PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 | |||
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : | |||
Nama | : | Xxx. XXXXX XXXXXXXXX, Ak.,MM | |
Jabatan | : | SEKRETARIS DAERAH | |
Selanjutnya disebut pihak pertama | |||
Nama | : | NURHAYANTI | |
Jabatan | : | BUPATI BOGOR | |
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua | |||
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti | |||
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan | |||
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
CIBINONG, November 2016 | |||
Pihak Kedua, | Pihak Pertama, | ||
BUPATI BOGOR, | SEKRETARIS DAERAH | ||
KABUPATEN BOGOR | |||
NURHAYANTI | Xxx. XXXXX XXXXXXXXX, Ak.,MM | ||
Pembina Utama Madya | |||
NIP. 196009041989031005 | |||
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
A. | UTAMA | |||||||||||
1 | Meningkatnya Efektivitas | 1 | Tersusunnya Rumusan | 3 | Rumusan | 1 | Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah | 2.231.497.000 | 6.4 | |||
Kebijakan Bidang Pemerintahan | Kebijakan Bidang | Kebijakan | ||||||||||
Administrasi | 1 | Penyusunan Pedoman | 165.100.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | |||||||
Pemerintahan | Teknis Pengaturan | Wilayah | ||||||||||
Kecamatan dan Kelurahan | Pemerintahan | |||||||||||
2 | Evaluasi Penyelenggaraan | 220.386.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | ||||||||
Pemerintahan Kecamatan/ | Wilayah | |||||||||||
Kelurahan | Pemerintahan | |||||||||||
3 | Penataan Batas Wilayah | 417.230.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kabupaten Bogor | Penataan Wilayah | |||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||
4 | Pengkoordinasian/ | 491.763.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | ||||||||
Monitoring Penyelenggaraan | Wilayah | |||||||||||
Pemerintahan Kecamatan | Pemerintahan | |||||||||||
5 | Penyusunan Laporan | 308.073.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Penyelenggaraan Pemerintah | Pemerintahan | |||||||||||
Daerah (LPPD) | Umum | |||||||||||
6 | Evaluasi Penyelenggaraan | 305.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kegiatan Bidang Pertanahan | Penataan Wilayah | |||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||
7 | Koordinasi dan Evaluasi | 323.945.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pelaksanaan Kebijakan | Pemerintahan | |||||||||||
Bidang Pemerintahan Umum | Umum | |||||||||||
2 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 231.905.000 | 6.4 | |||||||||
1 | Terbentuknya Daerah | 1 | DOB | 1 | Pemekaran Daerah Baru | 231.905.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
Otonomi Baru | Penataan Wilayah | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
Pemerintahan | |||||||||||
2 | Terbentuknya Produk Hukum | 1 | Jumlah Peraturan Daerah | 3 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 3.010.523.000 | 6.4 | ||||
Daerah yang memenuhi | dan Produk Hukum | 639 | Produk Hukum | ||||||||
Syarat Yuridis, Philosofis dan | Lainnya yang terbentuk. | ||||||||||
Sosiologis | terdiri dari : | ||||||||||
- Peraturan Daerah | 14 | Perda | 1 | Sosialisasi Peraturan | 568.090.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
- Peraturan Bupati | 40 | Perbup | Perundang-Undangan | Jaringan | |||||||
- Keputusan Bupati | 550 | Kepbup | Dokumentasi dan | ||||||||
- Perjanjian | 35 | Naskah | Informasi Hukum | ||||||||
2 | Jumlah Media | 4 | Media | ||||||||
Penyampaian Informasi/ | 2 | Kajian Peraturan Perundang- | 431.149.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Materi Peraturan | Undangan | Pembentukan | |||||||||
Perundang-undangan | Produk Hukum | ||||||||||
Lainnya | |||||||||||
3 | Jaringan Dokumentasi dan | 68.566.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Informasi hukum | Jaringan | ||||||||||
Dokumentasi dan | |||||||||||
Informasi Hukum | |||||||||||
4 | Legislasi Rancangan | 621.310.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Peraturan Perundangan- | Pembentukan | ||||||||||
undangan lainnya | Produk Hukum | ||||||||||
Lainnya | |||||||||||
5 | Legislasi Rancangan | 1.321.408.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Peraturan Daerah Kabupaten | Pembentukan | ||||||||||
Bogor | Peraturan Daerah | ||||||||||
