Common use of Kaina ir atsiskaitymo sąlygos Clause in Contracts

Kaina ir atsiskaitymo sąlygos. 8.1. Pirkimo sutartis yra kintamo įkainio sutartis, kurios pradinė vertė nurodyta Pirkimo sutarties 1.6. punkte. Į Prekės įkainį yra įskaičiuotos visos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant akcizą ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), išskyrus Dujų skirstymo paslaugos įkainį bei Dujų perdavimo paslaugos įkainį. 8.2. Pradinės Pirkimo sutarties vertė keičiama pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui. Prekės įkainis keičiamas pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui ir PVM tarifui. Pradinės Pirkimo sutarties vertė turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos. Perskaičiuojama tik ta pradinės Pirkimo sutarties vertės ir (ar) Prekės įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo dydis ir (ar) PVM tarifo dydis. Perskaičiuojant pradinės Pirkimo sutarties vertę yra naudojama tokia TTFI indekso reikšmė, kuri buvo naudota pateikiant pasiūlymą. 8.3. Pirkimo sutarties priede nurodyta Tiekėjo marža yra nekeičiama ir taikoma visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį; 8.4. Tiekėjas sąskaitą faktūrą už patiektas Gamtines dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikia iki 10-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienos. 8.5. Tiekėjas sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Užsakovui, nurodo suvartotų Gamtinių dujų ir suteiktų Paslaugų kainas bei kiekius. 8.6. Tiekėjui neužtikrinus Užsakovui reikalingų ilgalaikių perdavimo pajėgumų, kurie numatyti Pirkimo sutarties priede, Užsakovas pateikia Tiekėjui sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pateikiama iki 7-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienos. Užsakovas sąskaitoje, pateiktoje Tiekėjui, nurodo Tiekėjo Užsakovui nepatiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. 8.7. Užsakovas už dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. Jei Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas negauna sąskaitos-faktūros už patiektas Prekes ir suteiktas Xxxxxxxxx, jis privalo apie tai informuoti Tiekėją. 8.8. Tiekėjas, gavęs Užsakovo sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą per Ataskaitinį laikotarpį, moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos. 8.9. Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Pirkimo sutarties 14.4 punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti už dujas ir suteiktas Xxxxxxxxx skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais duomenimis nurodoma kito Ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje faktūroje. 8.10. Pirkimo sutartyje nustatytu laikotarpiu neapmokėjus Užsakovo sąskaitos už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą, Tiekėjui skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatytas Pirkimo sutarties 14.7 punkte. Užsakovas delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Tiekėjui skaičiuoja kartą per mėnesį. 8.11. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Užsakovui sąskaitą faktūrą, Užsakovas turi teisę pavėluotu dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo terminą. 8.12. Jeigu Metų bėgyje SSO darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) Ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius) Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota ar Užsakovas buvo deklaravęs pats, ir todėl turi būti tikslinama (-os) tam tikro (-ų) Ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) sąskaita (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo) įforminamas kreditine sąskaita faktūra. Tiekėjo išrašytą kreditinę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai Užsakovas turi apmokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos pateikimo. 8.13. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 8.14. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Pirkimo sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Prekės pristatymo vietą (-as), nurodytą (-as) Pirkimo sutarties priede, Užsakovo Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir Dujų perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Pirkimo sutarties 3.2.3. ir 3.2.4. punktuose, tai Tiekėjas Užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą su perskaičiuota Dujų perdavimo paslaugos kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos, kurią Užsakovas turi apmokėti ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros Užsakovui pateikimo dienos. 8.15. Pasibaigus Metams ar nutraukus Pirkimo sutartį, Tiekėjas ir Užsakovas esant poreikiui suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu. 8.16. Už Užsakovo sistemoje susidariusius nuostolius, kuriuos apskaičiuoja SSO pagal Skirstymo taisyklėse numatytą ir patvirtintą metodiką, sumoka Užsakovas arba SSO, priklausomai nuo to, kuris yra kaltas dėl susidariusių nuostolių. 8.17. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 8.17.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Xxxxxxxx ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. 8.17.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų. 8.17.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui. 8.17.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 8.17.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 8.17.6. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. 8.18. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pirkimo sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Už suteiktas Xxxxxxxxx atsiskaitoma pagal PSO ir SSO viešai skelbiamus įkainius. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pirkimo sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. 8.19. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

