RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2021

RENCANA AKSI ATAS KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2021

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N

TARGET OUTPUT KINERJA

(satuan)

TARGET

PAGU ANGGARAN (Rp)

TARGET (Rp)

Target Realisasi Kinerja (%)

Target Realisasi Anggaran (%)

JADWAL PELAKSANAAN

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

(BULAN)

XXX

MAR

APR

XXX

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Meningkatnya

kualitas implementasi

reformasi

Cakupan

pelayanan administrasi

perangkat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

7.096.822.300

100

birokrasi

daerah

Perencanaan, Penganggaran

Tersusunnya

dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Laporan

8 Laporan

74.000.000

100

Daerah

Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunya dokumen Renstra dan Renja

2 Dokumen

1 Dokumen

25.000.000

12.500.000

100

√

Koordinasi dan Penyusunan

Tersusunya dokumen

1 Dokumen

15.000.000

100

√

Dokumen RKA-SKPD

RKA

Tersusunnya laporan

Koordinasi dan Penyusunan

Rencana Kinerja

Laporan Capaian Kinerja dan

Tahunan, Perjanjian

3 Laporan

1 Laporan

15.000.000

5.000.000

100

√

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kinerja dan Laporan

capaian kinerja lainnya

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunya Laporan

3 Laporan

19.000.000

100

√

LAKIP, LPPD, LKPJ

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan

16 Laporan

5.417.663.027

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji dan

100 aparatur

4.565.343.027

1.141.335.757

100

√

ASN

TPP ASN dan THL

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Honor aparatur pengelola keuangan dinas

62 aparatur

841.920.000

210.480.000

100

√

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

6.900.000

100

√

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD

2 Laporan

1 Laporan

3.500.000

1.750.000

100

√

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

10.000.000

100

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Jumlah Laporan BMD SKPD

1 Laporan

10.000.000

100

√

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

66.000.000

100

Meningkatnya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

kemampuan teknis

pegawai dalam bidang

100 Pegawai

50.000.000

100

√

olahraga

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 Pegawai

16.000.000

100

√

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi

12 Bulan

600.558.300

100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Komponen Listrik

15 Jenis

3 Bulan

5.000.000

1.250.000

100

√

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

8 Jenis

196.858.000

100

√

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian

30 Jenis dan 12

Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum

10 Jenis dan

6 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum

10 Jenis dan

9 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum

10 Jenis dan

12 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum

168.688.900

56.229.633

100

√

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetakan blangko surat dan lain- lain

8 jenis belanja

cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan

8 jenis belanja cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan

30.854.400

100

√

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah langganan surat kabar/ majalah