3 | Terfasilitasinya Bantuan | 1 | Jumlah bantuan hukum | 180 | perkara | 4 | Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah | 2.510.120.000 | 6.4 | ||
Hukum penyelesaian perkara | penyelesaian perkara di | ||||||||||
Tata Usaha Negara, | dalam dan diluar | ||||||||||
Perdata, Pidana dan Perkara | peradilan bagi aparatur | ||||||||||
Hukum Lainnya bagi | daerah , terdiri dari : | 1 | Bantuan Hukum Litigasi | 805.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Aparatur Daerah | Litigasi | ||||||||||
- Tata Uaha Negara | 15 | perkara | |||||||||
- Perdata | 25 | perkara | 2 | Bantuan Hukum Non | 753.750.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
- Administrasi Pidana | 125 | perkara | Litigasi | Non Litigasi | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
- Bantuan Hukum lainnya | 15 | perkara | ||||||||||
3 | Penyuluhan Hukum Terpadu | 641.370.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
(PHT) | Penyuluhan Hukum | |||||||||||
4 | Rencana Aksi Nasional Hak | 310.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Asasi Manusia Di Kabupaten | Penyuluhan Hukum | |||||||||||
Bogor | ||||||||||||
4 | Meningkatnya Efektivitas | 1 | Jumlah rumusan | 6 | Rumusan | 5 | Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi | 2.376.798.000 | ||||
Kebijakan Bidang Perekonomian | kebijakan bidang | Kebijakan | ||||||||||
perekonomian yang | ||||||||||||
tersusun | 1 | Pembinaan Badan Usaha | 549.998.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | |||||||
Milik Daerah dan Lembaga | BUMD dan | |||||||||||
Keuangan | Lembaga | |||||||||||
2 | Jumlah BUMD yang | 12 | BUMD | Keuangan | ||||||||
terbina | ||||||||||||
2 | Pengkoordinasian Kegiatan | 159.900.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perekonomian Bidang | Pengelolaan | |||||||||||
Ketahanan Pangan | Sumber Daya | |||||||||||
Alam | ||||||||||||
3 | Koordinasi dan Evaluasi | 300.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pelaksanaan Kebijakan dan | Industri dan Dunia | |||||||||||
Program Pembangunan | Usaha | |||||||||||
Industri dan Dunia Usaha | ||||||||||||
4 | Koordinasi, Evaluasi dan | 610.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perumusan Kebijakan | Pengelolaan | |||||||||||
Bidang PSDA | Sumber Daya | |||||||||||
Alam | ||||||||||||
5 | Seleksi Anggota Direksi | 179.050.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | ||||||||
Perusahaan Daerah | BUMD dan | |||||||||||
Kabupaten Bogor | Lembaga | |||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
6 | Pengkoordinasian Perumusan | 201.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kebijakan Pengembangan | Industri dan Dunia | |||||||||||
Ekonomi Kreatif Daerah | Usaha | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
7 | Forum Koordinasi | 200.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pengendalian Inflasi Daerah | Industri dan Dunia | |||||||||||
Kabupaten Bogor | Usaha | |||||||||||
8 | Seleksi Anggota Dewan | 176.850.000 | Sub Bagian Bina | 6.4 | ||||||||
Pengawas Perusahaan | BUMD dan | |||||||||||
Daerah Di Kabupaten | Lembaga | |||||||||||
Bogor | Keuangan | |||||||||||
5 | Meningkatya Efektivitas | 1 | Jumlah rumusan | 1 | Rumusan | 6 | Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan | 2.480.973.000 | 6.4 | |||
Kebijakan Bidang Pembangunan | kebijakan program pembangunan yang tersusun | kebijakan | ||||||||||
2 | Jumlah Rumusan | 2 | Rumusan | 1 | Koordinasi Perumusan | 148.383.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
Kebijakan Standar Harga | Kebijakan | Kebijakan Program | Administrasi | |||||||||
Konstruksi dan Non | Pembangunan | Perencanaan | ||||||||||
Konstruksi Daerah yang | dan Pelaporan | |||||||||||
tersusun | ||||||||||||
2 | Pembinaan Penyediaan | 200.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Barang/Jasa | Pembangunan | |||||||||||
Pekerjaan Umum | ||||||||||||
3 | Penyusunan Standar Satuan | 197.193.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Harga, Honorarium, Perjalanan | Administrasi | |||||||||||
Dinas, Jamuan, Akomodasi | Perencanaan | |||||||||||
Pengembangan Sumber Daya | dan Pelaporan | |||||||||||
Manusia dan Pemeliharaan | ||||||||||||
Kendaraan | ||||||||||||
4 | Penyusunan Standar | 450.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Jasa Konstruksi | Pembangunan | |||||||||||