Kaina ir atsiskaitymo sąlygos. 8.1. Pirkimo sutartis yra kintamo įkainio sutartis, kurios pradinė vertė nurodyta Pirkimo sutarties 1.6. punkte. Į Prekės įkainį yra įskaičiuotos visos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant akcizą ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – - PVM), išskyrus Dujų skirstymo paslaugos įkainį bei Dujų perdavimo paslaugos įkainį. 8.2. Pradinės Pirkimo sutarties vertė keičiama pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui. Prekės įkainis keičiamas pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui ir PVM tarifui. Pradinės Pirkimo sutarties vertė turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos. Perskaičiuojama tik ta pradinės Pirkimo sutarties vertės ir (ar) Prekės įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo dydis ir (ar) PVM tarifo dydis. Perskaičiuojant pradinės Pirkimo sutarties vertę yra naudojama tokia TTFI indekso reikšmė, kuri buvo naudota pateikiant pasiūlymą. 8.3. Pirkimo sutarties priede nurodyta Tiekėjo marža yra nekeičiama ir taikoma visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį; 8.4. ; Tiekėjas sąskaitą faktūrą už patiektas Gamtines dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikia iki 10-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienos. 8.5. Tiekėjas sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Užsakovui, nurodo suvartotų Gamtinių dujų ir suteiktų Paslaugų kainas bei kiekius. 8.6. Tiekėjui neužtikrinus Užsakovui reikalingų ilgalaikių perdavimo pajėgumų, kurie numatyti Pirkimo sutarties priede, Užsakovas pateikia Tiekėjui sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pateikiama iki 7-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienos. Užsakovas sąskaitoje, pateiktoje Tiekėjui, nurodo Tiekėjo Užsakovui nepatiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. 8.7. Užsakovas už dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. Jei Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas negauna sąskaitos-faktūros už patiektas Prekes ir suteiktas Xxxxxxxxx, jis privalo apie tai informuoti Tiekėją. 8.8. Tiekėjas, gavęs Užsakovo sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą per Ataskaitinį laikotarpį, moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos. 8.9. Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Pirkimo sutarties 14.4 punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti už dujas ir suteiktas Xxxxxxxxx skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais duomenimis nurodoma kito Ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje faktūroje. 8.10. Pirkimo sutartyje nustatytu laikotarpiu neapmokėjus Užsakovo sąskaitos už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą, Tiekėjui skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatytas Pirkimo sutarties 14.7 punkte. Užsakovas delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Tiekėjui skaičiuoja kartą per mėnesį. 8.11. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Užsakovui sąskaitą faktūrą, Užsakovas turi teisę pavėluotu dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo terminą. 8.12. Jeigu Metų bėgyje SSO darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) Ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius) Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota ar Užsakovas buvo deklaravęs pats, ir todėl turi būti tikslinama (-os) tam tikro (-ų) Ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) sąskaita (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo) įforminamas kreditine sąskaita faktūra. Tiekėjo išrašytą kreditinę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai Užsakovas turi apmokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos pateikimo. 8.13. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 8.14. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Pirkimo sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Prekės pristatymo vietą (-as), nurodytą (-as) Pirkimo sutarties priede, Užsakovo Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir Dujų perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Pirkimo sutarties 3.2.3. ir 3.2.4. punktuose, tai Tiekėjas Užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą su perskaičiuota Dujų perdavimo paslaugos kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos, kurią Užsakovas turi apmokėti ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros Užsakovui pateikimo dienos. 