Common use of PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Clause in Contracts

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2016.gada __________ 2016.gada __________ z.v. z.v. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxxx, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2015.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (cenu aptauja Nr. ASDS/2016/06) fotouzņēmumi.noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Rēzeknes novada pašvaldība Finansējuma saņēmējs reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas xxxxx 00X, Xxxxxxx, XX-0000 Banka: A/S Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta nr.: XX00XXXX0000000000000 Nosaukums Reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Tālrunis: Banka: Kods: Konta Nr.: _____________________________ ________________________________ Vienotais xxxProjekta īstenošanas adrese Atbalsta saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr. nr.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: , e-pasts) Pieprasītā avansa apmērs (% no piešķirtā finansējuma summas) Bankas nosaukums/kods Konta Nr., uz kuru tiks veikts maksājums Avansa pieprasījuma iesniegšanas datums_________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (Atbalsta saņēmējs ____________________________________________ vārds, uzvārds paraksts Saskaņā ar _____. gada ____.___________ noslēgto līgumu Nr. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ starp Rēzeknes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr. 90009112679, juridiskā adrese Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, un __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (ir īstenots projekts: __________) fotouzņēmumi__________________________________________________________________ Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtais finansējums _______ EUR apjomā tika izlietots sekojoši: Rēzeknes novada pašvaldības finansējums Privātais līdzfinansējums KOPĀ Rēķina/pavad-zīmes Nr., datums Maksājuma dokumenta Nr., datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Apdrošinātājs: _________________________________ Vienotais xxx.Xx. Adrese:________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (_________________________________, Xxx.Xx.___________________________ tālr. ___________ ,fakss _____________ Bankas rekvizīti___________________ Konts: LV_____________________ Kods SWIFT: _____________ Apdrošinājuma ņēmējs: Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxx, Xxxxxxx, LV-1050, Reģ. Nr. 40003429317 Bankas rekvizīti: AS SWEDBANK Konts: XX00XXXX0000000000000 Kods: XXXXXX00 Apdrošinātājs: ______________________ / / z.v. Apdrošinājuma ņēmējs: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /X.Xxxxxx/ z.v. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Nr. Apdrošināšanas programmas nosaukums Apdrošināšanas prēmija vienam cilvēkam, EUR Apdrošināto darbinieku skaits Kopējā apdrošināšanas polises prēmija gadam, EUR _____________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2Uzņēmuma/iestādes vadītāja paraksts, tā atšifrējums, zīmogs. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumiDatums: Iepirkumu komisija Piedāvājumus izvērtēs, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Tā noteikšanai tiek izmantota izdevīguma punktu metode, ņemot vērā turpmāk norādītos izvēles kritērijus:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _________________Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX–0000 Tālrunis: 67026816; e-pasts: xxxx@xxxx.xx Norēķinu rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Xxxxxxxxxxx 0, Xxxx, XX-0000 NMR kods: _____________ Vienotais xxxPVN. reģ. Nr.Xx. ______: LV__________ Juridiskā adreseBanka: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______Konts: LV________________ TālrRD iestādes kods: 210 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors ________, 20___ __. ___. gada _____ Paraksts Vārds, uzvārds Izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_____” Reģistrācijas Nr. LV_____________ Juridiskā adrese: ______ iela __, Rīga, LV-______ Tālrunis: _______ E-pasts: _______@_____.lv Banka: ____________ Kods: ____________ Konts: LV________________, vienotais reģistrācijas Nr. _ SIA „______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” valdes priekšsēdētājs/valdes loceklis ________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (. __________) fotouzņēmumi_ Paraksts Vārds, uzvārds Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja X.Xxxxx Xxxxxxx 67037589 1 Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J.Komisars Piegādātājs: SIA “Tamro” Reģ. Nr. 40003133428 Xxxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx., XX-0000 Banka: AS SEB Banka Kods: XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Tamro”, reģistrācijas Nr. 40003133428, tās prokūristes Asnes Beķeres un valdes locekļa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Xxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “B&L Group” Reģ. Nr. 40103203327 Xxxxxxxx xxxx 000/0, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “B&L Group”, reģistrācijas Nr. 40103203327, Xxxx Xxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....20__.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, Lūdzam līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/66) nosacījumiem par šādu rezerves daļu piegādi: amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....20__.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/66) nosacījumiem: Apliecinām, ka rezerves daļas cenā iekļauti transporta izdevumi līdz Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, summa EUR bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei. amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” pateicas par iesniegtajiem piedāvājumiem un informē, ka Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) ietvaros ____.gada __._______ uzaicinājumā noteiktajā termiņā līdz ____.gada __._______ finanšu piedāvājumus iesniedza __________________. Izvērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas no šādiem piegādātājiem šādās pozīcijās: Pamatojoties uz iepriekš norādīto, saskaņā ar 2022.gada __._____ Vispārīgās vienošanās „__” daļai nosacījumiem piedāvājam ______ noslēgt līgumu par rezerves daļu piegādi vai _____ piegādāt rezerves daļas no paziņojuma nosūtīšanas dienas. 