dan Konsultansi | Pekerjaan Umum | |||||||||||
5 | Evaluasi Pelaksanaan | 508.641.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Program Dan Kegiatan | Administrasi | |||||||||||
Pembangunan | Perencanaan | |||||||||||
dan Pelaporan | ||||||||||||
6 | Monitoring dan Evaluasi | 450.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
KETERANGAN | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||
Pelaksanaan Program dan | Pembangunan | |||||||||||
Kegiatan Pembangunan | Perhubungan | |||||||||||
7 | Koordinasi Administrasi | 115.077.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perencanaan Program Dan | Administrasi | |||||||||||
Kegiatan Pembangunan | Perencanaan dan | |||||||||||
Pelaporan | ||||||||||||
8 | Sinergitas Pengendalian | 411.679.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pembangunan | Administrasi | |||||||||||
Perencanaan dan | ||||||||||||
Pelaporan | ||||||||||||
6 | Meningkatnya kerjasama antar | 1 | Jumlah Dokumen | 42 | Dokumen | 7 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1.971.498.000 | 6.4 | |||
pemerintah daerah, pihak | Kerjasama | Kerjasama | ||||||||||
ketiga dan luar negeri | Pembangunan Antar | |||||||||||
Pemerintah Daerah, | ||||||||||||
Pihak Ketiga dan Luar | 1 | Kerjasama Antar Daerah | 190.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Negeri berupa | Dalam Penyediaan | Kerjasama | ||||||||||
dan perjanjian kerjasama | Pelayanan Publik | Pemerintah | ||||||||||
yang tersusun | ||||||||||||
2 | Kerjasama Pembangunan | 286.228.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Dengan Pihak Ketiga | Kerjasama Non | |||||||||||
Pemerintah | ||||||||||||
3 | Sosialisasi Pelaksanaan | 68.759.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kerjasama Daerah | Kerjasama Non | |||||||||||
Pemerintah | ||||||||||||
4 | Kesepakatan Bersama | 233.730.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Dengan Pihak Ke-3 | Kerjasama Non | |||||||||||
Pemerintah | ||||||||||||
5 | Perjanjian Kerjasama | 282.578.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Antar Dinas/Instasi Dalam | Kerjasama | |||||||||||
Penyediaan Pelayanan | Pemerintah | |||||||||||
Publik | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
6 | Kerjasama Dengan Luar | 376.193.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Negeri | Kerjasama | |||||||||||
Pemerintah | ||||||||||||
7 | Evaluasi Kerjasama Antar | 256.510.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Daerah Dalam Penyediaan | Evaluasi | |||||||||||
Pelayanan Publik | Kerjasama | |||||||||||
8 | Evaluasi Kegiatan Kerjasama | 277.500.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Dengan Pihak Ketiga | Evaluasi | |||||||||||
Kerjasama | ||||||||||||
7 | Meningkatnya Kualitas | 8 | Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama | 6.827.291.000 | ||||||||
Pelayanan Kehidupan Umat | ||||||||||||
Beragama | 1 | Terbangunnya Masjid | 0 | Unit | 1 | Koordinasi Dan Evaluasi | 145.250.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||
Besar di Setiap | Pelaksanaan Kebijakan | Lembaga | ||||||||||
Kecamatan | Bidang Keagamaan | Keagamaan | ||||||||||
2 | Rasio Tempat Ibadah | 3.55 | % | 2 | Musabaqoh Tilawatil Qur'an | 2.150.160.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
per Satuan Penduduk | Tingkat Kabupaten Bogor | Lembaga | ||||||||||
Keagamaan | ||||||||||||
3 | Terfasilitasinya | 2850 | Jamaah | |||||||||
Pelayanan Jamaah Haji | 3 | Penyelenggaraan | 527.141.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Kabupaten Bogor | Hari Besar Keagamaan | Bina Mental | ||||||||||
4 | Jumlah Rumusan | 2 | Rumusan | 4 | Pengolahan Data Sarana | 348.937.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
Kebijakan Bidang | Kebijakan | Keagamaan | Sarana dan | |||||||||
Keagamaan tersusun | Prasarana | |||||||||||
Keagamaan | ||||||||||||
5 | Pemberangkatan | 1.058.988.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
dan Pemulangan Haji Daerah | Lembaga | |||||||||||
Kabupaten Bogor | Keagamaan | |||||||||||
6 | Penyetoran Biaya Perjalanan | 219.600.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ibadah Haji (BPIH) Petugas | Lembaga | |||||||||||
