PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN

DAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DINAS PMD)

KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

D A F T A R I S I

Halaman

DAFTAR ISI BAB I	………………………………………………………………………… PENDAHULUAN ……………………..		i 1
	A. Visi ………………………		1
	B. Misi ………………………		1
	C. Tujuan ………………………		2
	D. Xxxxxan ………………………		2
	E. Indikator Kinerja Sasaran ………………………		3
	Strategis (Indikator Kinerja
	Utama)
	F. Kebijakan	………………………	6
	G. Program dan Kegiatan	………………………	6
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA	………………………	9
	TAHUN 2019
	X. Xxxxxan Kinerja Organisasi Tahun 2019	………………………	9
B. Realisasi Anggaran Tahun		………………………	15
	2019
BAB III	PERENCANAAN KINERJA UTAMA	………………………	20
	TAHUN 2020
	Perjanjian Kinerja Eselon II	………………………	22
	Perjanjian Kinerja Eselon III	………………………	25
	Perjanjian Kinerja Eselon IV	………………………	34
BAB IV	PENUTUP	………………………	52

LAMPIRAN :

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA (terlampir) RENCANA KERJA TAHUNAN (terlampir)

BAB I. PENDAHULUAN

A. VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara

proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Agar dapat bersinergis dengan visi Kabupaten Cirebon, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan visi yakni TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN.

B. M I S I

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan. Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi yaitu : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

C. TUJUAN

Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa

D. SASARAN

1) Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa;

2) Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa;

3) Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD.

E. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya	IndekS Ketahanan Sosial	0,81	Bidang Sosial,	Pelaporan
	Indek	(IKS)	Poin	Budaya dan	Bidang, Desa
	Ketahanan			Kelembagaan
	Sosial			Masyarakat
	Masyarakat
	Desa
2	Meningkatnya Indek	IndekS Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84 Poin	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelaporan Bidang, Desa
	Ketahanan			dan Pembangunan
	Ekonomi
	Masyarakat
	Desa
3	Meningkatnya	IndekS Ketahanan	0,78	Bidang Pemerintahan	Pelaporan
3	Indek Ketahanan	Lingkungan (IKL)	Poin	Desa	Bidang, Desa
	Lingkungan
	Masyarakat
	Desa
4	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	Sekretariat	Hasil Kuisoner
	Pelayanan
	Administrasi
	Perkantoran di
	DPMD

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 2 3 4 5 6	Fasilitasi Penguatan TP. PKK Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan P3MD Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	822,215,500	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84 Poin	100%	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd	63,506,800	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1 2 3 4	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Fasiltasi TMMD dan BSMSS Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	189,777,100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
3	Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat	Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 2 3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa	610,272,264	Bidang Pemerintahan Desa
	Desa
						4
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 2 3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Alat Tulis Kantor	366,106,400	Sekretariat
	Perkantoran di DPMD					4 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
							Penerangan
						6	Penyediaan Peralatan dan
							Perlengkapan Kantor
						7	Penyediaan Bahan Bacaan dan
							Peraturan Perundang-undangan
						8	Penyediaan Makanan dan Minuman
						9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
					Program Peningkatan Sarana	1	ke Luar Daerah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	394,773,600
					dan Prasarana Aparatur	2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
						4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						5	Rehabilitasi sedang/berat Gedung
							kantor
					Program Peningkatan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	6,419,000
					Pengembangan		kinerja SKPD
					Sistem Pelaporan	2	Penyusunan laporan keuangan
					Capaian Kinerja		semesteran
					dan Keuangan	3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
						4	Penyusunan pelaporan capaian
							program dan kegiatan triwulan
						5	Penyusunan laporan tahunan
							dinas
						6	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas
					Pengembangan	1	Penyusunan dokumen	13,411,000
					Sistem Perencanaan	2	perencanaan sektoral Penyusunan pembuatan profil
					Sektoral		dinas

F. KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;

2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;

3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;

4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2020

NO	P R O G R A M	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA	LOKASI KEGIATAN
			(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH		6.427.945.664,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.961.464.000,00
	BELANJA LANGSUNG		2.466.481.664,00
1	Pelayanan		366.106.400,00
	Administrasi
	Perkantoran
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	127.599.600,00	DAU,	3 Rekening	Dinas PMD
		Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan	9.195.000,00	DAU,	21 Unit	Kab.Cirebon
		dan Perizinan Kendaraan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.198.600,00	DAU,	47 Jenis
		Penyediaan Barang Cetakan dan	16.706.400,00	DAU,	21 Jenis
		Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi	2.262.800,00	DAU,	3 Jenis
		Listrik/Penerangan
		Penyediaan Peralatan dan	94.400.000,00	DAU,	11 Jenis
		Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.440.000,00	DAU,	1920 Exmplar
		Penyediaan Makanan dan	19.770.000,00	DAU,	1936 Dus
		Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi dan	57.534.000,00	DAU,	101 Laporan
		Konsultasi ke Luar Daerah

