0 | 116.107.300 | 138.824.100 | 0 | 0 | 0 | 138.824.100 | 22.716.800 | ||||||
7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 116.107.300 | 0 | 0 | 0 | 116.107.300 | 138.824.100 | 0 | 0 | 0 | 138.824.100 | 22.716.800 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 116.107.300 | 0 | 0 | 0 | 116.107.300 | 138.824.100 | 0 | 0 | 0 | 138.824.100 | 22.716.800 | ||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 10.897.200 | 0 | 0 | 0 | 10.897.200 | 32.897.200 | 0 | 0 | 0 | 32.897.200 | 22.000.000 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 10.897.200 | 0 | 0 | 0 | 10.897.200 | 32.897.200 | 0 | 0 | 0 | 32.897.200 | 22.000.000 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 10.897.200 | 0 | 0 | 0 | 10.897.200 | 32.897.200 | 0 | 0 | 0 | 32.897.200 | 22.000.000 | ||
7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 43.200.000 | 0 | 0 | 0 | 43.200.000 | 56.400.000 | 0 | 0 | 0 | 56.400.000 | 13.200.000 | ||||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 43.200.000 | 0 | 0 | 0 | 43.200.000 | 56.400.000 | 0 | 0 | 0 | 56.400.000 | 13.200.000 | |||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 43.200.000 | 0 | 0 | 0 | 43.200.000 | 56.400.000 | 0 | 0 | 0 | 56.400.000 | 13.200.000 | ||
7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 222.035.000 | 0 | 0 | 0 | 222.035.000 | 231.411.000 | 0 | 0 | 0 | 231.411.000 | 9.376.000 | ||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 222.035.000 | 0 | 0 | 0 | 222.035.000 | 231.411.000 | 0 | 0 | 0 | 231.411.000 | 9.376.000 | |||||
7 | 01 | 05 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 222.035.000 | 0 | 0 | 0 | 222.035.000 | 231.411.000 | 0 | 0 | 0 | 231.411.000 | 9.376.000 | ||
7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 323.609.600 | 0 | 0 | 0 | 323.609.600 | 346.309.600 | 0 | 0 | 0 | 346.309.600 | 22.700.000 | ||||||
7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 323.609.600 | 0 | 0 | 0 | 323.609.600 | 346.309.600 | 0 | 0 | 0 | 346.309.600 | 22.700.000 | |||||
7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 53.519.800 | 0 | 0 | 0 | 53.519.800 | 67.419.800 | 0 | 0 | 0 | 67.419.800 | 13.900.000 | ||
7 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan | 258.000.000 | 0 | 0 | 0 | 258.000.000 | 258.000.000 | 0 | 0 | 0 | 258.000.000 | 0 | ||
7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kab. Xxxxxxan, Juai, Semua Kelurahan | 12.089.800 | 0 | 0 | 0 | 12.089.800 | 20.889.800 | 0 | 0 | 0 | 20.889.800 | 8.800.000 | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||||||||||
Januari | Rp1.176.090.780 | |||||||||||||||||||
Februari | Rp87.896.000 | |||||||||||||||||||
Maret | Rp147.029.495 | |||||||||||||||||||
April | Rp114.592.000 | |||||||||||||||||||
Mei | Rp80.060.800 | |||||||||||||||||||
Juni | Rp189.999.298 | |||||||||||||||||||
Juli | Rp482.826.475 | |||||||||||||||||||
Agustus | Rp164.731.428 | |||||||||||||||||||
September | Rp426.145.159 | |||||||||||||||||||
Oktober | Rp1.109.640.918 | |||||||||||||||||||
November | Rp82.910.000 | |||||||||||||||||||
Desember | Rp80.530.000 | |||||||||||||||||||
Jumlah | Rp4.142.452.353 | |||||||||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp55.396.700 (terbilang: lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp46.596.700 | Dana yang dibutuhkan | Rp55.396.700 |
Keluaran | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | 6 Dokumen | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | 6 Dokumen |
Hasil | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp38.390.000 | Rp47.190.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp38.390.000 | Rp47.190.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Kertas Cover | ||||||||||||
Kertas Cover Spesifikasi : | 2 Rim | Lusin | 25.000 | 0 | Rp50.000 | 2 Rim | Lusin | 25.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp29.040.000 | Rp37.840.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp29.040.000 | Rp37.840.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp29.040.000 | Rp37.840.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana : | Rp29.040.000 | Rp37.840.000 | Rp8.800.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp22.000.000 | Rp8.800.000 | |
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | Rp0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp9.300.000 | Rp9.300.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp9.300.000 | Rp9.300.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp9.300.000 | Rp9.300.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana : | Rp9.300.000 | Rp9.300.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten | ||||||||||||
Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi : | 62 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 150.000 | 0 | Rp9.300.000 | 62 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 150.000 | 0 | Rp9.300.000 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah dokumen perencanaan SKPD | 2 Dokumen | Jumlah dokumen perencanaan SKPD | 2 Dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp38.390.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp47.190.000 | Rp8.800.000 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | |||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.066.700 | Rp3.066.700 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.066.700 | Rp3.066.700 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.066.700 | Rp3.066.700 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.066.700 | Rp3.066.700 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp949.100 | Rp949.100 | Rp0 | |||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : | Rp949.100 | Rp949.100 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 5 Kotak | Buah | 11.000 | 0 | Rp55.000 | 5 Kotak | Buah | 11.000 | 0 | Rp55.000 | Rp0 | ||
Ballpoint Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp2.500 | 1 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp2.500 | Rp0 | ||
Boks arsip Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp341.600 | 8 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp341.600 | Rp0 | ||
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr | 10 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 | 10 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | ||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp753.000 | Rp753.000 | Rp0 | |||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : | Rp753.000 | Rp753.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah dokumen RKA dan DPA | 2 Dokumen | Jumlah dokumen RKA dan DPA | 2 Dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 1470 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp588.000 | 1470 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp588.000 | Rp0 | ||
Jilid Biasa Spesifikasi : | 30 Eksemplar | eksemplar | 5.500 | 0 | Rp165.000 | 30 Eksemplar | eksemplar | 5.500 | 0 | Rp165.000 | Rp0 | ||
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp224.600 | Rp224.600 | Rp0 | |||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : | Rp224.600 | Rp224.600 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Tinta Printer Warna Spesifikasi : Epson | 2 Botol | Botol | 112.300 | 0 | Rp224.600 | 2 Botol | Botol | 112.300 | 0 | Rp224.600 | Rp0 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.140.000 | Rp1.140.000 | Rp0 | |||||||||
[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : | Rp1.140.000 | Rp1.140.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 30 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp840.000 | 30 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 | ||
Snack Spesifikasi : | 30 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp300.000 | 30 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.066.700 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.066.700 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | |||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp5.140.000 | Rp5.140.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp5.140.000 | Rp5.140.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 dokumen | ||
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 dokumen | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.890.000 | Rp2.890.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.890.000 | Rp2.890.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp361.800 | Rp361.800 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : | Rp361.800 | Rp361.800 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 1 Kotak | Buah | 11.000 | 0 | Rp11.000 | 1 Kotak | Buah | 11.000 | 0 | Rp11.000 | Rp0 | |
Boks arsip Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp170.800 | 4 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp170.800 | Rp0 | |
Kerta HVS A4 - Office mate Spesifikasi : 80 gr | 2 Per Rim | Per Rim | 90.000 | 0 | Rp180.000 | 2 Per Rim | Per Rim | 90.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp213.600 | Rp213.600 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : | Rp213.600 | Rp213.600 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 534 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp213.600 | 534 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp213.600 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp224.600 | Rp224.600 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : | Rp224.600 | Rp224.600 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Tinta Printer Warna Spesifikasi : Epson | 2 Botol | Botol | 112.300 | 0 | Rp224.600 | 2 Botol | Botol | 112.300 | 0 | Rp224.600 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.090.000 | Rp2.090.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : | Rp2.090.000 | Rp2.090.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 55 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp1.540.000 | 55 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 | |
Snack Spesifikasi : | 55 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp550.000 | 55 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 15 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | 15 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp5.140.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp5.140.000 | Rp0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp46.596.700 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp55.396.700 | Rp8.800.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp5.072.100 | |||||||||||
Februari | Rp7.480.000 | |||||||||||
Maret | Rp2.420.000 | |||||||||||