Haji Daerah | Keagamaan | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
7 | Silahturahmi Calon | 132.100.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Jamaah Haji Kabupaten | Lembaga | |||||||||||
Bogor | Keagamaan | |||||||||||
8 | Pengelolaan PUSDAI | 1.765.530.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kabupaten Bogor Dan | Lembaga | |||||||||||
Masjid Agung Baitul Faidzin | Keagamaan | |||||||||||
9 | Bimbingan Teknis | 479.585.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Bantuan Hibah Lembaga | Sarana dan | |||||||||||
Keagamaan dan Sarana | Prasarana | |||||||||||
Keagamaan | Keagamaan | |||||||||||
8 | Meningkatya Efektivitas | 1 | Jumlah Rumusan | 18 | Rumusan | 9 | Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial | 1.940.677.000 | ||||
Kebijakan Pelayanan | Kebijakan Bidang | Kebijakan | ||||||||||
pendidikan dan kesehatan serta | Pendidikan, | |||||||||||
peningkatan kualitas | Kesehatan dan | 1 | Lomba Sekolah | 564.013.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
kesejahteraan masyarakat | Kesejahteraan | Sehat Tk. Kabupaten Bogor | Kesehatan | |||||||||
Masyarakat yang | dan Tingkat Wilayah | |||||||||||
tersusun | ||||||||||||
2 | Koordinasi dan Evaluasi | 62.726.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pelaksanaan Kebijakan | Pendidikan | |||||||||||
Bidang Pendidikan | ||||||||||||
3 | Koordinasi dan Evaluasi | 446.678.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pelaksanaan Kebijakan | Kesehatan | |||||||||||
Bidang Kesehatan | ||||||||||||
4 | Koordinasi dan Evaluasi | 689.246.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pelaksanaan Kebijakan | Sosial | |||||||||||
Bidang Kesejahteraan | ||||||||||||
Sosial | ||||||||||||
5 | Penyelenggaraan Kabupaten | 178.014.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Bogor Sehat | Kesehatan | |||||||||||
2 | Jumlah | 9 | Kegiatan | 10 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 2.563.569.000 | ||||||
Penyelenggaraan | ||||||||||||
peringatan hari-hari | ||||||||||||
Bersejarah. Terdiri dari : | 1 | Peringatan Hari-Hari | 2.563.569.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
- PHBN | 8 | Kegiatan | Bersejarah | Pendidikan | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
- PHBD | 1 | Kegiatan | ||||||||||
9 | Meningkatnya fasilitasi | 11 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 5.483.011.000 | ||||||||
Penyelenggaraan tugas-tugas | ||||||||||||
pimpinan daerah | ||||||||||||
1 | Terselenggaranya | 8 | Kali | 1 | Dialog/Audiensi Dengan | 272.135.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
dialog/audensi | Tokoh-Tokoh Masyarakat, | Sarana dan | ||||||||||
dengan tokoh-tokoh | Pimpinan/Anggota Organisasi | Prasarana | ||||||||||
masyarakat, | Sosial dan Masyarakat | Keagamaan | ||||||||||
pimpinan/anggota | ||||||||||||
organisasi sosial dan | ||||||||||||
kemasyarakatan; | ||||||||||||
2 | Teselenggaranya | 0 | kali | 2 | Penerimaan Kunjungan Kerja | 91.100.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||
Koordinasi antar pimpinan | Pejabat Negara/ Departemen/ | Protokol | ||||||||||
daerah | Lembaga Pemerintah Non | |||||||||||
Departemen/ Luar Negeri | ||||||||||||
3 | Terpenuhinya kebutuhan | 12 | bulan | 6.4 | ||||||||
penyelenggaraan | 3 | Kunjungan Kerja/Inspeksi | 145.775.000 | Sub Bagian | ||||||||
tugas-tugas pimpinan | Kepala Daerah/Wakil Kepala | Protokol | ||||||||||
daerah | Daerah | |||||||||||
4 | Koordinasi Dengan | 759.618.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pemerintah Pusat dan | Tata Usaha | |||||||||||
Pemerintah Daerah Lainnya | ||||||||||||
5 | Penyelenggaraan Rumah | 474.900.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Tangga Kepala Daerah dan | Tata Usaha | |||||||||||
Wakil Kepala Daerah | ||||||||||||
6 | Pengkoordinasian Pelayanan | 639.456.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pimpinan Daerah | Tata Usaha | |||||||||||
7 | Pengkoordinasian Kegiatan | 360.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ketatausahaan Sekretaris | Tata Usaha | |||||||||||
Daerah | ||||||||||||
8 | Pengkoordinasian Kegiatan | 250.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ketatausahaan Asisten | Tata Usaha | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||
