BOZZA CONVENZIONE PAGAMENTO TRE RATE DRAFT AGREEMENT PAYMENT IN THREE INSTALMENTSPayment Agreement • October 3rd, 2022
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN DENArO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN ………………………………………. (xxxviii CICLO). AGREEMENT FOR THE DISBURSMENT OF A MONETARY CONTRIBUTION TO FUND A SCHOLARSHIP FOR THE DOCTORAL RESEARCH PROGRAMME (DOTTORATO DI RICERCA) IN……………………..(38th CYCLE)
ContractPayment Agreement • February 15th, 2019
Mod. Rat. RIENTRO CONCORDATO MOROSITA’ / RATEIZZAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI C.ED.A.M. AL SOLO FINE DEL RILASCIO DEL D.U.R.C. – PATTO DI RIEMPIMENTO
Fornitur Ammont tal- Invoice Ammont li ser Jitħallas Metodu* Deskrizzjoni Data tal-Invoice Nru. tal-Invoice \ Nr u. Ta l- PO Nru.tan- No min al Acc oun t Nru. Tat- Transizzjoni/Ċekk 1 Monica Mercieca €553.88 €553.88 PF D Services rendered in library...Payment Agreement • March 3rd, 2022
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2017Payment Agreement • January 10th, 2018
BENEFICIARIO IMPORTO DATA PAGAMENTO CAUSALE PAGAMENTO ESER. PROVEN. TELECOM ITALIA SPA 3.809,96 15/02/2017 man. periodo 13.08.2016- 12.11.2016 cig n. 632310574F 2014 Par-tec S.p.A. 6.100,00 15/02/2017 CIG 632310574F man 13.08.2016-12.11.2016 cig. n. 632310574F 2014 CONVERGE S.P.A. 2.253.930,48 03/02/2017 forn.n.4.218 pc CIG N.6623895313 2015 Fujitsu Technology Solutions s.p.a. 288.003,45 03/02/2017 CIG 6636910763 CIG 6636910763 ACQ. LICENZE USO SOFTWAREMICROSOFT 2015 Fujitsu Technology Solutions s.p.a. 188.373,47 15/02/2017 CIG 6816536F71 LICENZE D USO MICROSOFT 2015 LEONARDO SPA 379.637,16 03/02/2017 CIG 614468634C ampliamento e il potenziamento delle reti radio 2015 TELECOM ITALIA SPA 146.929,63 02/03/2017 CIG 6708642283 Forn.34 sensori di ril. trans.lett.targhe 2015 ASSING S.P.A. 21.960,00 17/02/2017 CIG 64336976B7 CIG. 64336976B7 - Sistema IBIS 2014 TESORO DELLO STATO 126.847,26 10/02/2017 VERSAMENTO IVA 2015 TESORO DELLO STATO 23.574,54 10/02/2017 VERSAMENTO IVA 2014 TESORO DEL
ContractPayment Agreement • April 1st, 2020
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 12.06.2019Payment Agreement • July 25th, 2019
OGGETTO: PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ VERBANO S.P.A. PER "INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ GHIGGERIMA" NEL COMUNE DI BREBBIA, AI SENSI DELL'ACCORDO
ContractPayment Agreement • April 19th, 2018
Numero registrazione Data Registrazione Descrizione Ammontare Soggetto 10627 31/08/2017 347,70 43875‐‐‐SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L. 10626 31/08/2017 RM Mazzola ‐Pagamento Fattura n134/2017 del 14/07/2017‐ BO n.92 del 13/07/2017‐ CIG: 709143661C‐ PC e stampanti ‐Scola di Spec. Prof. La Barbera ‐ RDO 1609862/2017 Pc 1.347,94 47708‐‐‐RM DI MAZZOLA GIORGIO 10625 31/08/2017 CIG:68859376F8‐MANDATO A COPERTURA DEI PROVVISORI DI USCITA N.11020‐11038‐11034‐11015‐11000‐ 11037‐11273‐11021/2017‐ENEL ENERGIA‐FATTURE EMESSE TRA IL 07/06/2017 E IL 12/06/2017‐Consumi dienergia elettrica del mese di maggio 2017 ‐UTENZE:COT‐GEOLOGIA GEODESIA‐EX CINEMA EDISON‐ GIURISPRUDENZA‐SCIENZE POLITICHE‐DESIGN‐BIOLOGIA AREA AFFARI GEN.LI PATR. E NEGOZ.‐DISP.IMP/LIQUID. N.55476 DEL 19/07/2017 8.143,93 88495‐‐‐ENEL ENERGIA SPA 10624 31/08/2017 ‐ LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DOTT. ETTORE CASTORINA, MISSIONE A MARSALA E TRAPANI DEL 28/07/17. AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 13/07/17 PROTOCOLLO N. 53604.D
Desc. Beneficiario DataPagamento Importo Descrizione Spesa 3P TECHNOLOGIES S.r.l. 30/01/2023 5.925,00 Fornitura di sistemi di Videoconferenza per la Sala Riunioni Direzione e Sala Riunioni Sede \r\nQuaranta, 41. A. MANZONI & C. SPA 03/03/2023 500,00...Payment Agreement • May 30th, 2023