April | Rp3.560.000 | |||||||||||
Mei | Rp2.420.000 | |||||||||||
Juni | Rp2.420.000 | |||||||||||
Juli | Rp2.420.000 | |||||||||||
Agustus | Rp2.420.000 | |||||||||||
September | Rp7.774.600 | |||||||||||
Oktober | Rp7.420.000 | |||||||||||
November | Rp7.370.000 | |||||||||||
Desember | Rp4.620.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp55.396.700 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |||||||||
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |||||||||
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |||||||||
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.542.847.953 (terbilang: dua miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.357.686.752 | Dana yang dibutuhkan | Rp2.542.847.953 |
Keluaran | Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah | 12 Bulan | Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah | 12 Bulan |
Jumlah Waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | |||
Hasil | Terbayarnya gaji dan tunjangan; Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja; Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Terbayarnya gaji dan tunjangan; Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja; Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.284.944.152 | Rp2.463.681.353 | Rp178.737.201 | ||||||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp2.284.944.152 | Rp2.463.681.353 | Rp178.737.201 | ||||||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp1.384.472.156 | Rp1.423.081.336 | Rp38.609.180 | ||||||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp995.162.000 | Rp999.162.010 | Rp4.000.010 | ||||||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp995.162.000 | Rp999.162.010 | Rp4.000.010 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp995.162.000 | Rp999.162.010 | Rp4.000.010 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 71.083.000 | 0 | Rp995.162.000 | 14 Bulan | 71.368.715 | 0 | Rp999.162.010 | Rp4.000.010 | |||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp94.948.000 | Rp123.148.004 | Rp28.200.004 | ||||||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp94.948.000 | Rp123.148.004 | Rp28.200.004 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp94.948.000 | Rp123.148.004 | Rp28.200.004 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 6.782.000 | 0 | Rp94.948.000 | 14 Bulan | 8.796.286 | 0 | Rp123.148.004 | Rp28.200.004 | |||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp47.698.000 | Rp82.198.004 | Rp34.500.004 | ||||||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp47.698.000 | Rp82.198.004 | Rp34.500.004 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp47.698.000 | Rp82.198.004 | Rp34.500.004 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 3.407.000 | 0 | Rp47.698.000 | 14 Bulan | 5.871.286 | 0 | Rp82.198.004 | Rp34.500.004 | |||
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp76.853.000 | Rp16.870.000 | (Rp59.983.000) | ||||||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp76.853.000 | Rp16.870.000 | (Rp59.983.000) | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp76.853.000 | Rp16.870.000 | (Rp59.983.000) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan | 12 bulan | ||
Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan | 12 Bulan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 5.489.500 | 0 | Rp76.853.000 | 7 Bulan | 2.410.000 | 0 | Rp16.870.000 | (Rp59.983.000) | |||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp0 | Rp19.483.002 | Rp19.483.002 | ||||||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp0 | Rp19.483.002 | Rp19.483.002 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp0 | Rp19.483.002 | Rp19.483.002 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | 0 | Rp0 | 7 Bulan | 2.783.286 | 0 | Rp19.483.002 | Rp19.483.002 | |||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp59.616.144 | Rp72.616.152 | Rp13.000.008 | ||||||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp59.616.144 | Rp72.616.152 | Rp13.000.008 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp59.616.144 | Rp72.616.152 | Rp13.000.008 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 4.258.296 | 0 | Rp59.616.144 | 14 Bulan | 5.186.868 | 0 | Rp72.616.152 | Rp13.000.008 | |||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp5.096.000 | Rp3.096.002 | (Rp1.999.998) | ||||||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp5.096.000 | Rp3.096.002 | (Rp1.999.998) | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp5.096.000 | Rp3.096.002 | (Rp1.999.998) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 364.000 | 0 | Rp5.096.000 | 14 Bulan | 221.143 | 0 | Rp3.096.002 | (Rp1.999.998) | |||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp560.485 | Rp506.181 | (Rp54.304) | ||||||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp560.485 | Rp506.181 | (Rp54.304) | ||||||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp506.181 | Rp506.181 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 560.485 | 0 | Rp560.485 | 1 Tahun | 506.181 | 0 | Rp506.181 | (Rp54.304) | |||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp87.345.575 | Rp92.009.009 | Rp4.663.434 | ||||||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp87.345.575 | Rp92.009.009 | Rp4.663.434 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp50.400.000 | Rp50.400.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 6.238.970 | 0 | Rp87.345.575 | 14 Bulan | 3.600.000 | 0 | Rp50.400.000 | (Rp36.945.575) | |||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp41.609.009 | Rp41.609.009 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | 0 | Rp0 | 13 Bulan | 3.200.693 | 0 | Rp41.609.009 | Rp41.609.009 | |||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp5.290.139 | Rp5.290.152 | Rp13 | ||||||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp5.290.139 | Rp5.290.152 | Rp13 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp5.290.139 | Rp5.290.152 | Rp13 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | 377.868 | 0 | Rp5.290.139 | 14 Bulan | 377.868 | 0 | Rp5.290.152 | Rp13 | |||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp11.902.813 | Rp8.702.820 | (Rp3.199.993) | ||||||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp11.902.813 | Rp8.702.820 | (Rp3.199.993) | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp11.902.813 | Rp8.702.820 | (Rp3.199.993) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan] | 14 Bulan | 850.201 | 0 | Rp11.902.813 | 14 Bulan | 621.630 | 0 | Rp8.702.820 | (Rp3.199.993) | |||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp900.096.996 | Rp1.040.225.017 | Rp140.128.021 | ||||||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Xxxxx Xxxxx ASN | Rp360.038.798 | Rp416.089.999 | Rp56.051.201 | ||||||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp360.038.798 | Rp416.089.999 | Rp56.051.201 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp416.089.999 | Rp416.089.999 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 30.003.234 | 0 | Rp360.038.798 | 13 Bulan | 32.006.923 | 0 | Rp416.089.999 | Rp56.051.201 | |||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp540.058.198 | Rp624.135.018 | Rp84.076.820 | ||||||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp540.058.198 | Rp624.135.018 | Rp84.076.820 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp624.135.018 | Rp624.135.018 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 45.004.850 | 0 | Rp540.058.198 | 13 Bulan | 48.010.386 | 0 | Rp624.135.018 | Rp84.076.820 | |||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp375.000 | Rp375.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp375.000 | Rp375.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | Rp375.000 | Rp375.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp375.000 | Rp375.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 31.250 | 0 | Rp375.000 | 12 Bulan | 31.250 | 0 | Rp375.000 | Rp0 | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.284.944.152 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.463.681.353 | Rp178.737.201 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp72.742.600 | Rp79.166.600 | Rp6.424.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp72.742.600 | Rp79.166.600 | Rp6.424.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp4.636.600 | Rp4.636.600 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp4.636.600 | Rp4.636.600 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp3.856.600 | Rp3.856.600 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | Rp3.856.600 | Rp3.856.600 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Boks arsip Spesifikasi : | 36 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp1.537.200 | 36 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp1.537.200 | Rp0 | |
[-] Belanja ATK | ||||||||||||
Binder Clip 105 Spesifikasi : | 10 Kotak | kotak | 45.000 | 0 | Rp450.000 | 10 Kotak | kotak | 45.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
Box File Spesifikasi : | 1 Buah | Lusin | 25.000 | 0 | Rp25.000 | 1 Buah | Lusin | 25.000 | 0 | Rp25.000 | Rp0 | |
Buku Agenda Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 80 gr | 20 Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp1.320.000 | 20 Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp1.320.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : Ukuran : 2 inch | 14 Roll | Buah | 24.600 | 0 | Rp344.400 | 14 Roll | Buah | 24.600 | 0 | Rp344.400 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp780.000 | Rp780.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : | Rp780.000 | Rp780.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Tinta Printer | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja | 12 Bulan | Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja | 12 Bulan |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Tinta Print Spesifikasi : e-print 200 ml | 10 Buah | Pcs | 78.000 | 0 | Rp780.000 | 10 Buah | Pcs | 78.000 | 0 | Rp780.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp65.856.000 | Rp72.280.000 | Rp6.424.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp63.360.000 | Rp69.080.000 | Rp5.720.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp36.960.000 | Rp38.280.000 | Rp1.320.000 | ||||||||
[#] Honorarium Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : | Rp36.960.000 | Rp38.280.000 | Rp1.320.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp17.160.000 | Rp1.320.000 | |