8.15. Pasibaigus Metams ar nutraukus Pirkimo sutartį, Tiekėjas ir Užsakovas esant poreikiui suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu. 8.16. Už Užsakovo sistemoje susidariusius nuostolius, kuriuos apskaičiuoja SSO pagal Skirstymo taisyklėse numatytą ir patvirtintą metodiką, sumoka Užsakovas arba SSO, priklausomai nuo to, kuris yra kaltas dėl susidariusių nuostolių. 8.17. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 8.17.1. : Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Xxxxxxxx ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. 8.17.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų. 8.17.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui. 8.17.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 8.17.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 8.17.6. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. 8.18. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pirkimo sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Už suteiktas Xxxxxxxxx Paslaugas atsiskaitoma pagal PSO ir SSO viešai skelbiamus įkainius. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pirkimo sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. 8.19. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

Kaina ir atsiskaitymo sąlygos. 8.14.1. Pirkimo sutartis yra kintamo fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis, kurios pradinė vertė nurodyta Pirkimo sutarties 1.6. punkte. 4.2. Į Prekės įkainį kainą (-as) yra įskaičiuotos įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiairinkliavos bei išlaidos, įskaitant akcizą ir pridėtinės vertės mokestį reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties įgyvendinimui. 4.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja atsiskaityti už per praėjusį kalendorinį mėnesį TIEKĖJO faktiškai pateiktą Prekę pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą faktūrą (toliau – PVM), išskyrus Dujų skirstymo paslaugos įkainį bei Dujų perdavimo paslaugos įkainįsąskaita) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 8.24.4. Pradinės Pirkimo sutarties vertė keičiama pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui. Prekės įkainis keičiamas pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui ir PVM tarifui. Pradinės Pirkimo sutarties vertė turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos. Perskaičiuojama tik ta pradinės Pirkimo sutarties vertės ir (ar) Prekės įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo dydis ir (ar) PVM tarifo dydis. Perskaičiuojant pradinės Pirkimo sutarties vertę yra naudojama tokia TTFI indekso reikšmė, kuri buvo naudota pateikiant pasiūlymą. 8.3. Mokėtina suma už per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai patiektą Prekę pagal Pirkimo sutarties priede nurodyta Tiekėjo marža yra nekeičiama ir taikoma visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį; 8.4. Tiekėjas sąskaitą faktūrą už patiektas Gamtines dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikia iki 10-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienosnurodytą (-us) Prekės tarifą (-us) apskaičiuojama Prekės kainą (-as) padauginus iš faktiškai patiekto Prekės kiekio (kWh). 8.54.5. Tiekėjas sąskaitoje faktūrojeTIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI pateikti sąskaitą, pateiktoje Užsakovuio esant UŽSAKOVO poreikiui, nurodo suvartotų Gamtinių dujų gavęs UŽSAKOVO raštu/elektroniniu paštu pateiktą prašymą, kartu pateikti ir suteiktų Paslaugų kainas bei kiekius. 8.6. Tiekėjui neužtikrinus Užsakovui reikalingų ilgalaikių perdavimo pajėgumųsąskaitos išklotinę atskiriems objektams, kurie numatyti Pirkimo sutarties priedeį kuriuos tiekiama Prekė, Užsakovas pateikia Tiekėjui sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pateikiama iki 7-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos. Užsakovas sąskaitoje, pateiktoje Tiekėjui, nurodo Tiekėjo Užsakovui nepatiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis Jeigu UŽSAKOVAS iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos negauna sąskaitos ir sąskaitos išklotinės atskiriems objektams (jeigu buvo prašoma pateikti sąskaitos išklotinę atskiriems objektams) už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. 8.7. Užsakovas už dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. Jei Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas negauna sąskaitos-faktūros už patiektas Prekes ir suteiktas Xxxxxxxxxpraėjusį kalendorinį mėnesį patiektą Prekę, jis privalo apie tai informuoti TiekėjąTIEKĖJĄ. 8.8. Tiekėjas, gavęs Užsakovo sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą per Ataskaitinį laikotarpį, moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos. 8.9. Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Pirkimo sutarties 14.4 punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti už dujas ir suteiktas Xxxxxxxxx skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais duomenimis nurodoma kito Ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje faktūroje. 8.10. Pirkimo sutartyje nustatytu laikotarpiu neapmokėjus Užsakovo sąskaitos už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą, Tiekėjui skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatytas Pirkimo sutarties 14.7 punkte. Užsakovas delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Tiekėjui skaičiuoja kartą per mėnesį. 8.114.6. Jei Tiekėjas TIEKĖJAS vėluoja pateikti Užsakovui UŽSAKOVUI sąskaitą faktūrąiki nustatyto termino, Užsakovas UŽSAKOVAS turi teisę pavėluotu pavėluotų dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo terminą. 8.124.7. Jeigu Metų bėgyje SSO darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) Ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius) Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota ar Užsakovas buvo deklaravęs pats, ir todėl turi būti tikslinama Prekės kaina (-os) tam tikro ir pradinė Pirkimo sutarties vertė keičiamos pasikeitus akcizui ir/ar pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Šalims raštiškai susitarus ir ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta Prekės kainos (-ų) Ataskaitinio ir pradinės Pirkimo sutarties vertės dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo ir (ar) PVM tarifas ir tik pasikeitusio (-ių) laikotarpio mokesčio (-ių) sąskaita dydžiu. 4.8. Prekės kainos (-ų) ir pradinės Pirkimo sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas. 4.9. Prekės kaina (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo) įforminamas kreditine sąskaita faktūra. Tiekėjo išrašytą kreditinę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai Užsakovas turi apmokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos pateikimopradinė Pirkimo sutarties vertė taip pat gali būti keičiamos Pirkimo sutarties 9.6 punkte nustatyta tvarka. 8.13. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 8.14. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Pirkimo sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Prekės pristatymo vietą (-as), nurodytą (-as) Pirkimo sutarties priede, Užsakovo Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir Dujų perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Pirkimo sutarties 3.2.3. ir 3.2.4. punktuose, tai Tiekėjas Užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą su perskaičiuota Dujų perdavimo paslaugos kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos, kurią Užsakovas turi apmokėti ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros Užsakovui pateikimo dienos. 8.15. Pasibaigus Metams ar nutraukus Pirkimo sutartį, Tiekėjas ir Užsakovas esant poreikiui suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu. 8.16. Už Užsakovo sistemoje susidariusius nuostolius, kuriuos apskaičiuoja SSO pagal Skirstymo taisyklėse numatytą ir patvirtintą metodiką, sumoka Užsakovas arba SSO, priklausomai nuo to, kuris yra kaltas dėl susidariusių nuostolių. 8.174.10. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo TIEKĖJO pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 8.17.14.10.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui UŽSAKOVUI ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Xxxxxxxx UŽSAKOVO ir Tiekėjo TIEKĖJO sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo UŽSAKOVO atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo TIEKĖJO teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.; 8.17.24.10.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą UžsakovuiUŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TiekėjuTIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo UŽSAKOVO atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas UŽSAKOVAS turi sumokėti Tiekėjui TIEKĖJUI pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. TiekėjasTIEKĖJAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UžsakovuiUŽSAKOVUI, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui UŽSAKOVUI pateiktų ir Tiekėjo TIEKĖJO patvirtintų sąskaitų sumų.; 8.17.34.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui TIEKĖJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.; 8.17.44.10.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo TIEKĖJO ir subtiekėjo nurodyti faktiniai Prekės kiekiai / apimtys / ir/ar mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą UŽSAKOVĄ tenka Tiekėjui TIEKĖJUI ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo TIEKĖJO sąskaita. 8.17.54.10.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas už per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai patiektą UŽSAKOVUI Prekę, UŽSAKOVUI gavus tinkamą sąskaitą iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos, atliekamas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovuidienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminaiJei tinkamą sąskaitą pateikti vėluojama, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio UŽSAKOVAS turi teisę pavėluotų dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimąterminą. 8.17.64.10.6. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. 8.18. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pirkimo sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Už suteiktas Xxxxxxxxx atsiskaitoma pagal PSO ir SSO viešai skelbiamus įkainius. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pirkimo sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. 8.194.11. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimopateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