9 | Pengkoordinasian Kegiatan | 250.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ketatausahaan Asisten | Tata Usaha | |||||||||||
Perekonomian dan | ||||||||||||
Pembangunan | ||||||||||||
10 | Pengkoordinasian Kegiatan | 250.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ketatausahaan Asisten | Tata Usaha | |||||||||||
Administrasi | ||||||||||||
11 | Pengadministrasian, Penyiapan | 449.350.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
dan Pengelolaan Kegiatan | Rumah Tangga | |||||||||||
Pimpinan Daerah | ||||||||||||
12 | Pengendalian Ketatausahaan | 581.184.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pimpinan | Tata Usaha | |||||||||||
13 | Telaahan Kebijakan | 709.493.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
pemerintahan dan | Penatausahaan | |||||||||||
Pembangunan | Keuangan | |||||||||||
14 | Pengkoordinasian Kegiatan | 250.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Ketatausahaan Asisten | Tata Usaha | |||||||||||
Kesejahteraan Rakyat | ||||||||||||
4 | Terselenggaranya | 82 | Upacara/ | 12 | Program Pengelolaan Keprotokolan | 906.230.000 | ||||||
Upacara/Acara-acara | Acara | |||||||||||
sesuai dengan standar | ||||||||||||
keprotokolan yang | 1 | Penataan Protokoler Dalam | 448.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
berlaku | Daerah | Protokol | ||||||||||
2 | Penataan Protokol Kunker | 225.750.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pimpinan Daerah | Protokol | |||||||||||
3 | Pembinaan Korps Musik | 232.480.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pemerintah Kabupaten Bogor | Protokol | |||||||||||
10 | Meningkatnya efektivitas | 1 | Jumlah Rumusan | 16 | Rumusan | 13 | Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | 2.541.978.000 | ||||
kebijakan penataan | Kebijakan Penataan | Kebijakan | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||
organisasi dan ketatalaksanaan | Kelembagaan dan | ||||||||
serta mekanisme kerja | Ketatalaksanaan yang | ||||||||
perangkat daerah | tersusun | 1 | Penataan Organisasi | 638.345.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||
Perangkat Daerah | Kelembagaan | ||||||||
2 | Evaluasi Pelayanan Publik | 156.728.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Ketatalaksanaan | |||||||||
3 | Analisa Beban Kerja Pada | 460.225.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
OPD | Adm. Aparatur | ||||||||
4 | Pelimpahan Kewenangan | 146.850.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Penandatanganan Dokumen | Kelembagaan | ||||||||
Administrasi Umum Kepada | |||||||||
SKPD | |||||||||
5 | Penyediaan Pelayanan | 171.320.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Administrasi Kepegawaian | Adm. Aparatur | ||||||||
6 | Penyusunan Standar | 139.370.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Kompetensi Jabatan Struktural | Adm. Aparatur | ||||||||
PNS | |||||||||
7 | Penyusunan Tata Naskah | 100.850.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Dinas Administrasi | Ketatalaksanaan | ||||||||
Pemerintahan Daerah | |||||||||
8 | Penyusunan SOP Adm. | 211.800.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Pelayanan Umum | Ketatalaksanaan | ||||||||
Pemerintahan Daerah | |||||||||
9 | Standar Pelayanan Minimal | 149.250.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
(SPM) Administrasi | Ketatalaksanaan | ||||||||
Pemerintah Daerah | |||||||||
10 | Penelitian Survey Kepuasan | 140.270.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Masyarakat (SKM) | Ketatalaksanaan | ||||||||
Penyelenggaraan Pemerintah | |||||||||
Daerah | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
11 | Pelaksanaan Evaluasi Jabatan | 226.970.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
pada OPD | Adm. Aparatur | |||||||||||
B. | PENUNJANG | |||||||||||
1. | Meningkatnya kualitas | 1 | Terwujudnya pelayanan | 30 | Jenis | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 00.000.000.000 | ||||
pelayanan administrasi, | administrasi perkantoran | Kegiatan | ||||||||||
sarana dan prasarana | serta terpenuhinya | 1 | Penyediaan Jasa | 1.866.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
pendukung kinerja | sarana dan prasarana | Komunikasi, Sumber Daya | Rumah Tangga | |||||||||
aparatur, keuangan serta | Sekretariat Daerah | Air dan Listrik | ||||||||||
