Contract
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1 | 03/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 000000 - XXXXXXXXX PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 2083/18 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO VOLTA GOBETTI.- VIGILI FUOCO |
2 | 03/01/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 22.246,49 | 342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL | DET 568/2017 PMR RIORGANIZZAZIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA FINE LAVORI 20/12/18 |
3 | 03/01/2019 | Beni immobili n.a.c. | 41.053,00 | 331026 - LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE | DT 1499/18 FORNITURA E POSA IN OPERA RETE TUBAZIONI IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI NEL NUOVO ARCHIVIO CALENZANO.- LUPI ESTINTORI SRL |
4 | 03/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.338,77 | 327663 - XXXX XXXX SRL | DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.- |
5 | 03/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16.113,53 | 342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL | DET 1916/2018 ALLESTIMENTO BIGLIETTERIA BOOKSHOP APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE DITTA COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL SCADENZA 20/12/18 |
6 | 03/01/2019 | Carta, cancelleria e stampati | 1.074,14 | 10258 - PEREGO CARTA S.P.A. | DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA |
7 | 03/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 3.945,28 | 327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL | DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX PER I FINE SETTIMANA DAL 15.9.18-31.12.18 |
8 | 03/01/2019 | Infrastrutture stradali | 14.775,00 | 342456 - EQUITER SRL | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
9 | 03/01/2019 | Infrastrutture stradali | 18.983,62 | 342456 - EQUITER SRL | EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429 |
10 | 03/01/2019 | Infrastrutture stradali | 197.429,26 | 342817 - ATS CONSULTING SRL | EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016 |
11 | 03/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.576,68 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXX UFFICIO GENIO CIVILE FIR | DT 2176/18 DIRITTI SEGRETERIA PER IST. SAFFI PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO.- REGIONE TOSCANA |
12 | 04/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.172,00 | 342772 - TESSE RICCARDO | DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19 |
13 | 04/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17.067,82 | 342722 - XXXXX XXXXXX | DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA XXXXX XXXXXX ODL 2/18 |
14 | 04/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 83.142,10 | 342722 - XXXXX XXXXXX | DT1251/2018 ACCORDO QUADRO IMMOBILI ZONA A DITTA XXXXX XXXXXX ODL 3 - BAZUZI - |
15 | 04/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.129,58 | 343126 - TPLAN CONSULTING SRL | DT 798/18 ANALISI E PROGETTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DI RETE TRASPORTO PUBBLICO PER UNIONE COMUNI CIRCONDARIO |
16 | 04/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.600,00 | 341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. SPORT. ARCHE' |
17 | 04/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 17.921,75 | 321911 - GIOTTO BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
18 | 07/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2180/18 IMPRESA I PINI SAS CONCESSIONE PUNTO RISTORO IST. AGRARIO 50%IMPOSTA DI REGISTRO |
19 | 07/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2180/18 IMPRESA I PINI SAS PUNTO RISTORO IST. AGRARIO 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO DA SPOSTARE SU CAP 19442 DOPO VAR |
20 | 07/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 22.470,68 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 |
21 | 07/01/2019 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 4.628,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018 |
22 | 07/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 329,80 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1632/18 SINDACO METROPOLITANO MISSIONI ISTITUZ. ANNO 2018 - ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000-IMPEGNO COPERTURA FABBISOGNO 15/10/18-31/12/18 |
23 | 07/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 112,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018 |
24 | 07/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 83,50 | 342849 - XXXXXXXX XXXXX | DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018 |
25 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,74 | 00000 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | TRATTENUTE CAC REGIONALE |
26 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 129,09 | 00000 - XXXX XXXX XXXXXXX | TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
27 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 70,86 | 313508 - FAI C.I.S.L. | TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL |
28 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 804,80 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTICIPO CASSA FORESTALE MALATTIE 12/2018 |
29 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 166,33 | 313811 - OPERAI FORESTALI | PIGNORAMENTO ALIMENTARE |
30 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL |
31 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,05 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | TRATTENUTE CAC NAZIONALE |
32 | 07/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 265,98 | 342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | PIGNORAMENTO EQUITALIA |
33 | 07/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.433,33 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RITENUTE IRPEF |
34 | 07/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 236,05 | 00000 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | RITENUTE FIMIT |
35 | 08/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 1.183,40 | 312131 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | DT 1847/18 AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO ALLA DITTA XXXXXX XXXXXX |
36 | 08/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 127,45 | 342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI XXXXXXXX RENA | DET 560/2018 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA XXXXXXXX |
37 | 08/01/2019 | Infrastrutture stradali | 835,42 | 000000 - XXXXXXXXX XXXXX | DET 724/2017 SO 306 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PR MESSA I SICURZZA PROTEZIONI LATERALI |
38 | 08/01/2019 | Infrastrutture stradali | 3.965,52 | 000000 - XXXXXXXXX XXXXX | DET 724/2017 XX 000 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI LATERALI |
39 | 08/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 707,60 | 343229 - ANTICIMEX SRL | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE, MEDIANTE O.D.A. DEL MEPA, ALLA DITTA "ANTICIMEX SRL" |
40 | 09/01/2019 | Opere per la sistemazione del suolo | 192,00 | 304648 - INPS XXXXXXX XXX.0000 | DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE XXX.XXXXXXX XXXXXXXXX |
41 | 09/01/2019 | Opere per la sistemazione del suolo | 538,88 | 304648 - INPS XXXXXXX XXX.0000 | DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE INPS A CARICO ENTE XXXXXXXX XXXXXX |
42 | 09/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.651,80 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. XXXXXXX XXXXX | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
43 | 09/01/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.600,00 | 342561 - SOLERA THERMOFORM GROUP SPA | DT 1165/2017 SOLERA THERMOFORM GROUP SPA AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/00 0000-0000 |
44 | 09/01/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.084,00 | 000000 - XXXXXXXXXXX XXXXXXX SRL | DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- TELEREGIONE TOSCANA SRL |
45 | 09/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 1.213,90 | 314094 - ARTERIA SRL | DT 1849/18 IMBALLAGGIO E TRASPORTO DIPINTO MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO AL LABORATORIO DI RESTAURO |
46 | 09/01/2019 | Spese di condominio | 581,51 | 313299 - XXXXXXX CONSIGLIA | DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- XXXXXXX CONSIGLIA |
47 | 09/01/2019 | Spese di condominio | 1.566,13 | 339094 - CONDOMINIO DI LAPPEGGI | DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO LAPPEGGI |
48 | 09/01/2019 | Spese di condominio | 192,46 | 341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI | DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI |
49 | 09/01/2019 | Beni per attivita' di rappresentanza | 969,90 | 10928 - CITTI DI XXXXXXXX E XXXXX XXXXX & C. SNC | DT 1976/18 FORNITURA DI BANDIERE PERSONALIZZATE CON LOGO CITTA' METROPOLITANA FIRENZE E BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE.- DITTA CITTI |
50 | 09/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 244,00 | 342445 - XXXXXXXXX XXXX'INNOCENTI | DT601/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA'METROPOLITANA ANNO 2018 NEW FRAMAR DI DEGL'XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
51 | 09/01/2019 | Telefonia fissa | 23.065,98 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM |
52 | 09/01/2019 | Telefonia fissa | 20.767,72 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM |
53 | 09/01/2019 | Telefonia fissa | 10.228,56 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TEELCOM |
54 | 09/01/2019 | Telefonia fissa | 27.100,18 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 TELECOM ITALIA SPA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
55 | 09/01/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 703.197,69 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018 |
56 | 09/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.001,28 | 343125 - XXXXXXX XXXXXXXX | DT 908/18 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA RETE TPL A DOMANDA DEBOLE COMUNI CHIANTI |
57 | 09/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 390,00 | 335505 - FONDO FILCOOP SANITARIO | TESSERA SANITARIA FILCOOP |
58 | 09/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 269,44 | 304648 - INPS FIRENZE COD.3000 | INPS - QUOTA DI UN TERZO INSP TRATTENUTA A XXXXXXXX XXXXXX PER INCARICO OCCASIONALE DA RIVERASRE A INPS |
59 | 09/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 96,00 | 304648 - INPS FIRENZE COD.3000 | INPS - QUOTA UN TERZO TRATTENUTA A XXXXXXXXX XXXXXXX PER INCARICO OCCASIONALE |
60 | 09/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 545,87 | 343159 - PREVCOOP | RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE |
61 | 09/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.644,59 | 343159 - PREVCOOP | RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP |
62 | 09/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.000,00 | 333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPRENSIVO BOTTICELLI |
63 | 09/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.500,00 | 341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASD SAMURAI FIGHT CLUB |
64 | 10/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 2.806,00 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D | DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA |
65 | 10/01/2019 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 120,12 | 314098 - TRATTORIA GARIBARDI S.R.L. | DT1156/2018 TRATTORIA GARIBARDI SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO INCONTRO ISTITUZIONALE CON CONSOLE GENERALE REP.POPOLARE CINESE |
66 | 10/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.280,64 | 321760 - OPLONDE SRL | DT 2120/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER COPERTURA IMMOBILE SEDE UFFICI VIA XXXXXXXXXX.- OPLONDE SRL |
67 | 10/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.020,10 | 00000 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX, PIOVANELLI & C.SNC | DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
68 | 10/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131,99 | 306221 - COSMI S.R.L. A S.U. | DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
69 | 10/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 281,56 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
70 | 10/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.453,43 | 342250 - C.M.F. DI XXXXXXX XXXXXXXXX | DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
71 | 10/01/2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.000,00 | 342056 - ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE | DT 1846/18 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E LABORATORIALI EVENTO NEL PARCO DEL 24 E 25.11.18.- ASS. RADICI QUADRATE |
72 | 10/01/2019 | Altre spese correnti n.a.c. | 9.929,99 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 2124/18 IVA DOVUTA SU FT DA N. FE_14A A N. FE_22A/2018 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT |
73 | 10/01/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 743,63 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018 |
74 | 10/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.942,93 | 309396 - REVERSE SRL | DT 214/18 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE.- DITTA REVERSE SRL |
75 | 10/01/2019 | Vestiario | 1.529,43 | 309396 - REVERSE SRL | DT 691/18 RIASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.- REVERSE SRL |
76 | 10/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.940,29 | 324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L. | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.-VIVI LO SPORT |
77 | 11/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.400,00 | 334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
78 | 11/01/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.600,00 | 334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
79 | 11/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 1.016,85 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA |
80 | 11/01/2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15.135,93 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 1830/18 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO SPORT SESTO X.XX 1.1.18- 30.9.18.- COMUNE XXXXX XXXXXXXXXX |
81 | 11/01/2019 | Infrastrutture stradali | 207.400,00 | 343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL | DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SSPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
82 | 11/01/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18.731,22 | 341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP | DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18 |
