Contract

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
62	66,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	1501
74	392,27	TRENITALIA SPA	FATTURA N. 4600108476 DEL 31/12/2019 PER CONVENZIONE CON TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE E PRESIDENTE PER CONTO DI UNIONCAMERE NAZIONALE (DICEMBRE 2019)	1501
264	51,00	TRENITALIA SPA	FATTURA N. 4600009942 DEL 31/01/2020 PER CONVENZIONE CON TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE (GENNAIO 2020)	1501
264	46,36	TRENITALIA SPA	FATTURA N. 4600009942 DEL 31/01/2020 PER CONVENZIONE CON TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE (GENNAIO 2020)	1501
432	55,87	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RENDICONTO CARTA DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2020: SPESE DI MISSIONE A BRUXELLES SEGRETARIO GENERALE	1501
169	315,00	XXX XXXXX	XXXXXXX X. 00 2020 DEL 16/01/2020 PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE (NOVEMBRE E DICEMBRE 2019)	1599
392	312,00	XXXXXXX XXXXXXX	XXXX. N. 56/E DEL 12/2/20 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TAVOLI PER SVOLGIMENTO CONCORSO CAT. D DICEMBRE 2019 - SEDE DI TREVISO	1599
450	385,00	XXX XXXXX	XXXX. X. 0 2020 DELL'11/3/20 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L. 81/2008 (COMPETENZA GIUGNO-OTTOBRE 2019)	1599
62	506,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2101
127	36,50	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)	2101
329	1.750,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-123 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO CERTIFICATI DI ORIGINE (SEDE DI BELLUNO)	2101
330	4.550,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-124 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO CERTIFICATI DI ORIGINE (SEDE DI TREVISO)	2101
364	12,00	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI GENNAIO 2020 (MINUTA SPESE NR. 1/2020)	2101
474	357,00	DPS INFORMATICA S.N.C. DI XXXXXXXX XXXXXX & C.	FATTURA. N. 597/FE DEL 28/02/2020 PER ACQUISIZIONE DI FOTOCONDUTTORE E UNITA' LEXMARK 56F0ZA0	2101
474	35,00	DPS INFORMATICA S.N.C. DI XXXXXXXX XXXXXX & C.	FATTURA. N. 597/FE DEL 28/02/2020 PER ACQUISIZIONE DI FOTOCONDUTTORE E UNITA' LEXMARK 56F0ZA0	2101
483	30,00	CASSIERE CAMERALE	MINUTA SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (DISTINTA MINUTE SPESE NR. 2\2020)	2101
62	111,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2102
127	508,00	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)	2102
62	37,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2103
91	200,00	UNI - ENTE ITALIANO NORMAZIONE	FATTURA N. 500005/C10 DEL 07/01/2020 PER ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI UNIONCAMERE ANNO 2020	2103
92	80,00	EDIESSE SRL	FATTURA N FATTPA 13_19 DEL 30/12/2019 PER ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2019	2103
92	130,00	EDIESSE SRL	FATTURA N FATTPA 13_19 DEL 30/12/2019 PER ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2019	2103
112	396,00	XXXXXXX KLUWER ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 0072502164 DEL 14/01/2020 PER ABBONAMENTO TRIENNALE A "IN PRATICA GPDR" ON LINE	2103
217	59,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2103
364	36,05	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI GENNAIO 2020 (MINUTA SPESE NR. 1/2020)	2103
375	121,30	ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L.	FATT. N. 63/E DEL 26/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ALTRO CONSUMO + SOLDI & DIRITTI	2103
393	230,00	E.S.T.E. - EDIZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE EUROPEE	FATT. N. 8/PA DEL 24/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "SISTEMI & IMPRESA" E "SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE" ANNO 2020	2103
394	99,90	XXXX X.X.X.	XXXXXXX X. 00XX DEL 28/02/2020 PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW	2103
395	80,00	FONDAZIONE CUEIM	FATT. N. 1/PA 2020 DEL 26/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SINERGIE ANNO 2020	2103
396	85,00	XXXXXXX EDITORE S.P.A.	FATTURA N. F-24 DEL 25/02/2020 PER ABBONAMENTO CARTACEO ENTE ITALIA - ECONOMIA E LAVORO (ANNO 2020)	2103
397	305,76	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	FATT. NN. 2020VP0000092-91 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTI ITALIA OGGI CARTACEO E DIGITALE	2103
397	280,00	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	FATT. NN. 2020VP0000092-91 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTI ITALIA OGGI CARTACEO E DIGITALE	2103
398	95,19	EGEA S.P.A.	FATTURA N. 136/C DEL 25/02/2020 PER ABBONAMENTO A RIVISTA ECONOMIA & MANAGEMENT (ANNO 2020)	2103
399	155,00	XXXXXXX' XXXXXXX XXXXXXXX S.P.A.	FATT. N. V20027548/2020 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2020	2103
399	90,00	XXXXXXX' XXXXXXX XXXXXXXX S.P.A.	FATT. N. V20027548/2020 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2020	2103
399	170,00	XXXXXXX' XXXXXXX XXXXXXXX S.P.A.	FATT. N. V20027548/2020 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2020	2103
399	225,00	XXXXXXX' XXXXXXX XXXXXXXX S.P.A.	FATT. N. V20027548/2020 DEL 25/2/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO A DIVERSE RIVISTE ANNO 2020	2103
407	702,00	FORMEL S.R.L.	2020/46/ED/2020 FATT. N. 2020/46/ED DEL 2/3/20 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2020 A UFFICIO APPALTI E CONTRATTI E UFFICIO PERSONALE ENTI LOCALI	2103
437	90,00	EDITRICE EUROITALIA S.R.L.	FATTURA N. 00834 DEL 24/02/2020 PER FORNITURA ABBONAMENTI DIVERSI IN MATERIA DOGANALE (ANNO 2020)	2103
437	50,00	EDITRICE EUROITALIA S.R.L.	FATTURA N. 00834 DEL 24/02/2020 PER FORNITURA ABBONAMENTI DIVERSI IN MATERIA DOGANALE (ANNO 2020)	2103
437	120,00	EDITRICE EUROITALIA S.R.L.	FATTURA N. 00834 DEL 24/02/2020 PER FORNITURA ABBONAMENTI DIVERSI IN MATERIA DOGANALE (ANNO 2020)	2103
481	145,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. N. 3000007089-90-91 DEL 19/3/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE VARIE	2103
481	260,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. N. 3000007089-90-91 DEL 19/3/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE VARIE	2103
481	270,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. N. 3000007089-90-91 DEL 19/3/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE VARIE	2103

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
486	150,00	SIEDS - SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA	ABBONAMENTO A RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA ANNO 2020	2103
487	225,00	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	NOTA N. 180 ACNP 2020	2103
489	173,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000541 DEL 11/03/2020 PER ABBONAMENTO ANNO 2020 A DIVERSE RIVISTE	2103
490	275,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410000498 DEL 29/02/2020 E N. 1410000549 DEL 11/03/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE VARIE ANNO 2020	2103
490	261,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410000498 DEL 29/02/2020 E N. 1410000549 DEL 11/03/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE VARIE ANNO 2020	2103
490	229,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410000498 DEL 29/02/2020 E N. 1410000549 DEL 11/03/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE VARIE ANNO 2020	2103
490	104,81	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410000498 DEL 29/02/2020 E N. 1410000549 DEL 11/03/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE VARIE ANNO 2020	2103
62	8.458,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2104
127	545,87	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)	2104
331	90,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-126 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE TREVISO)	2104
331	1.680,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-126 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE TREVISO)	2104
331	2.660,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-126 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE TREVISO)	2104
332	230,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-125 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE BELLUNO)	2104
332	2.800,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-125 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE BELLUNO)	2104
332	1.900,00	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	FATTURA N. 2020/FESP-125 DEL 19/02/2020 PER ACQUISTO MODULISTICA PER IL RILASCIO CARNET ATA (SEDE BELLUNO)	2104
364	425,92	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI GENNAIO 2020 (MINUTA SPESE NR. 1/2020)	2104
483	120,78	CASSIERE CAMERALE	MINUTA SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (DISTINTA MINUTE SPESE NR. 2\2020)	2104
10	150,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.R.L.	FATTURA N. 1189/EL19 DEL 20/12/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE 'RESPONSABILITA' CIVILE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO'	2108
11	150,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.R.L.	FATTURA N. 1195/EL19 DEL 23/12/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE 'FASCE DI CLASSIFICAZIONE IMPRESE DI PULIZIA'	2108
151	750,00	IMQ S.P.A.	FATTURA N. 319000277 DEL 30/11/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SUI PRINCIPI DELLA NORMATIVA ISO	2108
273	495,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.R.L.	FATT. N. 26/EL20 DEL 07/02/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI CCIAA (17- 18/12/2019)	2108
38	1.037,00	XXXXXX XXXXXXXX	FATTURA N. 49 DEL 24/12/2019 PER DOCENZA SEMINARIO INCOTERMS 2020	2109
38	41,48	XXXXXX XXXXXXXX	FATTURA N. 49 DEL 24/12/2019 PER DOCENZA SEMINARIO INCOTERMS 2020	2109
62	2.195,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2109
152	6.580,00	ALMALAUREA S.R.L.	FATTURA N 2/PA DEL 16/01/2020 PER PROGETTO ALTERNANZA: RECRUITING/OPEN DAY PER LAUREATI - SALDO (DG N 85 DEL 20/06/2019)	2109
206	1.750,00	XXXXXXXXXX XXXXX	FATTURA N. 4 DEL 28/01/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2109
206	70,00	XXXXXXXXXX XXXXX	FATTURA N. 4 DEL 28/01/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2109
335	39,04	XXXXXXXXX XXXXXXX	FATTURA N. 1\02 DEL 19/02/2020 PER DOCENZA SEMINARIO IMPRESE OPERANTI CON L'ESTERO BELLUNO 19/11/2019	2109
335	976,00	XXXXXXXXX XXXXXXX	FATTURA N. 1\02 DEL 19/02/2020 PER DOCENZA SEMINARIO IMPRESE OPERANTI CON L'ESTERO BELLUNO 19/11/2019	2109
420	1.447,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2109
449	750,00	XXXXXXXXXX XXXXX	XXXX. N. 6 DEL 06/03/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2109
449	30,00	XXXXXXXXXX XXXXX	XXXX. N. 6 DEL 06/03/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2109
485	1.125,00	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	FATTURA N. FA 1/2020 DEL 13/03/2020 PER DOCENZA E ASSISTENZA SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA.	2109
485	45,00	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	FATTURA N. FA 1/2020 DEL 13/03/2020 PER DOCENZA E ASSISTENZA SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA.	2109
62	4.290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2110
62	1.151,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2111
127	181,82	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)	2111
210	172,72	MANOLLI XXXXXXXXXX XXXXX	FATTURA N. 1 DEL 13/01/2020 PROGETTO INTERREG V/A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020. CROSSINNO ITAT 1044: ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A KICK OFF MEETING	2111
210	0,01	MANOLLI XXXXXXXXXX XXXXX	XXXXXXX N. 1 DEL 13/01/2020 PROGETTO INTERREG V/A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020. CROSSINNO ITAT 1044: ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A KICK OFF MEETING	2111