meningkatnya kualitas | ||||||||||||
sumber daya aparatur | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | 72.640.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Sekretariat Daerah | dan Perizinan Kendaraan | Rumah Tangga | ||||||||||
Dinas/Operasioanal | ||||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 1.106.655.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kantor | Rumah Tangga | |||||||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 197.868.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Rumah Tangga | ||||||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 396.025.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
dan Penggandaan | Rumah Tangga | |||||||||||
6 | Penyediaan Bahan Logistik | 2.020.989.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kantor | Rumah Tangga | |||||||||||
7 | Penyediaan Makanan dan | 3.914.040.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Minuman | Rumah Tangga | |||||||||||
8 | Rapat-rapat Koordinasi dan | 718.700.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Konsultasi Ke Dalam dan | Tata Usaha | |||||||||||
Luar Daerah | ||||||||||||
9 | Penyediaan Jasa Tenaga | 244.600.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Pendukung Administrasi/ | Penatausahaan | |||||||||||
Teknis Perkantoran | Keuangan | |||||||||||
10 | Pelayanan Dokumentasi dan | 387.403.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Arsip SKPD | Tata Usaha | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
11 | Penyediaan Pelayanan | 602.282.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Keamanan Kantor | Tata Usaha | |||||||||
12 | Pengelolaan Sandi Dan | 91.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Telekomunikasi | Rumah Tangga | |||||||||
13 | Penyediaan Pelayanan Tamu | 221.676.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Kantor | Protokol | |||||||||
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9.668.600.000 | ||||||||
1 | Pembangunan Rumah | 500.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Dinas | Rumah Tangga | |||||||||
2 | Pembangunan Gedung | 534.242.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Kantor | Rumah Tangga | |||||||||
3 | Pengadaan Kendaraan Dinas / | 1.390.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Operasional | Rumah Tangga | |||||||||
4 | Pengadaan Perlengkapan | 734.800.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Rumah Jabatan/Dinas | . | Rumah Tangga | ||||||||
5 | Pengadaan Perlengkapan | 911.500.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Gedung Kantor | Rumah Tangga | |||||||||
6 | Pengadaan Mebeleur | 324.250.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Rumah Tangga | ||||||||||
7 | Pengadaan Peralatan Kantor | 765.150.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Rumah Tangga | ||||||||||
8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 550.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Rumah Dinas | Rumah Tangga | |||||||||
9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 2.190.228.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
Gedung Kantor | Rumah Tangga | |||||||||
10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 43.300.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Mobil Jabatan | Rumah Tangga | |||||||||||
11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 850.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Rumah Tangga | |||||||||||
12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 25.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Mebeleur | Rumah Tangga | |||||||||||
13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 301.370.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perlengkapan Gedung Kantor | Rumah Tangga | |||||||||||
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 298.760.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Instalasi Jaringan Listrik dan | Rumah Tangga | |||||||||||
Komunikasi | ||||||||||||
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 200.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Jaringan Komputerisasi | Tata Usaha | |||||||||||
16 | Rehabilitasi Sedang/Berat | 50.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Rumah Tangga | |||||||||||