83 | 11/01/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 495,57 | 341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP | ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018 |
84 | 11/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 802,26 | 310299 - OFFICINA MAZZI & XXXXXX S.N.C. | DT 1578/18 RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER C.O. VIABILITA' BASSA.- OFF. XXXXX E XXXXXX |
85 | 11/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.510,79 | 342886 - AUTO E MOTORI DI XXXXX XXXXXXXX | DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO XXXXX XXXXXXXX |
86 | 11/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10.397,48 | 342886 - AUTO E MOTORI DI XXXXX XXXXXXXX | DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-AUTO XXXXX XXXXXXXX |
87 | 11/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 462,16 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC |
88 | 11/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.235,30 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT |
89 | 11/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 5.000,00 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 FACILITY PULIZIE EXTRA CANONE - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
90 | 11/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 401,60 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 SERVIZI DI PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
91 | 11/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.995,79 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA |
92 | 11/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 20.967,83 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
93 | 11/01/2019 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 910,45 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI .- MANUTENCOOP |
94 | 11/01/2019 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 33,04 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A. |
95 | 11/01/2019 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 132,17 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A. |
96 | 11/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 63,10 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA |
97 | 11/01/2019 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 138,30 | 343235 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX | DT 1594/18 IMPEGNO SPESA PER XXXXXXXX XXXXXXXX NON DOVUTA.- XXXXXX XXXX XXXXXXXXX |
98 | 11/01/2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA |
99 | 11/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.529,00 | 339633 - SOLUXIONI SRL | AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO OPERATIVO ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT E SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE OSP AGG. DET 395/18 |
100 | 11/01/2019 | Infrastrutture stradali | 499.773,38 | 20213 - GRANCHI SRL | DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019 |
101 | 11/01/2019 | Infrastrutture stradali | 307.008,08 | 340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL | DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019 |
102 | 11/01/2019 | Infrastrutture stradali | 244.717,86 | 342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE | DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019 |
103 | 11/01/2019 | Infrastrutture stradali | 193.504,30 | 343183 - BRAMERINI XXXXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019 |
104 | 14/01/2019 | Impianti sportivi | 8.666,88 | 320308 - GAIA SERVIZI SNC | DET 1958/2018 COPERTURA PISCIA XXXXXXXX XXXXXXX.XX SERVIZI0 SONDAGGI GEOLOGICI DITTA GAIA SERVIZI SNC SCAD 15/12/2018 |
105 | 14/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2187/18 IMPRESA VENDING DI XXXXXXX XXXXXX CONCESSIONESPAZI DISTRIBUTORE SAFFI FI 50% IMPOSTA DI REGISTRO |
106 | 14/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2187/18 VENDING DI XXXXXXX XXXXXX CONCESSIONESPAZI DISTRIBUTORE SAFFI FI DEPOSITO 50%IMPOSTA DI REGISTRO DA SPSTARE SU CAP 19442 DOPO VAR |
107 | 14/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 50,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1370/18 CONTRATTO EMIM SRL.- IMPEGNO SPESA BOLLO E IMPOSTA REGISTRO |
108 | 14/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.699,93 | 308715 - NOSOTRAS ONLUS | DT 2129/18 IMPEGNO PROGETTO PANOPTICON ASSOCIAZIONE NOSOTRAS PROGETTO REA.DY |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
109 | 14/01/2019 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 27,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018 |
110 | 14/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 695,77 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018 |
111 | 14/01/2019 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 4/19 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 |
112 | 14/01/2019 | Energia elettrica | 9.613,11 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | DT 1531/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI.- EDISON SPA |
113 | 14/01/2019 | Energia elettrica | 36.461,47 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA |
114 | 14/01/2019 | Energia elettrica | 79.701,34 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA |
115 | 14/01/2019 | Energia elettrica | 1.988,57 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XX XX 000 ANNO 2018 |
116 | 14/01/2019 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 51,50 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018 |
117 | 14/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 967,65 | 342748 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- XXXXXXX XXXXXXX |
118 | 14/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 996,84 | 342748 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- XXXXXXX XXXXXXX |
119 | 14/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 391,28 | 319772 - FERRAMENTA XXXXXXXX DI XXXXXXXX QUERCIOL | DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- FERRAMENTA XXXXXXXX XXXXXXXXX |
120 | 14/01/2019 | Carta, cancelleria e stampati | 76,01 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT612/2018 ANTICIPO ALL'ECONOMO PICCOLE SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA METROPOLITANA |
121 | 14/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2.394,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- COMUNE XXXXX XXXXXXXXXX |
122 | 14/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 219.337,81 | 325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA | DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA XXXX XXXXXXX.- APPROVAZIONE PROG. ESEC.-DT 2204/17 AGGIUDICAZIONE DITTA CMSA |
123 | 14/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 116,33 | 325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA | EX 389/2017 DET 2275/16 SCUOLA XXXX XXXXXXX REALIZZAZIONE II LOTTO DET 2204/17 AGIUDCAZIONE A CMSA |
124 | 15/01/2019 | Infrastrutture stradali | 50,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | EX IMP.268/2017 EX 131/2018 DT 2231/16 SR 69 IN XXXX XXXXXX XXXX XXXXX 0 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO scad 30/6/19 |
125 | 15/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.400,29 | 000000 - XXXXXX S.P.A. PIGNORATA | DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020 |
126 | 15/01/2019 | Acqua | 396,07 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA |
127 | 15/01/2019 | Acqua | 19.402,27 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA |
128 | 15/01/2019 | Acqua | 127,10 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA |
129 | 15/01/2019 | Acqua | 5.607,78 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA |
130 | 15/01/2019 | Telefonia fissa | 21.826,76 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM |
131 | 15/01/2019 | Telefonia fissa | 2.000,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM |
132 | 15/01/2019 | Telefonia fissa | 3.014,96 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM |
133 | 15/01/2019 | Telefonia mobile | 2.479,00 | 000000 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM |
134 | 15/01/2019 | Telefonia mobile | 219,00 | 000000 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM |
135 | 15/01/2019 | Telefonia mobile | 4.500,00 | 000000 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM |
136 | 16/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.477,61 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | ACU_3 COMUNE FIRENZE-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14 |
137 | 16/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 45.280,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | COMUNE DI FIRENZE-DT1463/14- ULTERIORE CORSO ACU_3 |
138 | 16/01/2019 | Impianti sportivi | 6.346,44 | 000000 - XXXXXXXX XXXXXXX | DET 2032/2018 COPERTURA PISCINA XXXXXXXX RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA INCARICO XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX SCAD 15/12 |
139 | 16/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 382,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 53/19 CONTRATTO LOCAZIONE CON CALENZANO COMUNE SRL PER IMMOBILE A VIA X. XXXXXXXX XXXXXXXXX.- IMPOSTA REGISTRO |
140 | 16/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 812,00 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI |
141 | 16/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 6.038,00 | 341235 - VENTURUCCI XXXX | DET 1730/2016 LICEO XXXXXX XXXXX PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019 |
142 | 16/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.246,24 | 341235 - VENTURUCCI XXXX | EX 98/2017 E EX 383/2016 DET 2024/2015 IST. GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE scad 30/04/19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
143 | 16/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 746,37 | 336662 - OMAIP SRL | DT 906/18 DT A CONTRARRE.- INDIZIONE GARA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI.- |
144 | 16/01/2019 | Infrastrutture stradali | 290,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE |
145 | 16/01/2019 | Mobili e arredi per ufficio | 2.990,22 | 305195 - MOBILUFFICIO S.R.L. | AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA , DELLA FORNITURA DI POLTRONE ED LAMPADE PER GLI UFFICI |
146 | 16/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 640,00 | 342997 - FALCONE DI XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | DT 1569/18 FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI DA INSTALLARE SULLA PISTA PEDOCICLABILE LUNGO ARNO.- FALCONE XXXXXXXX CV SCANDICCI |
147 | 16/01/2019 | Accessori per uffici e alloggi | 46,24 | 305195 - MOBILUFFICIO S.R.L. | DT 1865/18 AFFIDAMENTO FORNITURA 10 LAMPADINE A LED.- MOBILIUFFICIO |
148 | 16/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- POLISPORTIVA ROBUR |
149 | 17/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.084,00 | 101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE | DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15 |
150 | 17/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 595,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE XXXXX XXXXXXXXXX |
151 | 17/01/2019 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 127,62 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 2260/18 INTEGRAIZONE DT 85//18 CONCESSIONI PRECARIE OPERE BONIFICA.- CONSORZIO BONIFICA MEDIO VALDARNO |
152 | 17/01/2019 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 14.349,98 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 855/18 IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI PRECARIE SU OPERE BONIFICA A FAVORE CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO |
153 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.999,99 | 342122 - AUTOSPURGO VALDELSA S.A.S. | DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA XXXXXXX.XX |
154 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 600,00 | 322159 - AUTO3 SRL | DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL |
155 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.574,98 | 322159 - AUTO3 SRL | DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO3 SRL |
156 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.910,78 | 322159 - AUTO3 SRL | DT 937/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTO 3 SRL |
157 | 17/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 104.585,07 | 15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S | SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%) |
158 | 17/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 371.165,50 | 342689 - MAS+ SRL | MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%) |
159 | 17/01/2019 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 202,00 | 314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | DT 1718/18 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A SEMINARI APPROFONDIMENTO ADEMPIMENTI SU SOCIETA' PARTECIPATE.- CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL |
160 | 17/01/2019 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1.674,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019 |
161 | 17/01/2019 | Infrastrutture stradali | 37.250,76 | 342369 - E.L.I.O.S. SRL | DT 22/15 RIO GRASSELLINO- DET. INDIZIONE GARA+DT33/2016 XXXXX XXXX XXX 00 XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXxXX00/00 AGGIUD ELIOS SRL |
162 | 17/01/2019 | Infrastrutture stradali | 31.421,71 | 342369 - E.L.I.O.S. SRL | EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016 |
163 | 18/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 356,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE REGGELLO |
164 | 18/01/2019 | Infrastrutture stradali | 60.232,99 | 339786 - CASTAF SRL | DET 746/2017 XX 000 XXXXXXXX XXXXXXX RETTIFCA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA |
165 | 18/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.626,90 | 340716 - XXXXXXXX XXXXXX | DT 1321/2018 RTI XXXXXXXX XXXXXX (MANDATARIA) PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMPETENZA C.M-. ZONA 1 ODS 3 |
166 | 18/01/2019 | Carta, cancelleria e stampati | 42,37 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SRL | DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1 |
167 | 18/01/2019 | Carta, cancelleria e stampati | 0,14 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SRL | DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2 |
168 | 18/01/2019 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 2.200,00 | 308053 - XXXXXXX XXXXXX ISTITUTO STATALE ISTRUZ. | DT 2262/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI FIRENZE PER ISTITUTO XXXXXXX XXXXXX |