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
282	2.999,00	DAMI5 ENTERTAINMENT DI XXXX XXXXXXX	FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 07/02/2020 - SERVICE E NOLEGGIO PER EVENTO ALMALAUREA 30-31 GENNAIO 2020	2111
284	1.150,00	TOP BANQUETING S.R.L.	FATTURA N. 16 DEL 17/02/2020 - CATERING PER EVENTO ALMALAUREA 31 GENNAIO 2020	2111
284	450,00	TOP BANQUETING S.R.L.	FATTURA N. 16 DEL 17/02/2020 - CATERING PER EVENTO ALMALAUREA 31 GENNAIO 2020	2111
306	87,84	COMMISSATI XXXX	XXXXXXX N. 7 DEL 13/02/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2111
306	2.196,00	COMMISSATI XXXX	XXXXXXX N. 7 DEL 13/02/2020 PER SERVIZIO INTRAPRENDO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO ALLO START UP D'IMPRESA. SERVIZIO DI DOCENZA E ASSISTENZA	2111
307	5.640,00	ALMALAUREA S.R.L.	FATTURA N. 8/PA DEL 17/02/2020 PER SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO DI CAMPUS RECRUITING	2111
333	700,00	TOP BANQUETING S.R.L.	FATTURA N. 24 DEL 13/02/2020 PER SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ECONOMICA DEL 13 FEBBRAIO 2020	2111
420	2.131,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2111
441	3.688,52	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO S.R.L.	FATTURA N. 20V00-00047 DEL 26/02/2020 PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCORSO DEI FORMAGGI DELLE DOLOMITI BELLUNESI (PROVV. 135/2019)	2111
14	4.790,00	EMMECUBO SRL	FATTURA N. 545 DEL 18/12/2019 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VIA SOCIAL MEDIA	2112
37	4.918,00	COMUNICARE SAS DI XXXXXXX XXXXXXX & C.	FATTURA N. 229/19 DEL 20/12/2019 - PIANO ORGANICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA	2112
62	2.431,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2112
71	4.255,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	FATTURA N. 2019044017 DEL 25/12/2019 PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' PROGETTO TURISMO E PROGETTO ASL RECRUITING	2112
75	1.148,00	TREND 0000 XXX	XXXXXXX X 2150 DEL 31/12/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA SU RADIO COMPANY	2112
76	100,00	X. XXXXXXX & C. S.P.A.	FATTURA N AMC100006645532019 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE TRIBUNA DI TREVISO E CORRIERE DELLE ALPI	2112
77	300,00	X. XXXXXXX & C. S.P.A.	FATTURA N. AMC100006645522019 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE TRIBUNA DI TREVISO E CORRIERE DELLE ALPI	2112
81	1.800,00	PIEMME SPA	FATTURE NN VE0039742019 E VE0039612019 DEL 31/12/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO	2112
81	400,00	PIEMME SPA	FATTURE NN VE0039742019 E VE0039612019 DEL 31/12/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO	2112
114	4.918,03	ZETA GROUP S.R.L.	FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO TV E RADIO SU CRONACHE TREVIGIANE	2112
170	900,00	PIEMME SPA	FATT. NN. VE0000472020 E VE0000502020 DEL 22/1/20 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ENTE (BANNER E CARTACEO)	2112
170	3.016,00	PIEMME SPA	FATT. NN. VE0000472020 E VE0000502020 DEL 22/1/20 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ENTE (BANNER E CARTACEO)	2112
171	5.000,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	FATTURA N. 2020002148 DEL 22/01/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE	2112
172	2.380,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	FATTURA N. 2020002147 DEL 22/01/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE	2112
217	4.978,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2112
420	2.485,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2112
495	100,00	X. XXXXXXX & C. S.P.A.	FATT. N. 0000651961AMC12020 DEL 12/03/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE TRIBUNA DI TREVISO E CORRIERE DELLE ALPI	2112
495	100,00	X. XXXXXXX & C. S.P.A.	FATT. N. 0000651961AMC12020 DEL 12/03/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE TRIBUNA DI TREVISO E CORRIERE DELLE ALPI	2112
495	781,56	X. XXXXXXX & C. S.P.A.	FATT. N. 0000651961AMC12020 DEL 12/03/2020 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO MEDIA CARTACEO E ONLINE TRIBUNA DI TREVISO E CORRIERE DELLE ALPI	2112
12	6.786,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2777 DEL 17/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019)	2113
18	458,33	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2778 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI CONEGLIANO (DICEMBRE 2019)	2113
19	6.837,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2780 DEL 17/12/2019 SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019)	2113
20	715,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2781 DEL 17/12/2019 SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE SALA BORSA TREVISO (DICEMBRE 2019)	2113
22	908,33	TECNOSERVICECAMERE X.X.X.X.	XXXXXXX X. 0000 XXX00/00/0000 XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX (DICEMBRE 2019)	2113
23	145,00	SICURITALIA S.P.A.	FATTURA N. 9117010336 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA) DELLA SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019)	2113
24	65,00	SICURITALIA S.P.A.	FATTURA N. 9117010342 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA) DELLA SEDE DI CONEGLIANO (DICEMBRE 2019)	2113
62	358,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2113
73	530,00	SICURITALIA S.P.A.	FATTURA N 9117010322 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)	2113
83	1.940,00	BALDOIN S.R.L.	FATTURA N. 68/PA DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DA E PER LE SEDI STACCATE CAMERALI, INCLUSE LE SEDI COMUNALI DI MONTEBELLUNA E CASTELFRANCO (DICEMBRE 2019)	2113
99	1.948,75	TECNOSERVICECAMERE X.X.X.X.	XXXXXXX X. 0000 XXX 00/00/0000 XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX (DICEMBRE 2019)	2113
126	4.620,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2779 DEL 17/12/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)	2113
150	872,00	FERCAM SPA	FATTURA N 1000508 DEL 23/01/2020 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE SEDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO (2^ SEMESTRE 2019)	2113
217	356,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2113

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
286	2.110,00	BALDOIN S.R.L.	FATT. N. 1/PA DEL 30/1/20 PER SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DA E PER LE SEDI STACCATE CAMERALI, INCLUSE LE SEDI COMUNALI DI MONTEBELLUNA E CASTELFRANCO (GENNAIO 2020)	2113
310	6.837,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 210 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA SEDE DI TREVISO (GENNAIO 2020)	2113
311	6.786,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 207 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI TREVISO (GENNAIO 2020)	2113
312	4.620,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 209 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI BELLUNO (GENNAIO 2020)	2113
313	458,33	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 208 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2113
314	1.948,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 213 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO PER LA SEDE DI BELLUNO (GENNAIO 2020)	2113
316	908,33	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 206 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA BORSA (GENNAIO 2020)	2113
317	715,10	TECNOSERVICECAMERE X.X.X.X.	XXXXXXX X. 000 XXX 00/00/0000 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXX 2020)	2113
365	69,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT 9117010569 DEL 31/12/2019 - PRESIDIO VIGILANZA EXTRACANONE 25/09/2019 SEDE DI BELLUNO	2113
366	65,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATTURE NN 9117000825 - 9117000836 - 9117000783 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA) DELLE SEDI DI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2113
366	145,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATTURE NN 9117000825 - 9117000836 - 9117000783 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA) DELLE SEDI DI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2113
366	530,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATTURE NN 9117000825 - 9117000836 - 9117000783 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA) DELLE SEDI DI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2113
376	682,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 307 DEL 24/02/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA CANONE SEDE DI TREVISO (GENNAIO - OTTOBRE 2019)	2113
410	3.888,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 308 DEL 24/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI EXTRA CANONE (GENNAIO - OTTOBRE 2019)	2113
411	65,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATT. NN. 9117001614-15891616 DEL 29/2/2020 PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA PERIMETRALE SEDI CAMERALI (CANONE FEBBRAIO 2020)	2113
411	145,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATT. NN. 9117001614-15891616 DEL 29/2/2020 PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA PERIMETRALE SEDI CAMERALI (CANONE FEBBRAIO 2020)	2113
411	530,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FATT. NN. 9117001614-15891616 DEL 29/2/2020 PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA PERIMETRALE SEDI CAMERALI (CANONE FEBBRAIO 2020)	2113
415	6.275,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 309 DEL 24/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI EXTRA CANONE - GENNAIO-OTTOBRE 2019	2113
416	6.786,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. NN. 392-397 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI TREVISO E CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI (FEBBRAIO 2020) - DET SG 115 DEL 7/6/17	2113
420	402,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2113
438	1.926,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 301 DEL 24/02/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA CANONE COMMERCIALE - GENNAIO/OTTOBRE 2019	2113
442	715,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 396 DEL 25/2/20 - SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA SEDE DI TREVISO BORSA MERCI (FEBBRAIO 2020)	2113
443	908,33	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 391 DEL 25/2/20 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI TREVISO BORSA MERCI (FEBBRAIO 2020)	2113
446	1.960,00	BALDOIN S.R.L.	FATT. N. 4/PA DEL 27/02//2020 PER SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DA E PER LE SEDI STACCATE CAMERALI, INCLUSE LE SEDI COMUNALI DI MONTEBELLUNA E CASTELFRANCO (FEBBRAIO 2020)	2113
451	6.837,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 395 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA SEDE DI TREVISO (FEBBRAIO 2020)	2113
452	458,33	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 393 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)	2113
453	4.620,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 394 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DI TREVISO (FEBBRAIO 2020)	2113
454	2.145,54	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 398 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE DI BELLUNO (FEBBRAIO 2020)	2113
455	105,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. NN. 442, 441 E 439 DEL 28/2/2020 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO EXTRACANONE SEDI CAMERALI (DET. SG 126/2019)	2113
455	49,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. NN. 442, 441 E 439 DEL 28/2/2020 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO EXTRACANONE SEDI CAMERALI (DET. SG 126/2019)	2113
455	119,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. NN. 442, 441 E 439 DEL 28/2/2020 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO EXTRACANONE SEDI CAMERALI (DET. SG 126/2019)	2113
456	357,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. N. 440 DEL 28/2/20 - PORTIERATO EXTRA CANONE BORSA MERCI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	2113
62	7,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2114
181	16.440,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	FATTURA N. N42563 DEL 24/01/2020 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI (GENNAIO 2020) E NOTA DI CREDITO N. H94094 DEL 31/10/2019 A PARZIALE STORNO PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI ANNO 2019	2114
181	-1.304,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	FATTURA N. N42563 DEL 24/01/2020 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI (GENNAIO 2020) E NOTA DI CREDITO N. H94094 DEL 31/10/2019 A PARZIALE STORNO PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI ANNO 2019	2114
289	246,60	EDENRED ITALIA S.R.L.	FATTURA N. N43105 DEL 12/02/2020 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI (FEBBRAIO 2020)	2114
420	667,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2114
39	511,10	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X04961350/2019 DEL 13/12/2019 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	2115
39	-24,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X04961350/2019 DEL 13/12/2019 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	2115
39	6,09	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X04961350/2019 DEL 13/12/2019 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	2115
62	196,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2115

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

190,70

FASTWEB S.P.A.

FATTURA N. PAE0042840 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA

(DICEMBRE 2019)

2115

217

149,12

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020

2115

373

545,64

TELECOM ITALIA SPA

FATTURA N. 7X00702728 DEL 14/02/2020 - NOLEGGIO DI SIM E TERMINALI

RADIOMOBILI BIMESTRE DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE ED. 7"

2115

496

406,92

FASTWEB S.P.A.