12 Bulan

3 Bulan

42.386.000

10.596.500

100

√

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

12 Bulan

3 Bulan

140.571.000

35.142.750

100

√

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD

Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan

7 Orang dan 12 Bulan

3 Bulan

16.200.000

4.050.000

100

√

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

196.089.000

100

Pengadaan Mebel

Jumlah sarana meubeller kantor

3 Jenis

196.089.000

100

√

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

220.813.573

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

850 Materai

283

284

11.540.000

2.830.000

5.880.000

100

√

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet

9 Rekening dan

12 Bulan

3 Bulan

209.273.573

52.318.393

52.318.394

100

√

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

511.698.400

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2

Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor

4 Bulan

106.290.000

35.430.000

100

√

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

100

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Belanja rehab gedung kantor	Service 4 jenis peralatan gedung kantor	Service 4 jenis peralatan gedung kantor			405.408.400	405.408.400			100	100	√	√	√
			Penigkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan pakaian- pakaian dinas					0				100	100
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu	Pakaian Batik Ciprat					0				100	100
2	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						5.692.048.200				100	100
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						1.461.272.200				100	100
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terciptanya pemuda pelopor dan pemuda kader	4 pemuda pelopor dan 9 pemuda kader tingkat propinsi dan nasional				1.190.931.400				100	100
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	44 Pemuda		44 Pemuda		45.000.000		45.000.000		100	100				√	√	√
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis LintasSektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba dan Terpilihnya Duta Anti Narkoba Kota Metro	-				0				100	100
			Pemberian Penghargaan Pemudan dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		227.431.400		227.431.400		100	100				√	√	√
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SMA/ SMK/ MA	-				0,00				100	100
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i		35 Siswa/i		918.500.000		918.500.000		100	100				√	√	√
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)	3 Organisasi Kepemudaan				270.340.800				100	100
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	3 Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi Kepemudaan	270.340.800	30.000.000	120.000.000	120.340.800	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Meningkatkan Prestasi Olahraga

Jumlah Prestasi Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

4.230.776.000

100

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

527.838.700

100

Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembayaran Retensi 2020

527.838.700

100

√

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga

5 Kegiatan

1.050.000.000

100

Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup)

2 Kegiatan

1 Kegiatan

850.000.000

350.000.000

500.000.000

100

√

Penyelanggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U 15, U-16, U-17

3 Kegiatan (PRIORITAS U-15 DAN U-17)

3 Kegiatan (PRIORITAS U-15 DAN U- 17)

200.000.000

100

√

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

Terpilihnya atlit yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional

10 Atlit

1.130.340.000

100

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)

12 Bulan

3 Bulan

981.028.400

245.257.100

100

√

Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota

Jumlah atlit yang mewakili

10 Atlit

149.311.600

100

√

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif

3 Organisasi Olahraga

890.500.000

100

Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah

3 Organisasi Olahraga

1 Organisasi Olahraga

2 Organisasi Olahraga

820.500.000

320.500.000

500.000.000

100

√

Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi

Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional

1 Kegiatan

70.000.000

100

√

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day

2 Kegiatan

632.097.300

100

			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus Serta Penyelenggaraan Car Free Day	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	632.097.300	158.024.325	158.024.325	158.024.325	158.024.325	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	1. Meningkatnya PAD Xxxxxx Xxxxxxxxxx	1.1. PAD Sektor Pariwisata	URUSAN BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							3.304.003.600					100	100
		1.2 Kunjungan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							1.080.249.100					100	100
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-					0					100	100
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-					0					100	100
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Destinasi Pariwisata					1.080.249.100					100	100
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik		Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik			647.849.100		647.849.100			100	100				√	√	√
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari dan wisata raman asri	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Xxxxx Xxxxxxxxx, Samber Park)		4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Xxxxx Xxxxxxxxx, Samber Park)	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)		400.000.000		200.000.000	200.000.000		100	100				√	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina	22 Kelompok			22 Kelompok		32.400.000			32.400.000		100	100							√	√	√
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen					0					100	100
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			1 Dokumen		0					100	100
			Program Pemasaran Pariwisata							1.236.232.500					100	100
			Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							1.236.232.500					100	100
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	2 Event		2 Event			302.982.500		302.982.500			100	100				√	√	√
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	1 Event			1 Event		853.250.000			853.250.000		100	100							√	√	√

		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen			80.000.000		80.000.000			100	100	√	√	√
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif	2.1 Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungang Hak Kekayaan Intelektual						0					100	100
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi					0					100	100
	2.2 Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi					0					100	100
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						987.522.000					100	100
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	3 Kegiatan				607.522.000					100	100
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	80 Orang	80 Orang			192.500.000		192.500.000			100	100	√	√	√
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Pameran MTQ, Metro Fair dan Lampung Fair	-		1 event	2 event	165.000.000			65.000.000	100.000.000	100	100				√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	3 Komunitas	3 Komunitas	2 Komunitas	250.022.000		90.000.000	90.000.000	70.022.000	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan				380.000.000					100	100
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan			380.000.000		380.000.000			100	100	√	√	√

JUMLAH								00.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	100	100

KEPALA DINAS,

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

XXX XXXXXXXXXXX, ST.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196711201996031002

Document Metadata

Table of Contents

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2021

Document Metadata