169 | 18/01/2019 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 29.470,87 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 1720/18 REGIONE TOSCANA -TRASFERIMENTO RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/17 |
170 | 18/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 912,45 | 339379 - MOLESTI XXXXXXXXXXXX | DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18 .- MOLESTI XXXXXXXXXXXX |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
171 | 18/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12.774,30 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
172 | 21/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 2017/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE SOC. PUBB. EDITORIALE BANDO DI GARA PROGETTAZIONE CSP ADEGUAMENTO SISMICO ED. SCOLASTICO EMPOL |
173 | 21/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 805,20 | 323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL | DT 1981/18 PUBBLICAZIONE SU QUOT. NAZIONALI E LOCALI ESTRATTO ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN 6 LOTTI.-S.I.F.I.C. SR |
174 | 21/01/2019 | Infrastrutture stradali | 20.606,20 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1378/2017 PROGETTO 692 ACCORDO QUADRO ZONA 3 PERIZIA DI VARIANTE scad 30/11/19 |
175 | 21/01/2019 | Infrastrutture stradali | 57.668,01 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 scad 30/11/19 |
176 | 21/01/2019 | Infrastrutture stradali | 45.300,17 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR scad 30/11/19 |
177 | 21/01/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 499,61 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18 |
178 | 21/01/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15.034,68 | 341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP | DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18 |
179 | 21/01/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 255,34 | 341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP | ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018 |
180 | 21/01/2019 | Gas | 1.095,14 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA |
181 | 21/01/2019 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.859,55 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 1616/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ANNO 2018 IMPEGNO A REGIONE TOSCANA |
182 | 21/01/2019 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 4.235,21 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018 |
183 | 21/01/2019 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.570,28 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DOPO TRASLOCHI.- ALIA SPA |
184 | 21/01/2019 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 734,06 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 524/18 SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA.- ALIA SPA |
185 | 21/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 6.006,00 | 310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' | DT 1968/18 SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER STUDENTI IST. CALAMANDREI DA/PER CAMPI BISENZIO.- SOCIETA' LI-NEA SPA |
186 | 21/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 924,00 | 310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' | DT 2172/18 TRASPORTO PER STUDENTI ISTITUTO CALAMANDREI DA/PER CAMPI BISENZIO 17.12- 21.12.18.- LI-NEA SPA |
187 | 21/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. SALES. IMMACOLATA |
188 | 21/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 41.757,68 | 000000 - XXXXXXX BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
189 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 45,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 1699/18 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA PER SEDUTA ENTRO 31.12.18 |
190 | 22/01/2019 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 23.214,00 | 335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI | DT 2145/18 RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE METAMORFOSI DI ROMA PER BIGLIETTO INTEGRATO DELLA MOSTRA "BANSKY. THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY" |
191 | 22/01/2019 | Rassegna stampa | 1.329,80 | 325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI | DT 1098/18 RASSEGNA STAMPA ON LINE LUGLIO/SETTEMBRE 2018.- WAY PRESS |
192 | 22/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 272,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2042/18 IMPEGNO TERZO QUADRIMESTRE 2018 CONSIGLIERA PARITA' XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX |
193 | 22/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 136,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2080/18 CONSIGLIERA XXXXXXX XXXX XXXXX SONNIMINI INDENNITA' PER PERIODI MESI MARZO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE |
194 | 22/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 545,71 | 306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL | DT 1943/18 IST. VASARI.- FORNITURA MATERIALI VARI INTERVENTI MANUTENZ. E RIPARAZ. XXX.XX DIRETTA.- SOC. INCISANA SABBIA SRL |
195 | 22/01/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 10.860,93 | 338541 - STUDIO IKAS TECNICO ASSOCIATO CIPRIANI-A | DET 911/2018 IST SALVEMII INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURE STUDIO IKAS XXXXXX XXXXXXXX |
196 | 22/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.836,50 | 318624 - XXXXX XXXXXX SPA | DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO |
197 | 22/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 80,52 | 341761 - SOC. XXX. XXXXXXX S.R.L. | DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
198 | 22/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 397,50 | 342997 - FALCONE DI XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO |
199 | 22/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21,00 | 310299 - OFFICINA XXXXX & XXXXXX S.N.C. | DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA XXXXXXX.XX |
200 | 22/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.034,24 | 000000 - XXX XXXX XXXXXX - XXXXXXX | DT 1450/18 VISITE GUIDATE PER ADULTI ITINERARI STORICO ARTISTICI E NATURALISTICI PARCO MEDICEO PRATOLINO.- PRO LOCO VAGLIA-MUGELLO |
201 | 22/01/2019 | Spese non andate a buon fine | 50,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | XXXXXXX XXXXXXXX - DT 181/2019 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO MANDATO N. 426/2019 NON ANDATO A BUON FINE |
202 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 100,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- ALBANESE D |
203 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 180,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- ALBANESE DA |
204 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 50,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- XXXXXXXX RO |
205 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 50,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018.- XXXXXXX GI |
206 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 180,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- DI MURO SE |
207 | 22/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 120,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- NENCINI MA |
208 | 22/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 271,79 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018 |
209 | 22/01/2019 | Indennita' di missione e di trasferta | 240,16 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | PROGETTO FORESMIT |
210 | 22/01/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 978,12 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | DL 78 DT32 - 2329/2018 |
211 | 22/01/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 710,25 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | DT 2002/18 MISSIONE A LONDRA CONSIGLIERA DIPLOMATICA PER ACCOMPAGNARE SINDACO DAL 28 AL 30.11.18 |
212 | 22/01/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 32,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | FUORI SEDE DT32 - 2329/2018 |
213 | 22/01/2019 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 4.257,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019 |
214 | 22/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.562,25 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
215 | 22/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.205,02 | 326798 - XXXXX XXXXXXX | DT 1035/2018 INCARICO SPESE TECNICHE |
216 | 22/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.198,04 | 326798 - XXXXX XXXXXXX | DT 1035/2018 SPESE TECNICHE |
217 | 23/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.026,00 | 343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO | DT1382/2018 AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI |
218 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 1808/18 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. E STRAORD. PER PRATOLINO.- SOC. PUBB.EDIT. D |
219 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 1873/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO APPALTO ACCORDO PER BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI.- SOC. PUBB. EDIT. E DIGI |
220 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 1980/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - SOC. PUBB. EDITORIALE - AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI RISANAMENTO SANT'ORSOLA |
221 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 1982/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE SOC. PUBB. EDITORIALE - AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTERVENTI ANTINCENDI XXXXXXXXXXX CAPPON |
222 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 1997/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - SOC. PUBB. EDIT. ESITO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MACHIAVELLI CAPPONI FI |
223 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 219,60 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA | DT 2224/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO GARA PER 4 PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI-RCS MEDIA GROUP |
224 | 23/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 629,14 | 343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO | DT 1610/18 PAUBBLICAZIONE GARA SU G.U. ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE.- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL |
225 | 23/01/2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 5.444,25 | 325887 - I FABER SPA | DT 1152/18 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI LUGLIO/DICEMBRE.- I-FABER |
226 | 23/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 1.250,00 | 342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE | DT 2046/18 CONTRATTO X.X.XX -ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE - IMPOSTA DI REGISTRO 2018-19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
227 | 23/01/2019 | Locazione di beni immobili | 1.800,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA XXXXXX XXXXXXXXX SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE |
228 | 23/01/2019 | Locazione di beni immobili | 5.500,00 | 324268 - PANCRAZZI ELIO | DT 17/19 LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO.- SIG. PANCRAZZI ELIO |
229 | 23/01/2019 | Pubblicazioni | 189,00 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 2163/18 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DA LIBRERIA PIROLA.- |
230 | 23/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 50,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 62/19 IMPEGNO PER DIRITTI SEGRETERIA LAVORI PARCO PRATOLINO.- COMUNE VAGLIA |
231 | 23/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 47/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI LICEO XXXXXXXX XX XXXXX.-COMUNE FIRENZE |
232 | 23/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 870,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 84/19 DIRITTI SEGRETERIA CAMPO BASEBALL.- COMUNE FIRENZE |
233 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 260.677,30 | 000000 - XXXXXXX XXXXXX SRL | DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL |
234 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8.999,87 | 000000 - XXXXXXX XXXXXX SRL | DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COVEVIG ITALIA SRL |
235 | 23/01/2019 | Pubblicazioni | 245,00 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 2163/18 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DA LIBRERIA PIROLA.- |
236 | 23/01/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.501,58 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT1171/2018 DITTA REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) PER SERVIZIO DI PORTIERATO PARCO PRATOLINO FINO AL 31/10/2018 |
237 | 23/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 66.586,04 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 FACILITY MANAGEMENT ED 3 LOTTO 5 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
238 | 23/01/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.204,00 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 SERVIZI DI PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
239 | 23/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 81.960,16 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018 |
240 | 23/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 78,41 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE RELATIVE A CCP 2018 |
241 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 99.017,25 | 315506 - FERI NATALE SRL | DET. 1984/2018 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI - AFFIDAMENTO ODL N.5 RTI AVR SPA - CUP B19J17000300005 - CIG CONTR. 73469005AC - CIG ODL5 770671780D |
242 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.945,66 | 315506 - FERI NATALE SRL | DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4.- RTI AVR SPA |
243 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 162.515,88 | 315506 - FERI NATALE SRL | DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4.- RTI AVR SPA DA NON SUB IMPEGNARE ECONOMIA |
244 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 183.151,82 | 315506 - FERI NATALE SRL | DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4 SCAD. 31.12.18.- RTI AVR SPA |
245 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 133.850,67 | 315509 - AVR S.P.A. | DET. 1984/2018 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI - AFFIDAMENTO ODL N.5 RTI AVR SPA - CUP B19J17000300005 - CIG CONTR. 73469005AC - CIG ODL5 770671780D |
246 | 23/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 211.179,12 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4 SCAD. 31.12.18.- RTI AVR SPA |
247 | 23/01/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 600,00 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- REGIONE TOS |