FATTURA N. PAE0007055 DEL 29/02/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (GENNAIO

FEBBRAIO 2020)

2115

3.642,47

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.3083606832.20191227.ZZZ - FATTURA N. 003083606832 DEL 27/12/2019 PER

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO (NOVEMBRE 2019)

2116

205,36

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.3083606831.20191227.ZZZ - FATTURA N. 003083606831 DEL 27/12/2019 PER

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO (NOVEMBRE 2019)

2116

795,97

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019

2116

110

24,51

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.0000000000.20200108.ZZZ - FATT. N. 004000018027 DEL 08/01/2020 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI ARCHIVIO BELLUNO (DICEMBRE 2019)

2116

111

3.792,79

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4000018028.20200108.ZZZ - FATTURA N. 004000018028 DEL 08/01/2020 PER

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SEDE TREVISO (DICEMBRE 2019)

2116

122

201,40

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4000018026.20200108.ZZZ - FATTURA N. 004000018026 DEL 08/01/2020 PER

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SEDE CONEGLIANO (DICEMBRE 2019)

2116

159

867,75

ENEL ENERGIA S.P.A.

FATT. N. 004000018029 DEL 18/12/19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LA SEDE DI PIAZZA S.STEFANO IN BELLUNO (DICEMBRE 2019)

2116

217

1.730,63

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020

2116

265

185,84

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4007447862.20200206.ZZZ - FATT. N. 4007447862 DEL 6/2/2020 PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO (GENNAIO 2020)

2116

266

22,01

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4007447863.20200206.ZZZ - FATT. N. 4007447863 DEL 6/2/20 PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO DI BELLUNO (GENNAIO 2020)

2116

267

3.765,00

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4007447864.20200206.ZZZ - FATT. N. 4007447864 DEL 6/2/20 PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO (GENNAIO 2020)

2116

268

833,04

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4007447865.20200206.ZZZ - FATT. N. 4007447865 DEL 6/2/20 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE BELLUNO PIAZZA S. STEFANO (GENNAIO 2020)

2116

324

31,45

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N.2100420200000397800 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 BOLLETTA IN ACCONTO

2116

325

7,90

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000397900 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STORNATA PARZIALMENTE DA NC 2100420190029538300 DEL 09/09/2019

2116

325

5,15

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000397900 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STORNATA PARZIALMENTE DA NC 2100420190029538300 DEL 09/09/2019

2116

325

-6,00

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000397900 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STORNATA PARZIALMENTE DA NC 2100420190029538300 DEL 09/09/2019

2116

326

66,78

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000398000 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO FOGNATURA (II

SEMESTRE 2019) STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO 2100420190029538400 DEL 09/09//2019

2116

326

34,56

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000398000 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO FOGNATURA (II

SEMESTRE 2019) STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO 2100420190029538400 DEL 09/09//2019

2116

326

-0,01

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000398000 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO FOGNATURA (II

SEMESTRE 2019) STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO 2100420190029538400 DEL 09/09//2019

2116

326

-0,03

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000398000 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO FOGNATURA (II

SEMESTRE 2019) STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO 2100420190029538400 DEL 09/09//2019

2116

326

-51,65

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATTURA N 2100420200000398000 DEL 07/02/2020 PER SERVIZIO FOGNATURA (II

SEMESTRE 2019) STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO 2100420190029538400 DEL 09/09//2019

2116

336

2.187,09

SOENERGY SRL

FATTURA N 201033861 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI BELLUNO (GENNAIO 2020)

2116

336

128,19

SOENERGY SRL

FATTURA N 201033861 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI BELLUNO (GENNAIO 2020)

2116

420

1.248,20

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020

2116

476

177,37

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4014595901.20200306.ZZZ - FATT. N. 004014595901 DEL 6/3/2020 PER FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA SEDE CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)

2116

477

22,82

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4014595902.20200306.ZZZ - FATT. N. 004014595902 DEL 6/3/2020 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE XXX XXX XXXXXX XXXXXXX (FEBBRAIO 2020)

2116

478

2.991,12

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4014595903.20200306.ZZZ - FATT. N. 004014595903 DEL 6/3/2020 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SEDE DI TREVISO (FEBBRAIO 2019)

2116

479

753,64

ENEL ENERGIA S.P.A.

ZZZ.4014595904.20200306.ZZZ - FATT. N. 004014595904 DELL'8/3/2020 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SEDE BELLUNO (FEBBRAIO 2020)

2116

494

1.862,04

SOENERGY SRL

FATT. N. 201078290 DEL 12/03/2020 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI BELLUNO (FEBBRAIO 2020)

2116

469,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019

2117

533,33

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000096 VVA/20000093 E VVA/20000095 DEL 13/01/2020 PER

PROGETTO PID SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA - 4° TRIMESTRE 2019

2117

533,33

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000096 VVA/20000093 E VVA/20000095 DEL 13/01/2020 PER

PROGETTO PID SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA - 4° TRIMESTRE 2019

2117

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

533,33

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000096 VVA/20000093 E VVA/20000095 DEL 13/01/2020 PER

PROGETTO PID SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA - 4° TRIMESTRE 2019

2117

120

375,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

24,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

3.605,75

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

3.605,75

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

375,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

24,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

375,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

24,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

187,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

120

3.605,75

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURE NN VVA/20000097 VVA/20000094 E VVA/20000092 DEL 13/01/2020 PER

CANONI SERVIZI ORDINATIVO BANCARIO OBI, CONTABILITA' CON.2 E AGEF - 4° TRIMESTRE 2019 (DET SG 107 E 200/2019)

2117

121

2.695,20

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20000748 DEL 16/01/2020 PER SERVIZIO CRM UTENZE FULL USER E

CANONE (4° TRIMESTRE 2019)

2117

121

432,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20000748 DEL 16/01/2020 PER SERVIZIO CRM UTENZE FULL USER E

CANONE (4° TRIMESTRE 2019)

2117

121

2.000,01

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20000748 DEL 16/01/2020 PER SERVIZIO CRM UTENZE FULL USER E

CANONE (4° TRIMESTRE 2019)

2117

176

549,90

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20002289 del 21/01/2020 SERVIZIO DI CENTRALINO UNIFICATO VOIP,

COLLEGAMENTO RETE LOCALE SEDE DI CONEGLIANO (IV TRIMESTRE 2019) E FATT.

N. VVA/20002294 STORNATA COMPLETAMENTE DA N.C. VNB/20000071 E VNB/20000032

2117

176

556,44

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20002289 del 21/01/2020 SERVIZIO DI CENTRALINO UNIFICATO VOIP,

COLLEGAMENTO RETE LOCALE SEDE DI CONEGLIANO (IV TRIMESTRE 2019) E FATT.

N. VVA/20002294 STORNATA COMPLETAMENTE DA N.C. VNB/20000071 E VNB/20000032

2117

177

193,65

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001920 DEL 21/01/2020 PER MAILING MASSIVO (CANONE E CONSUMI),CANONE SISTEMA LWA, PUBLICAMERA, FILTRI SITI WEB E STATISTICHE E HOSTING CENTRALE (4° TRIMESTRE 2019) - DET SG 39/2016 E 84/2018

2117

177

2.812,49

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

174,90

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

50,80

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

237,48

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

903,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

429,38

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

177

774,48

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

177

574,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

2117

178

7.950,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20002288 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO VDI - VIRTUAL DESKTOP

INFRASTRUCTURE (4° TRIMESTRE 2019)

2117

180

1.156,76

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2117

180

136,63

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2117

212

999,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001217 DEL 20.1.2020 - CANONI ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE PRATICHE R.I. E MOVIMENTAZIONE BOLLATURA 4° TRIMESTRE 2019

2117

212

3,18

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001217 DEL 20.1.2020 - CANONI ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE PRATICHE R.I. E MOVIMENTAZIONE BOLLATURA 4° TRIMESTRE 2019

2117

212

1.704,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001217 DEL 20.1.2020 - CANONI ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE PRATICHE R.I. E MOVIMENTAZIONE BOLLATURA 4° TRIMESTRE 2019

2117

212

1.374,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001217 DEL 20.1.2020 - CANONI ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE PRATICHE R.I. E MOVIMENTAZIONE BOLLATURA 4° TRIMESTRE 2019

2117

213

22,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001922 DEL 21.1.2020 GESTIONE SERVIZIO METRICO EUREKA - 4°

TRIMESTRE 2019

2117

213

242,55

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001922 DEL 21.1.2020 GESTIONE SERVIZIO METRICO EUREKA - 4°

TRIMESTRE 2019

2117

213

3.098,16

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001922 DEL 21.1.2020 GESTIONE SERVIZIO METRICO EUREKA - 4°

TRIMESTRE 2019

2117

213

437,40

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001922 DEL 21.1.2020 GESTIONE SERVIZIO METRICO EUREKA - 4°

TRIMESTRE 2019

2117

214

3.499,98

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. VVA/20001220 DEL 20/01/2020 PER SERVIZIO PER LA GESTIONE DOCUMENTALE

DELL'ENTE - GEDOC - 4° TRIMESTRE 2019

2117

215

43,94

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

1,69

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

10,20

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

362,68

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

1.431,48

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

60,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

375,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

215

525,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT N VVA/20001921 DEL 21/01/2020 - SERVIZI PER LA GESTIONE ALBI, SISTRI,

SPECIMEN DI FIRMA E CANONE CERT'O - DET SG N. 103/2016 E 78/2019 (4° TRIMESTRE 2019)

2117

217

4.371,26

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020

2117

269

525,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001924 DEL 21/01/2020 PER CANONI GESTIONE RETE LOCALE, WEBCONFERENCE E WI-FI (IV TRIMESTRE 2019) - (DETSG NN 223/2017, 243/2018)

2117

269

300,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001924 DEL 21/01/2020 PER CANONI GESTIONE RETE LOCALE, WEBCONFERENCE E WI-FI (IV TRIMESTRE 2019) - (DETSG NN 223/2017, 243/2018)

2117

341

300,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001919 DEL 21/01/2020 SERVIZIO PROAC (GESTIONE SANZIONI) E VIMER (SERVIZIO VIGILANZA DEL MERCATO) (4° TRIMESTRE 2019)

2117

341

549,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001919 DEL 21/01/2020 SERVIZIO PROAC (GESTIONE SANZIONI) E VIMER (SERVIZIO VIGILANZA DEL MERCATO) (4° TRIMESTRE 2019)

2117

342

4,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001219 DEL 20/01/2020 SERVIZIO EUROPEAN BUSINESS REGISTER -

SERVIZIO TELEMACO QUARTO TRIMESTRE 2019

2117

342

9,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001219 DEL 20/01/2020 SERVIZIO EUROPEAN BUSINESS REGISTER -

SERVIZIO TELEMACO QUARTO TRIMESTRE 2019

2117

342

18,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001219 DEL 20/01/2020 SERVIZIO EUROPEAN BUSINESS REGISTER -

SERVIZIO TELEMACO QUARTO TRIMESTRE 2019

2117

342

277,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001219 DEL 20/01/2020 SERVIZIO EUROPEAN BUSINESS REGISTER -

SERVIZIO TELEMACO QUARTO TRIMESTRE 2019

2117

343

750,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20001923 DEL 21/01/2020 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PUBLICAMERA

(IV TRIMESTRE 2019)

2117

369

504,00

TERMINAPP GMBH

FATTURA N 991 DEL 15/02/2020 PER SOFTWARE TIMIFY ENTERPRISE PER GESTIONE

APPUNTAMENTI SU SITO (ABBONAMENTO ANNUALE)

