Common use of Līguma summa, norēķinu kārtība Clause in Contracts

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz _________ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā ). Preces vienas vienības cena bez PVN _______ EUR. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, transporta izdevumiem, izkraušanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā un tās izkraušanuapmācību (pēc pasūtītāja pieprasījuma). Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču Pakalpojumu kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez Pakalpojuma vienību izmaksas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, turpmāk tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā likme, līgumcena (turpmāk - Līguma 1.pielikums). kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek aprēķināts grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām, bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu jauno nodokļa likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumisaistītās izmaksas – nodokļi (izņemot PVN), kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemdarbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus, piegāde u.c. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem remontdarbiem, nomaiņām un apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Rēķins jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, un nomainīto Instrumentu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts akts. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiveiktajiem darbiem, kuru Piegādātājs kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktu Pakalpojumu vai bojātas Preces piegādipiegādātu preci. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus summa saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiFinanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir ______ EUR , PVN – __ EUR, pavisam kopā ___ EUR. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu, pārbaudi, tajā skaitā transporta izmaksas, darbs, materiāli, apmācību izdevumi, u.c. saistītās izmaksas, kā arī garantijas remonts, x.xx., detaļas un materiāli, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās izkraušanupiegādi Pircējam. Piegādātājs Nodokļa rēķins par piegādi tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai pieņemšanas – nodošanas fakta, sastādot aktu. Preces pieņemšanas – nodošanas akts tiek sastādīts pēc Preces piegādes vietai veic un uzstādīšanas un lietotāju apmācības veikšanas saskaņā ar saviem resursiemLīguma 1.3.punktu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā nodokļu rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot nodokļu rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. Šī Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ERAF projekta Nr.9.3.2.0/18/I/014 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” līdzekļiem, kur 85% no projekta finansē ERAF, 9% Latvijas valsts budžets un 6% privātais finansējums.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summusumma nepārsniedz __________ EUR (…. Preču vienas vienības cenas EUR euro un … centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Pakalpojuma vienību izmaksas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, turpmāk tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa turpmāk PVN) likme, līgumcena (kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām, bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumisaistītās izmaksas – nodokļi (izņemot PVN), kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus, piegāde u.c. Samaksu par Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Pasūtītāja Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemnumuru. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veikto Pakalpojumu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes atbilstoši veikta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamveiktā Pakalpojuma apmēram. Ja Izpildītāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiveiktajiem darbiem, kuru Piegādātājs kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiveiktu Pakalpojumu. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums3.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.3.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu, uzstādīšanu, lietotāju apmācību u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.12.apakšpunktā noteikto. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots, abpusēji saskaņots un parakstīts tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšana. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots rēķins ir pamats attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam par piegādāto Preci. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču Preces vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā cenas:_________________________________. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Puses ir tiesīgas vienoties par citiem apmaksas termiņiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summusumma nepārsniedz __________ EUR (…. Preču vienas vienības cenas EUR euro un ….. centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Konkrēto Licenču vienas vienības cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā 1.pielikumā. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces licenču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces atbilstošu Licenču piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces neatbilstošu Licenču piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR summa nepārsniedz _________ EUR(______________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienassaņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām preču cenām un atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un atbilstību Līguma un tā Pielikuma prasībām, pasūtījumam un rēķinam. Ja Prece atbilst visām prasībām, tad Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preces rēķinu. Ja Prece neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sagatavo Preces defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preces neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līgumam neatbilstošo Preci un veic tās aizvietošanu ar atbilstošu Preci 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces defektu akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem. Jautājumu par Xxxxxx defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Preces defektu akta sastādīšanas brīdī. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses abpusēji parakstījušas rēķinu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.3. punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 100 000.00 EUR (simts tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ______ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā norādītajās cenās ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un adresi, tās izkraušanu, pārbaudi, uzstādīšanu un lietotāju apmācību. