NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN OUTCOME OUTPUT TARGET KINERJAOUTPUT ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB 1 Meningkatnya Indeks RB 71,74 Kualitas Pelayanan Meningkatnya Rata-Rata Nilai Capaian 100% Program Penataan dan...
RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA TAHUN : 2020
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
1 | Meningkatnya | Indeks RB | 71,74 | ||||||||
Kualitas | |||||||||||
Pelayanan | |||||||||||
Meningkatnya | Rata-Rata Nilai Capaian | 100% | Program Penataan dan Penguatan Organisasi | ||||||||
Reformasi Birokrasi | Kualitas Reformasi | Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Per- | 304.349.200,00 | Bag Organisasi | |||||||
Birokrasi Melalui Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Per- | UU; Penataan Ketatalaksanaan | ||||||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Kelembagaan | Terlaksananya Penataan Kelembagaan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Pontianak | 1 dokumen | 157.383.000,00 | Bag Organisasi | ||||||
UU; Penataan Ketatalaksanaan | |||||||||||
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur | Tersusunnya Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur | Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur | 1 dokumen | 107.115.800,00 | Bag Organisasi | ||||||
Dokumen laporan | |||||||||||
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota | 1 dokumen | 39.850.400,00 | Bag Organisasi | ||||||
Pontianak | |||||||||||
Meningkatnya | Tersusunnya Rancangan | 100% | Program Pembinaan | ||||||||
Penataan | Produk Hukum yang sesuai | dan Bantuan Hukum | 283.733.400,00 | Bag Hukum | |||||||
Peraturan | Mekanisme pembentukan | ||||||||||
Perundang- Undangan | Produk Hukum Daerah | Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur | Terlaksananya Pendampingan Kasus Hukum | Jumlah pendampingan kasus hukum | 5 Kasus (100%) | 188.617.000,00 | Bag Hukum | ||||
Pembinaan Kadarkum | Terlaksananya Penyuluhan Kesadaran Hukum | Jumlah peserta kegiatan penyuluhan kesadaran hukum | 1000 orang | 79.916.400,00 | Bag Hukum | ||||||
Sosialisasi Undang-Undang | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi | Jumlah kegiatan sosialisasi | 100 orang x 2 kali kegiatan | 15.200.000,00 | Bag Hukum | ||||||
Meningkatnya | Terlaksananya | 100% | Program Penataan | ||||||||
Pembinaan dan Bantuan Hukum | Pendampingan Kasus Hukum | Peraturan Perundang- Undangan | 257.947.200,00 | Bag Hukum | |||||||
Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah kegiatan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah | 1 kegiatan | - | Bag Hukum | ||||||
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Raperda | Jumlah Raperda yang difasilitasi penyusunannya | 15 Raperda | 93.611.300,00 | Bag Hukum | ||||||
Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota | Jumlah Dokumen Perwa dan SK yang penyusunannya difasilitasi | 65 Perwa dan 650 Keputusan Walikota | 158.751.400,00 | Bag Hukum | ||||||
Fasilitasi Pembahasan Raperda Bersama Dewan | Terlaksananya Pembahasan Raperda Bersama DPRD | Jumlah Raperda yang Dibahas Bersama DPRD | 25 Raperda | 5.584.500,00 | Bag Hukum | ||||||
Meningkatnya | Jenis produk hukum yang | 100% | Program Pengkajian | ||||||||
Pengkajian | efektif di masyarakat | Peningkatan Sarana | 139.950.000,00 | Bag Hukum | |||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Hukum dan Ranham | Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH | Jumlah kegiatan pelaksanaan input pada sistem JDIH | 12 bulan | 30.450.000,00 | Bag Hukum | |||||
Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah | Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji | 28 MOU | 0,00 | Bag Hukum | ||||||
Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan | Terlaksananya Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan | Jumlah Terlaksananya ranham; Jumlah pertemuan panitia ranham | 4 kali 600 orang | 107.050.000,00 | Bag Hukum | ||||||
Monitoring Efektifitas Perda dan Perwa | Terlaksananya Monitoring Efektifitas Perda dan Perwa | Jumlah Perda dan Perwa yang dimonitor | 50 Perda/Perwa | 2.450.000,00 | Bag Hukum | ||||||
2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | ||||||||
Meningkatnya kualitas pelayanan prima | Seluruh OPD mendapat Nilai IKM A | 100% | Program Peningkatan Pelayanan Prima | 116.599.950,00 | Bag Organisasi | ||||||
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Dokumen Laporan SPM Pemerintah Kota Pontianak dan Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 | 2 Dokumen | 59.370.100,00 | Bag Organisasi | ||||||
Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | Terlaksananya Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah dokumen kompetisi inovasi pelayanan publik | 1 Dokumen | 32.511.350,00 | Bag Organisasi | ||||||
Fasilitasi Pameran Inovasi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Pameran Inovasi Daerah | Jumlah unit kerja yang berpartisipasi pada Pameran Inovasi Pelayanan Publik | Semua unit kerja | 0,00 | Bag Organisasi | ||||||
Fasilitasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah Tersusunnya Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak | 2 Dokumen | 24.718.500,00 | Bag Organisasi | ||||||