2117

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
402	166,67	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)	2117
402	1.894,85	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)	2117
412	100,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20003259 DEL 28/02/2020 PER SERVIZIO WIFI CONTROLLO E SICUREZZA (GENNAIO 2020)	2117
420	6.934,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2117
421	110,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESTERO TERMINAPP GMBH	2117
32	9.092,98	A.F. PETROLI SPA	FATTURA N 19FCOS.PD1410 DEL 27/12/2019 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019) E RETTIFICA IMPORTO IVA SPLIT A IMPONIBILE DELLA FATTURA N 19FCOS.PD1268 DEL 29/11/2019	2118
32	0,01	A.F. PETROLI SPA	FATTURA N 19FCOS.PD1410 DEL 27/12/2019 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019) E RETTIFICA IMPORTO IVA SPLIT A IMPONIBILE DELLA FATTURA N 19FCOS.PD1268 DEL 29/11/2019	2118
62	1.988,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2118
116	9.350,39	A.F. PETROLI SPA	FATTURA N. 20FCOS.PD0060 DEL 17/01/2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE DI TREVISO (GENNAIO 2020)	2118
149	2.756,09	XXXXXXXX XXX	XXXX. N. 201011351 DEL 10.1.2020 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI BELLUNO - NOV E DIC 2019	2118
217	4.057,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2118
308	8.619,45	A.F. PETROLI SPA	FATTURA N. 20FCOS.PD0267 DEL 17/02/2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE CAMERALE DI TREVISO (FEBBRAIO 2020)	2118
420	2.502,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2118
484	8.353,44	A.F. PETROLI SPA	FATT. N. 20FCOS.PD0364 DEL 14/03/2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE DI TREVISO (MARZO 2020)	2118
167	190,00	ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO	QUOTA ANNO 2020 D'EREDITA' MARCO ISCRIZIONE ALBO DEI GIORNALISTI DEL VENETO	2119
62	448,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2120
106	16.860,68	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DEI DIRITTI ANNUALI DELLE CCIAA CON F24: ACCONTO ANNO 2019	2120
309	15.781,88	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001218 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA MINUTA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE POSIZIONI DIRITTO ANNUALE IRREGOLARI ANNO 2017	2120
420	3.472,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2120
86	2.286,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	1019135103/2019 FATT. N. 1019135103 SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO OTTOBRE 2019	2121
87	40,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1019135049 DEL 20/12/2019 SERVIZIO POSTE EASY SEDE DI TREVISO (SETTEMBRE 2019)	2121
88	82,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1019135104 DEL20/12/2019 PR SERVIZIO DI POSTE EASY SEDE TREVISO (OTTOBRE 2019)	2121
89	1.517,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1019135048 DEL 20/12/2019 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO (SETTEMBRE 2019)	2121
90	2.309,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1019146808 DEL 24/12/2019 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO (NOVEMBRE 2019)	2121
435	1.570,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1020030599 DEL 24/02/2020 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)	2121
436	2.956,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1020038617 DEL 26/2/20 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE DI BELLUNO GENNAIO 2020	2121
155	5.259,50	G & C SNC DI XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXXX	XXXXXXX N. 390675620 LOTTO 3 INFORTUNI	2122
156	23.000,00	ALLIANZ S.P.A.	ASSICURAZIONE IMMOBILE ALL RISKS N. POLIZZA 500326250	2122
157	12.490,00	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA N. IT00022161E019A LOTTO 6: RC PATRIMONIALE	2122
168	13.800,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia di Pordenone	POLIZZA N. 156852530 LOTTO 5: TUTELA LEGALE	2122
204	5.429,27	ALLIANZ S.P.A.	POLIZZA N. 526676382 LOTTO 4 INCENDIO FURTO KASKO	2122
205	9.750,00	ALLIANZ S.P.A.	N. POLIZZA 500326246 LOTTO 2 RCT	2122
255	2.386,24	ALLIANZ S.P.A.	ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO KASKO POLIZZA N. 526676382 CONGUAGLIO ANNO 2019	2122
473	974,00	G & C SNC DI XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXXX	XXXXX CONGUAGLIO POLIZZA INFORTUNI N. 390675620/2019	2122
177	322,74	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001920 DEL 21/01/2020 PER MAILING MASSIVO (CANONE E CONSUMI),CANONE SISTEMA LWA, PUBLICAMERA, FILTRI SITI WEB E STATISTICHE E HOSTING CENTRALE (4° TRIMESTRE 2019) - DET SG 39/2016 E 84/2018	2123
177	129,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001920 DEL 21/01/2020 PER MAILING MASSIVO (CANONE E CONSUMI),CANONE SISTEMA LWA, PUBLICAMERA, FILTRI SITI WEB E STATISTICHE E HOSTING CENTRALE (4° TRIMESTRE 2019) - DET SG 39/2016 E 84/2018	2123
269	102,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001924 DEL 21/01/2020 PER CANONI GESTIONE RETE LOCALE, WEBCONFERENCE E WI-FI (IV TRIMESTRE 2019) - (DETSG NN 223/2017, 243/2018)	2123
269	156,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001924 DEL 21/01/2020 PER CANONI GESTIONE RETE LOCALE, WEBCONFERENCE E WI-FI (IV TRIMESTRE 2019) - (DETSG NN 223/2017, 243/2018)	2123
270	1.749,99	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001918 DEL 21.1.2020 SERVIZIO INBALANCE PER L'ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI ANNO 2019 - 4° TRIMESTRE 2019	2123
339	102,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20002287 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE RETE LOCALE WIFI SEDE DI TREVISO (4° TRIMESTRE 2019)	2123

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
340	90,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. N. VVA/20001925 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTENZIONE APPARATI RETE LOCALI SEDE BELLUNO (IV TRIM 2019)	2123
413	800,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATT. VVA/20002797 DEL 13/02/2020 PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA SU APPLICATIVI CONTABILI DEL 27.01.2020	2123
420	541,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2123
6	582,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 000141/19/PA DEL 18/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELEVATORE MATR. 3239 INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI TREVISO - ANNO 2019	2124
7	582,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 000142/19/PA DEL 18/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELEVATORE MATR. 491 INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI TREVISO - ANNO 2019	2124
8	582,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 000143/19/PA DEL 18/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BELLUNO - ANNO 2019	2124
9	582,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 000140/19/PA DEL 18/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELEVATORE MATR. 3238 INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI TREVISO - ANNO 2019	2124
21	1.919,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2782 DEL 17/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI (DICEMBRE 2019)	2124
27	472,22	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURA N. 2019-AFAT1-0000815 DEL 31/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)	2124
28	500,00	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURA N. 2019-AFAT1-0000816 DEL 31/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019)	2124
29	43,05	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURA N. 2019-AFAT1-0000817 DEL 31/12/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDE DI CONEGLIANO (DICEMBRE 2019)	2124
62	392,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2124
160	242,55	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 114 DEL 27/01/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - INTERVENTI EXTRA CANONE SEDI DI TREVISO E BELLUNO (NOVEMBRE 2019)	2124
217	735,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2124
288	43,05	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURE NN 2020-AFAT1-0000044 - 2020-AFAT1-0000041 - 2020-AFAT1-0000043 DEL 31/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI DI TREVISO BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2124
288	472,22	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURE NN 2020-AFAT1-0000044 - 2020-AFAT1-0000041 - 2020-AFAT1-0000043 DEL 31/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI DI TREVISO BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2124
288	500,00	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURE NN 2020-AFAT1-0000044 - 2020-AFAT1-0000041 - 2020-AFAT1-0000043 DEL 31/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI DI TREVISO BELLUNO E CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	2124
315	1.919,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 212 DEL 29/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI CAMERALI (GENNAIO 2020)	2124
416	1.919,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATT. NN. 392-397 DEL 25/2/20 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI TREVISO E CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI (FEBBRAIO 2020) - DET SG 115 DEL 7/6/17	2124
420	223,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2124
439	2.075,61	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURA N. 2020-AFAT1-0000092 DEL 26/02/2020 PER LAVORI EXTRA CONTRATTO QUARTO TRIMESTRE 2019	2124
488	43,05	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATT. NN 2020-AFAT1-0000107-0000108-0000109 DEL 28/02/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)	2124
488	472,22	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATT. NN 2020-AFAT1-0000107-0000108-0000109 DEL 28/02/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)	2124
488	500,00	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATT. NN 2020-AFAT1-0000107-0000108-0000109 DEL 28/02/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO SANITARIO SEDI TREVISO, BELLUNO E CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)	2124
33	1.259,48	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2874 DEL 23/12/2019 RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA NELLA SEDE DI BELLUNO	2125
62	1.155,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2125
82	3.757,35	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 23 DEL 07/01/2020 PER RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA E INTERRUTTORI DIFFERENZIALI NELLA SEDE DI TREVISO	2125
183	140,00	VETRERIA X. XXXXXXX DI XXXXXX XXXXX	FATTURA N. 1/FA DEL 31/01/2020 PER RIPARAZIONE VETRINA SEDE DI TREVISO	2125
420	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2125
68	12.200,00	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATT. N. 10/2020 DEL 9.1.2020 - SALDO COMPETENZE PER INCARICO CAUSA CIVILE N. 5307/13 R.G. (CONF. INC. 24.3.14, PROT. 0025229/5.5/DIR) CON FONDAZIONE CASSAMARCA E APPIANI 1 S.R.L.	2126
68	488,00	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATT. N. 10/2020 DEL 9.1.2020 - SALDO COMPETENZE PER INCARICO CAUSA CIVILE N. 5307/13 R.G. (CONF. INC. 24.3.14, PROT. 0025229/5.5/DIR) CON FONDAZIONE CASSAMARCA E APPIANI 1 S.R.L.	2126
94	3.100,00	RISTORANDO SOC COOPERATIVA	FATTURA N. 285/D DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI CATERING DEL 23 DICEMBRE 2019	2127
127	272,73	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)	2127
217	310,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	2127
17	3.524,59	TEST'ING S.R.L.	FATT. N. FATTPA 19_19 DEL 27/12/2019 PER SERVIZIO ESAME DOCUMENTALE	2298
17	491,80	TEST'ING S.R.L.	FATT. N. FATTPA 19_19 DEL 27/12/2019 PER SERVIZIO ESAME DOCUMENTALE	2298
36	3.605,78	UNIONCAMERE VENETO	NOTA DI DEBITO 19/00000069/2019 RIMBORSO SPESE FUNZIONE ASSOCIATA DPO UNICO ANNO 2019	2298
62	24.993,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	2298
63	127,32	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMPOS/2019 COMMISSIONI SU TRANSATO POS MESE DI DICEMBRE 2019	2298
64	812,10	GLS ENTERPRISE S.R.L.	FATTURA N. 9950683 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO ESPRESSO DI RECAPITO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE SEDE DI TREVISO (DICEMBRE 2019)	2298

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

92,32

GLS ENTERPRISE S.R.L.

FATTURA N. 9950665 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO ESPRESSO DI RECAPITO DEI

CERTIFICATI DI ORIGINE SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)

2298

531,34

GLS ENTERPRISE S.R.L.

FATTURA N. 9950682 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO ESPRESSO DI RECAPITO DEI

CERTIFICATI DI ORIGINE SEDE DI CONEGLIANO (DICEMBRE 2019)

2298

990,00

WHITECUP S.R.L.

FATTURA N FPA 1/20 DEL 07/01//2020 PER REALIZZAZIONE VIDEO CORPORATE 2019

2298

1.998,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURE NN. ZVA/19002876 E ZVA/19002877 DEL 10/01/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA DOGE (QUARTO TRIMESTRE 2019)

2298

13.214,55

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURE NN. ZVA/19002876 E ZVA/19002877 DEL 10/01/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA DOGE (QUARTO TRIMESTRE 2019)

2298

85,23

GLS ENTERPRISE S.R.L.

RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA 0,50% SU CONTRATTO DI SERVIZIO

ESPRESSO DI RECAPITO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE SEDI CAMERALI ANNO 2019

2298

400,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA

FATTURA N. 2020/FESP-2 DEL 07/01/2020 PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' ANALITICHE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI METALLI PREZIOSI

2298

117

15.250,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N ZVA/19002810 DEL 10/01/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO, EVASIONE BILANCI, BOLLATURA ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (DICEMBRE 2019) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

117

8.750,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N ZVA/19002810 DEL 10/01/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO, EVASIONE BILANCI, BOLLATURA ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (DICEMBRE 2019) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

117

3.800,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N ZVA/19002810 DEL 10/01/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO, EVASIONE BILANCI, BOLLATURA ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (DICEMBRE 2019) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

117

6.400,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N ZVA/19002810 DEL 10/01/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO, EVASIONE BILANCI, BOLLATURA ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (DICEMBRE 2019) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

118

7.750,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N. ZVA/19002811 DEL 10/01/2020 PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI

SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE (DICEMBRE 2019)

2298

119

192,80

IC OUTSOURCING SCRL

FATTURA N ZVA/19002694 DEL 10/01/2020 PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI

SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - SPESE TRASFERTA QUARTO TRIMESTRE 2019

2298

127

256,18

CASSIERE CAMERALE

MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)

2298

127

61,30

CASSIERE CAMERALE

MINUTE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (DISTINTA NR. 12/2019)

2298

131

8,45

AGENZIA DELLE ENTRATE

RAVVEDIMENTO OPEROSO SU IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019

2298

148

2.500,00

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

FATTURA N V3-278 DEL 19/12/2019 PER PROGETTO PID: CONVENZIONE CON

LABORATORIO CHIMICO PER ATTIVARE SERVIZI DIGITALI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

2298

153

3.000,00

IMQ S.P.A.

FATTURA N. 820001003 DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELL'ENTE CAMERALE SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001 PER IL PERIODO 2019-2021

2298

175

2.225,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N. VVA/20000780 DEL 17/01/2020 PER SERVIZIO DI SEGRETERIA E

INSERIMENTO DATI PORTALE FORMAZIONE SICUREZZA SPISAL 2019

2298

179

2.400,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURA N. VVA/20002286 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE (IV TRIMESTRE 2019)

2298

179

1.899,99

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURA N. VVA/20002286 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE (IV TRIMESTRE 2019)

2298

179

1.376,85

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURA N. VVA/20002286 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE (IV TRIMESTRE 2019)

2298

179

130,65

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATTURA N. VVA/20002286 DEL 21/01/2020 PER SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE (IV TRIMESTRE 2019)

2298

180

27,87

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

791,90

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

791,90

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

14,35

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

338,57

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

2.223,64

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

338,57

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

180

358,65

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

57,38

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

8,20

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

14,35

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

249,21

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

115,10

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

124,61

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

453,34

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

180

453,34

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20000947 DEL 20/01/2020 PER RINNOVO DEI CERTIFICATI DI

AUTENTIFICAZIONE CNS, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA MASSIVA (DICEMBRE 2019) E NC VNB/20000070 DEL 21/01/2020 PER CONGUAGLIO FIRMA MASSIVA ANNO 2019 (DD N. 16-17 31/01/2019)

2298

207

16,50

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA

FATTURA N. 2020/FESP-6 DEL 30/01/2020 PER ALLESTIMENTO DI N. 1 PUNZONE RELATIVO AL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

2298

209

3.362,00

UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FATTURA N. 2020/FESP-82 DEL 05/02/2020 PER COMPETENZE EMISSIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE (II SEMESTRE 2019)

2298

211

3.604,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20001917 DEL 21/01/2020 PER CANONE SERVIZIO STIPENDI SIPERT -

4° TRIM 2019

2298

211

980,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20001917 DEL 21/01/2020 PER CANONE SERVIZIO STIPENDI SIPERT -

4° TRIM 2019

2298

211

89,60

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20001917 DEL 21/01/2020 PER CANONE SERVIZIO STIPENDI SIPERT -

4° TRIM 2019

2298

211

39,80

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20001917 DEL 21/01/2020 PER CANONE SERVIZIO STIPENDI SIPERT -

4° TRIM 2019

2298

211

63,20

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATTURA N VVA/20001917 DEL 21/01/2020 PER CANONE SERVIZIO STIPENDI SIPERT -

4° TRIM 2019

2298

217

1.222,76

AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020

2298

254

9.100,00

AGENZIA DEL DEMANIO

NOTA DI DEBITO N. 968/NI/19 DEL 31/12/2019 PER RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA'

SU IMMOBILE SITO IN TREVISO PIAZZA DELLE ISTITUZIONI

2298

261

1,55

INTESA SANPAOLO S.P.A.

COMMISSIONI BANCARIE SU ADDEBITI TELEPASS GENNAIO 2020

2298

262

2,07

TELEPASS SPA

FATTURA N. 900002163T DEL 30/01/2020 PER CANONE TELEPASS (GENNAIO 2020)

2298

263

34,51

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

FATTURA N. 900002250D DEL 30/01/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALI

(GENNAIO 2020)

2298

271

518,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20000948 - SERVIZIO PER RINNOVI DEI CERTIFICATI DI FIRMA

DIGITALE - 4° TRIMESTRE 2019

2298

271

128,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20000948 - SERVIZIO PER RINNOVI DEI CERTIFICATI DI FIRMA

DIGITALE - 4° TRIMESTRE 2019

2298

271

38,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20000948 - SERVIZIO PER RINNOVI DEI CERTIFICATI DI FIRMA

DIGITALE - 4° TRIMESTRE 2019

2298

271

1.020,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/20000948 - SERVIZIO PER RINNOVI DEI CERTIFICATI DI FIRMA

DIGITALE - 4° TRIMESTRE 2019

2298

272

1.650,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20001221 SERVIZIO DI SUPPORTO ANALISI DEI PROCESSI PER

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA PRIVACY GDPR 679/2016 - 4° TRIMESTRE 2019

2298

287

1.290,00

DEIMOS ENGINEERING SRL

FATT. N. 7/E DEL 7/2/20 PER RINNOVO LICENZE TRIENNALI E SUPPORTO REMOTO SU

SOFTWARE TABLEAU DESKTOP PERSONAL

2298

287

2.310,00

DEIMOS ENGINEERING SRL

FATT. N. 7/E DEL 7/2/20 PER RINNOVO LICENZE TRIENNALI E SUPPORTO REMOTO SU

SOFTWARE TABLEAU DESKTOP PERSONAL

2298

301

7.000,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO

NOTA DI DEBITO DEL 27.1.2020 PER QUOTA ANNUALITA' 2019 DELLA GESTIONE

DELLE FUNZIONI, COMPITI E ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO AMBIENTALE - CONVENZIONE DEL 2.5.2018

2298

305

1.995,84

EDP DELIVERY SERVICE S.R.L.

FATTURA N. 0000068 DEL 31/01/2020 PER SERVIZIO DI RECAPITO ESPRESSO IN

AZIENDA DEI CERTIFICATI D'ORIGINE (GENNAIO 2020)

2298

327

3.492,25

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX 9_20 DEL 18/02/2020 PER PROGETTO E-EDU 4.0 ITAT 3018, INTERREG MED

2014 – 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO AL COORDINAMENTO E SVILUPPO (NOVEMBRE-DICEMBRE 2019)

2298

328

3.492,25

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX 8_20 DEL 18/02/2020 PER PROGETTO +RESILIENT - PROGRAMMA INTERREG

MED 2014-20 - SERVIZIO ESTERNO DI COORDINAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA (SETTEMBRE-DICEMBRE 2019)

2298

347

165,49

INTESA SANPAOLO S.P.A.

gen2020/2020 ONERI SERVIZI POS GENNAIO 2020

2298

364

115,00

CASSIERE CAMERALE

MINUTE SPESE DEL MESE DI GENNAIO 2020 (MINUTA SPESE NR. 1/2020)

2298

368

1,00

C.E.M.U. S.R.L.

FATTURA N. 0000003/Pa20 DEL 31/01/2020 - ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA

TELEMATICO A 5 REPARTI

2298

Mandato

Importo

Lordo

Beneficiario

Descrizione

Cod.

Siope

370

1,55

INTESA SANPAOLO S.P.A.

COMMISSIONI BANCARIE SU ADDEBITI TELEPASS FEBBRAIO 2020

2298

371

2,07

TELEPASS S.P.A.

FATTURA N. 900005254T DEL 28/02/2020 QUOTA ASSOCIATIVA (ANNO 2020) E CANONE

TELEPASS (FEBBRAIO 2020)

2298

371

18,59

TELEPASS S.P.A.

FATTURA N. 900005254T DEL 28/02/2020 QUOTA ASSOCIATIVA (ANNO 2020) E CANONE

TELEPASS (FEBBRAIO 2020)

2298

372

55,41

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

FATTURA N. 900004709D DEL 28/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALI

(FEBBRAIO 2020)

2298

372

30,49

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

FATTURA N. 900004709D DEL 28/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALI

(FEBBRAIO 2020)

2298

374

712,50

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

FATTURA N. V3-2 DEL 16/01/2020 PER PROGETTO PID ANNO 2019: CONVENZIONE CON

LABORATORIO CHIMICO PER ATTIVARE SERVIZI DIGITALI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

2298

391

157,96

INTESA SANPAOLO S.P.A.

FEB2020/2020 COMMISSIONI ESTRATTI CONTO POS FEBBRAIO 2020

2298

402

52,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

770,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

78,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

549,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

497,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

549,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

1.127,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

100,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

250,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

327,60

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

1.172,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

70,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

1.127,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

5.267,50

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

402

497,00

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA

FATT. N. VVA/20003048 DEL 17/02/2020 PER RILASCIO E RINNOVO CARTE

TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU SMARTCARD, TOKEN USB E WIRELESS, FIRMA REMOTA E GESTIONE SERVIZIO DI FIRMA MASSIVA (GENNAIO 2020) (DET DIR 53/2019)

2298

403

8.750,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/20000168 DEL 14/02/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (GENNAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

403

15.250,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/20000168 DEL 14/02/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (GENNAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

403

3.800,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/20000168 DEL 14/02/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (GENNAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

403

6.400,00

IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/20000168 DEL 14/02/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE

ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (GENNAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019

2298

404

49.180,33

FONDAZIONE MARCA TREVISO

FATT. N. 00001/06 DEL 02/03/2020 PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE E DI RACCORDO TRA LE OGD (ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE) - TERZA ANNUALITA' - PROVV N. 35 DEL 27/3/19

2298

405

7,50

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA

FATTURA N. 2020/FESP-16 DEL 05/03/2020 PER ALLESTIMENTO DI N. 2 PUNZONI

RELATIVO AL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 227- TV PER LA DITTA BOCAROL SRL