248 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 252,83 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19 |
249 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.910,00 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19 |
250 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 247,71 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1664/2018 AGGIO AG. GI GROUP PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 DIREZ. RISORSE UMANE LAVORO TEMPORANEO AMM.VO XXXX. XXXXXX SCAD. 17.10.19 |
251 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.881,78 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 PROFILO AMM.VO CAT. C1 RIS.UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19 |
252 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 252,83 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1678/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. C1 GEOM. XXXXXXXX SCAD.21.10.19. |
253 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.910,00 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. C1 DIREZ. VIABILITA' GEOM. XXXXXXXX SCAD. 21.10.19. |
254 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 268,79 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1680/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI CAT. D1 DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19. |
255 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.129,64 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19 |
256 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 279,05 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1682/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. DALI SCAD. 28.10.19. |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
257 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.163,41 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING.DALI SCAD. 28.10.19. |
258 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 279,05 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1729/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19. |
259 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.163,41 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING.AMOROSI SCAD. 28.10.19. |
260 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 235,27 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1777/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. GORGAI SCAD. 6.11.19. |
261 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.668,23 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19. |
262 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 118,00 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1779/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. C1 GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19. |
263 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.371,41 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. C1 DIREZ. VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19 |
264 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 131,33 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 XXX. XXXXXXXXX XXXX. 19.11.19. |
265 | 23/01/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.487,51 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' XXX. XXXXXXXXX XXXX. 19.11.19 |
266 | 23/01/2019 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 31.481,07 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO SEGRETARIO DT32 - 2329/2018 |
267 | 23/01/2019 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 38.292,85 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO STAFF DT32 - 2329/2018 |
268 | 23/01/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 405,30 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DL 78 DT32 - 2329/2018 |
269 | 23/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 81.378,51 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | RITENUTE EX CPDEL E FC |
270 | 23/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 355,44 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL |
271 | 23/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10.199,18 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | RITENUTE EX XXXXXX |
272 | 23/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.014,53 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | RITENUTE VOCI TFR |
273 | 23/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 715,39 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | RITENUTE INPGI |
274 | 24/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 1.347,98 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2162/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE GARA AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IST. SAFFI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO.- IST. POLIG. ZECCA |
275 | 24/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 1.347,98 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2243/18 PUBBLICAZIONE SU GURU LAVORI FACCIATE SANT'ORSOLA.- IST. ZECCA |
276 | 24/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 1.369,13 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2290/18 PUBBLICAZIONE SU GURU BANDO GARA INTERVENTO LICEO RODOLICO.- IST. ZECCA |
277 | 24/01/2019 | Materiale bibliografico | 550,00 | 21253 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA | DT 1892/18 ACQUISTO DI 5 VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA |
278 | 24/01/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 388,45 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA |
279 | 24/01/2019 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 39.999,99 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2111/18 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CM E COMUNE FIRENZE REALIZZAZIONE MARATONA ASCOLTO 20-30 |
280 | 24/01/2019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 1.120.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX | DT 93/19 CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 A FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO |
281 | 24/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 348,85 | 308509 - GUIDOTTI S.R.L. | DT 2049/18 FORNITURA MATERIALE VARIO STRUMENTAZIONE E VESTIARIO.- XXXXXXXX SRL |
282 | 24/01/2019 | Infrastrutture stradali | 400,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
283 | 24/01/2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 122,00 | 343317 - IL CANTIERE RECORDS DI XXXXXXX XXXXXXX E | DT 1887/18 INTRATTENIMENTO MUSICALE PER EVENTO 24 E 25.11.18 PARCO MEDICEO.- IL CANTIERE RECORDS |
284 | 24/01/2019 | Pubblicazioni | 892,35 | 342859 - CLAUDIANA SRL | DT 1937/18 ACQUISTO VOLUMI PER CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCO.- LIBRERIA CLAUDIANA |
285 | 24/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 267,45 | 327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL | DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX PER I FINE SETTIMANA DAL 1.1.19-2.6.19 |
286 | 24/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 5.650,48 | 327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL | DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX PER I FINE SETTIMANA DAL 15.9.18-31.12.18 |
287 | 24/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 3.791,76 | 327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL | DT 2006/18 ESTENSIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA CORTILE PM PROGETTO LIGHT FESTIVAL FIRENZE 8.12.18-7.1.19.- GLOBO VIGILANZA |
288 | 24/01/2019 | Vestiario | 645,06 | 308509 - XXXXXXXX S.R.L. | DT 2049/18 FORNITURA VESTIARIO.- XXXXXXXX XXX |
289 | 24/01/2019 | Vestiario | 990,43 | 000000 - XXXXXXXX X XXXXXXXXX & C. SNC | DT 1886/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER DIPENDENTI ASSEGNATI A DIREZIONE VIABILITA'.- SANTELLI E BARGIOTTI SNC |
290 | 24/01/2019 | Vestiario | 1.103,49 | 342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE | DT 2059/18 AFFIDAMENTO DIRETTO DI VESTIARIO SIR SAFETY SYSTEM |
291 | 24/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 38,42 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE RELATIVE A CCP 2018 |
292 | 24/01/2019 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.342,49 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT DICEMBRE 2018 |
293 | 24/01/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.562,00 | 18139 - ARECO SAS DI X. XXXXXX & C | DT 1714/18 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VIA MEZZETTA.- ARECO |
294 | 24/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.415,20 | 18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C | DT 1714/18 VERIFICHE TECNICHE PER ELABORAZIONE ANDAMENTO INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE ENTE ANNO 2018.- ARECO |
295 | 24/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.751,15 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE |
296 | 24/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 13.119,32 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE |
297 | 24/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 127.645,02 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE IRPEF |
298 | 24/01/2019 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 18.650,42 | 342409 - BERTAZZONI SRL | DT1266/2018 DITTA BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT TIPO PER POLIZIA C.M. |
299 | 24/01/2019 | Vestiario | 73,20 | 00000 - XXXXXXXX XXXXX SPORT S.R.L. | DT 2019/18 FORNITURA SCARPE (DPI).- GALLERIA DELLO SPORT |
300 | 24/01/2019 | Vestiario | 3.619,62 | 304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE | DT1176/2018 DITTA BRUMAR SRL PER ACQUISTO CAPI UNIFORME POLIZIA C.M. PER PERSONALE T.D. |
301 | 24/01/2019 | Macchinari | 689,30 | 341318 - F.LLI DE XXXXX X.X.X. | DT 220918 ACQUISTO MOTO-TRIEVELLA CON PUNTA PERFORAZIONE .- F.LLI DE LUCIA SNC |
302 | 24/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.416,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 1478/18 COMUNE DI FIRENZE RISERVA POSTI FIGLI DIP. CITTA' METROPOLITANA C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE A.S. 2018/2019. FINO DIC.18 |
303 | 25/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.000,00 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | LINEA COMUNE SPA DT 1764/2015 PROGETTO MIG-MOB ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DATI GEOGRAFICI |
304 | 25/01/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 8.021,50 | 343268 - EDIST ENGINEERING SRL | DT 1420/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE |
305 | 25/01/2019 | Attrezzature n.a.c. | 48.556,00 | 343361 - MODUL BLOCK CENTRO SRL | DT 2191/18 AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALATURE PER MAGAZZINO CALENZANO.- MODUL BLOCK CENTRO SRL |
306 | 25/01/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 2.806,00 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D | DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA |
307 | 25/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 45,72 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE FIGLINE E INCISA |
308 | 25/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 516,51 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI- COMUNE FIGLINE INCISA |
309 | 25/01/2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 370,77 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE FIGLINE INCISA |
310 | 25/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 169,80 | 00000 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX, PIOVANELLI & C.SNC | DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI |
311 | 25/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 434,32 | 306099 - CENTRO EDILE S.R.L. | DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI |
312 | 25/01/2019 | Imposta di registro e di bollo | 342,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2018 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
313 | 25/01/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 4,60 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | BANCA UNICREDIT SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVSORIO DI USCITA 1/2019 PER COMPETENZE AL 31/12/2018 |
314 | 25/01/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 340,34 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE AL 31/12/2018 |
315 | 25/01/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 138,20 | 310664 - SORIT SPA | DT 2314/2018 SORIT AGGIO DICEMBRE 2018 |
316 | 25/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 7.323,28 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
317 | 25/01/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 491,37 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO |
318 | 25/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.999,99 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.-ATLETICA FIRENZE MARATHON |
319 | 25/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 336,16 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E. |
320 | 28/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 925,13 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 1977/18 PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA AFFIDAMENTO LAVORI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI .- IST. POLIG. ZECCA |
321 | 28/01/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 1.347,98 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2225/18 PUBBLICAZIONE SU GURU BANDO GARA LAVORI PISCINA ENRIQUES.- IST. ZECCA |
322 | 28/01/2019 | Attrezzature n.a.c. | 17.085,25 | 100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISIZIONE DI N. DUE UNITA' A NASTRO E RELATIVI ACCESSORI AI FINI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE TAPE LIBRARY |
323 | 28/01/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 21.156,02 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 1222/18 DT A CONTRARRE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE.- ADS |
324 | 28/01/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 55.998,00 | 332937 - SWARCO MIZAR SPA | DT 1911/17 MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE TRAFFICO.+ DT 1249/18 - SWARCO MIZAR SRL |
325 | 28/01/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 439,05 | 000000 - XXXXXXXXXXXX XXX | DT 2144/18 ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE IN MODALITA' CONTRATTO DI UTILIZZO.- IMPRESA DUEPUNTOZERO SAS |
326 | 28/01/2019 | Licenze d'uso per software | 2.016,22 | 343347 - DUEPUNTOZERO SAS | DT 2144/18 ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE IN MODALITA' CONTRATTO DI UTILIZZO.- IMPRESA DUEPUNTOZERO SAS |