Kaina ir atsiskaitymo sąlygos. 8.14.1. Pirkimo sutartis yra kintamo fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis, kurios pradinė vertė nurodyta Pirkimo sutarties 1.6. punkte. 4.2. Į Prekės įkainį kainą (-as) yra įskaičiuotos įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiairinkliavos bei išlaidos, įskaitant akcizą ir pridėtinės vertės mokestį reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties įgyvendinimui. 4.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja atsiskaityti už per praėjusį kalendorinį mėnesį TIEKĖJO faktiškai pateiktą Prekę pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą faktūrą (toliau – PVM), išskyrus Dujų skirstymo paslaugos įkainį bei Dujų perdavimo paslaugos įkainįsąskaita) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 8.24.4. Pradinės Pirkimo sutarties vertė keičiama pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui. Prekės įkainis keičiamas pasikeitus gamtinėms dujoms taikomam akcizui ir PVM tarifui. Pradinės Pirkimo sutarties vertė turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos. Perskaičiuojama tik ta pradinės Pirkimo sutarties vertės ir (ar) Prekės įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo dydis ir (ar) PVM tarifo dydis. Perskaičiuojant pradinės Pirkimo sutarties vertę yra naudojama tokia TTFI indekso reikšmė, kuri buvo naudota pateikiant pasiūlymą. 8.3. Mokėtina suma už per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai patiektą Prekę pagal Pirkimo sutarties priede nurodyta Tiekėjo marža yra nekeičiama ir taikoma visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį; 8.4. Tiekėjas sąskaitą faktūrą už patiektas Gamtines dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikia iki 10-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio kalendorinės dienosnurodytą (-us) Prekės tarifą (-us) apskaičiuojama Prekės kainą (-as) padauginus iš faktiškai patiekto Prekės kiekio (kWh). 8.54.5. Tiekėjas sąskaitoje faktūrojeTIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI pateikti sąskaitą, pateiktoje Užsakovuio esant UŽSAKOVO poreikiui, nurodo suvartotų Gamtinių dujų gavęs UŽSAKOVO raštu/elektroniniu paštu pateiktą prašymą, kartu pateikti ir suteiktų Paslaugų kainas bei kiekius. 8.6. Tiekėjui neužtikrinus Užsakovui reikalingų ilgalaikių perdavimo pajėgumųsąskaitos išklotinę atskiriems objektams, kurie numatyti Pirkimo sutarties priedeį kuriuos tiekiama Prekė, Užsakovas pateikia Tiekėjui sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pateikiama iki 7-os po Ataskaitinio laikotarpio einančio einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos. Užsakovas sąskaitoje, pateiktoje Tiekėjui, nurodo Tiekėjo Užsakovui nepatiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis Jeigu UŽSAKOVAS iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos negauna sąskaitos ir sąskaitos išklotinės atskiriems objektams (jeigu buvo prašoma pateikti sąskaitos išklotinę atskiriems objektams) už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą. 8.7. Užsakovas už dujas ir suteiktas Paslaugas per Ataskaitinį laikotarpį moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą. Jei Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas negauna sąskaitos-faktūros už patiektas Prekes ir suteiktas Xxxxxxxxxpraėjusį kalendorinį mėnesį patiektą Prekę, jis privalo apie tai informuoti TiekėjąTIEKĖJĄ. 8.8. Tiekėjas, gavęs Užsakovo sąskaitą už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą per Ataskaitinį laikotarpį, moka iki po Ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos. 8.9. Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Pirkimo sutarties 14.4 punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti už dujas ir suteiktas Xxxxxxxxx skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais duomenimis nurodoma kito Ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje faktūroje. 8.10. Pirkimo sutartyje nustatytu laikotarpiu neapmokėjus Užsakovo sąskaitos už ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą, Tiekėjui skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatytas Pirkimo sutarties 14.7 punkte. Užsakovas delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Tiekėjui skaičiuoja kartą per mėnesį. 8.114.6. Jei Tiekėjas TIEKĖJAS vėluoja pateikti Užsakovui UŽSAKOVUI sąskaitą faktūrąiki nustatyto termino, Užsakovas UŽSAKOVAS turi teisę pavėluotu pavėluotų dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo terminą. 