2 | Terwujudnya pelayanan | 284 | Aparatur | 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 544.550.000 | ||||||
dan peningkatan | ||||||||||||
kapasitas sumber daya | ||||||||||||
aparatur Sekretariat | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas | 544.550.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Daerah | Beserta Perlengkapannya | Rumah Tangga | ||||||||||
4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.202.474.000 | ||||||||||
1 | Pendidikan dan Pelatihan | 352.200.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Non Formal | Adm. Aparatur | |||||||||||
2 | Peningkatan Kesegaran | 206.900.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Jasmani Aparatur | Adm. Aparatur | |||||||||||
3 | Pembinaan Mental Dan | 643.374.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Spiritual Aparatur | Bina Mental | |||||||||||
3 | Terwujudnya | 82 | Dokumen | 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 2.575.590.000 | ||||||
Pengelolaan Keuangan | ||||||||||||
Sekretariat Daerah yang | ||||||||||||
Transparan dan | ||||||||||||
Akuntable | 1 | Penyusunan Laporan Capaian | 572.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Pelaporan | |||||||||||
Kinerja SKPD | Keuangan | |||||||||||
2 | Penyusunan Pelaporan | 128.300.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Keuangan Semesteran | Pelaporan | |||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
3 | Penyusunan Pelaporan | 165.750.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Keuangan Akhir Tahun | Pelaporan | |||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
4 | Penyusunan Perencanaan | 415.160.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Anggaran | Perencanaan | |||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
5 | Publikasi Kinerja SKPD | 100.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perencanaan | ||||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
6 | Penyusunan Renja SKPD | 228.540.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perencanaan | ||||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
7 | Penyusunan Renstra SKPD | 104.840.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Perencanaan | ||||||||||||
Keuangan | ||||||||||||
8 | Dokumentasi dan Penataan | 200.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | ||||||||
Arsip Keuangan Sekretariat | Penatausahaan | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||
Daerah | Keuangan | ||||||||
9 | Pengelolaan Administrasi | 661.000.000 | Sub Bagian | 6.4 | |||||
Keuangan Sekretariat Daerah | Penatausahaan | ||||||||
Keuangan | |||||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
00.000.000.000
1 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah : | Rp. | 2.231.497.000 |
2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru : | Rp. | 231.905.000 |
3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : | Rp. | 3.010.523.000 |
4 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah : | Rp. | 2.510.120.000 |
5 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi : | Rp | 2.376.798.000 |
6 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan : | Rp | 2.480.973.000 |
7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah : | Rp | 1.971.498.000 |
8 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama : | Rp | 6.827.291.000 |
9 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial : | Rp | 1.940.677.000 |
10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : | Rp | 2.563.569.000 |
11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : | Rp | 5.483.011.000 |
12 Program Pengelolaan Keprotokolan : | Rp | 906.230.000 |
13 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan : | Rp | 2.541.978.000 |
14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : | Rp | 00.000.000.000 |
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : | Rp | 9.668.600.000 |
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : | Rp | 544.550.000 |
17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : | Rp | 1.202.474.000 |
18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : | Rp | 2.575.590.000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
BUPATI BOGOR, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI Xxx. XXXXX XXXXXXXXX, Ak.,MM