327 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 14.640,00 | 332937 - SWARCO MIZAR SPA | DT 1911/17 MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE TRAFFICO+ DT 1249/18.- SWARCO MIZAR SRL |
328 | 28/01/2019 | Giornali e riviste | 5.000,00 | 342030 - COM. & E. - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL | DT 1987/17 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO "DIRE TOSCANA" PER ANNO 2018.- SOC. EDITRICE COM.E COMUNICAZIONE E EDITORIA SRL |
329 | 28/01/2019 | Infrastrutture stradali | 6.347,42 | 000000 - XXXXXX X XXXXXXXX AGRICOLA S.R.L. | DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE |
330 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 674,66 | 100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. | DT 1582/18 REVISIONE E MANUTENZIONE GRU E MEZZI IN DOTAZIONE AI CC. OO BARBERINO, FIRENZUOLA E MARRADI.- CENTRO ASSISTENZA GRU SRL |
331 | 28/01/2019 | Acqua | 89,33 | 305148 - HERA SPA | DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA |
332 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.668,89 | 000000 - XXXXXXX COPY DI XXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY |
333 | 28/01/2019 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 594.905,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO |
334 | 28/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 256,20 | 19925 - M.T. DI X. XXXXXXXXXX E X. XXXXX S.N.C. | DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- M.T. SNC |
335 | 28/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 86,62 | 324963 - SCAR SRL | DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR SRL |
336 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.537,60 | 000000 - XX RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | DT 2106/18 RIPARAZIONE SISTEMA PONTE RADIO USO PROTEZIONE CIVILE.- RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
337 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.071,52 | 341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL | DT 1773/18 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE IDROVORE SU CARRELLO STRADALE.- NUOVA OFFICINA STELLA SRL |
338 | 28/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 976,00 | 343192 - XXXX XXXXXXXXX & C. SNC | DT 1953/18 INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRATTORE AGRICOLO PER PROTEZIONE CIVILE.- XXXX XXXXXXXXX E C. |
339 | 28/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 5.544,00 | 334961 - BUSITALIA SITA NORD SRL | DT 1969/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER STUDENTI IST. CALAMANDREI DA/PER BARBERINO MUGELLO.- BUSITALIA |
340 | 28/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 616,00 | 334961 - BUSITALIA SITA NORD SRL | DT 2172/18 TRASPORTO PER STUDENTI ISTITUTO CALAMANDREI DA/PER BARBERINO M.LLO 17.12-21.12.18.- BUSITALIA SITA NORD |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
341 | 28/01/2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.217,80 | 304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | DT 28/19 CANONE ANNUO 2019 BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
342 | 28/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.000,00 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ATLETICA FIRENZE MARATHON |
343 | 28/01/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 30.184,00 | 13993 - F.LLI ALTERINI DI XXXXXXXX XXXXX & C SNC | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
344 | 29/01/2019 | Servizi di gestione documentale | 26.840,00 | 336668 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A | DT 1901/17 RTI ENGINNERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA CAPOGRUPPO. ADESIONE A SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC CON L'APPOSITO CONTRATTO APERTO |
345 | 29/01/2019 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 18.300,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2267/18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/18.- FLORENCE MULTIMEDIA |
346 | 29/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 211.408,09 | 342062 - XXXXXXX SRL | DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA XXXXXXX SRL scad 10/2/19 |
347 | 29/01/2019 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 296,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | ANTICIPO MISSIONI |
348 | 29/01/2019 | Energia elettrica | 49.592,51 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA |
349 | 29/01/2019 | Energia elettrica | 3.096,50 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA |
350 | 29/01/2019 | Energia elettrica | 6,01 | 342907 - ENERGRID SRL | DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA |
351 | 29/01/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 500,00 | 342772 - TESSE RICCARDO | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019 |
352 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
353 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 6,73 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
354 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
355 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
356 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 89,25 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
357 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
358 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI |
359 | 29/01/2019 | Attrezzature n.a.c. | 5.368,00 | 336662 - OMAIP SRL | DET 1727/2018 FORNITURA TRINCIA FALC ZENIT 1800 PER SERVIZIO FORESTAZIONE |
360 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 195,14 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL |
361 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 876,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
362 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.647,98 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL |
363 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 322,11 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL |
364 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 000000 - X.X.X. - XXXXXXX | TRATTENUTA INA |
365 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 622,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
366 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 502,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
367 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 9,19 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE ANVU |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
368 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 269,00 | 323620 - FIGENPA SPA | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
369 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,65 | 325789 - P.S.SNC | TRATTENUTA INA |
370 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
371 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 486,00 | 327252 - DEUTSCHE BANK SPA | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
372 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 12,90 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB |
373 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 259,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
374 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.250,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
375 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 514,00 | 334223 - SIGLA S.R.L. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
376 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 000000 - XXXXX XX XXXXXXX SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
377 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 727,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
378 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 266,26 | 000000 - XXXXX XXX S.R.L. | PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO |
379 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 13,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP |
380 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
381 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 839,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128) |
382 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 31,99 | 342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI | RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL |
383 | 29/01/2019 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 204,93 | 343025 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX | PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO |
384 | 29/01/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 53.600,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DET 1074/2018 ATTIVITA' INFORMAZIOE LINEE TRAMVIARIE FIRENZE NN 2E 3 IMPEGNO A FLORENCE MULTIMEDIA SRL |
385 | 29/01/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 93.500,01 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 1238/18 CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO 31.12.18.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL |
386 | 29/01/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 91.090,15 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 1635/18 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SOC. FLORENCE MULTIMEDIA SRL ACCORDO COLLABORAZIONE FRA CM E REGIONE PER MUOVERSIIN TOSCANA INFO.- |
387 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI |
388 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 9,98 | 10742 - COMUNE DI VINCI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI |
389 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
390 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 62,22 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS |
391 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 239,49 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
392 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 12,38 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
393 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
394 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
395 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 17,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX'XXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
396 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 21,76 | 00000 - XXXXXX XX XXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
397 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 325706 - COMUNE DI POGGIOMARINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
398 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,88 | 326231 - COMUNE DI SCANSANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
399 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 326385 - COMUNE DI SPOLETO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
400 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | 327621 - COMUNE DI ARZACHENA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
401 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 336478 - COMUNE DI CALTANISSETTA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
402 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI |
403 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 11,76 | 339079 - COMUNE DI SASSO MARCONI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
404 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
405 | 29/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI |
406 | 29/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 17.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO FI |
407 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 339,14 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX X XXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE BAGNO A RIPO |
408 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 503,67 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CERTALDO |
409 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.524,33 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FUCECCHIO |
410 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 420,07 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE REGGELLO |
411 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.470,04 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE VINCI |
412 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.323,19 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE EMPOLI |
413 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 761,82 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CERRETO |
414 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29.481,55 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FIRENZE |
415 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 371,54 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE IMPRUNETA |
416 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 443,32 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE MONTELUPO |
417 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 262,10 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CAPRAIA |
418 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 335,54 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE MONTESPERTOL |
419 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 293,54 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXX'XXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE RIGNANO |
420 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 288,87 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CASTELFIOREN |
421 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11.221,82 | 320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- SOC. SALUTE NORD OV |
422 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.460,04 | 333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE COMUNU VALD. |
423 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.520,89 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX XX BAR VAL ELSA | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE COMUNI CHIAN |
424 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.132,50 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE MONTANA COMU |
425 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 944,79 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX | DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FIGLINE E IN |
426 | 29/01/2019 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12.651,04 | 305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI | DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. LICEO MACHIAVELLI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
427 | 29/01/2019 | Infrastrutture stradali | 57.398,63 | 342695 - ITALSOCOTEC SPA | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
428 | 29/01/2019 | Infrastrutture stradali | 70.000,00 | 342695 - ITALSOCOTEC SPA | EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016 |