Meningkatnya Monev Pembangunan | Terfasilitasinya seluruh kebijakan pembangunan | 100% | Program Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | 467.319.950,00 | Bag Perekonomian dan SDA / Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Terlaksananya monev seluruh pengadaan barang dan jasa | 100% | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kota pontianak | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kota pontianak | Jumlah Kebijakan pembangunan yang difasilitasi melalui rapat- rapat koordinasi yang dilakukan | 40 rapat | 29.140.000,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Monitoring Evaluasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah kegiatan monev pengadaan barang dan jasa | 4 Kegiatan | 38.430.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Kota Pontianak | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Kota Pontianak | Jumlah terfasilitasinya pemutakhiran sistem informasi pengendalian pembangunan | 1 sistem | 73.209.350,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Koordinasi dan Monitoring Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan | Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program | 1 Sosialisasi, 3 Rapat Koordinasi, 12 Bulan Monitoring | 48.226.800,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Self Assessment Layanan Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Terlaksananya Self Assessment Layanan Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Pengukuran tingkat kematangan (Self Assessment) sebagai pusat keunggulan (CoE) pada Bagian Layanan Pengadaan /UKPBJ | 12 bulan | 25.620.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan e-Purchasing | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan e-Purchasing | Jumlah Pembinaan para pihak di bidang pengadaan | 2 kegiatan | 23.850.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Fasilitasi dan Terlaksananya Koordinasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pemerintah Kota Pontianak | Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana umum pengadaan | Seluruh Pengadaan yang ada di SIRUP | 13.560.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijjakan di Bidang Perekonomian | Jumlah rapat-rapat koordinasi, kegiatan seminar/sosialisasi, desiminasi/FGD/dan kegiatan sejenisnya dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perekonomian | 6 kali rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan seminar/ sosialisasi Desiminasi/ FGD/ dan kegiatan sejenisnya | 152.750.400,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijjakan di Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah rapat-rapat koordinasi, kegiatan seminar/sosialisasi, desiminasi/FGD/dan kegiatan sejenisnya | 5 kali rapat koordinasi dan 2 kali seminar/ sosialisasi Desiminasi/ FGD/ dan kegiatan sejenisnya | 61.533.400,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijjakan Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan | Jumlah rapat-rapat kebijakan penyusunan dan pengendalian program pembangunan | 12 bulan | 1.000.000,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Meningkatnya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pada konstruksi, konsultansi dan pengadaan barang dan jasa lainnya | 100% | Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 94.899.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya | Jumlah Kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa lainnya | 2 kali kegiatan | 43.669.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi | Jumlah Kegiatan pembinaan jasa konstruksi dan konsultansi | 2 kali kegiatan | 51.230.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Meningkatnya kegiatan kinerja pemerintah | Terlaksananya kegiatan peringatan dan upacara | 100% | Program Kegiatan Kinerja Pemerintah | 697.641.810,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bag Umum | ||||||
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar | Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar | Jumlah kegiatan upacara | 11 kegiatan | 59.390.560,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | Jumlah Pelaksanaan kegiatan Upacara 17 Agustus | 1 kegiatan | 219.911.250,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Peringatan HARI JADI Kota Pontianak | Terlaksananya Peringatan HARI JADI Kota Pontianak | Jumlah Kegiatan hari jadi Kota Pontianak | 1 kegiatan | 418.340.000,00 | Bag Umum | ||||||
Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Mass Media | Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan mass media | 100% | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 1.468.352.540,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik | Terlaksananya Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik | Jumlah Kerjasama dialog interaktif | 7 kerjasama | 163.316.440,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Jumpa Pers | Terlaksananya Jumpa Pers | Jumlah jumpa pers | 12 kegiatan | 26.170.000,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik | Terlaksananya Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik | Jumlah publikasi | 9 mass media / 1392 bahan publikasi | 815.157.100,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Pemasangan Iklan Advertising pada Media Masa | Terlaksananya Pemasangan Iklan Advertising pada Media Masa | Jumlah iklan terpasang | 50 Iklan | 406.499.000,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Press Release | Terlaksananya Press Release | Jumlah release | 480 release | 57.210.000,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Meningkatnya Intensifikasi Pelayanan dan Bantuan Masyarakat | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | 100% | Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat | 6.409.206.770,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat | 100% | Bag Pemerintahan | |||||||||