BETA FORMAZIONE S.R.L. 04/04/2023 204,92 Formazione continua ingegneri - piattaforma elearning BETASINT SRL 30/01/2023 8.910,46 PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI EDILI NELLE CUCINE, NELLE CUCINE DEI NIDI, NEI REFETTORI,R.S.A. E NEI LOCALI CONCESSI IN USO A MILANO RISTORAZIONE.GARA 21/2019\r\nLOTTO 1: ZONE 1-2-3\r\n BETASINT SRL 03/02/2023 9.857,87 PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI EDILI NELLE CUCINE, NELLE CUCINE DEI NIDI, NEI REFETTORI,R.S.A. E NEI LOCALI CONCESSI IN USO A MILANO RISTORAZIONE.GARA 21/2019\r\nLOTTO 1: ZONE 1-2-3\r\n BIBLION SRL 05/01/2023 540,26 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LET. B) D.LGS.50/2016 - SERVIZIO DI PEST CONTROL (DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE) BIBLION SRL 31/01/2023 2.865,50 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LET. B) D.LGS.50/2016 - SERVIZIO DI PEST CONTROL (DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE) BIBLION SRL 10/02/2023 516
ACCORDO DILAZIONE DI PAGAMENTO CONSUMATORI TIM 05/22Payment Agreement • February 2nd, 2023
ContractPayment Agreement • April 16th, 2019
Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 03/01/2019 Altri servizi diversi n.a.c. 400,00 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ.FIRENZE SER DT 2083/18 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO VOLTA GOBETTI.- VIGILI FUOCO 2 03/01/2019 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 22.246,49 342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL DET 568/2017 PMR RIORGANIZZAZIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP APPROV PROG ESEC EINDIZIONE GARA FINE LAVORI 20/12/18 3 03/01/2019 Beni immobili n.a.c. 41.053,00 331026 - LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE DT 1499/18 FORNITURA E POSA IN OPERA RETE TUBAZIONI IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI NELNUOVO ARCHIVIO CALENZANO.- LUPI ESTINTORI SRL 4 03/01/2019 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.338,77 327663 - ZINI ELIO SRL DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEIDA LICEO GALILEO.- 5 03/01/2019 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.113,53 342946 - COSTRUZIONI GENERALI
Pag.Payment Agreement • May 5th, 2020
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIORAGIONERIA – BILANCIO SOCIALE – CONTRATTI DELL’ERSU DI MACERATA N. 167/ERSUMC_UR DEL 19/05/2017 Oggetto: pagamento fattura per locazione beni mobili: periodo 01.04.2017 – 30.06.2017 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA – BILANCIO SOCIALE – CONTRATTIDELL’ERSU DI MACERATA
AccordoPayment Agreement • March 14th, 2006
ContractPayment Agreement • April 21st, 2020
Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 07/01/2020 Altri servizi diversi n.a.c. 20,04 10969 - COMUNE DI EMPOLI DT 2171/19 DIRITTI SEGRETERIA E CARTELLO PASSO CARRBILE POLOSCOLASTICO EMPOLI 2 07/01/2020 Infrastrutture stradali 229,72 301836 - FLAIM FERNANDA DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017RISORSE L233/16 3 07/01/2020 Infrastrutture stradali 595,83 341854 - POGGI ELENA DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017RISORSE L233/16 4 07/01/2020 Infrastrutture stradali 43,88 341855 - CAPPUCCINI RENATA DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017RISORSE L233/16 5 07/01/2020 Infrastrutture stradali 43,88 341856 - CAPPUCCINI ANDREA DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017RISORSE L233/16 6 07/01/2020 Infrastrutture stradali 1.136,23 341857 - PARRINI RENATA DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017RISORSE L233/16 7 07/01/2020 Infrastrutture strada
Morosità affitto stadio Marassi: il Genoa pagherà al Comune 635mila euroPayment Agreement • March 15th, 2023
COMUNICATO STAMPAPayment Agreement • July 12th, 2013
Le bollette del gas di Salerno Energia Vendite, d’ora in poi, potranno essere pagate anche attraverso uno smartphone, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. La società, infatti, ha siglato un accordo con il Gruppo Banca Sella, grazie al quale i clienti potranno pagare le bollette relative alla fornitura del gas metano direttamente dal proprio cellulare, attraverso l’innovativo sistema Up Mobile.