429 | 30/01/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16.646,29 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 181/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA PER SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNI 2016/2018 ANNO 18 |
430 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 3.341,58 | 342982 - PLANTRONIC SNC. | DT 1404/17 DT CONTRARRE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE WINGAEP ANNO 2018 |
431 | 30/01/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.349,87 | 317046 - XXXXXX XXXXXXX | DT 1796/17 INCARICO REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER NORMATIVA ANTINCENDIO.CC.OO. MARRADI E XXXXXXXXX XXXXXXX XXX.XXXXXXX XXXXXX (BUGIALLI) |
432 | 30/01/2019 | Impianti sportivi | 10.277,28 | 312127 - XXXX XXXXXXX | DET 2039/2018 PISCINA DA VINCI INCARICO PROGETTAZIONE XXX XXXXXXX XXXX |
433 | 30/01/2019 | Locazione di beni immobili | 18.360,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 19/19 LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI IMPEGNO SPESA 2019.- COMUNE EMPOLI |
434 | 30/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2200/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI LICEO GRAMSCI.- COMUNE FIRENZE |
435 | 30/01/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2201/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI IST. BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE |
436 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 218.869,38 | 333310 - ICET INDUSTRIE SPA | DET 548/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI PMR DITTA ICET INDUSTRIE SPA |
437 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.089,38 | 333310 - ICET INDUSTRIE SPA | DT 862/18 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E IMP.IDRICI IMMOBILE PALAZZO MEDICI XXXXXXXX.- DITTA ICET INDUSTRIE SPA |
438 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.629,68 | 342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL | DT 2246/18 REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA COORDINATA PER RIORGANIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE.- COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE |
439 | 30/01/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.447,30 | 324670 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
440 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.376,96 | 343228 - RESCAR SRL UNIPERSONALE | DET 1233/2018 ALLESTIMENTO KIT PR AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DITTA RESCAR SRL |
441 | 30/01/2019 | Telefonia fissa | 646,14 | 324095 - FASTWEB SPA | DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB |
442 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9.980,65 | 314816 - SODI STRADE SRL | DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 CANONE QUOTA FI CRE FINE CONTRATTO 30/09/17 0,5 TRATTENUTA DA PAGARE ENTRO 31/3 |
443 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.144,48 | 314816 - SODI STRADE SRL | R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE LAVORI MANUTENZIONE FI-PI-LI |
444 | 31/01/2019 | Trasferimenti correnti a Universita' | 26.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT 120/18 ACCORDO RICERCA CON DIDA UNIVERSITA' FIRENZE "LA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE UN SISTEMA BIOREGIONI URBANE, POLICENTRICHE, AUTOSOS |
445 | 31/01/2019 | Trasferimenti correnti a Universita' | 16.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT 1613/17 ACCORDO RICERCA TRA CM E UNIVERSITA' FIRENZE PER CITTA GIUSTIZIA SEMPLICE: SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE ONERI XXX.XX AMBITO RISOLU |
446 | 31/01/2019 | Trasferimenti correnti a Universita' | 19.250,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT 934/18 ACCORDO RICERCA DIPART. ARCHITETTURA.- DIDA UNIVERSITA' STUDI FI "CRITERI PER RIGENERAZIONE AREE URBANE CON PRESENZA BROWNFIELDS" |
447 | 31/01/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6.000,00 | 342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE | DT124/2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER RIMBORSO SPESE FORFAIT IMMOBILE SEDE SUCC. IST. PROF.LE SAFFI |
448 | 31/01/2019 | Gas | 1.875.598,31 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA |
449 | 31/01/2019 | Altre spese legali | 70,00 | 335357 - XXXXX XXXXXXX | DT 266/18 INCARICHI SOST. UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE.- ANNO 2018. |
450 | 31/01/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.873,76 | 341925 - XXXXXX XXXXXXX | DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO XXXXXXX XXXXXX |
451 | 31/01/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.873,76 | 341926 - XXXX XXXXXX | DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO XXXXXX XXXX |
452 | 31/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 30,40 | 341925 - XXXXXX XXXXXXX | DT 1121/18 COLLEGIO REVISORI CONTI - XXXXXXX XXXXXX - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
453 | 31/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 195,59 | 341925 - XXXXXX XXXXXXX | DT 2016/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - XXXXXXX XXXXXX - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018-IMPEGNO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
454 | 31/01/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 134,31 | 341926 - XXXX XXXXXX | DT 2016/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - XXXXXX XXXX - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 - |
455 | 31/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 318114 - COMUNE DI PIETRASANTA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
456 | 31/01/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
457 | 31/01/2019 | Infrastrutture stradali | 17.619,44 | 14340 - SIGMA S.R.L. | EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016 |
458 | 31/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 27.258,55 | 339351 - MAPPO GEOGNOSTICA S.R.L. | DET. 951/2018 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IST. XXXXXXXXX XXXXX F.NO- MAPPO GEOGNOSTICA SRL |
459 | 31/01/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 264.133,99 | 341815 - GIGLIO S.R.L. | DT1328/2018 DET. A CONTR SERVIZIO DI GESTIONE CUMULO TERRE DI RIPORTO PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI+DT 1631/18 GIGLIO SERVIZI |
460 | 01/02/2019 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2101/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO GIGLIO SERVIZI SRL |
461 | 01/02/2019 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2166/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO STUDIO MARCON ARCHITETTI |
462 | 01/02/2019 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2218/2018 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO CONSORZIO ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC.CONS. SCARL. |
463 | 01/02/2019 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 331,00 | 00000 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | DT 41/19 AGENZIA DELLE ENTRATE. SERVIZIO TELEMATICO VISURE CATASTALI. RINNOVO ACCESSI PER L'ANNO 2019. |
464 | 01/02/2019 | Attrezzature n.a.c. | 40.113,60 | 317948 - COMARK SRL | DT1322/2018 DET. A CONTRARRE FORNITURA IN OPERA DI MODULI INTEGRATIVI PER LA RILEVAZIONE DEI FLUSSI ATTRAVERSO POSTAZIONI ITS RETE XXXXX.XX |
465 | 01/02/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22.189,36 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE |
466 | 01/02/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12.624,56 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 956/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE |
467 | 01/02/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.170,06 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019 |
468 | 01/02/2019 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 307,36 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019 |
469 | 01/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.211,33 | 341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S. | DT 1831/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- FERRAMENTA TAZZI SAS |
470 | 01/02/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASSI GIGLIO ROSSO |
471 | 01/02/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 125,00 | 313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER | DT 1662/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO ATTREZZATO.-VEN. ARC. MISERICORDIA EMPOLI |
472 | 01/02/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.244,40 | 343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO | DET 1273/2018 AULE UNIFI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA |
473 | 01/02/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.866,60 | 343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO | DET 1273/2018 LICEO AGNOLETTI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA |
474 | 01/02/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 746,64 | 343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO | DET 1273/2018 NUOVA SCUOLA EMPOLI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA |
475 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Universita' | 15.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT1109/2018 ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP., ARCHITETTURA " DAL PIANO STRATEGICO ...... |
476 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Universita' | 15.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT1215/2018 ACCORDO DI RICERCA CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FI (DIDA) " LA RETE DEGLI HUB INTERMODALI " |
477 | 04/02/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.305,36 | 327355 - HYPERBOREA SRL | DT 2015/18 SERVIZIO DI REDAZIONE ELENCO DI CONSISTENZA MATERIALE DOCUMENTALE DEPOSITATO PRESSO PMR.- HYPERBOREA SRL |
478 | 04/02/2019 | Locazione di beni immobili | 28.250,00 | 342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE | DT164/2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER UTILIZZO PORZIONE IMMOBILE SEDE ISTITUTO SAFFI DAL 1.2 AL 30.4.2019 |
479 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.347,48 | 00000 - XXXXXXXXXX XXXXXXX SPETTACOLO ONLUS | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FONDAZIONE TOSCANA SPET |
480 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.400,00 | 311324 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA' | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. MASCARA' |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
481 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 312455 - CENTRO CULTURALE FIRENZE-EUROPA XXXXX C | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CENTRO CULT. FIRENZE EU |
482 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | 330900 - PRIMA MATERIA ASSOCIAZIONE | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PRIMA MATERIA ASSOC. |
483 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.076,50 | 338410 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CETRA | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CETRA |
484 | 04/02/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.200,00 | 343095 - RADIO PAPESSE | DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- RADIO PAPESSE |
485 | 04/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 106,29 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 781/18 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALAZIONI E DELIMITAZIONI DEGLI ACCESSI IN SICUREZZA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
486 | 04/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 10.194,00 | 343077 - XXXXXXX XXXX | DT 843/18 PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI RIPRISTINO SOLAI LOTTO II LICEO PASCOLI.- XXX. XXXX XXXXXXX |
487 | 04/02/2019 | Infrastrutture stradali | 15.607,61 | 00000 - XXXXXXXXX XXX | XXX XXXX. XX 0000000 DET 1846/14 FRANA POLCANTO LOTTO I INT II E III ITALBUILD EX IMP. 2190/2014 DT 798/17+DT 1093/18 CRE SCAD 25/3/20 |
488 | 04/02/2019 | Infrastrutture stradali | 24.400,00 | 343399 - GRUPPO API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA | DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA |
489 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 124.038,33 | 20069 - BINDI SPA | DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 5 XX 00 XXX XXXXXXX |
000 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 52.317,38 | 20069 - BINDI SPA | DT 1354/18 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA OPERE STRADALI LOTTO 2- ODL N.1 IMPRESA BINDI |
491 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 185.362,55 | 20069 - BINDI SPA | DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA |
492 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 122,00 | 11023 - MUGEL GOMME DI XXXXXX XXXXX & C. S.N.C. | DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI |
493 | 04/02/2019 | Noleggi di hardware | 2.025,20 | 343267 - ENGIM SRL | DT 1677/18 NOLEGGIO N. 60 LOCALIZZATORI GPS MONITORAGGIO MEZZI OPERATIVI SU STRADE E N. 10 TABLET GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO NEVE.- ENGIM S |
494 | 04/02/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.500,00 | 314889 - AMICI DELLA TERRA - ONLUS | DT 1918/18 SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO PROGETTO COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI DEL L.D.A. PRATOLINO.- ASS. AMICI DELLA TERRA ONLUS |
495 | 04/02/2019 | Vestiario | 12.688,00 | 00000 - XXXXXXXX XXXXXXX & C. S.A.S | DT 2249/18 FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO LAVORO .- XXXXXXXX XXXXXXX |
496 | 04/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.091,90 | 343293 - CASA DELL'IMBIANCHINO DI XXXXXX XXXXXX | DT 1831/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- CASA DELL'IMBIANCHINO DI GROSSI S. |
497 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 547,91 | 332806 - XXXXXXXXX XXXXX SNC DI SACCHETTI S. & C. | DT 1856/18 INTEGRAZIONE MANUTENZIONE N. 3 SPARGISALE MORSELLI E MACCAFERRI 400.- DITTA XXXXXXXXX XXXXX SNC |
498 | 04/02/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12,21 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018-ROSSELLA LET |
499 | 04/02/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 37,79 | 343412 - XXXXXXXX XXXXXXX | DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018-ROSSELLA LET |
500 | 05/02/2019 | Stampati specialistici | 1.157,78 | 100668 - C.D. & V. S.R.L. | DT 1762/18 FORNITURA STAMPATI PER IL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO.- CD&V SRL |
