Common use of MAKSĀJUMI Clause in Contracts

MAKSĀJUMI. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanas. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

MAKSĀJUMI. Apmaksa par Preču piegādēm sniegto Pakalpojumu tiek veikta euro, atbilstoši Līguma pielikumā Pielikumā Nr.1. noteiktajām cenām, cenām saskaņā ar Piegādātāja Izpildītāja iesniegto Preču rēķinurēķinu un pamatojoties uz Pušu abpusēji parakstītu Pakalpojuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc no rēķina iesniegšanas brīža. Izpildītāja izsniegtajā rēķinā un pieņemšanas-nodošanas aktā obligāti norādāms Pasūtītāja piešķirtais Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz attiecīgās neatbilstības novēršanai. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikts Pakalpojums, netiek pieņemts un apmaksāts līdz nepilnību novēršanai un šī Pakalpojuma pieņemšanai. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja rēķinu un/vai nesedz Izpildītāja izmaksas, par kurām atbilstoši Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanasnoteiktajai kārtībai nav saņemts rēķins. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu brīdī, kad Pasūtītāja banka ir apstiprinājusi attiecīgā maksājuma veikšanu. Dokumenti tiek noformēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Neievērojot Līguma nosacījumus, nepareizi noformēti dokumenti apmaksai netiek pieņemti. Puses vienojasvienojās un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus: ar drošu elektronisku parakstu, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti vai elektroniski sagatavotu dokumentu uz Pasūtītāja elektronisko e-pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta dienaxxxxxx@0xxxxxxxx.xx, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēmvai parakstītus papīrā formātā.

MAKSĀJUMI. Apmaksa Pasūtītājs veic samaksu par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu piegādāto Preci 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanasnorādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta dienaSamaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas norādīto norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, euro atbilstoši Līguma pielikumā Pielikumā noteiktajām cenām, cenām saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas rēķina iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 3.2. Piegādātājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, kad Preces ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto un piegādāto Preču rēķina parakstīšanasapjoms, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Puses vienojasRēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 3.3. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxkamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. 3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

MAKSĀJUMI. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, euro atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, cenām saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un abpusējas Preču rēķina parakstīšanasiesniegšanas. Puses vienojasPiegādātājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, ka Piegādātājs rēķinus kad Prece ir pieņemta no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces apjoms, kopējā cena, PVN likme un tie būs derīgi bez paraksta kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. Pasūtītājs nepieņem un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxneapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, euro atbilstoši Līguma 2. pielikumā noteiktajām cenām, cenām saskaņā ar Piegādātāja Izpildītāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un abpusējas rēķina iesniegšanas. 3.2. Izpildītājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, kad Preces ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Izpildītājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Preču rēķina parakstīšanasapjoms, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Puses vienojasRēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 3.3. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxkamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. 3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. 3.5. Ja Piegādātājs Izpildītājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām piegādātajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām PrecēmPrecēm Līguma 3.1. punktā noteiktā kārtībā.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par Preču piegādēm Preci tiek veikta euro, euro atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, Līgumā noteiktai cenai saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 3.2. Puses vienojasPiegādātājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, ka Piegādātājs rēķinus kad Prece ir pieņemta no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās un tie būs derīgi bez paraksta piegādātās Preces apjoms, kopējā cena, PVN likme un zīmogakopējā cena ar PVN. Rēķini Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 3.3. Pasūtītājs nepieņem un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxneapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. 3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, euro atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, cenām saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un abpusējas Preču rēķina parakstīšanasiesniegšanas. 3.2. Puses vienojasPiegādātājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, ka Piegādātājs rēķinus kad Prece ir pieņemta no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces apjoms, kopējā cena, PVN likme un tie būs derīgi bez paraksta kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 3.3. Pasūtītājs nepieņem un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxneapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. 3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskatījumiem. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.