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		394.773.600,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	183.920.600,00 9.500.000,00 94.248.000,00 9.370.000,00 97.735.000,00	DAU, DAU, DAU, DAU, DAU,	3 unit 1 Unit 21 Unit 4 Jenis 4 Unit	Dinas PMD Kab.Cirebon
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		6.419.000,00
3		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulanan Laporan Tahunan Badan/Dinas Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan/Dinas	450.000,00 450.000,00 3.869.000,00 450.000,00 450.000,00 750.000,00	DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU,	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Dinas PMD Kab.Cirebon
4	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		13.411.000,00
4	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Penyusunan Pembuatan Profil Badan/Dinas	13.111.000,00 300.000,00	DAU, DAU,	2 Dokumen 1 Dokumen	Dinas PMD Kab.Cirebon
5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		822.215.500,00
5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penguatan TP. PKK Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan P3MD Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	353.142.400,00 00.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00	DAU, PAD, DAU, PAD, PAD, PAD, DAU, PAD, PAD, PAD,	1860 Orang 15 Posyandu 160 Orang 400 orang 250 Orang 590 Orang	Kab. Cirebon
6	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		63.506.800,00
6	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	34.986.800,00 28.520.000	PAD PAD,	80 Desa 1). 116 Kelompok 2).63.5 Rupiah	Kab. Cirebon

7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		189.777.100,00
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Fasiltasi TMMD dan TMSS Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	61.426.500,00 110.471.600,00 7.799.500,00 10.079.500,00	DAU, DAU, DAU, DAU,	20 desa 55 Orang 412 Desa 2 Kawasan	Kab. Cirebon
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		610.272.264,00
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Penguatan Kapasitas Penyelenggara PemerintahDesa	52.843.800,00 82.311.600,00 00.000.000,00 000.000.000,00	DAU, DAU, DAU, DAU, PAD,	40 Desa/Kec. 60 Desa 240 Desa 915 Orang	Kab. Cirebon

BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja utama tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET IKU 2019	REALISASI IKU 2019	%	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2	Desa	100%	2	100	Semua Program
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81	Poin	100%	0.76	94.41	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78	Poin	100%	0.61	78.12	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78	Poin	100%	0.66	84.33	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

b) Perbandingan antara realisasi kinerja utama serta capaian kinerja utama tahun 2019 dengan tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	IDM = 1/3 (IKS+IKE+IKL)	-	1 Desa	2 Desa	2 Desa
2	Indeks	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155)	-	0,71 Poin	0,81 Poin	0.76 Poin
	Ketahanan Sosial	DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072 )
	(IKS)	DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989)
		DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM >
		0,4907)
		DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤
		0,4907)
3	Indeks	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155)	-	0,59 Poin	0,78 Poin	0.61 Poin
	Ketahanan	DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072 )
	Ekonomi (IKE)	DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989)
		DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM >
		0,4907)
		DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤
		0,4907)

4	Indeks	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155)	-	0,63 Poin	0,78 Poin	0.66 Poin
	Ketahanan	DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072 )
	Lingkungan (IKL)	DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989)
		DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM >
		0,4907)
		DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤
		0,4907)

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Tahun 2019
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2 Desa	2 Desa
1	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0,81 Poin	0.76 Poin
2	Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	0,78 Poin	0.61 Poin
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0.66 Poin
4	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	-	-

d) Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2019 dengan standar nasional

Nihil.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Dengan memperhatikan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan berdasarkan pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, maka dapat dirumuskan Identifikasi Permasalahan Kinerja berdasarkan Tugas, dan fungsi Dinas sebagai berikut :

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan

SKPD)

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa

Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU

Koordinasi dan komunikasi internal

Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan

Belum intensifnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal

Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU

Koordinasi dan komunikasi internal

Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan

Belum intensifnya koordinasi antara aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal

Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU

Koordinasi dan komunikasi internal

Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu

ditingkatkan

Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU

Koordinasi dan komunikasi intern

Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan

Kualitas dan kuantitas aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan public belum optimal

f) Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Cirebon diantaranya, yaitu:

Kekuatan /Strengths (S)

1) Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksaan tugas;

2) Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;

3) Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas- tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4) Komitmen aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal.

Kelemahan/Weakness (W)

1) Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan;

2) Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem;

3) Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal;

4) Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai.

g) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan/ancaman (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

Peluang/Opportunity (O)

1) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa;

2) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya;

3) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa;

4) Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Ancaman/Threats (T)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1) Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa;

2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama;

3) Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa ;

4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksaan tugas	Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan
	Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai	Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem
	Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal
	Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal	Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai
OPPORTUNITY (PELUANG)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya	Dibutuhkan kapasitas pejabat yang kompeten serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Perlu mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa
Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dibutuhkan dukungan prasrana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
THREAT (ANCAMAN)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa	Membutuhkan koordinasi antara pemangku tugas ditiap bidang untuk mengawal dan membina penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan.	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu membina penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan dengan tujuan mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama	Diperlukan upaya konkrit dari pemangku tugas terkait untuk meningkatkan peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar mampu menggerakkan ekonomi desa dan terlaksananya peningkatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat	Dibutuhkan peran aktif pejabat yang memiliki kompetensi terkait serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli Bumdes serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	Membutuhkan pengawalan dan pembinaan intensif dari pemangku tugas di DPMD dalam hal peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	Diperlukan sinergitas lintas sektoral terkait kegiatan-kegiatan yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa
Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Perlu adanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Dibutuhkan kelengkapan prasarana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA
NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	10,242,418,496	9,585,981,240	93.59	656,437,256	6.41
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,605,369,000	3,284,849,909	91.11	320,519,091	8.89
	BELANJA LANGSUNG	6,637,049,496	6,301,131,331	94.94	335,918,165	5.06