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.760.000 | 0 | Rp21.120.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.760.000 | 0 | Rp21.120.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp26.400.000 | Rp30.800.000 | Rp4.400.000 | ||||||||
[#] Honorarium Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : | Rp26.400.000 | Rp30.800.000 | Rp4.400.000 | |||||||||
[-] Operator Komputer | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | 28 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp30.800.000 | Rp4.400.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp2.496.000 | Rp3.200.000 | Rp704.000 | ||||||||
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp1.092.000 | Rp1.400.000 | Rp308.000 | ||||||||
[#] Iuran BPJS Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : | Rp1.092.000 | Rp1.400.000 | Rp308.000 | |||||||||
[-] Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja | ||||||||||||
Iuran BPJS Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : | 312 Orang / Bulan | Orang / Perbulan | 3.500 | 0 | Rp1.092.000 | 400 Orang / Bulan | Orang / Perbulan | 3.500 | 0 | Rp1.400.000 | Rp308.000 | |
5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp1.404.000 | Rp1.800.000 | Rp396.000 | ||||||||
[#] Iuran BPJS Kepesertaan Jaminan Kematian Sumber Dana : | Rp1.404.000 | Rp1.800.000 | Rp396.000 | |||||||||
[-] Iuran BPJS Kepesertaan Jaminan Kematian | ||||||||||||
Iuran BPJS Kepesertaan Jaminan Kematian Spesifikasi : | 312 Orang / Bulan | Orang / Perbulan | 4.500 | 0 | Rp1.404.000 | 400 Orang / Bulan | Orang / Perbulan | 4.500 | 0 | Rp1.800.000 | Rp396.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 15 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | 15 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp72.742.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp79.166.600 | Rp6.424.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp2.357.686.752 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp2.542.847.953 | Rp185.161.201 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp1.043.470.929 | |||||||||||
Februari | Rp5.280.000 | |||||||||||
Maret | Rp10.522.800 | |||||||||||
April | Rp5.280.000 | |||||||||||
Mei | Rp5.280.000 | |||||||||||
Juni | Rp80.484.200 | |||||||||||
Juli | Rp422.243.254 | |||||||||||
Agustus | Rp114.045.428 | |||||||||||
September | Rp191.054.924 | |||||||||||
Oktober | Rp652.051.418 | |||||||||||
November | Rp6.380.000 | |||||||||||
Desember | Rp6.755.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp2.542.847.953 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |||||||||
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp58.080.000 (terbilang: lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp46.320.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp58.080.000 |
Keluaran | Jumlah ASN yang melakukan bimtek | 15 Orang / Perjalanan | ||
Hasil | Jumlah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | ||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Lokasi : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp46.320.000 | Rp58.080.000 | Rp11.760.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp46.320.000 | Rp58.080.000 | Rp11.760.000 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp30.000.000 | Rp20.000.000 | (Rp10.000.000) | ||||||||
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp30.000.000 | Rp20.000.000 | (Rp10.000.000) | ||||||||
5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | Rp30.000.000 | Rp20.000.000 | (Rp10.000.000) | ||||||||
[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Rp0 | Rp20.000.000 | Rp20.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Biaya Kontrbusi Spesifikasi : Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis | 6 Orang / Kegiatan | OK | 5.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | 4 Orang / Kegiatan | OK | 5.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | (Rp10.000.000) | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp16.320.000 | Rp38.080.000 | Rp21.760.000 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp16.320.000 | Rp38.080.000 | Rp21.760.000 | ||||||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp16.320.000 | Rp38.080.000 | Rp21.760.000 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Rp0 | Rp38.080.000 | Rp38.080.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi : | 6 Orang / Kegiatan | Op | 2.720.000 | 0 | Rp16.320.000 | 14 Orang / Kegiatan | Op | 2.720.000 | 0 | Rp38.080.000 | Rp21.760.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp46.320.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp58.080.000 | Rp11.760.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp46.320.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp58.080.000 | Rp11.760.000 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek | 15 OP | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek | 15 OP |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||
Januari | Rp21.740.000 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp13.010.000 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp21.560.000 | |||
Oktober | Rp1.770.000 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp58.080.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp442.744.800 (terbilang: empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp136.055.800 | Dana yang dibutuhkan | Rp442.744.800 |
Keluaran | Cakupan pelaksanaan administrasi umum | 12 Bulan | Cakupan pelaksanaan administrasi umum | 12 Bulan |
Hasil | Terpenuhinya Kebutuhan aparatur | 12 Bulan | Terpenuhinya Kebutuhan aparatur | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan listrik Sumber Dana : | Rp6.270.000 | Rp6.270.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Baterai Spesifikasi : | 53 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp265.000 | 53 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp265.000 | Rp0 | |
Baterai Spesifikasi : | 26 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp260.000 | 26 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp260.000 | Rp0 | |
Baterai Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp125.000 | 25 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp125.000 | Rp0 | |
bola lampu Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp1.500.000 | 10 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | |
Bola Lampu Spesifikasi : | 10 Pcs | Buah | 65.500 | 0 | Rp655.000 | 10 Pcs | Buah | 65.500 | 0 | Rp655.000 | Rp0 | |
Bola lampu 19 Watt Spesifikasi : | 16 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp800.000 | 16 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 | |
Bola lampu emergensi Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Kabel Spesifikasi : | 6 Roll | Roll | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | 6 Roll | Roll | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
Saklar Double Spesifikasi : | 15 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp225.000 | 15 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp225.000 | Rp0 | |
Stop Kontak Spesifikasi : | 6 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp240.000 | 6 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp6.270.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp6.270.000 | Rp0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan |
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp61.500.000 | Rp341.000.000 | Rp279.500.000 | ||||||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp61.500.000 | Rp341.000.000 | Rp279.500.000 | ||||||||
5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | Rp0 | Rp270.000.000 | Rp270.000.000 | ||||||||
5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp0 | Rp270.000.000 | Rp270.000.000 | ||||||||
5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp0 | Rp270.000.000 | Rp270.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Mobil Dinas Camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp270.000.000 | Rp270.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | unit | 270.000.000 | 0 | Rp270.000.000 | Rp270.000.000 | |
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp51.500.000 | Rp61.000.000 | Rp9.500.000 | ||||||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | ||||||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Modal LCD Proyektor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
LCD Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | Buah | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | |
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp18.000.000 | Rp55.000.000 | Rp37.000.000 | ||||||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp0 | Rp55.000.000 | Rp55.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Modal Meja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0 | Rp55.000.000 | Rp55.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 100 % | ||
Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 100 % | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Meja Resepsionis Spesifikasi : Meja Pelayanan Terpadu Kecamatan | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 55.000.000 | 0 | Rp55.000.000 | Rp55.000.000 | |
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | Rp18.000.000 | Rp0 | (Rp18.000.000) | ||||||||
[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : | Rp18.000.000 | Rp0 | (Rp18.000.000) | |||||||||
[-] Belanja modal AC | ||||||||||||
AC Spesifikasi : | 2 Unit | unit | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | 00 Unit | unit | 9.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp18.000.000) | |
5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Rp33.500.000 | Rp0 | (Rp33.500.000) | ||||||||
5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | Rp26.000.000 | Rp0 | (Rp26.000.000) | ||||||||
[#] Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja Sumber Dana : | Rp6.000.000 | Rp0 | (Rp6.000.000) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Meja Kerja Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Buah | Buah | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) | |
[#] Belanja Modal Meja PATEN Sumber Dana : | Rp20.000.000 | Rp0 | (Rp20.000.000) | |||||||||
[-] Belanja Meja PATEN | ||||||||||||
Meja Pelayanan Spesifikasi : | 16 Meter | Meter | 1.250.000 | 0 | Rp20.000.000 | 00 Meter | Meter | 1.250.000 | 0 | Rp0 | (Rp20.000.000) | |
5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | Rp7.500.000 | Rp0 | (Rp7.500.000) | ||||||||