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 2.3. punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa Pakalpojuma cena drukas darbu vienībām tiek noteikta atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (turpmāk – PVNPielikumu Nr.1) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemikreizējiem pasūtījumiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 Pakalpojuma apmaksu 10 (sešdesmitdesmit) kalendāro darba dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas faktiskā pasūtījuma izpildes – druku darbu ar pavadzīmi – rēķinu saņemšanas dienas, pārskaitot Izpildītāja izsniegtajā pavadzīmē - rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā Izpildītāja norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins Maksājums tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus uzskatīts par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdiizdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir iesniegts Pasūtītāja bankā. Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci) procenti apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma norēķināties par Izpildītāja veiktajiem un piegādātajiem drukas darbiem un pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontuizteicis pamatotas pretenzijas par saņemtajiem materiāliem. Ja Izpildītājs neizpilda pasūtījumu termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci) procenti apmērā no kavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes. Ja Izpildītājs pakalpojuma (veiktā pasūtījuma - drukas darbu) izpildi kavē ilgāk par 10 darba dienām (un kavējums nav radies Pasūtītāja vainas dēļ), tad Pasūtītājs var lauzt līgumu vienpusējā kārtā - otru pusi par to brīdinot 10 kalendārās dienas iepriekš. Ja līgums tiek izbeigts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma cenas.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 341 580,00 (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ). Preces vienas vienības cenas norādītas tehniskajā Līguma 1.pielikumā. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu4.1. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa Pakalpojuma cena mazformāta drukas darbu vienībām tiek noteikta atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (turpmāk – PVNPielikumu Nr.3) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemikreizējiem pasūtījumiem. 4.2. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 Pakalpojuma apmaksu 10 (sešdesmitdesmit) kalendāro darba dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas pasūtījuma izpildes – druku darbu ar pavadzīmi – rēķinu saņemšanas dienas, pārskaitot Izpildītāja izsniegtajā pavadzīmē - rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā Izpildītāja norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. 4.3. Rēķins Maksājums tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus uzskatīts par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdiizdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir ieskaitīts Izpildītāja norēķinu kontā. 4.4. Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci) procenti apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma norēķināties par Izpildītāja veiktajiem un piegādātajiem drukas darbiem un pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes. 4.5. Ja Izpildītājs neizpilda pasūtījumu termiņā, Pasutītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci) procenti apmērā no kavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes. 4.6. Ja Izpildītājs pakalpojuma (veiktā pasūtījuma - drukas darbu) izpildi kavē ilgāk par 10 darba dienām (un kavējums nav radies Pasūtītāja vainas dēļ), tad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontuvar lauzt līgumu vienpusējā kārtā - otru pusi par to brīdinot 10 kalendārās dienas iepriekš. Ja līgums tiek izbeigts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma cenas.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. 2.2. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.3. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. 2.4. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Rēķini par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.5. Pamats rēķina izrakstīšanai ir Pušu parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts. 2.6. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces un to koplietošanas iekārtu piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi2.1. Līguma 1.pielikumā summa bez PVN ir EUR ( euro un centi), PVN % EUR ( euro un centi), KOPĀ EUR ( euro un centi). 2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.5.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. 2.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 148 600.00 EUR (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuSistēmas piegādi, instalēšanu, administrēšanu, uzturēšanas atbalstu, lietotāju apmācību u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk vēlā kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīta veiktā piegāde, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiLīguma ietvaros, kuru ja Piegādātājs nav veicis piegādājis un/vai par instalējis Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiSistēmu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma nepārsniedz EUR _____ (__________ euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 3.1. punktā norādītajā cenā summā un Preču cenās ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.2. punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Preču cenas ir norādītas Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums). Finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir saistošas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs veic samaksu maksā Piegādātājam par piegādāto Preci ne vēlāk kā faktiski piegādātajām Precēm saskaņā ar Līguma pielikumā noteiktajām Preču cenām. Pasūtītājs Piegādātāja sagatavoto rēķinu apmaksā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina tā abpusējas parakstīšanas dienas. Puses vienojas, pārskaitot ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo arī elektroniskā formā. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Preču rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiTehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā piedāvātajām Precēm līdzvērtīgas preces, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt, bet ne vairāk kā 10% no Iepirkuma priekšmeta apjoma, iepriekš vienojoties ar Piegādātāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiapjomu un cenu, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdiPar līdzvērtīgām precēm tiek uzskatītas preces, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontukas klasificējamas kā Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītās preces.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 181 260,00 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā ). Preces vienas vienības cena bez PVN 18 126,00 EUR. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču Pakalpojumu kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez Pakalpojuma vienību izmaksas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, turpmāk tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā likme, līgumcena (turpmāk - Līguma 1.pielikums). kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek aprēķināts grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām, bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu jauno nodokļa likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumisaistītās izmaksas – nodokļi (izņemot PVN), kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemdarbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus, piegāde u.c. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Pakalpojumiem 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Rēķins jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiveiktajiem darbiem, kuru Piegādātājs kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktu Pakalpojumu vai bojātas Preces piegādipiegādātu preci. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 6.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 53 899,77 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 77 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 6.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. 6.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 6.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.9.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. 6.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 6.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 6.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 199 900,00 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma ir līdz EUR 40000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā cena par 1 (viena) Līguma pielikumā noteiktā monitora nomu 30 (trīsdesmit) dienu periodā ir EUR 36.00 (trīsdesmit seši euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Nomas perioda beigās Pasūtītājam ir tiesības iegādāties iekārtas par atlikušo vērtību, kas ir par vienu monitoru EUR 108.00 (viens simts astoņi euro un 00 centi)bez PVN. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu Līguma 2.1. punktā minēto summu. Līguma 2.1. un 2.2. punktā un Tehniskā piedāvājumā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces Iekārtas piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, uzstādīšanu, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un tās izkraušanupalīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu nomas periodā, kā arī Iekārtu mantisko/īpašuma apdrošināšana, civiltiesiskā apdrošināšana un apdrošināšana pret Iekārtas salūšanu uz termiņu, kamēr Iekārtas atrodas Pasūtītāja lietošanā. Piegādātājs Preces Puses savstarpēji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu par Iekārtu piegādi līdz atbilstoši Līguma 2.pielikumam. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto vienas vienības cenu un Līgumā noteikto apmaksas kārtību. Samaksu veic, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemLīguma numuru. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā attiecīgā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, pārskaitot kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Rēķins tiek izrakstīts Ja Izpildītāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai aktus par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Samaksa Rēķini un akti par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontuPasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa _________ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiatbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 4.1.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes piegādes, uzstādīšanas, rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai cenai. Pasūtītājam Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 7.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītāja pienākums nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus rēķinu vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma ir ____ EUR (vārdiem eiro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces Preču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, kā arī garantijas saistību un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemcitu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā piegādātajām Precēm pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina atbilstošu Preču piegādes, preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienasun rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces Preču piegādi, kuru kuras Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Rēķinu Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tikai elektroniski, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā xxx.xxxxx.xx, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, izmantojot manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā xxxx://xxx.xxxxx.xx, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla xxx.xxxxx.xx sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā xxx.xxxxx.xx, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā xxx.xxxxx.xx sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma ir EUR ( euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Detalizētas preces cenas ir noteiktas Līguma 1.pielikumā “ Tehniskais – finanšu piedāvājums” (turpmāk – Līguma 1.pielikums). 2.2. Līguma 2.1. punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.3. punktā norādīto adresi adresi, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, transporta izmaksas, Preces apkopes un tās izkraušanupārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 28.11.2017.noteikumiem Nr. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, licences un atļaujas, ja tādas ir nepieciešamas Līguma saistību izpildei, garantijas u.c. saistītās izmaksas. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. 2.4. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (Līguma 4.6.punkts). 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 2.8. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 72 000.00 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 41 500.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Preces vienas vienības cenas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, kurā norāda Preču nosaukumu, cenu, skaitu un Pasūtītāja Līguma numuru. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanas. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem atbilstošas neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces piegādes tiek pārdotas par zemākām cenām nekā noteikts Līguma pielikumā, Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitampiegādāt šīs Preces par šādām zemākām cenām. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 38 940.00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Konkrēto Licenču vienas vienības cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā 1.pielikumā. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces licenču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces atbilstošu Licenču piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces neatbilstošu Licenču piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 89 900,00 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā ), tā ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai līguma summai. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma nepārsniedz EUR 585000.00 (pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu, servisa pakalpojumiem un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto un instalēto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.2.punktā norādītajai cenai, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 26430.00 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiatbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 4.1.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, garantijas laika apkopi un uzturēšanu, kā arī Līguma 7.