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	504,532,796	474,606,461	94.07	29,926,335	5.93
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	119,000,000	95,857,403	80.55	23,142,597	19.45
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	8,355,000	5,455,900	65.30	2,899,100	34.70
3	Penyediaan alat tulis kantor	26,730,000	26,730,000	100.00	-	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,690,000	30,690,000	100.00	-	-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4,000,000	4,000,000	100.00	-	-
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	153,107,600	149,405,600	97.58	3,702,000	2.42
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	18,480,000	18,480,000	100.00	-	-
	undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman	29,700,000	29,700,000	100.00	-	-
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114,470,196	114,287,558	99.84	182,638	0.16

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250,364,960	232,745,235	92.96	17,619,725	7.04
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	118,799,600.00	116,194,875	97.81	2,604,725	2.19
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	10,000,000.00	10,000,000	100.00	-	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,248,000.00	79,233,000	84.07	15,015,000	15.93
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27,317,360.00	27,317,360	100.00	-	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	21,000,000	19,600,000	93.33	1,400,000	6.67
1 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9,000,000	8,400,000	93.33	600,000	6.67
1 2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12,000,000	11,200,000	93.33	800,000	6.67
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74,999,300	74,999,000	100.00	300	0.00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14,999,800.00	14,999,800	100.00	-	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	9,999,900.00	9,999,600	100.00	300	0.00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,999,900.00	9,999,900	100.00	-	-
4	Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan	14,999,900.00	14,999,900	100.00	-	-
	triwulan
5	Penyusunan laporan tahunan dinas	9,999,900.00	9,999,900	100.00	-	-
6	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	14,999,900.00	14,999,900	100.00	-	-

5	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	54,999,800	41,649,100	75.73	13,350,700	24.27
1	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	30,000,000	20,249,600	67.50	9,750,400	32.50
2	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	14,999,900	12,599,600	84.00	2,400,300	16.00
3	Penyusunan pembuatan profil dinas	9,999,900	8,799,900	88.00	1,200,000	12.00
6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,696,000,240	1,645,575,785	97.03	50,424,455	2.97
1	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	460,900,000	453,424,585	98.38	7,475,415	1.62
2	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	266,050,340	261,168,100	98.16	4,882,240	1.84
3	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100,000,000	96,528,200	96.53	3,471,800	3.47
4	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	140,569,000	135,861,000	96.65	4,708,000	3.35
5	Pelatihan P3MD	366,336,800	358,668,800	97.91	7,668,000	2.09
6	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	112,150,000	110,839,000	98.83	1,311,000	1.17
7	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	249,994,100	229,086,100	91.64	20,908,000	8.36

7	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1,385,642,800	1,248,503,225	90.10	137,139,575	9.90
1	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	858,270,700	841,748,725	98.07	16,521,975	1.93
2	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan	128,263,500	58,784,600	45.83	69,478,900	54.17
	Nasional
3	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	160,000,000	159,590,000	99.74	410,000	0.26
4	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	45,000,000	26,849,000	59.66	18,151,000	40.34
5	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas	194,108,600	161,530,900	83.22	32,577,700	16.78
	Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,054,569,600	990,246,975	93.90	56,574,625	5.36
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	155,947,200	149,309,200	95.74	6,638,000	4.26
2	Fasiltasi TMMD dan BSMSS	247,465,900	239,044,550	96.60	8,421,350	3.40
3	Penyelenggaraan Perlombaan Desa	349,540,000	341,435,100	97.68	8,104,900	2.32
4	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam	171,051,600	150,865,725	88.20	20,185,875	11.80
	Pembangunan Desa
5	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	70,564,900	50,702,400	71.85	19,862,500	28.15
6	Fasilitasi Penataan Batas Desa	60,000,000	58,890,000	98.15	1,110,000	1.85

9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,549,940,000	1,528,558,775	98.62	21,381,225	1.38
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang	258,000,000	255,424,000	99.00	2,576,000	1.00
	Pengelolaan Keuangan Desa
2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang	284,350,000	282,962,000	99.51	1,388,000	0.49
	Manajemen Pemerintahan Desa
3	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi	105,375,000	100,690,000	95.55	4,685,000	4.45
	pemilihan kuwu
4	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	60,000,000	58,639,775	97.73	1,360,225	2.27
5	Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	185,360,000	184,916,000	99.76	444,000	0.24
6	Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu	176,090,000	174,840,000	99.29	1,250,000	0.71
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi	200,200,000	191,251,000	95.53	8,949,000	4.47
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
8	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	35,000,000	35,000,000	100.00	-	-
9	Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih	215,565,000	214,836,000	99.66	729,000	0.34
10	Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	30,000,000	30,000,000	100.00	-	-
10	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	45,000,000	44,646,775	99.22	353,225	0.78
1	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	45,000,000	44,646,775	99.22	353,225	0.78