[#] Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja Sumber Dana : | Rp7.500.000 | Rp0 | (Rp7.500.000) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Kursi Kerja Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp7.500.000 | 00 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.500.000) | |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Laptop | ||||||||||||
Laptop Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 1 Buah | buah | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp61.500.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp341.000.000 | Rp279.500.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp28.399.800 | Rp28.399.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp28.399.800 | Rp28.399.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.999.800 | Rp1.999.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.999.800 | Rp1.999.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.999.800 | Rp1.999.800 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : | Rp1.999.800 | Rp1.999.800 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 2262 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp904.800 | 2262 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp904.800 | Rp0 | |
[-] Belanja Cetak | ||||||||||||
Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : | 12 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp600.000 | 12 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
[-] Belanja Cetak Map Kop Dinas | ||||||||||||
Cetak Map Kop Dinas Spesifikasi : | 66 Lembar | lembar | 7.500 | 0 | Rp495.000 | 66 Lembar | lembar | 7.500 | 0 | Rp495.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp26.400.000 | Rp26.400.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp26.400.000 | Rp26.400.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp26.400.000 | Rp26.400.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana : | Rp26.400.000 | Rp26.400.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp28.399.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp28.399.800 | Rp0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | ||
Cakuoan waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | ||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi Sumber Dana : | Rp39.886.000 | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : | 8 Orang / Perjalanan | OP | 2.720.000 | 0 | Rp21.760.000 | 8 Orang / Perjalanan | OP | 2.720.000 | 0 | Rp21.760.000 | Rp0 | |
[-] SPPD Luar Daerah | ||||||||||||
Belanja perjalanan dinas luar daerah luarpropinsi Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Op | 9.063.000 | 0 | Rp18.126.000 | 5 Orang / Kegiatan | Op | 9.063.000 | 0 | Rp45.315.000 | Rp27.189.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp39.886.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp67.075.000 | Rp27.189.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp136.055.800 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp442.744.800 | Rp306.689.000 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12 bulan | ||
Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12 Bulan | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||
Januari | Rp25.134.951 | |||
Februari | Rp2.200.000 | |||
Maret | Rp2.200.000 | |||
April | Rp12.849.000 | |||
Mei | Rp18.100.800 | |||
Juni | Rp4.200.000 | |||
Juli | Rp2.200.000 | |||
Agustus | Rp4.216.000 | |||
September | Rp33.784.049 | |||
Oktober | Rp333.460.000 | |||
November | Rp2.200.000 | |||
Desember | Rp2.200.000 | |||
Jumlah | Rp442.744.800 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp108.200.000 (terbilang: seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp97.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp108.200.000 |
Keluaran | Cakupan waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | ||
Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | |||
Hasil | Kelancaran Pelayanan Kantor | 12 Bulan | Cakupan waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp7.200.000 | Rp20.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp7.200.000 | Rp20.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp7.200.000 | Rp7.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp7.200.000 | Rp7.200.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp7.200.000 | Rp7.200.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Jalan Setia Karsa Sumber Dana : | Rp7.200.000 | Rp7.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Jalan Setia Karsa Desa Mungkur Uyam | ||||||||||||
Materai @ 10.000 Spesifikasi : Kantor Pos | 720 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp7.200.000 | 720 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp7.200.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp0 | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp0 | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp0 | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Arsiparis) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Rp0 | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp7.200.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp20.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||
Keterangan | : | |||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp80.800.000 | Rp78.800.000 | (Rp2.000.000) | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp80.800.000 | Rp78.800.000 | (Rp2.000.000) | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp80.800.000 | Rp78.800.000 | (Rp2.000.000) | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp80.800.000 | Rp78.800.000 | (Rp2.000.000) | ||||||||
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp10.000.000 | Rp6.000.000 | (Rp4.000.000) | ||||||||
[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : | Rp10.000.000 | Rp6.000.000 | (Rp4.000.000) | |||||||||
[-] Pembayaran rekening pdam | ||||||||||||
Belanja Air Spesifikasi : | 2000 M3 | M3 | 5.000 | 0 | Rp10.000.000 | 1200 M3 | M3 | 5.000 | 0 | Rp6.000.000 | (Rp4.000.000) | |
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp48.000.000 | Rp69.000.000 | Rp21.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : | Rp48.000.000 | Rp69.000.000 | Rp21.000.000 | |||||||||
[-] Pembayaran rekening listrik gedung ktr dan rumah dinas | ||||||||||||
Biaya Langganan Listrik Spesifikasi : | 48000 Kwh | Per kWh | 1.000 | 0 | Rp48.000.000 | 69000 Kwh | Per kWh | 1.000 | 0 | Rp69.000.000 | Rp21.000.000 | |
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp22.800.000 | Rp3.800.000 | (Rp19.000.000) | ||||||||
[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : | Rp22.800.000 | Rp3.800.000 | (Rp19.000.000) | |||||||||
[-] Belanja Telepon / Internet | ||||||||||||
Belanja Langganan Internet Spesifikasi : | 12 Bulan | Per Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp22.800.000 | 2 Bulan | Per Bulan | 1.900.000 | 0 | Rp3.800.000 | (Rp19.000.000) | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp80.800.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp78.800.000 | (Rp2.000.000) | ||||||||
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||
Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||
Lokasi | : | Kab. Balangan | ||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan | : | |||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 bulan | ||
Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 bulan | ||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set Sumber Dana : | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Service genset Spesifikasi : | 1 Kali | kali | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Kali | kali | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 | |
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Service AC Sumber Dana : | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Pemeliharaan / Service AC Spesifikasi : | 3 Buah | Bh/Thn | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 3 Buah | Bh/Thn | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Sumber Dana : | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Service | ||||||||||||
Service komputer / laptop Spesifikasi : | 1 Tahun | buah | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Tahun | buah | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
Service Laptop Spesifikasi : | 10 Buah | kali | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | 10 Buah | kali | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Sumber Dana : | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Service | ||||||||||||
Servis Printer Spesifikasi : | 5 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | 5 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 bulan | ||
cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp9.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp9.000.000 | Rp0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp97.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp108.200.000 | Rp11.200.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp14.800.000 | |||||||||||
Februari | Rp3.929.000 | |||||||||||
Maret | Rp3.061.695 | |||||||||||
April | Rp9.205.000 | |||||||||||
Mei | Rp7.960.000 | |||||||||||
Juni | Rp11.443.698 | |||||||||||
Juli | Rp4.456.221 | |||||||||||
Agustus | Rp0 | |||||||||||
September | Rp17.511.386 | |||||||||||
Oktober | Rp27.638.000 | |||||||||||
November | Rp4.100.000 | |||||||||||
Desember | Rp4.095.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp108.200.000 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |||||||||
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |||||||||
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |||||||||
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp129.341.000 (terbilang: seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp79.101.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp129.341.000 |
Keluaran | Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | ||
Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | |||
Hasil | Terpeliharanya barang milik daerah | 12 Bulan | Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | 66.50 Nilai | ||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp36.750.000 | Rp66.750.000 | Rp30.000.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp36.750.000 | Rp66.750.000 | Rp30.000.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp31.750.000 | Rp61.750.000 | Rp30.000.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp31.750.000 | Rp61.750.000 | Rp30.000.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp29.750.000 | Rp49.750.000 | Rp20.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : | Rp29.750.000 | Rp49.750.000 | Rp20.000.000 | |||||||||