Fasilitasi Posyandu | Terlaksananya Fasilitasi Posyandu | jumlah posyandu yang difasilitasi | 330 posyandu | 1.004.080.000,00 | Bag Kesejahteraan | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Fasilitasi Madrasah Non Formal | Terlaksananya Fasilitasi Madrasah Non Formal | Jumlah madrasah non formal yang difasilitasi | 18 madrasah | 167.858.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW | Terlaksananya Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW | Jumlah pengurus RT/RW yang mendapatkan pembekalan | 3225 RT/RW | 5.130.787.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Fasilitasi dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 1 kegiatan | 79.611.770,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Minimal | Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal | 1 dokumen | 26.870.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji | Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji | 100% | Program Pelayanan Ibadah Haji | 174.390.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak | Jumlah Konsumsi makan minum kegiatan Manasik Haji dan bantuan transport yang disediakan | 655 orang | 149.890.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Fasilitasi Pelayanan Jamaah Haji Kota Pontianak | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak | Jumlah Jamaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi | 655 orang | 24.500.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Pengiriman TPHD / TKHD | Terlaksananya Pengiriman TPHD / TKHD | Jumlah Petugas TPHD dan TKHD yang dikirim | 2 orang | 0,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Meningkatnya Pembinaan Perekonomian dan BUMD | Seluruh BUMD Berkategori Sehat | 100% | Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD | 339.222.820,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BUMD | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BUMD | Jumlah tersedianya bahan kebijakan dan regulasi serta data informasi BUMD | 6 regulasi dan 1 dokumen | 265.460.940,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Fasilitasi Review Perda BUMD | Terlaksananya fasilitasi review perda BUMD | Jumlah tersusunnya regulasi | 4 regulasi | 15.205.940,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BLUD | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BLUD | Jumlah tersedianya bahan kebijakan dan regulasi serta data informasi BLUD | 4 regulasi dan 1 dokumen | 58.555.940,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Meningkatnya kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan | Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan kepala daerah kepada masyarakat | 100% | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan | 1.218.795.360,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Terlaksananya fasilitasi pembinaan SDM pengelola pengadaan barang/jasa | 100% | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak | Jumlah visualisasi dan dokumentasi | 60 Keping CD | 681.208.360,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Penerbitan Majalah Warta Kota | Terlaksananya Penerbitan Majalah Warta Kota | Jumlah penerbitan dalam setahun | 4 edisi | 201.320.000,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak | Jumlah Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat pada bagian layanan pengadaan Setda Kota Pontianak | 12 bulan | 24.520.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Pembinaan dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Terlaksananya Pembinaan dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah dokumen verifikasi | 2 Dokumen | 17.420.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa | 12 bulan | 122.647.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah | Terlaksananya Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi | 2 Dokumen | 18.620.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Operasional LPSE Kota Pontianak | Terlaksananya Operasional LPSE Kota Pontianak | Jumlah Kegiatan Operasional LPSE Kota Pontianak | 1 Kegiatan | 146.580.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi | 2 kali | 6.480.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya layanan keprotokolan | 100% | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 288.735.690,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota | Terlaksananya Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota | Jumlah Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota | 112 kegiatan | 269.947.890,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lemba ga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Jumlah Pelayanan kegiatan kunjungan kerja | 48 kegiatan | 18.787.800,00 | Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan | ||||||