BAB III. PERENCANAAN KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	100%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 2 3 4 5 6	Fasilitasi Penguatan TP. PKK Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan P3MD Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	822.215.500,00	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84 Poin	100%	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd	63.506.800,00	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1 2 3 4	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Fasiltasi TMMD dan BSMSS Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	189.777.100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
3	Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	100%	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 2 3 4	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa	610.272.264,00	Bidang Pemerintahan Desa
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 2 3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Alat Tulis Kantor	366.106.400,00	Sekretariat
	Perkantoran di DPMD					4 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
							Penerangan
						6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						7	Penyediaan Bahan Bacaan dan
							Peraturan Perundang-undangan
						8	Penyediaan Makanan dan Minuman
						9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					Peningkatan Sarana	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala	394.773.600,00
					dan Prasarana		Gedung Kantor
					Aparatur	2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
						3	Pemeliharaan Rutin/Berkala
							Kendaraan Dinas/Operasional
						4	Pemeliharaan Rutin/Berkala
							Peralatan Gedung Kantor
						5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
					Peningkatan	1	Kantor Penyusunan Laporan Capaian	6.419.000,00
					Pengembangan		Kinerja dan Ikhtisar
					Sistem Pelaporan		Realisasi Kinerja SKPD
					Capaian Kinerja dan	2	Penyusunan Laporan Keuangan
					Keuangan	3	Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
						4	Penyusunan Pelaporan Capaian
							Program dan Kegiatan Triwulanan
						5	Penyusunan Laporan Tahunan
							Badan/Dinas
						6	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan/Dinas
					Pengembangan	1	Penyusunan Dokumen	13.411.000,00
					Sistem Perencanaan		Perencanaan Sektoral
					Sektoral	2	Penyusunan Pembuatan Profil
							Badan/Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs.H. IMRON, X.Xx.

Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Xxx.X. XXXXX, X.Xx. X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

NO 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3	FORMULASI PERHITUNGAN 4	SATUAN 5	TARGET 6	PROGRAM 7	PAGU ANGGARAN (Rp) 8
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81	Poin	100%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	822.215.500,00
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84	Poin	100%	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63.506.800,00
	Ekonomi Masyarakat Desa					Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63.506.800,00
	Ekonomi Masyarakat Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	189.777.100,00
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahan Lingkungan (IKL)	0,78	Poin	100%	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	610.272.264,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,55	Poin	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan	366.106.400,00 394.773.600,00
	Administrasi	(IKM)				Prasarana Aparatur
	Perkantoran di DPMD					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	6.419.000,00
						Kinerja dan Keuangan
						Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	13.411.000,00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Xxx.X. XXXXX, X.Xx. X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	822.215.500,00	DAU, PAD
2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63.506.800,00	DAU, PAD
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	189.777.100,00	DAU
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	610.272.264,00	DAU, PAD
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	366.106.400,00	DAU
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394.773.600,00	DAU
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.419.000,00	DAU
8	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	13.411.000,00	DAU
JUMLAH		2.466.481.664,00

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Xxx.X. XXXXX, X.Xx. X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUKHYATI, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. Dra. Hj. RUKHYATI, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Lembaga	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kader/ Orang	1860	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	822.215.500,00
	Kemasyarakatan	nya aktif				Pedesaan
	nya aktif
			Jumlah strata posyandu	Posyandu	15
			mandiri
			Jumlah kader pemberdayaan	Orang	160
			masyarakat
			yang dilatih
			Jumlah peserta P3MD yang	orang	400
			dilatih
			Jumlah peserta penguatan	Orang	250
			lembaga RT/RW
			yang dilatih
			Jumlah peserta penguatan	Orang	590
			kapasitas
			LPMD/K yang
			dilatih

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. Dra. Hj. RUKHYATI, MM

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXX XXXXXX, SH., MH.

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX XXXXXX, SH., MH.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Jumlah Desa yang Ketahanan Ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga-lembaga ekonomi dan telah	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa	80	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63.506.800,00
		beroperasi secara
		optimal
			Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan Jumlah kelompok	Rupiah (Milyar)	1). 116 Kelompok 2).63.5
			SPP/UEP yang di
			tingkatkan
			kapasitasnya
3	Meningkatnya Jumlah	Jumlah masyarakat/ kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	189.777.100,00
	Masyarakat/		untuk
	Kelembagaan		melaksanakan
	Masyarakat di Desa		musrenbangdes
	yang Berpartisipasi
	dalam Proses
	Pembangunan dari
	Perencanaan
	sampai
	Implementasi
			Jumlah unsur Masyarakat/kele	Orang	55
			mbagaan
			masyarakat
			desa dan unsur
			TNI yang
			berpartisipasi
			dalam
			mendukung
			kegiatan TMMD
			dan BSMSS
			Jumlah desa yang di fasilitasi	Desa	412
			untuk
			memperoleh
			bantuan
			keuangan
			provinsi
			Jumlahkawasan perdesaan yang	Kawasan	2
			terbentuk

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX XXXXXX, SH., MH.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Jumlah Desa dengan Penilaian Baik (Perencanaan, Penganggaran Keuangan, Pelaksanaan dan Implementasi Pembangunan)	Jumlah desa yang memperoleh penilaian dengan kriteria baik	Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggara an pemerintahan	Desa	40	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	610.272.264,00
			Jumlah Profil desa yang selesai input	Desa	60
			Jumlah desa yang di Monev	Desa	240
			Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	915

