PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-08/WPB/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI LAMPUNG DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI LAMPUNG DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
1 | Perbendaharaan Negara yang optimal | 1a-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90 |
1b-N | Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb | 4 (skala 5) | ||
2 | Dukungan manajemen yang efektif | 2a-CP | Tingkat kualitas implementasi kemenkeu kewilayahan | 100% |
2b-N | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb | 4 (skala 5) | ||
3 | Pelaksanaan anggaran yang optimal | 3a-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN | 90 |
3b-N | Indeks kualitas operasional Treasury | 4 (skala 5) | ||
4 | Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien | 4a-CP | Persentase akurasi perencanaan kas | 81% |
5 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel | 5a-N | Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah | 4 (skala 5) |
6 | Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas | 6a-N | Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program | 4 (skala 5) |
6b-N | Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD | 4 (skala 5) | ||
7 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif | 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory | 80% |
8 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | 8a-N | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi | 100% |
8a1-N | Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | 85 | ||
8a2-N | Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN | 8,9 | ||
8b-N | Nilai implementasi Learning Organization | 90 | ||
8c-N | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | 86 | ||
9 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel | 9a-CP | Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb | 100 |
9a1-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 (95,5%) | ||
9a2-N | Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W | 85 | ||
9b-N | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100% | ||
Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
Risiko Kegiatan | ||
1. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp | 61.518.000 |
2. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara | Rp | 1.792.000 |
A Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan
Rp 452.328.000
3. | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp | 164.996.000 |
4. | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp | 173.898.000 |
5. | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara | Rp | 5.340.000 |
6. | Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp | 36.084.000 |
7. | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp | 8.700.000 |
B | Program Dukungan Manajemen | Rp | 2.900.302.000 |
Kegiatan | |||
1. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 2.161.962.000 |
2. | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp | 39.760.000 |
3. | Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp | 692.928.000 |
4. | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp | 5.652.000 |
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Ditandatangani secara elektronik Astera Primanto Bhakti 196801201992011003 | Bandar Lampung, 31 Januari 2024 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditandatangani secara elektronik Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 197101251991031001 |
RINCIAN TARGET KINERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI LAMPUNG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024 | |||||||||||
No | IKU | Target | |||||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |||||
1 | Perbendaharaan Negara yang optimal | ||||||||||
1a-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
1b-N | Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb | - | - | - | - | - | 4 | 4 (skala 5) | |||
2 | Dukungan manajemen yang efektif | ||||||||||
2a-CP | Tingkat kualitas implementasi kemenkeu kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2b-N | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 (skala 5) | |||
3 | Pelaksanaan anggaran yang optimal | ||||||||||
3a-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
3b-N | Indeks kualitas operasional Treasury | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (skala 5) | |||
4 | Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien | ||||||||||
4a-CP | Persentase akurasi perencanaan kas | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |||
5 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel | ||||||||||
5a-N | Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah | - | - | - | - | - | 4 | 4 (skala 5) | |||
6 | Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas | ||||||||||
6a-N | Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 (skala 5) | |||
6b-N | Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (skala 5) | |||
7 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif | ||||||||||
7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||
8 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | |||||||
8a-N | Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
8a1-N | Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
8a2-N | Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN | - | 8,9 | 8,9 | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
8b-N | Nilai implementasi Learning Organization | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 |
8c-N | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | - | - | - | - | - | 86 | 86 |
9 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel | |||||||
9a-CP | Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9a1-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (95,5%) |
9a2-N | Nilai kualitas LK tingkat UA PPA-W dan UAPPB-W | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
9b-N | Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
Bandar Lampung, 31 Januari 2024 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Ditandatangani secara elektronik Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 197101251991031001