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan | Terlaksananya pelayanan pengadaan barang/jasa | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan | 1.022.051.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Pengadaan | Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Pengadaan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Pengadaan | Jumlah Terlaksananya kegiatan Capacity Building Bagian layanan Pengadaan | 12 bulan | 947.145.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | |||||
Pemeliharaan sarana dan sistem informasi layanan pengadaan kota Pontianak | Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan sistem informasi layanan pengadaan kota Pontianak | Jumlah Terpeliharanya sistem informasi layanan pengadaan | 12 bulan | 66.256.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Pengadaan Sarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Teknologi Informasi | Terlaksananya Pengadaan Sarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Teknologi Informasi | Jumlah Terlaksananya pengadaan sarana layanan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi | 1 kegiatan | 8.650.000,00 | Bag Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||
Meningkatnya Sarana Kehidupan Beragama | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keagamaan Kepada Masyarakat | 100% | Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama | 1.048.610.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional | Terlaksananya Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional | jumlah guru ngaji yang mendapakan bantuan | 330 orang | 603.240.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah | Terlaksananya Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah | jumlah petugas fardhu kifayah yang mendapakan bantuan | 240 petugas | 442.390.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan Kepada Rumah Ibadah | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan Rumah Ibadah | Jumlah rumah ibadah yang mendapat bantuan | 40 rumah ibadah | 2.980.000,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak | jumlah petugas lembaga keagamaan yang dibina | 400 orang | 0,00 | Bag Kesejahteraan Rakyat | ||||||
Meningkatnya Pengembangan Promosi Daerah | Jumlah UMKM yang dapat bersaing | 100% | Program Pengembangan Promosi Daerah | 25.247.500,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Pengembangan Promosi Daerah | Terlaksananya Pengembangan Promosi Daerah | jumlah pameran dan promosi daerah yang diikuti | 15 Pameran | 25.247.500,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak | A | ||||||||
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja | 90% | Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah | 377.846.565,00 | Bag Organisasi | ||||||
Tersedianya data analisis jabatan yang mendukung kebijakan manajemen kepegawaian | 100% | Bag Organisasi | |||||||||
Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak | Tersusunnya Dokumen LAKIP Pemkot | Jumlah Dokumen LAKIP Pemkot | 1 Dokumen | 208.720.000,00 | Bag Organisasi | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak | Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkot | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkot | 1 dokumen | 17.364.000,00 | Bag Organisasi | ||||||
Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Jumlah Dokumen Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | 30 dokumen | 40.703.000,00 | Bag Organisasi | ||||||
Penyusunan Formasi PNS (e- Formasi) | Tersusunnya Dokumen Formasi PNS (E-Formasi) | Jumlah Dokumen Formasi PNS (E- Formasi) | 1 dokumen | 47.949.850,00 | Bag Organisasi | ||||||
Fasilitasi Kompetensi Jabatan | Tersusunnya Dokumen Kompetensi Jabatan | Jumlah Dokumen Kompetensi Jabatan | 2 dokumen | 32.779.915,00 | Bag Organisasi | ||||||
Fasilitasi Evaluasi Jabatan | Seluruh Dokumen Evaluasi jabatan yang disusun OPD | Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan yang dievaluasi | 30 dokumen | 30.329.800,00 | Bag Organisasi | ||||||
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Tersusunnya Laporan Kinerja tepat waktu | Tepat Waktu | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | 69.823.720,00 | Bag Umum | ||||||
Penyusunan Rencana Kerja | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja | Dokumen rencana kerja | 13 dokumen | 35.575.000,00 | Bag Umum | ||||||
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dokumen kinerja | 8 dokumen | 25.747.000,00 | Bag Umum | ||||||
Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat | Dokumen evaluasi dan analisa jabatan yang disusun | 4 Dokumen | 8.501.720,00 | Bag Umum | ||||||
Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga | Dokumen laporan kebutuhan perlengkapan rumah tangga | 3 Dokumen | 0,00 | Bag Umum | ||||||
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan | Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu | Tepat Waktu | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan | 56.889.500,00 | Bag Umum | ||||||