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASINAH, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX, S.Sos.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	Rekening	3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	366.106.400,00
			Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 ( Dua ) dan Roda 4 ( empat )	Unit	21
			Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Jenis	47
			Jumlah barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan	Jenis	21
			Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Jenis	3
			Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis	11
			Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Exemplar	1.920
			Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Dus	1.936
			Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan	101
2	Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394.773.600,00
			Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	Unit	1
			Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara	Unit	21
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	4
			Jumlah luasan di rehab	Unit	4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya prosentase	Jumlah pelaporan kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja	Dokumen	3	Peningkatan Pengembangan	6.419.000,00
	sistem	keuangan yang	dan ikhtisar			Sistem
	pelaporan	transparan,	realisasi kinerja			Pelaporan
	kinerja dan	akuntabel dan	yang tersusun			Capaian Kinerja
	keuangan	informatif				dan Keuangan
	yang
	transparan,
	akuntabel
	dan informatif
			Jumlah laporan Keuangan	Dokumen	1
			Semesteran
			yang tersusun
			Jumlah laporan keuangan akhir	Dokumen	1
			tahun yang
			tersusun
			Jumlah laporan capaian	Dokumen	4
			program dan
			kegiatan
			triwulan yang
			tersusun
			Tersusunnya laporan	Dokumen	1
			tahunan dinas
			Jumlah dokumen	Dokumen	1
			monitoring dan
			evaluasi
			program dan
			kegiatan dinas
			yang tersusun
5	Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem	Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA),	Dokumen	2	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	13.411.000,00
	perencanaan		Perjanjian
	sektoral		Kinerja
			(PERKIN) dan
			RKA yang
			tersusun
			Jumlah	Dokumen	1
			dokumen profil
			dinas yang
			tersusun

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx. XXXXXXX, S.Sos.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXX XXXXX, SH., X.Xx.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : KASINAH, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.Sos. XXXXXXXXX XXXXX, SH., X.Xx.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi	Dokumen	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	450.000,00
2	Tersedianya laporan laporan Keuangan Semesteran yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun		Dokumen	1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	450.000,00
3	Tersedianya laporan laporan keuangan akhir tahun yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun		Dokumen	1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.869.000,00
4	Tersedianya laporan laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun		Dokumen	4	Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	450.000,00
5	Tersedianya laporan laporan tahunan dinas yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan tahunan dinas yg tersusun		Dokumen	1	Penyusunan laporan tahunan dinas	450.000,00
6	Tersedianya laporan dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun		Dokumen	1	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	750.000,00
1	Tersedianya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yg akuntabel	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun	Jumlah % akuntabilitas pengembang an sistem perencanaan sektoral	Dokumen	2	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	13.111.000,00
2	Tersedianya dokumen profil dinas yg akuntabel	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun		Dokumen	1	Penyusunan pembuatan profil dinas	300.000,00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.Sos. XXXXXXXXX XXXXX, SH., X.Xx.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANY ALPIANY

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : KASINAH, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.Sos. Dra. ANY ALPIANY

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rekening	3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.599.600,00
2	Terpenuhinya Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 ( Dua ) dan Roda 4 (empat )	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 ( Dua ) dan Roda 4 ( empat )		Unit	21	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	9.195.000,00
3	Terpenuhinya Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli		Jenis	47	Penyediaan alat tulis kantor	23.198.600,00
4	Terpenuhinya Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barangcetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis	21	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.706.400,00
5	Terpenuhinya Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		Jenis	3	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	2.262.800,00
6	Terpenuhinya Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia		Jenis	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.400.000,00
7	Terpenuhinya Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia		Exemplar	1.920	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.440.000,00
8	Terpenuhinya Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan		Dus	1.936	Penyediaan makanan dan minuman	19.770.000,00
9	Terpenuhinya Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan	101	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.534.000,00
1	Tersedianya Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur	Unit	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183.920.600,00
2	Tersedianya Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara		Unit	1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0.000.000,00
3	Tersedianya Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara		Unit	21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.248.000,00
4	Tersedianya Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dixxxxxxxx		Xxxxx	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.370.000,00
5	Tersedianya Gedung kantor yang memadai	Jumlah luasan di rehab		Unit	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	97.735.000,00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.Sos. Dra. ANY ALPIANY

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. X. XXXXX, MA.

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. Hj. RUKHYATI, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Dra. Xx. XXXXXXXX, MM. Drs. X. XXXXX, MA.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlatihnya kader PKK Desa	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kader/ Orang	1.860	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	353.142.400,00
2	Terlatihnya kader	Jumlah kader pemberdayaan		Orang	160	Pelatihan Kader Pemberdayaan	151.005.500,00
	pemberdayaan masyarakat	masyarakat yang dilatih				Masyarakat
3	Terlatihnya peserta P3MD	Jumlah peserta P3MD yang dilatih		orang	400	Pelatihan P3MD	108.871.000,00
4	Terlatihnya peserta	Jumlah peserta		Orang	250	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	90.000.000,00
	penguatan	penguatan
	lembaga	lembaga
	RT/RW	RT/RW
		yang dilatih
5	Terlatihnya peserta	Jumlah peserta		Orang	590	Penguatan Kapasitas	88.629.000,00
	penguatan	penguatan				Lembaga
	kapasitas	kapasitas				Kemasyarakatan
	LPMD/K	LPMD/K yang dilatih				bagi LPMD/K

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Dra. Xx. XXXXXXXX, MM. Drs. X. XXXXX, MA.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXX XXXXXXXX, S.AP

Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. Hj. RUKHYATI, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Dra. Hj. XXXXXXXX, MM. XXX XXXXXXXX, S.AP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	Jumlah strata posyandu mandiri	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan nya aktif	Posyandu	15	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal	55.646.600,00
						Posyandu
2	Meningkatnya jumlah	Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong		Desa	0	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0
	masyarakat yg
	berpartisipasi
	dalam gotong
	royong

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Dra. Hj. XXXXXXXX, MM. XXX XXXXXXXX, S.AP

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIES YULIASMURNI, X.Xxx., X.Xx.