8.124.7. Jeigu Metų bėgyje SSO darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) Ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius) Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota ar Užsakovas buvo deklaravęs pats, ir todėl turi būti tikslinama Prekės kaina (-os) tam tikro ir pradinė Pirkimo sutarties vertė keičiamos tik pasikeitus akcizui ir/ar pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Šalims raštiškai susitarus ir ne vėliau kaip iki sąskaitos pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta Prekės kainos (-ų) Ataskaitinio ir pradinės Pirkimo sutarties vertės dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs akcizo ir (ar) PVM tarifas ir tik pasikeitusio (-ių) laikotarpio mokesčio (-ių) sąskaita dydžiu. 4.8. Prekės kainos (-ų) ir pradinės Pirkimo sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas. 4.9. Prekės kaina (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo) įforminamas kreditine sąskaita faktūra. Tiekėjo išrašytą kreditinę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai Užsakovas turi apmokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos pateikimopradinė Pirkimo sutarties vertė taip pat gali būti keičiamos Pirkimo sutarties 9.6 punkte nustatyta tvarka. 8.13. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 8.14. Jei, pasibaigus Metams, nutraukiant Pirkimo sutartį, parduodant ar kitais būdais perleidžiant Prekės pristatymo vietą (-as), nurodytą (-as) Pirkimo sutarties priede, Užsakovo Vartojimo pajėgumai yra patikslinami ir Dujų perdavimo paslaugų kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos perskaičiuojama, kaip tai numatyta Pirkimo sutarties 3.2.3. ir 3.2.4. punktuose, tai Tiekėjas Užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą su perskaičiuota Dujų perdavimo paslaugos kaina už Vartojimo pajėgumus bei gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos, kurią Užsakovas turi apmokėti ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros Užsakovui pateikimo dienos. 8.15. Pasibaigus Metams ar nutraukus Pirkimo sutartį, Tiekėjas ir Užsakovas esant poreikiui suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu. 8.16. Už Užsakovo sistemoje susidariusius nuostolius, kuriuos apskaičiuoja SSO pagal Skirstymo taisyklėse numatytą ir patvirtintą metodiką, sumoka Užsakovas arba SSO, priklausomai nuo to, kuris yra kaltas dėl susidariusių nuostolių. 8.174.10. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo TIEKĖJO pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 8.17.14.10.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui UŽSAKOVUI ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Xxxxxxxx UŽSAKOVO ir Tiekėjo TIEKĖJO sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo UŽSAKOVO atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo TIEKĖJO teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.; 8.17.24.10.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą UžsakovuiUŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TiekėjuTIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo UŽSAKOVO atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas UŽSAKOVAS turi sumokėti Tiekėjui TIEKĖJUI pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. TiekėjasTIEKĖJAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UžsakovuiUŽSAKOVUI, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui UŽSAKOVUI pateiktų ir Tiekėjo TIEKĖJO patvirtintų sąskaitų sumų.; 8.17.34.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui TIEKĖJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.; 8.17.44.10.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo TIEKĖJO ir subtiekėjo nurodyti faktiniai Prekės kiekiai / apimtys / ir/ar mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą UŽSAKOVĄ tenka Tiekėjui TIEKĖJUI ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo TIEKĖJO sąskaita. 8.17.54.10.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas už per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai patiektą UŽSAKOVUI Prekę, UŽSAKOVUI gavus tinkamą sąskaitą iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos, atliekamas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovuidienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminaiJei tinkamą sąskaitą pateikti vėluojama, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio UŽSAKOVAS turi teisę pavėluotų dienų skaičiumi pratęsti nustatytą apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimąterminą. 8.17.64.10.6. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. 8.18. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pirkimo sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Už suteiktas Xxxxxxxxx atsiskaitoma pagal PSO ir SSO viešai skelbiamus įkainius. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pirkimo sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. 8.194.11. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimopateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.