Penyusunan Laporan Keuangan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan | Dokumen laporan keuangan | 24 Dokumen | 56.889.500,00 | Bag Umum | ||||||
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tercapainya realisasi target anggaran | 100% | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 629.477.255,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Terfasilitasinya seluruh kebijakan keuangan pemerintah | 100% | Bag Perekonomian dan SDA / Bag Administrasi Pembangunan | |||||||||
Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Lingkungan Pemerintah Kota | Terlaksananya Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Lingkungan | Jumlah dokumen Laporan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak | 4 Dokumen | 127.327.150,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Progress Kota Pontianak | Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Progress Kota Pontianak | Jumlah Terpeliharanya dan termutakhirannya sistem informasi e- Progress | 1 sistem | 35.034.900,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Pontianak | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Pontianak | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan | 4 kali | 14.543.800,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak | Terlaksananya Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak | Jumlah Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah yang diterbitkan dan dibagikan ke perangkat daerah | 2 peraturan standar biaya tahun 2021 | 89.890.000,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan Standar Biaya | Terlaksananya Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan Standar Biaya | Jumlah revisi peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah yang diterbitkan dan dibagikan ke perangkat daerah | 4 revisi peraturan walikota standar biaya tahun 2020 | 77.600.000,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Penyusunan Analisa Standar Belanja | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisa Standar Belanj | Jumlah Analisa standar belanja untuk penyusunan APBD yang ditambahkan | 1 dokumen | 140.241.405,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
Fasilitasi Kebijakan Investasi Daerah (Penyertaan Modal) Kepada BUMD | Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Investasi Daerah (Penyertaan Modal) Kepada BUMD | Jumlah tersedianya bahan Fasilitasi Kebijakan Investasi Daerah Kepada BUMD | 2 dokumen | 144.840.000,00 | Bag Perekonomian dan SDA | ||||||
Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan dengan Pembiayaan Non APBD | Terlaksananya Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Dengan Pembiayaan Non APBD di Kota Pontianak | Jumlah laporan kegiatan fisik dari dana Non APBD | 1 peraturan walikota | 0,00 | Bag Administrasi Pembangunan | ||||||
4 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | BINTANG 2 (**) | ||||||||
Meningkatnya Kinerja Kelembagaan | Nilai LPPD | BINTANG 2 (**) | Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan | 361.381.080,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Terlaksananya peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan | 100% | Bag Pemerintahan | |||||||||
Pembakuan Nama dan Inventarisasi Rupabumi | Terlaksananya Pembakuan Nama dan Inventarisasi Rupabumi | Dokumen Peta Rupabumi | 1 Dokumen | 41.151.080,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan | Terlaksananya Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan | Jumlah Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan | 29 Kelurahan | 58.780.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak | Terlaksananya Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak | Dokumen batas daerah Kota Pontianak | 1 Dokumen | 27.750.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Evaluasi dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Terlaksananya Evaluasi dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Dokumen hasil evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan | 1 Dokumen | 20.060.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Penyusunan Laporan | Tersusunnya Dokumen | Bag | |||||||||
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | OUTCOME | OUTPUT | TARGET KINERJA OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Diikutinya kegiatan APEKSI dan Muskomwil | 100% | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 203.759.200,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah | 100% | Bag Pemerintahan | |||||||||
Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak | Terlaksananya Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak | Jumlah Jenis Iuran Pemerintah Kota Pontianak | 4 jenis iuran | 60.000.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan | Terlaksananya Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan | Jumlah Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan yang diikuti | 2 kegiatan | 6.779.200,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah | Dokumen terlaksananya perjanjian kerjasama dan MoU | 12 dokumen | 136.980.000,00 | Bag Pemerintahan | ||||||
Jumlah | 00.000.000.000,00 | ||||||||||
Sekretaris Daerah Kota Pontianak,
Dr. H. Xxxxxxx, X.Xx Pembina Utama Madya NIP. 00000000 000000 0 013