2298

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
405	9,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FATTURA N. 2020/FESP-16 DEL 05/03/2020 PER ALLESTIMENTO DI N. 2 PUNZONI RELATIVO AL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 227- TV PER LA DITTA BOCAROL SRL	2298
406	732,00	UNIONCAMERE VENETO	NOTA DI DEBITO N. 20/00000014 DEL 4.3.2020 - SALDO RIMBORSO SPESE RASSEGNA STAMPA ANNO 2019	2298
414	1.620,00	INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA CCIAA	FATTURA N. VVA/20002796 DEL 13/02/2020 PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE MOD. 770 E DEL SERVIZIO OUTSOURCING PER ELABORAZIONE STIPENDI REDDITI ASSIMILATI (ANNO 2019)	2298
417	7.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA N. ZVA/20000169 DEL 14/02/2020 PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PUNTO IMPRESA DIGITALE (GENNAIO 2020)	2298
420	7.341,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	2298
432	0,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RENDICONTO CARTA DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2020: SPESE DI MISSIONE A BRUXELLES SEGRETARIO GENERALE	2298
440	2.118,00	SERIMONT S.R.L	FATT. N. 2020/3 DEL 23/1/2020 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE VETROFANIE UFFICI SEDE CAMERALE DI BELLUNO	2298
448	7,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FATT. N. 2020/FESP-18 DEL 10/03/2020 PER ALLESTIMENTO DI N. 1 PUNZONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI	2298
475	14,49	SEGNI XXXXXX	XXXXXXX X. 0 DEL 25/02/2020 PER PRESTAZIONE DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO FIRST LEVEL CONTROL PER IL PROGETTO INTERREG MED PROGRAMMA RESILIENT	2298
475	362,49	SEGNI XXXXXX	XXXXXXX X. 0 DEL 25/02/2020 PER PRESTAZIONE DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO FIRST LEVEL CONTROL PER IL PROGETTO INTERREG MED PROGRAMMA RESILIENT	2298
483	3,25	CASSIERE CAMERALE	MINUTA SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (DISTINTA MINUTE SPESE NR. 2\2020)	2298
491	15.250,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000562 DEL 13/03/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (FEBBRAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019	2298
491	3.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000562 DEL 13/03/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (FEBBRAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019	2298
491	6.400,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000562 DEL 13/03/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (FEBBRAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019	2298
491	8.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000562 DEL 13/03/2020 PER SERVIZI INNOVATIVI, CERTIFICAZIONE ESTERO GRANDI CLIENTI, EVASIONE BILANCI ED ALTRI ATTI REGISTRO IMPRESE (FEBBRAIO 2020) - DET DIR 95/2019 E 121/2019	2298
492	7.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. X. XXX/20000563 DEL 13/03/2020 PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE (FEBBRAIO 2020)	2298
493	2.292,84	EDP DELIVERY SERVICE S.R.L.	FATT. N. 0000319 DEL 29/02/2020 PER SERVIZIO DI RECAPITO ESPRESSO IN AZIENDA DEI CERTIFICATI D'ORIGINE (FEBBRAIO 2020)	2298
256	7.000,00	REGIONE VENETO	RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE E NON UTILIZZATE PER I PROGETTI 1-2-6-7 E 8 DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2018	2299
256	13.332,30	REGIONE VENETO	RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE E NON UTILIZZATE PER I PROGETTI 1-2-6-7 E 8 DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2018	2299
388	125.594,39	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	QUOTA ASSOCIATIVA - PRIMA RATA ANNO 2020	3114
161	600.000,00	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA	SALDO CONTRIBUTO CAMERALE PER LAUREE IUAV A TREVISO - 9/12 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 (PROVV. N. 133 DEL 15.7.2011)	3125
275	33.520,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI	SALDO ACCORDO PER FAVORIRE INSERIMENTO DI NEO LAUREATI IN AZIENDE OPERANTI NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ED EXTRACURRICULARE (DEL. GIUNTA N. 100 DEL 23/7/18)	3125
462	4.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 05/03/2020 SALDO ACCORDO PER FAVORIRE INSERIMENTO DI NEO LAUREATI IN AZIENDE OPERANTI NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ED EXTRACURRICULARE (PROVV 85/2019, 112/2019, DETDIR 69/2019 E PROVV 179/2019)	3125
1	320,00	IMPRESA ZANDO DI ZANDONELLA NECCA XXXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
1	680,00	IMPRESA ZANDO DI ZANDONELLA NECCA XXXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
3	568,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IST. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	3203
40	1.200,00	CONSORZIO TRA IMPRESE MONTEBELLUNESI	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
41	800,00	C.M.T. S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
42	800,00	B+B INTERNATIONAL S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
43	1.200,00	ALCHE'MIA FITOBOTTEGA S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
44	800,00	X.XX.XX. S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
45	800,00	CALOR CLIMA S.A.S. DI XXXXXX XXXXXX & C.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
46	800,00	ATON S.P.A.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
47	1.000,00	LITHOS S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
48	1.400,00	FOTO DA ROS & POLLESEL DI XXXXXXX XXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
49	1.000,00	VANTAGE LINE DI DE XXXXX XXXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
50	1.000,00	M2L SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
51	800,00	CITRON IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
52	1.000,00	BIMBI INSIEME S.A.S. DI XXXXX XXXXXXXXX & C.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
53	1.200,00	MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
54	1.000,00	DE XXXXXX XXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
55	1.000,00	PANIFICIO PASTICCERIA LIMANESE DI XXXXXXX XXXXXX & C. S.A.S.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
56	1.000,00	MONTAGNER IMPIANTI SAS DI XXXXXXXXX XXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
57	1.200,00	DECOR S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
58	1.000,00	PUBBLICITA' MORELLO DI MORELLO GEOM. XXXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
59	1.000,00	EMAX SRL	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
60	800,00	SILCON PLASTIC S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
61	1.000,00	MCLINKS DI XXXXX XXXXXXX	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
105	4.863,00	CONSORZIO CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE "IL GIARDINO DI VENEZIA"	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PROMOZIONE DEL TURISMO E DELL'ECONOMIA TREVIGIANA E BELLUNESE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEI VOLI LOW COST" (PROVV. 61/2018)	3203
128	1.000,00	PROSPETTIVE S.R.L.	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3203
142	15.000,00	FONDAZIONE MARCA TREVISO	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 2019	3203
166	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FATT. N. FPAA402020/ DEL 10/01/2020 PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 1^ RATA	3203
200	1.146,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2020 F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	3203
216	29.600,00	CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI	CONTRIBUTO PER PROGETTO "FELTRE CITTA' DELLE DUE RUOTE" ANNO 2019 (PROVV. 65/2019)	3203
218	540.000,00	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C. A R.L.	ACCONTO DEL 90% DEL CONTRIBUTO CONSORTILE 2020	3203
274	500,00	FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - SOCIO SOSTENITORE	3203
276	14.627,27	CONSORZIO TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A VALERE SUL PROGETTO "TRADIZIONE E INNOVAZIONE - SINERGIE LA INOX VALLEY E LE TERRE DEL RADICCHIO DI TREVISO" (DET. DIR. 43 DEL 17/6/19)	3203
278	32.266,17	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGETTO 2019 "READING AT WORK" (PROVV. N. 65/2019))	3203
280	27.000,00	FORO' ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTO PER PROGETTO RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ODERZO (PROVV. 65/2019)	3203
345	10.391,15	CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO S.R.L.	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MIRABILIA 2019" (PROVV. 65/2019)	3203
386	24.400,00	AZIENDA SPECIALE SANTA LUCIA FIERE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, IN ANNO 2019, DEL PROGETTO "AGRISERVICE 2019" (DEL. GIUNTA 65 DEL 14/5/2019)	3203
389	26.551,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF E IRAP FEBBRAIO 2020 F24EP SCAD. LU 16/03/2020 DATA ES. VE 13/03/2020	3203
459	7.269,62	CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SETTORE TURISMO: CIOCCOLATO DI MARCA 2019 - PROVV. 65 DEL 14.5.2019 E DET SG 115/2019	3203
460	27.786,95	CONSORZIO BELLUNO CENTRO STORICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI PROGETTO TURISMO: BELLUNO DI SERA, HERBARIUM - I GIORNI DELLE PIANTE, EX TEMPORE DI SCULTURA SU LEGNO, EVENTI NATALIZI - PROVV. 65 DEL 14.5.2019 E DET SG 115/2019	3203
463	14.478,22	ASSOCIAZIONE ODERZO E'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO TURISMO - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO COMPETITIVO DEI CENTRI STORICI DI ODERZO E MOTTA DI LIVENZA - ANNO 2019 (PROVV. 65 DEL 14.5.2019 E DET SG N. 115/2019)	3203
464	13.700,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO: FACILITAZIONE DELL'INNOVAZIONE E AVVIO D'IMPRESA PER IL TESSUTO ECONOMICO LOCALE (PROVV. 65/2019)	3203
469	170.000,00	ASSOCIAZIONE CURIA MERCATORUM	CONTRIBUTO ANNUALE 2019	3203
470	50.000,00	FONDAZIONE MARCA TREVISO	LIQUIDAZIONE SALDO 50% CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ESPOSITIVE EX ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMUNE DI TREVISO (PROVV. GIUNTA N. 26/2019, N. 36/2019, DET SG 74 DEL 15.4.2019)	3203
471	39.995,00	FONDAZIONE MARCA TREVISO	LIQUIDAZIONE SALDO 50% CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LA GESTIONE ATTIVITÀ UFFICI I.A.T. CENTRO ED AEROPORTO NELL’AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TREVISO	3203
497	144.900,00	ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, IN ANNO 2019, DEL PROGETTO “AZIONI DI INNOVAZIONE, SUPPORTO FINANZIARIO E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE” (DEL GIUNTA N 65/2019, DET SG N 115/2019, DET DIR N 43/2019)	3203
3	1.383,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IST. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	3205
31	15.000,00	OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE DI TREVISO	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018	3205
70	135.000,00	XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI 2, 3, 4, 10 E 12 DELL' "ACCORDO DI PROGRAMMA DI PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE CON REGIONE VENETO" (PROVV. 110/2019)	3205
104	5.599,75	ECO-CHIM S.R.L.	PROGETTO PID - 2^ EDIZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A SOSTEGNO DELLA DIGITALIZZAZIONE I4.0 (DG 106/2018, DDIR N. 215/2018, DG N. 14/2019, DSG 22/2019)	3205