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 45 (sešdesmitčetrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes piegādes, uzstādīšanas, rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam Pasūtītāja pienākums nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus rēķinu vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 23 506,80 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti seši euro un 80 centi)) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā ). Preces vienas vienības cenas pievienotas Līguma 2.pielikumā. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.8.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma EUR ______ (______ euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1. punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.2. punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, nodošanu ekspluatācijā, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz _________ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un ). Summas detalizēti atrunāti Tehniskajā/finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)piedāvājumā. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienasdienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots rēķins ir pamats attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam par piegādāto Preču skaitamPreci. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 29 545,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - tā ir fiksēta un nemainās visu Līguma 1.pielikums)darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Konkrēto Preču vienas vienības cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā pielikumā. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma pielikumā norādītajai cenai par vienu attiecīgās Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 114 400.00 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot pavadzīmē-rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja pavadzīmes-rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 170 000,00 (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai cenai. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 10.11.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 40 000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summaPreces cena ir 10 500.00 (desmit tūkstoši pieci simti euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties pēc iesniegtā finanšu piedāvājuma (līguma pielikums Nr.2). Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai cenai . Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5. un 6.1.6.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 40 000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Izpildītājs iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 9 128,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 2.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.9.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 36 186,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 2.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.9.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 105 230,42 EUR (viens simts pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas saņemšanas un parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamskaitam un pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 2.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu līguma 10.9.1.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas – nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 56 000,00 (piecdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu, pārbaudi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai kopējai Līguma summai. Pasūtītājs pieņem Preci ekspluatācijā un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Preces IQ (instalācijas kvalifikācijas) un OQ (darbības kvalifikācijas) procedūras, nododot arī aizpildītu IQ un OQ procedūru dokumentāciju. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Preces vienas vienības cenas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā pavadzīmē norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins Pavadzīme tiek izrakstīts izrakstīta, piegādājot Preces Pasūtītājam, atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Preces piegādi apliecina Pasūtītāja paraksts uz Preču pavadzīmes. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus pavadzīmes vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumiiekļautas visas izmaksas, kas tam rodas saistībā saistītas ar Līguma izpildipiegādi, tajā skaitā izdevumitransportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi lietotāju apmācību un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. iekārtas apkopes garantijas laikā, ja tādas ražotājs ir paredzējis; Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Pusēm vienojoties, Pasūtītājs kopējās Vispārīgās vienošanās summas (Vispārīgās vienošanās 2.1. punkts) ietvaros ir tiesīgs mainīt daļās norādīto pozīciju plānotos apjomus (kādas Iepirkuma daļas pozīcijas apjomu samazināt, bet citu palielināt). Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Piegādātāja Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā piedāvātajām Precēm līdzvērtīgas preces, kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt, bet ne vairāk kā 10% no Iepirkuma priekšmeta apjoma, iepriekš vienojoties ar Piegādātāju par apjomu un cenu, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā. Par līdzvērtīgām precēm tiek uzskatītas preces, kas klasificējamas kā Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītās preces.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz ___________ EUR (_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Konkrēto Licenču vienas vienības cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā pielikumā. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces licenču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces atbilstošu Licenču piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces neatbilstošu Licenču piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir ____ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuSistēmas piegādi, instalēšanu, administrēšanu, uzturēšanas atbalstu, lietotāju apmācību u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces Sistēmas piegādes un instalēšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiLīguma ietvaros, kuru ja Piegādātājs nav veicis piegādājis un/vai par instalējis Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiSistēmu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz _____________ EUR (…….. euro un …… centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajām Apkopēm un Remontdarbiem, tajā skaitā izdevumikuras Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajām Apkopēm un Remontdarbiem, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Apkopēm un Remontdarbiem, kuri nav saskaņoti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajām Apkopēm un Remontdarbiem 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 3803,45 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīs euro un 45 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi. Piegādātājs Pasūtītājs Preci pasūta pēc nepieciešamības, sazinoties ar Līguma 10.8.