[-] Belanja BBM | ||||||||||||
Belanja bahan bakar minyak(BBM) pertamax Spesifikasi : | 2570 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp25.700.000 | 4570 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp45.700.000 | Rp20.000.000 | |
[-] Belanja Oli Garden | ||||||||||||
oli Spesifikasi : | 9 Liter | Liter | 50.000 | 0 | Rp450.000 | 9 Liter | Liter | 50.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
[-] Belanja Oli Mesin | ||||||||||||
oli Spesifikasi : | 36 Liter | Liter | 100.000 | 0 | Rp3.600.000 | 36 Liter | Liter | 100.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | Rp2.000.000 | Rp12.000.000 | Rp10.000.000 | ||||||||
[#] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : | Rp2.000.000 | Rp12.000.000 | Rp10.000.000 | |||||||||
[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 | ||||||||||||
Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 6 Kali | Kali | 2.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp10.000.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | 12 bulan | ||
Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | 12 Bulan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] 'Perizinan Kendaraan Dinas | ||||||||||||
Perpanjangan STNK roda 2 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 10 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 | |
Perpanjangan STNK roda 4 Spesifikasi : | 1 Tahun | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | 1 Tahun | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pemeliharaan Alat AngkutanAlat Angkutan darat bermotor Sumber Dana : | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] belanja service mobil dinas | ||||||||||||
Service Mobil Dinas Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pemeliharaan Alat AngkutanAlat Angkutan darat bermotor Sumber Dana : | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Service AC Mobil Dinas | ||||||||||||
Pemeliharaan AC Spesifikasi : | 1 Kali | kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Kali | kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp36.750.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp66.750.000 | Rp30.000.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor | 12 bulan | ||
Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp42.351.000 | Rp62.591.000 | Rp20.240.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp42.351.000 | Rp62.591.000 | Rp20.240.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.751.000 | Rp2.751.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.751.000 | Rp2.751.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp2.751.000 | Rp2.751.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : | Rp2.751.000 | Rp2.751.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja botol minum Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp10.000 | 1 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp10.000 | Rp0 | |
Cairan Pembersih lantai Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp135.000 | 3 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 | |
Cangkul Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp200.000 | 2 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Ember Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 42.000 | 0 | Rp168.000 | 4 Buah | Buah | 42.000 | 0 | Rp168.000 | Rp0 | |
Keset Tebal Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Parang Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 | |
Pel Lantai Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 70.000 | 0 | Rp350.000 | 5 Buah | Buah | 70.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 | |
Pembasmi Rumput Spesifikasi : | 5 Botol | Btl | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 5 Botol | Btl | 80.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Pembersih lantai Spesifikasi : | 1 Buah | Botol | 22.000 | 0 | Rp22.000 | 1 Buah | Botol | 22.000 | 0 | Rp22.000 | Rp0 | |
Pengharum Kamar Mandi/WC Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp50.000 | 2 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 | |
Sabun pembersih lantai Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp250.000 | 10 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
Sabun tangan cair Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 28.000 | 0 | Rp28.000 | 1 Buah | Buah | 28.000 | 0 | Rp28.000 | Rp0 | |
Sapu Lidi Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp39.600.000 | Rp59.840.000 | Rp20.240.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp39.600.000 | Rp59.840.000 | Rp20.240.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp13.200.000 | Rp22.000.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
[#] Honorarium Tenaga Kebersihan Sumber Dana : | Rp13.200.000 | Rp22.000.000 | Rp8.800.000 | |||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Petugas Kebersihan | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 20 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp22.000.000 | Rp8.800.000 | |
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp26.400.000 | Rp37.840.000 | Rp11.440.000 | ||||||||
[#] Honorarium Penjaga Malam Sumber Dana : | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Petugas Jaga Malam | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | Rp0 | |
[#] Honorarium Tenaga Keamanan Sumber Dana : | Rp13.200.000 | Rp24.640.000 | Rp11.440.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.760.000 | 0 | Rp7.040.000 | Rp7.040.000 | |
[-] Tenaga Keamanan/Security | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 16 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp17.600.000 | Rp4.400.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp42.351.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp62.591.000 | Rp20.240.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp79.101.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp129.341.000 | Rp50.240.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp9.300.000 | |||||||||||
Februari | Rp8.300.000 | |||||||||||
Maret | Rp8.142.000 | |||||||||||
April | Rp13.046.000 | |||||||||||
Mei | Rp8.300.000 | |||||||||||
Juni | Rp7.766.500 | |||||||||||
Juli | Rp3.300.000 | |||||||||||
Agustus | Rp3.300.000 | |||||||||||
September | Rp18.365.000 | |||||||||||
Oktober | Rp32.801.500 | |||||||||||
November | Rp8.360.000 | |||||||||||
Desember | Rp8.360.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp129.341.000 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp138.824.100 (terbilang: seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 % | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp116.107.300 | Dana yang dibutuhkan | Rp138.824.100 |
Keluaran | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 % |
Hasil | Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100 % | Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 % | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 % |
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp116.107.300 | Rp138.824.100 | Rp22.716.800 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp116.107.300 | Rp138.824.100 | Rp22.716.800 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp71.467.300 | Rp85.384.100 | Rp13.916.800 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp71.467.300 | Rp85.384.100 | Rp13.916.800 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp11.608.700 | Rp13.308.100 | Rp1.699.400 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | Rp11.608.700 | Rp13.308.100 | Rp1.699.400 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 288 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp864.000 | 288 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp864.000 | Rp0 | |
Block note Spesifikasi : | 96 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp720.000 | 96 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp720.000 | Rp0 | |
Boks arsip Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp854.000 | 20 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp854.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr | 10 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 | 22 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp1.210.000 | Rp660.000 | |
Kertas HVS - A4 Spesifikasi : 80 gram | 2 Rim | Rim | 90.000 | 0 | Rp180.000 | 10 Rim | Rim | 90.000 | 0 | Rp900.000 | Rp720.000 | |
Kertas HVS - F4 Warna Spesifikasi : 70 gram | 2 Rim | Rim | 78.600 | 0 | Rp157.200 | 6 Rim | Rim | 78.600 | 0 | Rp471.600 | Rp314.400 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : Ukuran : 2 inch | 6 Buah | Buah | 24.600 | 0 | Rp147.600 | 6 Buah | Buah | 24.600 | 0 | Rp147.600 | Rp0 | |
Map Plastik Transparan Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp900.000 | 200 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp900.000 | Rp0 | |
Paper Clip Warna Spesifikasi : | 50 Kotak | Kotak | 6.700 | 0 | Rp335.000 | 50 Kotak | Kotak | 6.700 | 0 | Rp335.000 | Rp0 | |
Penghapus White Board Besar Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 13.900 | 0 | Rp83.400 | 6 Buah | Buah | 13.900 | 0 | Rp83.400 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan | 100 % | ||
Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan | 100 % | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Spidol Besar Spesifikasi : Boardmarker | 24 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp280.800 | 24 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp280.800 | Rp0 | |
Stop Map Biasa Spesifikasi : | 500 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp500.000 | 505 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp505.000 | Rp5.000 | |
Tinta Stempel Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 10.700 | 0 | Rp256.800 | 24 Buah | Buah | 10.700 | 0 | Rp256.800 | Rp0 | |
[-] Belanja ATK | ||||||||||||
Bantalan stempel Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp250.000 | 25 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
Binder Clip 111 Spesifikasi : | 24 Pak | Pak | 7.000 | 0 | Rp168.000 | 24 Pak | Pak | 7.000 | 0 | Rp168.000 | Rp0 | |
Binder Clip 555 Spesifikasi : | 12 Kotak | Kotak | 16.000 | 0 | Rp192.000 | 12 Kotak | Kotak | 16.000 | 0 | Rp192.000 | Rp0 | |
buku tulis Spesifikasi : | 21 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp315.000 | 21 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp315.000 | Rp0 | |
Gunting kecil Spesifikasi : | 34 Buah | Buah | 6.600 | 0 | Rp224.400 | 34 Buah | Buah | 6.600 | 0 | Rp224.400 | Rp0 | |