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
129	1.200,00	XXXXX E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3205
130	1.200,00	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3205
162	4.100,00	FLORVENETO - ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEL VENETO	CONTRIBUTO PER "SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE TREVIGIANE" ANNO 2019 (PROVV. 65/2019)	3205
163	1.320,00	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IMPRESA SOCIALE"	CONTRIBUTO 3° BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2019 (PROVV. 15/2019, 112/2019 E DET. DIR. 69/2019 E 79/2019)	3205
164	18.300,00	ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI LATTE DEL VENETO - A.PRO.LA.V.	CONTRIBUTO PER "VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE DELLA PROVINCIA DI TV E BL ANNO 2019" (PROVV. 65/2019)	3205
165	7.556,77	CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LE DOLOMITI IN MOSTRA" ANNO 2019 (PROVV. 65/2019)	3205
277	4.500,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 A VALERE SUL PROGETTO "I PRODOTTI DI TREVISO ALLA 00.XX BIZZARRI GOLF CUP 2019" (DET. DIR. N. 43 DEL 17/6/19)	3205
279	5.000,00	ASSOCIAZIONE ''PREMIO LETTERARIO XXXXXXXX XXXXXXXX''	CONTRIBUTO PER PROGETTO PREMIO GAMBRINUS XXXXXXXX XXXXXXXX XXXVII EDIZIONE 2019 (DG 77/2019)	3205
318	16.300,00	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO CASATELLA TREVIGIANA	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO CASATELLA TREVIGIANA DOP ANNO 2019 (PROVV N 65/2019)	3205
319	1.162,90	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI TREVISO	CONTRIBUTO PER PROGETTO INCONTRI D'AGRICOLTURA 2019 (PROVV. 65/2019)	3205
387	40.000,00	CONFCOOPERATIVE BELLUNO E TREVISO	CONTRIBUTO PER PROGETTO "COOPERATIVE 2020" (PROVV. 65/2019)	3205
457	9.800,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BELLUNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO TURISMO: CAMPAGNA AMICA, L’AGRICOLTURA BELLUNESE IN TELEVISIONE: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA DELLE DOLOMITI E DELLE ATTINENTI AZIENDE - PROVV. 65 DEL 14.5.2019 E DET SG 115/2019	3205
458	10.519,48	CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: CHE SPETTACOLO DI MESTIERE - PROVV. 65 DEL 14.5.2019 E DET SG 115/2019	3205
461	30.600,00	CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: MODA - IL VALORE DEL FATTO A MANO (PROVV. N. 65/2019)	3205
465	6.537,63	UNASCOM CONFCOMMERCIO - GRUPPO FIPE	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: STILE ITALIANO (PROVV. N. 65/2019)	3205
472	5.485,14	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: IL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX' (XXXXX. X. 00 XXX 00.0.0000 E DET DIR 43 DEL 17.6.2019)	3205
482	4.993,24	CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONOSCENZA E' COMPETENZA" (PROVV. GIUNTA N. 65/2019).	3205
100	120,00	LUCCHETTA INVESTMENT	TV169674/2019 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 PER DOPPIO VERSAMENTO DEL 30/09/2019	4101
101	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2018-2019 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
101	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2018-2019 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
102	55,07	XXXXXX XXXXX	TV135873/2020 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 PER DOPPIO VERSAMENTO DEL 30/12/2018	4101
103	102,41	MILLE BREND SRL	YV370562/2020 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 PER VERSAMENTO ECCEDENTE IMPORTO DIRITTO ANNUALE DEL 20/08/2018	4101
123	5.567,10	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2017-18-19 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
123	39,71	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2017-18-19 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
123	2,41	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2017-18-19 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
124	640,96	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	213/U/2020 RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2017-18-19 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
125	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
226	53,21	XXXXXXX XXXXXXXXX	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE EFFETTUATO A CCIAA NON COMPETENTE	4101
422	166,00	AUTO ASSISTENCE S.N.C. DI XXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX	BL84866/2020 BL RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020 PER DOPPIO VERSAMENTO DEL 16/10/2019	4101
423	120,00	GESCO S.A.S. DI XXXXXX XXXXXXX & C.	TV214860/2020 TV RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 PER DOPPIO VERSAMENTO DEL 30/09/2019	4101
466	17,14	XXXXX XXXXXX	TV234923/2020 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 PER DOPPIO VERSAMENTO DEL 17/02/2020	4101
498	1.827,78	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE 2017 € 128,36 - 2018 € 128,12 -2019 € 1595,24	4101
498	2,34	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE 2017 € 128,36 - 2018 € 128,12 -2019 € 1595,24	4101
498	21,60	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE 2017 € 128,36 - 2018 € 128,12 -2019 € 1595,24	4101
499	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	TV RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE	4101
500	252,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	14575/U/2020 RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON COMPETENTE 2018 € 120 - 2019 € 132	4101
108	330,50	ALTANA S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	4102
143	12,20	XXXXXX XXXX	XXXXXXXX DIRITTI DI SEGRETERIA	4102
184	25,00	PERSANO ENERGY SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	4102
185	25,00	PERSANO ENERGY 2 S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ERRONEO VERSAMENTO	4102

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
186	25,00	IMMOBILIARE OASI NEL PARCO SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ERRONEO VERSAMENTO	4102
187	50,00	XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXX DIRITTI DI SEGRETERIA PER ERRONEO VERSAMENTO	4102
281	46,00	PRADA XXXX XXXXX	XXXXXXXX DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI VERSATI PER CONTO DI OPEN59 SRL	4102
323	25,00	XXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE PAGATI PER BOLLATURA DI FORMULARIO RIFIUTI	4102
433	25,00	DEI TOS XXXXXXX	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI VERSATI PER CONTO DI CUSAN SRL	4102
434	25,00	DE NADAI XXXXXXX	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	4102
15	5,88	COMUNE DI VALDERICE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT 2019/532	4199
188	11,76	COMUNE DI ODERZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 4° TRIMESTRE 2019 - ATTI N. 461/2019 E 439/2019	4199
189	11,76	CITTA' DI CANTU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. ING. N. 370/19	4199
190	5,88	COMUNE DI GORIZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS REG. N. 2174/19	4199
191	5,88	COMUNE DI SATRIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. ING. N. 2019/754	4199
192	5,88	COMUNE DI MONTICELLO XXXXX XXXX	XXXXXXXX SPESE DI NOTIFICA N. 321/2019 - ATTO N. 2019/1295/1	4199
193	5,88	COMUNE DI RONCADE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA N. 343/2019	4199
194	10,18	COMUNE DI CARBONERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS REG. NOT. N. 599/2019	4199
195	5,88	CITTA' DI CIAMPINO	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA VERB. ACC. N. 2019/663/1	4199
196	11,76	COMUNE DI LORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER VERB. ACC. N. 2019/1220 E 2019/1221	4199
197	5,88	CITTA' DI VITTORIO VENETO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DEL 4° TRIMESTRE 2019	4199
198	11,76	COMUNE DI TARCENTO	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA PROT. N. 33828/19 E 42031/19	4199
199	5,88	COMUNE DI TRIESTE	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/10/19 AL 31/12/2019	4199
377	10,88	ROMA CAPITALE - SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO MESSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REPERTORI N. 2020/1554, 2020/1551 E 2019/21650	4199
377	21,76	ROMA CAPITALE - SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO MESSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REPERTORI N. 2020/1554, 2020/1551 E 2019/21650	4199
378	5,88	COMUNE SANTA XXXXX DI SALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 328/20	4199
379	11,76	COMUNE DI MILANO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO MESSI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011	4199
380	5,88	COMUNE DI ASOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. ACC. N. 1439/2019	4199
381	5,88	COMUNE DI CORNUDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVV. NR. 2019/1562	4199
382	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - SETTORE FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2019/3130	4199
383	5,88	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRONOLOGICO NOTIFICA N. 2019/387	4199
384	5,88	COMUNE DI VEDELAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO REG. NOTIFICHE 38/2020	4199
385	11,83	CITTA' DI VITERBO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 2019/656	4199
13	331,86	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 39040999 DEL 16/12/2019 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER IL PERSONALE CAMERALE (NOVEMBRE 2019)	4201
34	100,83	CONVERGE S.P.A.	FATTURA N. 19310642 DEL 31/12/2019 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE BELLUNO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	4201
35	336,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010587637/2019 FATT. N. 1010587637 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 20.09 AL 19.12.19	4201
62	542,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	4201
72	378,00	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. A20020191000051113 DEL 31/12/2019 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI TREVISO (4° TRIMESTRE 2019)	4201
109	536,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N.1010588284 DEL 30/12/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE SEDE DI BELLUNO ANNO 2019	4201
158	87,14	CONVERGE S.P.A.	FATT. NN. 20300415 - 20300380 - 20300379 DEL 21/1/20 PER SALDO COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI TREVISO, CONEGLIANO E BELLUNO (ANNO 2019) - DET. S.G. N. 56 DEL 24/03/2017	4201
158	786,38	CONVERGE S.P.A.	FATT. NN. 20300415 - 20300380 - 20300379 DEL 21/1/20 PER SALDO COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI TREVISO, CONEGLIANO E BELLUNO (ANNO 2019) - DET. S.G. N. 56 DEL 24/03/2017	4201
158	1.260,50	CONVERGE S.P.A.	FATT. NN. 20300415 - 20300380 - 20300379 DEL 21/1/20 PER SALDO COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI TREVISO, CONEGLIANO E BELLUNO (ANNO 2019) - DET. S.G. N. 56 DEL 24/03/2017	4201
173	183,02	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 20051698 DEL23/01/2020 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER IL PERSONALE CAMERALE CONGUAGLIO SERV. CARBURANTE (OTTOBRE-DICEMBRE 2019)	4201
174	331,86	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 20041023 DEL 20/01/2020 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER IL PERSONALE CAMERALE (DICEMBRE 2019)	4201
208	398,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010590831 DEL 28.1.2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI BELLUNO 21.10.2019 - 20.1.2020	4201
217	370,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	4201
304	12,61	OLIVETTI S.P.A.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA 0,50% SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	4201
338	331,86	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 20094290 DEL 17/02/2020 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER IL PERSONALE CAMERALE (GENNAIO 2020)	4201