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonu pa telefonu vai izmantojot elektronisko pastu. Veicot pasūtījumu Pasūtītājs nosaka konkrētu Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemapjomu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienassaņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) norādītajām preču cenām un atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma prasībām, pasūtījumam un rēķinam. Ja Prece atbilst visām prasībām, tad Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preces rēķinu. Ja Prece neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sagatavo Preces defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preces neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līgumam neatbilstošo Preci un veic tās aizvietošanu ar atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no Preces defektu akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem. Jautājumu par Xxxxxx defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Preces defektu akta sastādīšanas brīdī. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses abpusēji parakstījušas rēķinu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa saskaņā ar Tehnisko/finanšu piedāvājumu ir 13019,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņpadsmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). 2.2. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.3. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces Preču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī garantijas saistību un citu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 2.4. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 piegādātajām Precēm 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces atbilstošu Preču piegādes un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienasdienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots rēķins ir pamats attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam par piegādātajām Precēm. 2.5. Pasūtītājs paraksta Preču skaitampieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.8.apakšpunktā noteikto. 2.6. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces Preču piegādi, kuru kuras Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 24 000.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa EUR 35 618.20 (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, uzstādīšanu, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta, pēc iekārtas uzstādīšanas. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 13 695,00 (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.7.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamPasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.11.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 600 000,00 EUR bez PVN (seši simti tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Maksa par Līguma 1.pielikumā esošo Iekārtu uzturēšanu tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī, Izpildītājam iesniedzot Pasūtītājam rēķinu līdz katra mēneša 30.datumam. Rēķins tiek sastādīts un ikmēneša maksājums tiek veikts saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto mēneša maksu. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un/ vai rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet 3 (trīs) darba dienu laikā informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 408 000.00 EUR (četri simti astoņi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 28 200.00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. 2.2. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.3. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. 2.4. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 176 000,00 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu, pārbaudi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.1.punktā norādītajai kopējai Līguma summai. Pasūtītājs pieņem Preci ekspluatācijā un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Preces IQ (instalācijas kvalifikācijas) un OQ (darbības kvalifikācijas) procedūras, nododot arī aizpildītu IQ un OQ procedūru dokumentāciju. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 2 945.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un ). Summas detalizēti atrunāti Tehniskajā/finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)piedāvājumā. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienasdienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots rēķins ir pamats attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam par piegādāto Preču skaitamPreci. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 16 635,00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā ). Preces vienas vienības cenas pievienotas Līguma 2.pielikumā. Vienas vienības cena ir fiksēta un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)tā nemainās visu līguma darbības laiku. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.8.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 18 624,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit četri euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanulietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes uzstādīšanas vietai veic ar saviem resursiem. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 2.4. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.9.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. 2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 41 000.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot pavadzīmē-rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitampiegādātajam apjomam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja pavadzīmes-rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 168 194,00 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 00 centi)) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un adresi, tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemuzstādīšanu, pārbaudi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamPasūtītājs pieņem Preci ekspluatācijā un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Preces IQ (instalācijas kvalifikācijas) un OQ (darbības kvalifikācijas) procedūras, nododot arī aizpildītu IQ un OQ procedūru dokumentāciju. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 35000.00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiatbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 4.1.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, garantijas laika apkopi un uzturēšanu, kā arī Līguma 7.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 45 (sešdesmitčetrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes piegādes, uzstādīšanas, rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam Pasūtītāja pienākums nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus rēķinu vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 11 850,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma 2.2.punktā norādītajai cenai, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.11.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču Pakalpojumu kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez Pakalpojuma vienību izmaksas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, turpmāk tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā likme, līgumcena (turpmāk - Līguma 1.pielikums). kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek aprēķināts grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām, bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu jauno nodokļa likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumisaistītās izmaksas – nodokļi (izņemot PVN), kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemdarbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus, piegāde u.c. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem remontdarbiem, apkopēm vai pārbaudēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Rēķins jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiveiktajiem darbiem, kuru Piegādātājs kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktu Pakalpojumu vai bojātas Preces piegādipiegādātu preci. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 1 350 000.00 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, tajā skaitā transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 120 000.00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic Preču piegādi, kā arī nodrošina tehnisko apkopi un remontu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevuminorādītajām vienību cenām. Līguma 1.pielikumā norādītās vienību cenas ietver visus izdevumus un izmaksas, kas tam rodas saistībā saistītas ar Līguma Preču piegādi un Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izdevumijebkādi piemērojamie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz tirgus cenu svārstībām. Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem1.pielikumā norādītās vienību cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajām piegādēm un/vai veiktajiem Darbiem 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes atbilstošu piegāžu un/vai Darbu veikšanas un saņemtā rēķina saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamveiktajām piegādēm un/vai veiktajam Darbu apjomam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādipiegādēm, kuru Piegādātājs kas nav veicis veiktas un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes noteikumiem neatbilstošu piegāžu un Darbu veikšanu. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Pasūtītāja īpašumā esošais iekārtu saraksts var papildināties, kā arī neparedzamu bojājumu gadījumu dēļ, Līguma 1.pielikumā norādīto rezerves daļu klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas. Ja Pasūtītājam būs nepieciešamas Preces un/vai bojātas Preces piegādiDarbi, kuri nav iekļauti Līguma 1.pielikumā, šādu Preču piegāde/Darbu veikšana notiks tikai pēc cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Izpildītājs šādām precēm piedāvā cenu, kas nepārsniedz tā preču katalogā, tirdzniecības vietā vai interneta veikalā norādīto cenu (ja tā atšķiras minētajos avotos, tad cena nepārsniedz lētāko no norādītajām). Remonta izmaksas, kas pārsniedz 300,00 EUR bez PVN uz vienu tehnikas vienību, jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Samaksa par piegādāto Preci Izpildītājam uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 53 207.00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Izpildītājs iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. 2.1. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 61 227.96 EUR (sešdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi euro un 96 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 2.2. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. 2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 2.5. Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. 2.6. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 2.7. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa 2 058.00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit astoņi euro un 00 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un ). Summas detalizēti atrunāti Tehniskajā/finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)piedāvājumā. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienasdienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots rēķins ir pamats attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam par piegādāto Preču skaitamPreci. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 1 125,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamPasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 247 800.00 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuSistēmas piegādi, instalēšanu, administrēšanu, uzturēšanas atbalstu, lietotāju apmācību u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces Sistēmas piegādes un instalēšanas un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiLīguma ietvaros, kuru ja Piegādātājs nav veicis piegādājis un/vai par instalējis Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiSistēmu. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma EUR _________ (____________ euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1. punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.2. punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, nodošanu ekspluatācijā, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā ievērojot Vienošanās 2.1. punktā noteikto kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (turpmāk - – Līguma 1.pielikumspielikums Nr.1). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā pielikumā Nr.1 norādītajā cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā 1.2. punktā norādīto adresi adresi, nodošanu ekspluatācijā (ja attiecas), transporta izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Preces koplietošanas iekārtas (attēlošanas sistēmas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Līguma darbības laikā, Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar to, ar garantijas laika servisa nosacījumiem (x.xx. apkopes un tās izkraušanuiekārtas remonta izmaksas, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas Pasūtītāja lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību, tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes), u.c. Piegādātājs ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Līguma darbības laikā Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemcenas paaugstināt nedrīkst. (Prasības par attēlu sistēmu attiecināmas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Vienreizlietojams digitāls lokanais ureterorenoskops”.) Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (Līguma 4.6.punkts). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis norādījis izpildīto darbu un/vai rezerves daļu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 149 700.00 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, balonu nomas un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemiztukšoto balonu uzpildes izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes (par nomu rēķinu izraksta vienreiz mēnesī) un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības, iesniedzot pieņemšanas - nodošanas aktu līguma 10.9.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem (tiks izmantots pēc nepieciešamības). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus summa saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiFinanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir ______ EUR , PVN – __ EUR, pavisam kopā ___ EUR. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu, pārbaudi, tajā skaitā transporta izmaksas, darbs, materiāli, apmācību izdevumi, u.c. saistītās izmaksas, kā arī garantijas remonts, x.xx., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās izkraušanupiegādi Pircējam. Piegādātājs Nodokļa rēķins par piegādi tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai pieņemšanas – nodošanas fakta, sastādot aktu. Preces pieņemšanas – nodošanas akts tiek sastādīts pēc Preces piegādes vietai veic un uzstādīšanas un lietotāju apmācības veikšanas saskaņā ar saviem resursiemLīguma 1.3.punktu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā nodokļu rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot nodokļu rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. Šī Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ERAF projekta Nr.9.3.2.0/18/I/014 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” līdzekļiem, kur 85% no projekta finansē ERAF, 9% Latvijas valsts budžets un 6% privātais finansējums.