Isi staples Spesifikasi : Besar No. 3 | 54 Pak | Pack | 5.500 | 0 | Rp297.000 | 54 Pak | Pack | 5.500 | 0 | Rp297.000 | Rp0 | |
Isi staples Spesifikasi : Kecil No. 10 | 70 Kotak | Pack | 3.300 | 0 | Rp231.000 | 70 Kotak | Pack | 3.300 | 0 | Rp231.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 80 gr | 39 Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp2.574.000 | 39 Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp2.574.000 | Rp0 | |
Lem Spesifikasi : Kecil | 17 Botol | Botol | 10.500 | 0 | Rp178.500 | 17 Botol | Botol | 10.500 | 0 | Rp178.500 | Rp0 | |
Staples ukuran besar Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp450.000 | 10 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
Staples ukuran kecil Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp900.000 | 50 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.097.200 | Rp1.097.200 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : | Rp1.097.200 | Rp1.097.200 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Amplop Kop Dinas Kecil Spesifikasi : | 12 Pak | Pak | 54.800 | 0 | Rp657.600 | 12 Pak | Pak | 54.800 | 0 | Rp657.600 | Rp0 | |
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 1099 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp439.600 | 1099 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp439.600 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp2.426.400 | Rp3.167.800 | Rp741.400 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : | Rp2.426.400 | Rp3.167.800 | Rp741.400 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Canon | 12 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp808.800 | 20 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp1.348.000 | Rp539.200 | |
Tinta Printer Warna Spesifikasi : Canon | 24 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp1.617.600 | 27 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp1.819.800 | Rp202.200 | |
5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Rp14.535.000 | Rp14.535.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : | Rp14.535.000 | Rp14.535.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Pakan Natura | ||||||||||||
Air Mineral botol Spesifikasi : | 200 Botol | Botol | 4.000 | 0 | Rp800.000 | 200 Botol | Botol | 4.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 | |
air mineral galon Spesifikasi : | 25 Galon | Galon | 25.000 | 0 | Rp625.000 | 25 Galon | Galon | 25.000 | 0 | Rp625.000 | Rp0 | |
Air Mineral gelas Spesifikasi : | 200 Dus | Dus | 20.000 | 0 | Rp4.000.000 | 200 Dus | Dus | 20.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 | |
Kacang Spesifikasi : | 75 Per Bungkus | Bungkus | 10.000 | 0 | Rp750.000 | 75 Per Bungkus | Bungkus | 10.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 | |
Kue Kering Spesifikasi : | 7 Kg | Kilogram | 100.000 | 0 | Rp700.000 | 7 Kg | Kilogram | 100.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
Kue Kering Kaleng Spesifikasi : | 24 Kaleng | kaleng | 90.000 | 0 | Rp2.160.000 | 24 Kaleng | kaleng | 90.000 | 0 | Rp2.160.000 | Rp0 | |
Minuman kemasan kotak Spesifikasi : | 30 Dus | Dos | 100.000 | 0 | Rp3.000.000 | 30 Dus | Dos | 100.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 | |
susu beruang Spesifikasi : | 250 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp2.500.000 | 250 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp41.800.000 | Rp53.276.000 | Rp11.476.000 | ||||||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | Rp41.800.000 | Rp53.276.000 | Rp11.476.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 1100 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp30.800.000 | 1402 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp39.256.000 | Rp8.456.000 | |
Snack Spesifikasi : | 1100 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp11.000.000 | 1402 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp14.020.000 | Rp3.020.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp42.240.000 | Rp51.040.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp42.240.000 | Rp51.040.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp42.240.000 | Rp51.040.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana : | Rp42.240.000 | Rp51.040.000 | Rp8.800.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp35.200.000 | Rp8.800.000 | |
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | Rp0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 16 Orang / Perjalanan | oh | 150.000 | 0 | Rp2.400.000 | 16 Orang / Perjalanan | oh | 150.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp116.107.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp138.824.100 | Rp22.716.800 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp116.107.300 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp138.824.100 | Rp22.716.800 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp22.092.800 | |||||||||||
Februari | Rp3.520.000 | |||||||||||
Maret | Rp3.520.000 | |||||||||||
April | Rp23.162.000 | |||||||||||
Mei | Rp3.520.000 | |||||||||||
Juni | Rp19.074.900 | |||||||||||
Juli | Rp13.727.000 | |||||||||||
Agustus | Rp3.520.000 | |||||||||||
September | Rp29.527.400 | |||||||||||
Oktober | Rp5.720.000 | |||||||||||
November | Rp5.720.000 | |||||||||||
Desember | Rp5.720.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp138.824.100 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp32.897.200 (terbilang: tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai | 100 % | Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp10.897.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp32.897.200 |
Keluaran | Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 2 Kegiatan | Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 2 Kegiatan |
Hasil | Jumlah kegiatan pemberdayaan masayarakat desa | 12 Bulan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masayarakat desa | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai | 100 % | Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai | 100 % |
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp10.897.200 | Rp32.897.200 | Rp22.000.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp10.897.200 | Rp32.897.200 | Rp22.000.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.697.200 | Rp3.697.200 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.697.200 | Rp3.697.200 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp110.000 | Rp110.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja ATK Sumber Dana : | Rp110.000 | Rp110.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr | 2 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp110.000 | 2 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp353.200 | Rp353.200 | Rp0 | ||||||||
[#] Bahan Cetak Sumber Dana : | Rp353.200 | Rp353.200 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Cetak Spanduk Spesifikasi : | 4 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp200.000 | 4 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 383 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp153.200 | 383 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp153.200 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.234.000 | Rp3.234.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : | Rp3.234.000 | Rp3.234.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 78 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp2.184.000 | 78 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp2.184.000 | Rp0 | |
Snack Spesifikasi : | 105 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp1.050.000 | 105 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp0 | Rp22.000.000 | Rp22.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp0 | Rp22.000.000 | Rp22.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp0 | Rp22.000.000 | Rp22.000.000 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 1 kegiatan | ||
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 1 Kegiatan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Honorarium Tenaga Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Rp0 | Rp22.000.000 | Rp22.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp22.000.000 | Rp22.000.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.700.000 | Rp2.700.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.700.000 | Rp2.700.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.700.000 | Rp2.700.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : | Rp2.700.000 | Rp2.700.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 18 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | 18 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 | |
5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Hadiah Sumber Dana : | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Juara I Spesifikasi : Uang Pembinaan | 1 Kegiatan | kali | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Kegiatan | kali | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
Juara II Spesifikasi : Uang Pembinaan | 1 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | |
Juara III Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.897.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp32.897.200 | Rp22.000.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp10.897.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp32.897.200 | Rp22.000.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp10.617.200 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp5.780.000 | |||
Oktober | Rp5.500.000 | |||
November | Rp5.500.000 | |||
Desember | Rp5.500.000 | |||
Jumlah | Rp32.897.200 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp56.400.000 (terbilang: lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai | 100 % | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp43.200.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp56.400.000 |
Keluaran | Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan | 12 Bulan | Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan | 12 Bulan |
Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1 kegiatan | Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1 kegiatan | |
Hasil | Persentase penegakan PERDA di wilayah kecamatan | 12 Bulan | Persentase penegakan PERDA di wilayah kecamatan | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai | 100 % | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai | 100 % |