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
401	26,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010596677 DEL 25/2/20 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI BELLUNO (COMPETENZA DAL 13.11.2019 AL 12.02.2020)	4201
401	996,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010596677 DEL 25/2/20 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI BELLUNO (COMPETENZA DAL 13.11.2019 AL 12.02.2020)	4201
409	100,83	CONVERGE S.P.A.	FATT. NN. 20301881-82/2020 DEL 29/2/20 PER NOLEGGIO N. 10 MULTIFUNZIONE PER SEDE DI TREVISO E N. 1 MULTIFUNZIONE PER SEDE DI CONEGLIANO DAL 01.12.2019 AL 29.02.2020	4201
409	1.008,30	CONVERGE S.P.A.	FATT. NN. 20301881-82/2020 DEL 29/2/20 PER NOLEGGIO N. 10 MULTIFUNZIONE PER SEDE DI TREVISO E N. 1 MULTIFUNZIONE PER SEDE DI CONEGLIANO DAL 01.12.2019 AL 29.02.2020	4201
420	670,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	4201
16	293,25	XXXXX XXXXXXXXX	CANONE ANTICIPATO I° TRIMESTRE 2020 PER GARAGE AUTOCARRO CAMERALE	4202
62	137,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	4202
182	625,00	CITTA' DI CONEGLIANO	FATTURA N 20201300001 DEL 23/01/2020 PER FITTO LOCALI CONEGLIANO (GENNAIO 2020)	4202
337	625,00	CITTA' DI CONEGLIANO	FATTURA N 20201300004 DEL 13/02/2020 PER FITTO LOCALI CONEGLIANO (FEBBRAIO 2020)	4202
420	137,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2020	4202
447	625,00	CITTA' DI CONEGLIANO	FATT. N. 20201300007 DEL 04/03/2020 PER FITTO LOCALI CONEGLIANO (MARZO 2020)	4202
480	153,40	CONDOMINIO TORRIONE C/O XXXXXXXX XXXXXX	VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI AUTORIMESSA PER VEICOLO CAMERALE SEDE DI BELLUNO - 1^ E 2^ RATA ANNO 2020	4202
4	467,01	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	4401
5	51,00	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP COLL. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	4401
201	801,84	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP DA REDD.ASS. GENNAIO 2020 F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	4401
253	24.098,72	REGIONE VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE - ATTIVITA' IST.LE MESE DI GENNAIO 2020 *F24EP ON LINE SCADENZA 17/02/2020*	4401
363	22.627,24	REGIONE VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE - ATTIVITA' IST.LE MESE DI FEBBRAIO 2020 *F24EP ON LINE SCADENZA 16/03/2020*	4401
390	105,10	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP REDD.ASS. FEBBRAIO 2020 F24EP SCAD. LU 16/03/2020 DATA ES. VE 13/03/2020	4401
86	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	1019135103/2019 FATT. N. 1019135103 SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO OTTOBRE 2019	4499
88	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1019135104 DEL20/12/2019 PR SERVIZIO DI POSTE EASY SEDE TREVISO (OTTOBRE 2019)	4499
89	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1019135048 DEL 20/12/2019 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO (SETTEMBRE 2019)	4499
90	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1019146808 DEL 24/12/2019 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE BELLUNO (NOVEMBRE 2019)	4499
132	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	28012020/2020 VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2019	4499
151	2,00	IMQ S.P.A.	FATTURA N. 319000277 DEL 30/11/2019 PER XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX	0000
169	2,00	XXX XXXXX	XXXXXXX X. 00 2020 DEL 16/01/2020 PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE (NOVEMBRE E DICEMBRE 2019)	4499
181	2,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	FATTURA N. N42563 DEL 24/01/2020 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI (GENNAIO 2020) E NOTA DI CREDITO N. H94094 DEL 31/10/2019 A PARZIALE STORNO PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI ANNO 2019	4499
292	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	VERSAMENTO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2020 - SEDI CAMERALI DI TREVISO E BELLUNO	4499
292	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	VERSAMENTO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2020 - SEDI CAMERALI DI TREVISO E BELLUNO	4499
302	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO MAV 01030641036551243 PER GARA PUBBLICA	4499
346	556,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSE DI REGISTRAZIONE START UP INNOVATIVE E IMPOSTA DI BOLLO	4499
364	2,00	CASSIERE CAMERALE	MINUTE SPESE DEL MESE DI GENNAIO 2020 (MINUTA SPESE NR. 1/2020)	4499
400	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO MAV 01030641731421200 PER GARA PUBBLICA	4499
408	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSE DI REGISTRAZIONE START UP INNOVATIVE	4499
431	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI REGISTRAZIONE START UP INNOVATIVA	4499
435	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1020030599 DEL 24/02/2020 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE DI BELLUNO (DICEMBRE 2019)	4499
436	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1020038617 DEL 26/2/20 PER SERVIZIO POSTE EASY SEDE DI BELLUNO GENNAIO 2020	4499
450	2,00	XXX XXXXX	XXXX. X. 0 2020 DELL'11/3/20 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L. 81/2008 (COMPETENZA GIUGNO-OTTOBRE 2019)	4499
468	1.599,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA 4% SANZIONI E INTERESSI CONTRIBUTO F.M.T. NOVEMBRE 2019 F24EP SCAD. 03/04/2020 DATA E. 02/04/2020	4499
468	60,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA 4% SANZIONI E INTERESSI CONTRIBUTO F.M.T. NOVEMBRE 2019 F24EP SCAD. 03/04/2020 DATA E. 02/04/2020	4499
483	6,00	CASSIERE CAMERALE	MINUTA SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (DISTINTA MINUTE SPESE NR. 2\2020)	4499
144	77,36	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504
144	202,50	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504
144	194,60	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504
144	236,10	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
144	27,60	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504
144	27,60	XXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE CAMERALE - ANNI 2018 E 2019	4504
133	2.739,88	XXXXX XXXXXXXX	FATTURA N 6 DEL 16/01/2020 PER INDENNITA' COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4 TRIMESTRE 2019	4505
133	109,59	XXXXX XXXXXXXX	FATTURA N 6 DEL 16/01/2020 PER INDENNITA' COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4 TRIMESTRE 2019	4505
134	3.587,87	DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)	REDDITI ASSIMILATI GENNAIO 2020 VALUTA 27/01/2020 COMPENSI STAGE, REVISORI, GETTONI ANNO 2019	4505
154	110,00	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX SPESE DOCUMENTATE PER RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEL 5.6.2019 - 00.0.0000 - 00-00.00.0000 - 10.12.2019	4505
154	422,20	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX SPESE DOCUMENTATE PER RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEL 5.6.2019 - 00.0.0000 - 00-00.00.0000 - 10.12.2019	4505
154	402,72	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX SPESE DOCUMENTATE PER RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEL 5.6.2019 - 00.0.0000 - 00-00.00.0000 - 10.12.2019	4505
154	327,94	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX SPESE DOCUMENTATE PER RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEL 5.6.2019 - 00.0.0000 - 00-00.00.0000 - 10.12.2019	4505
467	1.039,50	XXXXX XXXXXXXX	FATTURA N. 19 DEL 10/03/2020 PER INDENNITA' RELATIVA AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 04/02/2020	4505
467	41,58	XXXXX XXXXXXXX	FATTURA N. 19 DEL 10/03/2020 PER INDENNITA' RELATIVA AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 04/02/2020	4505
134	677,02	DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)	REDDITI ASSIMILATI GENNAIO 2020 VALUTA 27/01/2020 COMPENSI STAGE, REVISORI, GETTONI ANNO 2019	4507
219	40,50	XXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
220	0,70	XXXXXXX XXXXXXX	DIC2019/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
221	106,00	XXXXXXX XXXXXXX	DIC2019/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
222	57,45	VARO PIERANTONIO	DIC2019/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
223	100,00	RONCHESE STENI	DIC2019/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
224	33,10	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
225	91,50	XXXXXXX XXXX	DIC2019/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE COMMISSIONE PREZZI ANNO 2019	4507
321	30,00	XXXX XXXXXXXX	XXX0000/2019 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PARTECIPAZIONE COMITATO PREZZI ANNO 2019	4507
2	472,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI COMM. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	4509
3	83,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IST. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	4509
3	2.860,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IST. DICEMBRE 2019 F24EP SCAD. GIO.16/01/2020 DATA ESECUZIONE MER.15/01/2020	4509
200	2.117,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2020 F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	4509
200	2.625,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2020 F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	4509
389	55,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF E IRAP FEBBRAIO 2020 F24EP SCAD. LU 16/03/2020 DATA ES. VE 13/03/2020	4509
389	423,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF E IRAP FEBBRAIO 2020 F24EP SCAD. LU 16/03/2020 DATA ES. VE 13/03/2020	4509
203	458,93	INPS_TV-BL	VERSAMENTO CONTRIBUTI REDDITI ASSIMILATI 2/3 CCIAA F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	4510
202	229,07	INPS_TV-BL	VERSAMENTO CONTRIBUTI REDDITI ASSIMILATI 1/3 DIP. F24EP SCAD. 17/02/2020 DATA ESECUZIONE 14/02/2020	4512
62	8.781,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	5102
344	7.000,00	TERMOIDRAULICA SUSIN S.R.L.	FATTURA N. 2020-AFAT1-0000040 DEL 31/01/2020 - LAVORI DI CONVERSIONE DELLE CALDAIE DA GASOLIO A METANO NELLA SEDE DI TREVISO	5103
445	202,00	GRASSI UFFICIO S.A.S. DI XXXXXXX XXXXXX & C.	FATTURA N. 000766 DEL 28/02/2020 PER FORNITURA SEDUTE PER SEDE DI CONEGLIANO	5104
445	315,16	GRASSI UFFICIO S.A.S. DI XXXXXXX XXXXXX & C.	FATTURA N. 000766 DEL 28/02/2020 PER FORNITURA SEDUTE PER SEDE DI CONEGLIANO	5104
115	864,48	LIBRERIA GOLDONI SRL	FATTURA N. PA0005 DEL 15/01/2020 PER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO BIBLIOTECA	5106
62	72,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	5149
368	600,00	C.E.M.U. S.R.L.	FATTURA N. 0000003/Pa20 DEL 31/01/2020 - ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO A 5 REPARTI	5149
67	600,00	XXXXXXXX XXXXXXXXXX	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE SALA BORSA EVENTO MOSTRA DEL MODELLISMO	7300
80	99,00	WHITECUP S.R.L.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA REALIZZAZIONE VIDEO	7300
113	800,00	ZETA GROUP S.R.L.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA TRATTATIVE DIRETTE MEPA 825468/2019 E 1049162/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO TRASMESSI IN PROGRAMMI TELEVISIVI	7300
145	114,80	TREND 2000 SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1046768/2019	7300
146	491,00	PIEMME SPA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1047850/2019	7300
147	500,00	XX.XX. CONSULTING S.N.C. DI XXXXX XXXXXX E XXXXXXXXX XXXX	RESTITUZIONE CAUZIONE SALA CONFERENZE PER EVENTO DEL 22/01/2020	7300
258	25,40	FATTORI SAFEST SRL	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA 0,50% SU CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA VIDIMATRICI SEDI CAMERALI	7300
259	7,50	DAILY PRESS S.R.L.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DIGITALE	7300
260	5,40	KAPTURA SRL UNIPERSONALE	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI	7300
283	300,00	DAMI5 ENTERTAINMENT DI XXXX XXXXXXX	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA PER STIPULA T.D. MEPA N. 1059903/2019	7300

N. Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope
285	160,00	TOP BANQUETING S.R.L.	RESTITUZIONE GARANZIA CONTRATTI PER STIPULA T.D. MEPA N. 1059903/2019	7300
303	21,75	OLIVETTI S.P.A.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE CURIA MERCATORUM E SEDE CAMERALE	7300
303	22,12	OLIVETTI S.P.A.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE CURIA MERCATORUM E SEDE CAMERALE	7300
334	91,00	TOP BANQUETING S.R.L.	RESTITUZIONE GARANZIA CONTRATTI PER STIPULA T.D. MEPA N. 1192549/2020	7300
367	9,96	SICURITALIA IVRI S.P.A.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA ) SEDI DI TREVISO, CONEGLIANO, BELLUNO E VIGILANZA ARMATA SEDE DI BELLUNO	7300
367	13,24	SICURITALIA IVRI S.P.A.	RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO VIGILANZA ATTIVA (TELESORVEGLIANZA ) SEDI DI TREVISO, CONEGLIANO, BELLUNO E VIGILANZA ARMATA SEDE DI BELLUNO	7300
30	10.000,00	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2020 (SEDI TREVISO-BELLUNO)	7350
62	18,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	7500
74	189,64	TRENITALIA SPA	FATTURA N. 4600108476 DEL 31/12/2019 PER CONVENZIONE CON TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE E PRESIDENTE PER CONTO DI UNIONCAMERE NAZIONALE (DICEMBRE 2019)	7500
217	18,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2020	7500
257	153,00	CANTINE RIUNITE & CIV S.C.AGR.	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ABBONAMENTO INGRESSO BORSA MERCI	7500
300	444.052,75	XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX 0 RATA IMPOSTA DI BOLLO F24EP SCAD. VE. 28/02/2020 DATA ESECUZIONE GIO. 27/02/2020	7500
444	189,64	TRENITALIA SPA	FATTURA N. 4600019461 DEL 11/03/2020 PER CONVENZIONE CON TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI PRESIDENTE PER CONTO DI UNIONCAMERE NAZIONALE (FEBBRAIO 2020)	7500

LEGENDA CODICI SIOPE

Cod. Siope	Descrizione Siope
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1599	Altri oneri per il personale
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
2104	Altri materiali di consumo
2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
2112	Spese per pubblicità
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2117	Utenze e canoni per altri servizi
2118	Riscaldamento e condizionamento
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
2121	Spese postali e di recapito
2122	Assicurazioni
2123	Assistenza informatica e manutenzione software
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2126	Spese legali
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
2298	Altre spese per acquisto di servizi
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università

Cod. Siope	Descrizione Siope
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
4101	Rimborso diritto annuale
4102	Restituzione diritti di segreteria
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
4201	Noleggi
4202	Locazioni
4305	Interessi su mutui
4401	IRAP
4402	IRES
4403	I.V.A.
4405	ICI
4499	Altri tributi
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
4507	Commissioni e Comitati
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
5102	Fabbricati
5103	Impianti e macchinari
5104	Mobili e arredi
5106	Materiale bibliografico
5149	Altri beni materiali
5152	Hardware
5155	Acquisizione o realizzazione software
7300	Restituzione di depositi cauzionali
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
7500	Altre operazioni finanziarie
8200	Rimborso mutui e prestiti

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