501 | 05/02/2019 | Rassegna stampa | 7.332,00 | 00000 - XXXX AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA | AFFIDAMENTO AGENZIA GIORNALISTICA ANSA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NOTIZIARI (DA CAP. 19004) |
502 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 264,65 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 339/18 REVISIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU FASSI AUTOCARRO DAILY.- AZIENDA USL |
503 | 05/02/2019 | Infrastrutture stradali | 127.201,26 | 304999 - SO.GE.L.M.A. SRL | DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E. |
504 | 05/02/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 8.006,25 | 324595 - ALLORI EMILIANO | DT 1917/18 AFFIDAMENTO INCARICO "ANALISI E REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG.INTERV.PUNTI FERMATA TPL.- AREA METROPOLITANA.- GEOM. ALLORI |
505 | 06/02/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 819,42 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 88/19 PUBBLICAZIONE GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO NUOVE AULE UNIVERSITA'.- IST. POLIGR. ZECCA STATO |
506 | 06/02/2019 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 16.285,00 | 335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI | DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI |
507 | 06/02/2019 | Impianti sportivi | 48.214,40 | 343318 - XXXXXXXXXX XXXXXX | DET 1922/2018 IST XXXXXXXX AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO COPERTURE PISCINA XXX XXXXXX XXXXXXXXXX SCAD 17/12 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
508 | 06/02/2019 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 35.526,40 | 342915 - XXXXXXXXX XXXXXX | DET 1530/2018 PISCINA NRIQUES INCAIRCO PROGETTO ESECUTIVO XXX XXXXXXX XXXXXXXXX |
509 | 06/02/2019 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 30.744,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 1667/18 PROGETTO COMUNICAZIONE SU LAVORI RESTAURO COPERTURE EDA ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE AL COMPLESSO.- FLORENCE MULTIMEDIA |
510 | 06/02/2019 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 26.188,03 | 316065 - XXXXXXXXX XXXXX | DT1388/2018 AFFIDAMENTO ING. FRITTELLI REDAZIONE PROG. ESECUTIVO ADEG. PREVENZIONE INCENDI IST. D'ARTE PER LA CERAMICA SESTO X.XX (BUGIALLI) |
511 | 06/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 358,73 | 000000 - XXXXX S.R.L. | DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN XXXXXXX XXXXXXXX FIGLINE X.XX |
512 | 06/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 115,30 | 331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL | DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN XXXXXXX XXXXXXXX FIGLINE X.XX |
513 | 06/02/2019 | Infrastrutture stradali | 1.210,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE |
514 | 06/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.497,43 | 11023 - MUGEL GOMME DI XXXXXX XXXXX & C. S.N.C. | DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN XXXXXXX XXXXXXXX FIGLINE X.XX |
515 | 06/02/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 628,32 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO I^ SEMESTRE 2019.- TAMOIL |
516 | 06/02/2019 | Imposta di registro e di bollo | 900,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT133/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE ONERI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO SR 222 CHIANTIGIANA |
517 | 06/02/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2.399,19 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019 |
518 | 06/02/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.330.796,06 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE |
519 | 06/02/2019 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 207,80 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR PERSONALE OTI |
520 | 06/02/2019 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,16 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | RITENUTE EX CPDEL E FC |
521 | 07/02/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 146,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA | DT 103/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO PROGETTAZIONE LAVORI NUOVE AULE UNIVERSITA' SESTO. F.NO- RCS MEDIAGROUP SPA |
522 | 07/02/2019 | Hardware n.a.c. | 14.823,00 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DT1292/2018 DET. A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS SULLE STRADE C.M.E FORNITURA ACCESSORI |
523 | 07/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 14.640,00 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DT1292/2018 DET. A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS SULLE STRADE C.M. |
524 | 07/02/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 516,67 | 338795 - GIES SRL | DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL |
525 | 07/02/2019 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 17.645,61 | 319454 - EMIM SRL | DT 1473/18 CONTRATTO AFFITTO PER UTILIZZO COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO A EMPOLI.- DEP. CAUZIONALE.- DITTA EMIM SRL FINO AL 31.8.2024 |
526 | 07/02/2019 | Imposta di registro e di bollo | 551,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI EMPOLI-CM FI PER IMMOBILE VIA FRATELLI XXXXXXXX EMPOLI RIMBORSO QUOTA IMPOSTA REGISTRO |
527 | 07/02/2019 | Locazione di beni immobili | 6.029,71 | 316910 - XXXX XXXXXXX XXXXX | DT131/2019 BINI XXXXXXX XXXXX AFFITTO LOCALI XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00 XXXXXX FINO AL 31/12/2019 |
528 | 07/02/2019 | Locazione di beni immobili | 6.029,72 | 316911 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | DT131/2019 XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX AFFITTO LOCALI XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00 XXXXXX FINO AL 31/12/2019 |
529 | 07/02/2019 | Locazione di beni immobili | 6.100,00 | 317273 - XX.XX.XX SRL | DT 18/19 LOCAZIONE IMMOBILE DI BARBERINO MUGELLO PER SEDE C.O. IMPEGNO SPESA.- XX.XX.XX. |
530 | 07/02/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 278,38 | 310813 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX | DT 1962/18 IMPEGNO SPESA PER CONSIGLIERA PARITA' XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX SPESE GIUGNO- OTTOBRE 2018 |
531 | 07/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 1.965,73 | 15751 - S.I.R.E. S.P.A. | EX 1804/2015- DET 1684/2013 PALAZZO MEDICI XXXXXXXX RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO EX IMP. 917/2014 |
532 | 07/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 1.526,78 | 15751 - S.I.R.E. S.P.A. | EX 3544/2007 DET. 429/09 P. M. R.-RISAN. CONSERVAT. E RECUP. FUNZ. PERCORSO MUSEALE LOCALI INTERRATI ADIAC. CORTILE - BUGIALLI |
533 | 07/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 11.508,69 | 15751 - S.I.R.E. S.P.A. | EX 4746/2006 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D. LGS 267/2000 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
534 | 07/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 34.582,04 | 15751 - S.I.R.E. S.P.A. | DT 2052/2017 PMR RISANAMENTO E RECUPERO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO DFB RTI SIRE DT132/19 CRE 13/12/18 |
535 | 07/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 181.696,94 | 20069 - BINDI SPA | DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 6 XX 00 XXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXX |
000 | 07/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 176.675,23 | 20069 - BINDI SPA | DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA |
537 | 07/02/2019 | Spese per risarcimento danni | 1.900,00 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX | DT 50/19 IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- XXXXXX XXXXXXX |
538 | 07/02/2019 | Spese per risarcimento danni | 8.721,70 | 343395 - PUBLINEON SAS DI XXXXXXXX XXXXX & C. | DT 50/19 IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- XXXXXXXXX XXX |
539 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 96,76 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
540 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 67,42 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
541 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
542 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,36 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
543 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,09 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
544 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 103,51 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
545 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,58 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XX XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
546 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 10198 - COMUNE DI VAIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
547 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 80,04 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
548 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
549 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 135,87 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
550 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,17 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
551 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,81 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
552 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 242,59 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
553 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
554 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
555 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
556 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 121,60 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
557 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
558 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
559 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.526,22 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
560 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
561 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5,27 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
562 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 97,39 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
563 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,27 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
564 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,13 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
565 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,21 | 12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
566 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
567 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.322,82 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
568 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 197,13 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
569 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 768,28 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
570 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.434,24 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
571 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.564,22 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
572 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.500,38 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
573 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.501,02 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
574 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.500,38 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
575 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 55,02 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
576 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 20966 - COMUNE DI CAPANNORI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
577 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,13 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
578 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 88,92 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
579 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 78,54 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
580 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 21470 - COMUNE DI SANTA XXXXX A MONTE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
581 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21,12 | 21472 - COMUNE DI CALCINAIA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
582 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,63 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX'XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
583 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 177,84 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
584 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 85,89 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
585 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
586 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 126,36 | 21483 - COMUNE DI MASSA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
587 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
588 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,49 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
589 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 143,82 | 00000 - XXXXXX XX XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
590 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
591 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,11 | 21492 - COMUNE DI POGGIBONSI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
592 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
593 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 80,37 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
594 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 72,12 | 21512 - COMUNE DI PIOMBINO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
595 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
596 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
597 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 88,92 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
598 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
599 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
600 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,49 | 21525 - COMUNE DI CHIUSDINO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
601 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 36,06 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
602 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