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : XXXXXXX XXXXXX, SH., MH.

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

XXXXXXX XXXXXX, SH., MH. LIES YULIASMURNI, X.Xxx., X.Xx.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terfasilitasinya pelaksanaan musrenbangdes	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Jumlah masyarakat/ kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Desa	20	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	61.426.500,00
2	Terlaksananya kegiatan TMMD dan BSMSS	Jumlah unsur Masyarakat/ kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS		Orang	55	Fasiltasi TMMD dan BSMSS	110.471.600,00
3	Terfasilitasinya bantuan keuangan provinsi bagi desa, mulai proses pengajuan s/d pertanggungjaw aban keuangan	Jumlah desa yang difasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi		Desa	412	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	7.799.500,00
4	Terbentuknya Kawasan perdesaan.	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk		Kawasan	2	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	10.079.500,00

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

XXXXXXX XXXXXX, SH., MH. LIES YULIASMURNI, X.Xxx., X.Xx.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXX XXXXXXXXX, SH., X.Xx.

Jabatan : Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : XXXXXXX XXXXXX, SH., MH.

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

XXXXXXX XXXXXX, SH., MH. XXX XXXXXXXXX, SH., X.Xx.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlatihnya pengurus BUMDes dan terbentuknya kepengurusan Bumdes baru	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Desa	80	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	34.986.800,00
2	Meningkatnya jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional		Inovasi	0	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	0
3	Meningkatnya kapasitas pengelola dan jumlah aset eks PNPM- Mpd	Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan		Kelompok Rupiah (Milyar)	116 63.5 Rupiah	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM- MPd	28.520.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

XXXXXXX XXXXXX, SH., XX. XXX XXXXXXXXX., SH., X.Xx.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXX, SSTP.

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXXXXX, SSTP.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2	Terinputnya profil desa secara lengkap	Jumlah Profil desa yang selesai input	Jumlah Desa dengan penilaian baik	Desa	60	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	82.311.600,00
1 2	Desa-desa termonitor dan terevaluasi dengan baik	Jumlah desa yang di Monev	Jumlah Desa dengan penilaian baik	Desa	240	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98.552.400,00

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXXXXX, SSTP.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXX XXXXXX, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXXXXX XXXXXX, S.Sos.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kapasitas	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Desa dengan	Orang	915	Penguatan Kapasitas	376.584.464,00
	aparatur dan		penilaian			Penyelenggara
	penyelenggara pemerintahan		baik			Pemerintah Desa
	desa

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXXXXX XXXXXX, S.Sos.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXX XXXXXXX, SIP., X.Xx.

Jabatan : Kepala Seksi Xxxx Xxxxxxx Desa

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : XXXXXXX, S.IP.,X.Xx.

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak kesatu, Selanjutnya disebut pihak kedua

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXX XXXXXXX, S.IP., X.Xx.

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

FORMULASI PERHITUNGAN

SATUAN

TARGET

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

Terevaluasinya penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan

Jumlah Desa dengan penilaian baik

Desa

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

52.843.800,00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber, November 2020

Pihak Kedua, Pihak Xxxxxx,

XXXXXXX, S.IP.,X.Xx. XXXX XXXXXXX, S.IP., X.Xx.

BAB IV. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan dilingkungan instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan- keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

: KESATU

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	4.11	4.11	4.11
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300	10,633,300
	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250	766,250
	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli		Penyediaan alat tulis kantor	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217	1,933,217
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200	1,392,200
	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567	188,567
	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	10,488,889	0	0	0
	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667	1,286,667
	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan		Penyediaan makanan dan minuman	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500	1,647,500
	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	6,392,667	0	0	0
JUMLAH				34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	34,729,256	17,847,700	17,847,700	17,847,700

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur				11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717	15,326,717
	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667	791,667
	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000
	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833	780,833
	Jumlah gedung kantor yang direhab		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583	8,144,583
JUMLAH				24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217	24,753,217

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif				7.49	7.49	7.49	8.07	8.07	8.07	0.58	0.58	0.58	7.49	7.49	7.49
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4	Meningkatkan akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0
	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun		Penyusunan laporan keuangan semesteran	0	0	0	3,566,633	3,566,633	3,566,633	0	0	0	0	0	0
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,566,667	3,566,667	3,566,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun		Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	0	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0
	Jumlah laporan tahunan dinas yang tersusun		Penyusunan laporan tahunan dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,667	3,566,667	3,566,667
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun		Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0	0
JUMLAH				3,566,667	3,566,667	3,566,667	3,841,633	3,841,633	3,841,633	275,000	275,000	275,000	3,566,667	3,566,667	3,566,667