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 5 700.00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajām Apkopēm, tajā skaitā izdevumikuras Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajām Apkopēm, kas saistīti par kurām nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajām Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 36 736.00 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā un Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā – “Tehniskais/finanšu piedāvājums” ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai Puses nevienojas par Preču piegādes vietai veic ar saviem resursiemapjomiem. Tehniskajā specifikācijā norādītie Preču apjomi ir aptuvenie orientējošie apjomi. Pasūtītājs līguma izpildes laikā pasūta preci atbilstoši savām vajadzībām, Pasūtītājam nav pienākums līguma izpildes laikā iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 1.pielikumā – “Tehniskais/finanšu piedāvājums” norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa EUR 9860.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmilikmi Ultra zemas temperatūras saldētava 1.daļa EUR 6 910.00 (seši tūkstoši deviņi simti desmit euro un 00 centi) bez PVN; Zemas temperatūras saldētava 2.daļa EUR 2 950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 14 830,00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja ar Pakalpojuma nodrošināšanu saistītie izdevumi, kas tam Izpildītājam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz iekārtu demontāžu, pārvietošanu un to uzstādīšanu A1 korpusā, kā arī Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem4.1.4.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veikto Pakalpojumu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes atbilstoša Pakalpojuma veikšanas un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamveiktā Pakalpojuma apjomam un samaksai, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājam rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja citas izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādizaudējumus, kuru Piegādātājs kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādiveicis. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 6 000.00 (seši tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summasumma ir EUR 590 000,00 (pieci simti deviņdesmit tūkstoši euro, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas EUR 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.6.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes piegādes, rēķina saņemšanas un saņemtā rēķina pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamPasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir izpildījis pieņemšanas – nodošanas akta prasības: veicis Preces uzstādīšanu, Līguma 6.1.6.apakšpunkta prasības, lietotāju apmācību. Pieņemšanas - nodošanas akts jānodod kopā ar visiem tajā minētajiem dokumentiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniegs 25 000.00 EUR (divdesmit piecus tūkstošus euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā norādītajā cenā 2.1.punktā un Tehniskais un finanšu piedāvājumā norādītajās summās ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz ______ EUR (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi, transporta izmaksas u.c. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemsaistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamsagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 47 100,00 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši simts euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Preces vienas vienības cenas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, uzstādīšanu, pārbaudi un tās izkraušanulietotāju apmācību darbam ar iekārtu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Samaksu par Preču piegādi veic, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Preču nosaukumu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci veiktajām piegādēm ne vēlāk vēlā kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienassaņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši piegādāto Preču skaitamLīguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādipiegādēm, kuru Piegādātājs kas nav veicis un/vai veikti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa ir 41 997,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ), tā ir fiksēta un tā nemainās visu līguma darbības laiku. Preču vienas vienības cenas norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums)1.pielikumā. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemadresi. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitampiegādātajām Precēm. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz EUR 33 479,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi adresi, tās uzstādīšanu un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiemlietotāju apmācību, kā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par vienu Preces vienību un atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz 14 000.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 1.pielikumā 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem Remontdarbiem vai Apkopēm, tajā skaitā izdevumikurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem Remontdarbiem un/vai Apkopēm, kas saistīti par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts servisa akts, kā arī Remontdarbiem vai Apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanu. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiempilnvaroto personu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā veiktajiem Remontdarbiem un Apkopēm 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes Remontdarbu servisa akta vai Apkopju protokola un saņemtā rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja Izpildītāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitamIzpildītāja veiktajiem darbiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja Izpildītājs rēķinu sagatavo atšifrējot katru izpildīto darbu un rezerves daļu, par kuru ir sastādīts un abpusēji parakstīts servisa akts. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus un aktus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādisavstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci veikto Pakalpojumu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma summu veido visu Līguma ietvaros pasūtīto Preču kopējā summa, ņemot vērā Vienošanās kopējo summu. Preču vienas vienības cenas summa nepārsniedz _________ EUR (________ euro un ______ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā (turpmāk - Līguma 1.pielikums). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Preces vienas vienības cenas norādītas Līguma 1.pielikumā un ir saistošas visu Līguma darbības laiku. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi un tās izkraušanuadresi. Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un saņemtā rēķina saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.