603 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 80,37 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
604 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
605 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 88,92 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
606 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 21534 - COMUNE DI SINALUNGA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
607 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX X'XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
608 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 88,92 | 21540 - COMUNE DI MONTALE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
609 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
610 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
611 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
612 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132,78 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
613 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 38,07 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
614 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 177,84 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
615 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
616 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
617 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 21591 - COMUNE DI FOLLONICA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
618 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,51 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
619 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
620 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
621 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
622 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
623 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
624 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
625 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 21658 - COMUNE DI SCARLINO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
626 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.574,00 | 304861 - PROVINCIA DI PRATO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
627 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 171,42 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
628 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 63,36 | 311857 - COMUNE DI CASCINA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
629 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,60 | 311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
630 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
631 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
632 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 311868 - COMUNE DI VOLTERRA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
633 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 88,92 | 311869 - COMUNE DI AGLIANA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
634 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,56 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
635 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
636 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 316594 - COMUNE DI FOSDINOVO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
637 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 316601 - COMUNE DI AULLA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
638 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 316604 - COMUNE DI UZZANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
639 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,46 | 316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
640 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
641 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,49 | 316700 - COMUNE DI CETONA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
642 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
643 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X'XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
644 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
645 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8,28 | 316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
646 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 000000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXX X'XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
647 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,13 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
648 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316707 - COMUNE DI SOVICILLE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
649 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
650 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,13 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
651 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,91 | 316713 - COMUNE DI RADICOFANI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
652 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 316714 - COMUNE DI PIENZA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
653 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 318114 - COMUNE DI PIETRASANTA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
654 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 325518 - COMUNE DI VICOPISANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
655 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,72 | 326135 - COMUNE DI BIBBONA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
656 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 326147 - COMUNE DI BIENTINA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
657 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,97 | 326148 - COMUNE DI BUTI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
658 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
659 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
660 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
661 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
662 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
663 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
664 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
665 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,98 | 326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
666 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
667 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
668 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 326193 - COMUNE DI CINIGIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
669 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,55 | 326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
670 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
671 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,09 | 000000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
672 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326201 - COMUNE DI CAREGGINE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
673 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,12 | 326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
674 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
675 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326208 - COMUNE DI MOLAZZANA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
676 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326209 - COMUNE DI MINUCCIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
677 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326210 - COMUNE DI PORCARI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
678 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326211 - COMUNE DI STAZZEMA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
679 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21,12 | 326212 - COMUNE DI CALCI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
680 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326228 - COMUNE DI MONTIERI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
681 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,49 | 326435 - COMUNE DI SEMPRONIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
682 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
683 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
684 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,64 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
685 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,01 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
686 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,56 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
687 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 47,94 | 339930 - COMUNE DI CRESPINA XXXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
688 | 07/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 58,68 | 342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
689 | 07/02/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 185,78 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1664/2018 AGGIO AG. GI GROUP PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 DIREZ. RISORSE UMANE LAVORO TEMPORANEO AMM.VO XXXX. XXXXXX SCAD. 17.10.19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
690 | 07/02/2019 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.260,11 | 332586 - GI GROUP SPA | DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 PROFILO AMM.VO CAT. C1 RIS.UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19 |
691 | 08/02/2019 | Attrezzature n.a.c. | 2.440,00 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DT1323/2018 DET. A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLE RETE STRADALE DI COMPETENZA |
692 | 08/02/2019 | Hardware n.a.c. | 44.530,00 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DT1323/2018 DET. A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLE RETE STRADALE DI COMPETENZA |
693 | 08/02/2019 | Spese postali | 900,00 | 101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI | DT 2026/17 SERVIZI POSTALI PER SERVIZI CAD RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE |
694 | 08/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 32.940,00 | 317811 - STUDIO GRIFONI E C. SRL | DET 915/2018 IST XXXXXXXXX INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI STUDIO GRIFONI SRL PI XXXXXXX FGRIFONI |
695 | 08/02/2019 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 13.000,00 | 000000 - XXXXXXXX XXXXXXXXX | DET 1372/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA RIFACIMENTO FACCIATE INCARICO REDAZIONE PSC COMPUTO METRICO E ALTRO ARCH. XXXXXXXXX XXXXXXXX |
696 | 08/02/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 91.179,39 | 343280 - XX.XX.XX CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI | DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19 |
697 | 08/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 299.945,55 | 311984 - XX.XX. SRL | DT 1537/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI ZONA C.O. BASSA ODL 1.- XX.XX SRL |
698 | 08/02/2019 | Carta, cancelleria e stampati | 948,51 | 10258 - PEREGO CARTA S.P.A. | DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA |
699 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.500,38 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
700 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 80,37 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
701 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 75,60 | 000000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
702 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 134,36 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
703 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 318938 - COMUNE DI POPPI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
704 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,72 | 326703 - COMUNE DI CORTONA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
705 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 327085 - COMUNE DI BIBBIENA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
706 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 332542 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
707 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
708 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
709 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,79 | 332579 - COMUNE DI CIVITELLA V. CHIANA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
710 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,72 | 335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
711 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,13 | 335391 - COMUNE DI SUBBIANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
712 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,72 | 335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
713 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 337309 - COMUNE DI CHITIGNANO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
714 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
715 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 337319 - COMUNE DI TALLA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
716 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,17 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
717 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,31 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
718 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
719 | 08/02/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,24 | 342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO | DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI |
720 | 08/02/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 96,48 | 343122 - O.M.A.G. MARRUCCI DI XXXXX XXXXXX E STEF | DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- OMAG SNC |
721 | 08/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 462,24 | 341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC | DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO XXXX XXXXX.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC |
722 | 08/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.080,74 | 341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC | DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO XXXX XXXXX.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC |
723 | 08/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 668,50 | 341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC | DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO XXXX XXXXX.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC |
724 | 08/02/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.404,00 |