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGIS

Tercapainya akuntabilitas sistem pelaporan perencanaan pembangunan sektoral

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

III

VII

VIII

XII

Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral

14.13

5.51

AKSI/STRATEGI

JADUAL PELAKSANAAN

III

VII

VIII

XII

Meningkatkan akuntabilitas sistem pelaporan perencanaan pembangunan sektoral

√

OUTPUT/KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

III

VII

VIII

XII

Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun

Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Penyusunan dokumen perencanaan sektoral

2,185,167

Jumlah dokumen profil dinas yang

tersusun

Penyusunan pembuatan profil dinas

3,417,067

JUMLAH

5,602,233

2,185,167

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KELIMA

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
6	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat pedesaan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533	29,428,533
	Jumlah strata posyandu mandiri		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217	4,637,217
	Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong		Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	25,167,583	25,167,583	25,167,583	0	0	0	0	0	0	25,167,583	25,167,583	25,167,583
	Jumlah peserta P3MD yang dilatih		Pelatihan P3MD	0	0	0	18,145,167	18,145,167	18,145,167	0	0	0	18,145,167	18,145,167	18,145,167
	Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	0	0	0	0	0	0	10,820,167	10,820,167	10,820,167	10,820,167	10,820,167	10,820,167
	Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	14,771,500	14,771,500	14,771,500	14,771,500	14,771,500	14,771,500	0	0	0	0	0	0
JUMLAH				34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750	34,065,750

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEENAM

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567
	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan dan jumlah kelompok SPP-UEP yang ditingkatkan kapasitasnya		Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667	2,376,667
JUMLAH				2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567	2,915,567

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KETUJUH

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya kemandirian desa berbasis sumberdaya/ potensi unggulan desa
INDIKATOR KINERJA				TARGET %
INDIKATOR KINERJA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi				1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NO	AKSI/STRATEGI			JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
8	Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	0	0	0	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167	6,825,167
	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS		Fasiltasi TMMD dan BSMSS	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967	9,205,967
	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	866,611	866,611	866,611	866,611	866,611	866,611	0	0	0	866,611	866,611	866,611
	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk		Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	0	0	0	23,521,633	23,521,633	23,521,633	0	0	0	0	0	0
JUMLAH				9,205,967	9,205,967	9,205,967	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133	16,031,133

TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEDELAPAN

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA			TARGET %
INDIKATOR KINERJA			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik ( perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan )			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
NO	AKSI/STRATEGI		JADUAL PELAKSANAAN
NO	AKSI/STRATEGI		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
9	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650	4,403,650
Jumlah Profil desa yang selesai input		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300	6,859,300
Jumlah desa yang di Monev		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700	8,212,700
Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah desa	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	13,663,333	13,663,333	13,663,333
JUMLAH			20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	20,975,650	33,138,983	33,138,983	33,138,983

434,413,990

127,599,600

31,899,900	31,899,900	31,899,900	31,899,900
2,298,750	2,298,750	2,298,750	2,298,750
5,799,650	5,799,650	5,799,650	5,799,650
4,176,600	4,176,600	4,176,600	4,176,600
565,700	565,700	565,700	565,700
31,466,667	31,466,667	31,466,667	-
3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000
4,942,500	4,942,500	4,942,500	4,942,500
19,178,000	19,178,000	19,178,000	-
59,447,167	59,447,167	59,447,167	8,802,500

9,195,000

23,198,600

16,706,400

2,262,800

94,400,000

15,440,000

19,770,000

57,534,000

218,964,000

183,920,600

45,980,150	45,980,150	45,980,150	45,980,150
2,375,000	2,375,000	2,375,000	2,375,000
23,562,000	23,562,000	23,562,000	23,562,000
2,342,500	2,342,500	2,342,500	2,342,500
24,433,750	24,433,750	24,433,750	24,433,750

9,500,000

94,248,000

9,370,000

97,735,000

47,625,000

450,000

0	225,000	225,000	0
0	10,699,900.00	0	0
10,700,000.00	0	0	0
0	225,000	225,000	0
0	0	0	10,700,000.00
0	375,000	375,000	0

450,000

3,869,000

450,000

750,000

39640000

13,111,000

0	6,555,500	6,555,500	0
0	10,251,200	0	0

300,000

88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650
88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	0
75,502,750	0	0	75,502,750
0	54,435,500	0	54,435,500
0	0	32,460,500	32,460,500
44,314,500	44,314,500	0	0

1,162,329,000

353,142,400

55,646,600

151,005,500

108,871,000

64,921,000

88,629,000

8,746,700	8,746,700	8,746,700	8,746,700 34,986,800
0	0	0	0 0
7,130,000	7,130,000	7,130,000	7,130,000 28,520,000

1,635,687,000

777,335,000

61,426,500

0	20,475,500.00	20,475,500.00	20,475,500.00
27,617,900.00	27,617,900.00	27,617,900.00	27,617,900.00
2,599,833.33	2,599,833.33	0	2,599,833.33
0	70,564,900	0	0

110,471,600

7,799,500

10,079,500

13,210,950	13,210,950	13,210,950	13,210,950
20,577,900	20,577,900	20,577,900	20,577,900
24,638,100	24,638,100	24,638,100	24,638,100
4,500,000	4,500,000	4,500,000	40,990,000