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp43.200.000 | Rp56.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp43.200.000 | Rp56.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.350.000 | Rp1.350.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.350.000 | Rp1.350.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.260.000 | Rp1.260.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : | Rp1.260.000 | Rp1.260.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 84 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp252.000 | 84 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp252.000 | Rp0 | |
Map Plastik Transparan Spesifikasi : | 84 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp378.000 | 84 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp378.000 | Rp0 | |
[-] Belanja ATK | ||||||||||||
Block note Spesifikasi : | 84 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp630.000 | 84 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp630.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Cetak | ||||||||||||
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 225 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp90.000 | 225 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp39.600.000 | Rp52.800.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp39.600.000 | Rp52.800.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp39.600.000 | Rp52.800.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan | 6 Kegiatan | ||
Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan | 1 Kegiatan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | Rp0 | |
[#] honorarium operator komputer Sumber Dana : | Rp26.400.000 | Rp39.600.000 | Rp13.200.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | 36 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp39.600.000 | Rp13.200.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam kota Sumber Dana : | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Biaya perjalanan dinas dalam daerah | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 15 Orang / Bulan | oh | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | 15 Orang / Bulan | oh | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp43.200.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp56.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp43.200.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp56.400.000 | Rp13.200.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||||||||||
Januari | Rp3.300.000 | |||||||||||
Februari | Rp3.300.000 | |||||||||||
Maret | Rp5.900.000 | |||||||||||
April | Rp3.300.000 | |||||||||||
Mei | Rp3.300.000 | |||||||||||
Juni | Rp3.300.000 | |||||||||||
Juli | Rp3.300.000 | |||||||||||
Agustus | Rp3.300.000 | |||||||||||
September | Rp7.600.000 | |||||||||||
Oktober | Rp6.600.000 | |||||||||||
November | Rp6.600.000 | |||||||||||
Desember | Rp6.600.000 | |||||||||||
Jumlah | Rp56.400.000 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp231.411.000 (terbilang: dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Juai | 100 % | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Juai | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp222.035.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp231.411.000 |
Keluaran | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | 100 % | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | 100 % |
Hasil | Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 4 Kegiatan | Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 4 Kegiatan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Juai | 100 % | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Juai | 100 % |
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp222.035.000 | Rp231.411.000 | Rp9.376.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp222.035.000 | Rp231.411.000 | Rp9.376.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp103.345.000 | Rp110.971.000 | Rp7.626.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp103.345.000 | Rp110.971.000 | Rp7.626.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp5.683.000 | Rp5.683.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | Rp5.683.000 | Rp5.683.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp72.000 | 24 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | |
Belanja Peralatan Khatt Spesifikasi : | 1 Set | set | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 1 Set | set | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr | 2 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp110.000 | 2 Per Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 80 gr | 1 Per Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp66.000 | 1 Per Rim | Per Rim | 66.000 | 0 | Rp66.000 | Rp0 | |
Kertan Karton Spesifikasi : | 10 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp30.000 | 10 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 | |
Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 11.200 | 0 | Rp134.400 | 12 Buah | Buah | 11.200 | 0 | Rp134.400 | Rp0 | |
Spidol Besar Spesifikasi : Permanent | 6 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp70.200 | 6 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp70.200 | Rp0 | |
Spidol Warna Kecil Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 3.400 | 0 | Rp20.400 | 6 Buah | Buah | 3.400 | 0 | Rp20.400 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 dokumen | ||
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | 4 kegiatan | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Staples ukuran kecil Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp180.000 | 10 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.280.000 | Rp2.306.000 | Rp26.000 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja cetak foto kegiatan | ||||||||||||
Cetak foto kegiatan Spesifikasi : | 100 Lembar | Lbr | 5.000 | 0 | Rp500.000 | 100 Lembar | Lbr | 5.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 | |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Keiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : | Rp1.780.000 | Rp1.806.000 | Rp26.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : | 20 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | 20 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 1150 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp460.000 | 1215 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp486.000 | Rp26.000 | |
[-] Belanja Cetak Piagam | ||||||||||||
Belanja Cetak Piagam Penghargaan Spesifikasi : | 32 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp320.000 | 32 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp320.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp390.000 | Rp390.000 | Rp0 | ||||||||
[#] 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : | Rp390.000 | Rp390.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Tinta Printer | ||||||||||||
Tinta Print Spesifikasi : e-print 200 ml | 5 Buah | Pcs | 78.000 | 0 | Rp390.000 | 5 Buah | Pcs | 78.000 | 0 | Rp390.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp50.542.000 | Rp58.142.000 | Rp7.600.000 | ||||||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : | Rp50.542.000 | Rp58.142.000 | Rp7.600.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 1314 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp36.792.000 | 1514 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp42.392.000 | Rp5.600.000 | |
Snack Spesifikasi : | 1375 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp13.750.000 | 1575 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp15.750.000 | Rp2.000.000 | |
5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Pakaian Batik/Sasirangan | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Kain Batik Tradisional Spesifikasi : Ukuran standar panjang 2 Meter jenis kain katun | 80 Lembar | Lembar | 200.000 | 0 | Rp16.000.000 | 80 Lembar | Lembar | 200.000 | 0 | Rp16.000.000 | Rp0 | |
[-] Hari Jadi Kabupaten | ||||||||||||
Kain Batik Tradisional Spesifikasi : Ukuran standar panjang 2 Meter jenis kain katun | 45 Stel | Lembar | 200.000 | 0 | Rp9.000.000 | 45 Stel | Lembar | 200.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | Rp19.450.000 | Rp19.450.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Pakaian Paskibraka Sumber Dana : | Rp19.450.000 | Rp19.450.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Pakaian Latihan Paskibraka Spesifikasi : | 38 Lembar | Lembar | 175.000 | 0 | Rp6.650.000 | 38 Lembar | Lembar | 175.000 | 0 | Rp6.650.000 | Rp0 | |
[-] Belanja Pakaian Paskibraka dan Atributnya | ||||||||||||
Belanja Seragam Paskibra Spesifikasi : | 32 Stel | stell | 400.000 | 0 | Rp12.800.000 | 32 Stel | stell | 400.000 | 0 | Rp12.800.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp90.040.000 | Rp91.790.000 | Rp1.750.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp83.540.000 | Rp87.790.000 | Rp4.250.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp14.900.000 | Rp14.750.000 | (Rp150.000) | ||||||||
[#] belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : | Rp2.750.000 | Rp2.750.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Jasa Pelatih Bidang Lomba | ||||||||||||
Honorarium Pelatih / Instruktur Spesifikasi : | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 250.000 | 0 | Rp2.750.000 | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 250.000 | 0 | Rp2.750.000 | Rp0 | |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : | Rp1.350.000 | Rp1.200.000 | (Rp150.000) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Jasa Komandan Upacara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
[-] Honorarium Komandan Upacara | ||||||||||||
Belanja Jasa Komandan Upacara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
[-] Honorarium Pembaca Teks Proklamasi | ||||||||||||
Belanja Jasa Pembaca Teks Proklamasi Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
[-] Honorarium Pembaca UUD 1945 | ||||||||||||
Belanja Jasa Pembaca UUD 1945 Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Orang / Kegiatan | orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
[-] Honorarium Pembawa Acara (MC) | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Honor Pembawa Acara Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Orang / Kegiatan | OK | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
[-] Komandan Upacara | ||||||||||||
Komandan Upacara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 0 OK | OK | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp150.000) | |