1,090,820,700

52,843,800

82,311,600

98,552,400

376,584,464

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	8.95	17.90	26.84	35.79	44.74	53.69	62.63	71.58	80.53	83.30	91.63	100.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 ( Dua ) dan Roda 4 ( empat )	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	99.99	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	99.99	0.00	0.00	0.00

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah gedung kantor yang terpelihara	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah gedung kantor yang direhab	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	33.33	67.00	100.00	20.83	41.66	62.48	66.64	83.30	100.00	33.33	66.66	100
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	0	0	0	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	100	0	0	0
Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	0	0	0	33.33	66.66	100	0	0	0	0	0	0
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	33.33	66.66	100	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	0	0	0	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	100	0	0	0
Jumlah laporan tahunan dinas yang tersusun	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	33.33	66.66	100
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	0	0	0	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	100	0	0	0

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya akuntabilitas sistem pelaporan perencanaan pembangunan sektoral
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	0	0	0	25.00	49.99	74.99	33.32	41.65	100.00	0	0	0
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun	0	0	0	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	100	0	0	0
Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	0	0	0	33.33	66.66	100	0	0	0	0	0	0

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KELIMA

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	11.66	23.32	34.99	36.65	48.31	59.98	47.90	58.31	68.72	74.97	87.47	100.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah strata posyandu mandiri	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	16.66	33.32	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.64	83.30	100.00
Jumlah peserta P3MD yang dilatih	0	0.00	0.00	16.66	33.32	49.98	0.00	0.00	0.00	66.64	83.30	100.00
Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	100.00
Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	16.66	33.32	49.98	66.64	83.30	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEENAM

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	6.25	12.50	18.74	24.99	31.24	37.49	34.99	39.98	44.98	49.98	54.98	100.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100
Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan dan jumlah kelompok SPP-UEP yang ditingkatkan kapasitasnya	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KETUJUH

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya kemandirian desa berbasis sumberdaya/ potensi unggulan desa
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6.48	12.96	19.44	24.44	37.22	49.99	34.25	40.73	47.21	47.77	53.88	60.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	0.00	0.00	0.00	77.77	88.88	100.00
Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk	0.00	0.00	0.00	33.33	66.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS : KEDELAPAN

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik ( perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan )	5.55	11.11	16.66	22.21	27.77	33.32	38.87	44.43	49.98	47.60	52.36	100.00
INDIKATOR KINERJA	TARGET %
INDIKATOR KINERJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah Profil desa yang selesai input	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah desa yang di Monev	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00

434,413,990

127,599,600

31,899,900	31,899,900	31,899,900	31,899,900
2,298,750	2,298,750	2,298,750	2,298,750
5,799,650	5,799,650	5,799,650	5,799,650
4,176,600	4,176,600	4,176,600	4,176,600
565,700	565,700	565,700	565,700
31,466,667	31,466,667	31,466,667	-
3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000
4,942,500	4,942,500	4,942,500	4,942,500
19,178,000	19,178,000	19,178,000	-
59,447,167	59,447,167	59,447,167	8,802,500

9,195,000

23,198,600

16,706,400

2,262,800

94,400,000

15,440,000

19,770,000

57,534,000

45,980,150	45,980,150	45,980,150	45,980,150
2,375,000	2,375,000	2,375,000	2,375,000
23,562,000	23,562,000	23,562,000	23,562,000
2,342,500	2,342,500	2,342,500	2,342,500
24,433,750	24,433,750	24,433,750	24,433,750

183,920,600

9,500,000

94,248,000

9,370,000

97,735,000

0	225,000	225,000	0
0	9,999,900	0	0
9,999,900	0	0	0
0	225,000	225,000	0
0	0	0	9,999,900
0	375,000	375,000	0

450,000

3,869,000

450,000

750,000

0	6,555,500	6,555,500	0
0	9,999,900	0	0

13,111,000

300,000

88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650
88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	88,285,600 13,911,650 0	0
75,502,750	0	0	75,502,750
0	54,435,500	0	54,435,500
0	0	32,460,500	32,460,500
44,314,500	44,314,500	0	0

353,142,400

55,646,600

151,005,500

108,871,000

64,921,000

88,629,000

8,746,700	8,746,700	8,746,700	8,746,700 34,986,800
0	0	0	0 0
7,130,000	7,130,000	7,130,000	7,130,000 28,520,000

0	20,475,500.00	20,475,500.00	20,475,500.00
27,617,900.00	27,617,900.00	27,617,900.00	27,617,900.00
2,599,833.33	2,599,833.33	0	2,599,833.33
0	70,564,900	0	0

61,426,500

110,471,600

7,799,500

10,079,500

13,210,950	13,210,950	13,210,950	13,210,950
20,577,900	20,577,900	20,577,900	20,577,900
24,638,100	24,638,100	24,638,100	24,638,100
4,500,000	4,500,000	4,500,000	40,990,000

52,843,800

82,311,600

98,552,400

376,584,464

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xx.00 Telp. / Fax. (0231) 321710 S U M BE R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Nomor : 050 / ……. /DINAS PMD/2020 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

b. bahwa penetapan IKU Perubahan harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Group Discussion di Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

45611

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : ……… November 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

X. XXXX XXXXXX, X.Xx., X.Xx.

Pembina Tk.I

NIP. 19681121 199603 1 002

Document Metadata

Table of Contents

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Document Metadata