[#] honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Sumber Dana : | Rp10.800.000 | Rp10.800.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Honorarium anggota paskibra | ||||||||||||
Jasa Petugas Upacara Spesifikasi : | 32 Orang | Org/Keg | 200.000 | 0 | Rp6.400.000 | 32 Orang | Org/Keg | 200.000 | 0 | Rp6.400.000 | Rp0 | |
[-] Honorarium Pelatih Paskibra | ||||||||||||
Honorarium Pelatih / Instruktur Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp4.000.000 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 | |
[-] Pelatih Regu Nyanyi | ||||||||||||
Honorarium Pelatih / Instruktur Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp68.640.000 | Rp73.040.000 | Rp4.400.000 | ||||||||
[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana : | Rp68.640.000 | Rp73.040.000 | Rp4.400.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp52.800.000 | 52 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp57.200.000 | Rp4.400.000 | |
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Sumber Dana : | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Sewa Rumah Kafilah | ||||||||||||
Sewa rumah Kafilah Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Buah | buah | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp5.500.000 | Rp3.000.000 | (Rp2.500.000) | ||||||||
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp4.500.000 | Rp2.000.000 | (Rp2.500.000) | ||||||||
[#] belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Sumber Dana : | Rp3.500.000 | Rp1.000.000 | (Rp2.500.000) | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Sewa Mobil Spesifikasi : | 2 Kegiatan | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Kegiatan | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Sewa Bus | ||||||||||||
Sewa BUS Spesifikasi : | 1 Unit | unit/hari | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Unit | unit/hari | 2.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) | |
[#] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana : | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Sewa Mobil | ||||||||||||
Sewa mobil Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Sewa | ||||||||||||
Sewa Tenda Spesifikasi : | 4 Buah | set | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | 4 Buah | set | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp28.650.000 | Rp28.650.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp28.650.000 | Rp28.650.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp28.650.000 | Rp28.650.000 | Rp0 | ||||||||
[#] belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : | Rp18.000.000 | Rp18.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Uang yang diberikan kepada peserta kafilah | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 120 Orang / Kegiatan | oh | 150.000 | 0 | Rp18.000.000 | 120 Orang / Kegiatan | oh | 150.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 | |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : | Rp10.650.000 | Rp10.650.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja perjalanan dinas dalam daerah | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 43 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp6.450.000 | 43 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp6.450.000 | Rp0 | |
[-] Jasa Transport Peserta | ||||||||||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 28 Orang / Hari | OH | 150.000 | 0 | Rp4.200.000 | 28 Orang / Hari | OH | 150.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp222.035.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp231.411.000 | Rp9.376.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp222.035.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp231.411.000 | Rp9.376.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Paringin, tanggal 15 September 2022 CAMAT XXXX XXXXXX XXXXXX, S.Sos NIP: 198001272006041016 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXXXXX, X.Xx, MP NIP: 197806012005011016 | |||
Januari | Rp5.720.000 | |||
Februari | Rp5.720.000 | |||
Maret | Rp85.803.000 | |||
April | Rp5.720.000 | |||
Mei | Rp5.720.000 | |||
Juni | Rp34.170.000 | |||
Juli | Rp5.720.000 | |||
Agustus | Rp8.470.000 | |||
September | Rp53.908.000 | |||
Oktober | Rp6.820.000 | |||
November | Rp6.820.000 | |||
Desember | Rp6.820.000 | |||
Jumlah | Rp231.411.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | X. Xxxxxxx AP, M.AP | 197604171994121001 | Ketua | |
2. | Xxxxxxxxxxx, X.Xx, MP | 197806012005011016 | Wakil Ketua I | |
3. | Xxxxxx Xxxxxx, ST | 198303202009041002 | Wakil Ketua II | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp346.309.600 (terbilang: tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai | 100 % | Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp323.609.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp346.309.600 |
Keluaran | Jumlah Waktu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Bulan | Jumlah Waktu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Bulan |
Hasil | Jumlah Waktu Fasilitasi | 12 Bulan | Jumlah Waktu Fasilitasi | 12 Bulan |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat | ||||
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | ||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai | 100 % | Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai | 100 % |
Lokasi : Kab. Balangan | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp53.519.800 | Rp67.419.800 | Rp13.900.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp53.519.800 | Rp67.419.800 | Rp13.900.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.749.800 | Rp3.749.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.749.800 | Rp3.749.800 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.606.200 | Rp1.606.200 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | Rp1.606.200 | Rp1.606.200 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : | 48 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp144.000 | 48 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp144.000 | Rp0 | |
Boks arsip Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp256.200 | 6 Buah | Buah | 42.700 | 0 | Rp256.200 | Rp0 | |
[-] Belanja ATK | ||||||||||||
Block note Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp180.000 | 24 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Buku Tulis Spesifikasi : | 36 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp360.000 | 36 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Kerta HVS F4 Spesifikasi : 70 gr | 6 Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp330.000 | 6 Rim | Per Rim | 55.000 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Tas Plastik Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp336.000 | 24 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp336.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp734.000 | Rp734.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : | Rp734.000 | Rp734.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Cetak Spanduk Spesifikasi : | 4 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp200.000 | 4 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap | 100 % | ||
Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap | 100 % | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai) | 1005 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp402.000 | 1005 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp402.000 | Rp0 | |
Jilid Biasa Spesifikasi : | 24 Eksemplar | eksemplar | 5.500 | 0 | Rp132.000 | 24 Eksemplar | eksemplar | 5.500 | 0 | Rp132.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp269.600 | Rp269.600 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : | Rp269.600 | Rp269.600 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Canon | 2 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp134.800 | 2 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp134.800 | Rp0 | |
Tinta Printer Warna Spesifikasi : Canon | 2 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp134.800 | 2 Botol | Botol | 67.400 | 0 | Rp134.800 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.140.000 | Rp1.140.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : | Rp1.140.000 | Rp1.140.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Spesifikasi : | 30 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp840.000 | 30 Porsi | Porsi | 28.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 | |
Snack Spesifikasi : | 30 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp300.000 | 30 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp47.520.000 | Rp56.320.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp47.520.000 | Rp56.320.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp47.520.000 | Rp56.320.000 | Rp8.800.000 | ||||||||
[#] Honorarium Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : | Rp47.520.000 | Rp56.320.000 | Rp8.800.000 | |||||||||
[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap | ||||||||||||
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp26.400.000 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.100.000 | 0 | Rp35.200.000 | Rp8.800.000 | |
Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.760.000 | 0 | Rp21.120.000 | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.760.000 | 0 | Rp21.120.000 | Rp0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp2.250.000 | Rp7.350.000 | Rp5.100.000 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp2.250.000 | Rp7.350.000 | Rp5.100.000 | ||||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.250.000 | Rp7.350.000 | Rp5.100.000 | ||||||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : | Rp2.250.000 | Rp7.350.000 | Rp5.100.000 | |||||||||
[-] SPPD Dalam Daerah | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : | 15 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | 49 Orang / Perjalanan | OH | 150.000 | 0 | Rp7.350.000 | Rp5.100.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp53.519.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp67.419.800 | Rp13.900.000 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | |||||||||||||
Lokasi : Kab. Balangan | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juni | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : | Rp258.000.000 | Rp258.000.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] Gaji RT | |||||||||||||
Gaji RT Spesifikasi : | 1032 Orang / Bulan | Org/Bln | 250.000 | 0 | Rp258.000.000 | 1032 Orang / Bulan | Org/Bln | 250.000 | 0 | Rp258.000.000 | Rp0 | ||
| < | |||||||||||||