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) Daugavpilī 202_.gada __.________ Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2022.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 Valsts kase, BIC – XXXXXX00 Finanšu prorektors _______________________/X. Xxxxx/ RTU pārstāvis _______________________/X. Xxxxxx/ Piegādātājs: SIA “iSale” Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 40103801586 PVN Nr. LV40103801586 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 AS SWEDBANK, XXXXXX00 Valdes loceklis ______________________/X. Xxxxxxxxxxx/ Nodošanas- pieņemšanas akts (paraugs) 201__.gada __.____________ Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ______, …… , tās pārstāvja __________________ Kods: personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________ Konta , reģ. Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________personā, turpmāk tekstā - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds Preču nodošanas- pieņemšanas akts. Akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādu Preci: Piegādātājs Xxxxx kopā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumiRīgā.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PIRCĒJS: SIA ”Veselības centrs Ilūkste” PĀRDEVĒJS: ________________________ Juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX - 0000 Reģ. Nr. 41503014677 Tālrunis: 65462455; e-pasts: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Piegādes adrese:_____________________ Banka: Valsts kase Kods: TRELLV2X Konts: XX00XXXX000000000000X Piegādes adrese:_____________________ Banka: Valsts kase Kods: TRELLV2X Konts: XX00XXXX000000000000X Piegādes adrese: ____________________ Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 _________________________________ Vienotais xxx.XxValdes locekle Xxxx Xxxxxxxxx - Zīberga 2020. gada ________________ Juridiskā adrese: ________________ bankaReģ. Nr. Tālrunis: __/ fakss: e-pasts: Banka: Kods: Konts: 2020. gada ______________________ KodsIepirkuma līgumam Nr. _____/___ Iepirkuma līgumam Nr. _____/___ Produktu piegāde: 3 (trīs) reizes nedēļā – ______________________________ Konta no plkst 8 00-1100. Piegādes adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Piegādes adrese: Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Piegādes adrese: Mūsmājas Dižkoks,Dviete,Dvietes pagasts,Ilūkstes novads,LV-5441 Iepirkuma līgumam Nr.:. _____/___ Ilūkstē 20_____. gada ________________ Nr. ____ Pamatojoties uz 202__. gada ____________________ starp SIA “Veselības centrs Ilūkste” un ______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (savstarpēji noslēgtā līguma par “______________________________________” .... punktu, 20___ gada _____ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ tika konstatēts, ka Preces konstatētais trūkums/ defekts/iztrūkums (nekvalitatīva vai neatbilstoša Prece): ___________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Preces trūkuma/defekta/iztrūkuma novēršanas veids: ___________________________________________________________________________ Preces trūkuma/ defekta/iztrūkuma novēršanas termiņš: ___________________________________________________________________________ Preces trūkumu/ defektu/iztrūkumu konstatējošās personas: _________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) fotouzņēmumi_________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) ________________________________________________(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XXX/Xxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxx.xxxx?XxxxxxxxxxxXx=000 2 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Valsts asinsdonoru centrs reģ. Nr. 90000013926 Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX – 1007 banka: Valsts kase kods: TRELLV22 konts: XX00XXXX0000000000000 tālrunis: 67471472, fakss: 67408881 elektroniskā pasta adrese: xxxx@xxxx.xxx.xx Direktore ___________________________________ Vienotais xxx.XxXxxxx Xxxx Piegādātājs: ________________„_____________” reģ. Nr. _________________ Juridiskā adrese: _______________________________ banka: _________________________ Kodskods: __________________________ konts: _________________________ Konta Nr.:tālrunis: _______________________ Tālrelektroniskā pasta adrese: ________, 20___. gada ___. _________________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un _____ Valsts asinsdonoru centrs (reģistrācijas VNM kods 90000013926), tā direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk – pasūtītājs), ___ „________”, reģistrācijas Nr._____________, vienotais reģistrācijas Nr. __juridiskā adrese ____________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru pārstāv ____________________ (turpmāk – ārstniecības iestāde), no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___ „___. gada ___. __”, reģistrācijas Nr._____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod_, bet Uzņēmējs pieņem juridiskā adrese __________veikšanai__, kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru pārstāv ____________________(turpmāk – piegādātājs), visi kopā turpmāk - „puses”, katrs atsevišķi – „puse”, pamatojoties uz atklātā konkursa „Plazmas preparātu piegāde 2019. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo- 2021. gadam“ Nr. VADC 2018/23 (turpmāk - konkurss) rezultātiem un konkursa rezultātā noslēgtā līguma Nr.__________ “Plazmas preparātu piegāde 2019.-2021. gadam” (turpmāk – līgums), 1.5. punkta nosacījumiem noslēdz šo vienošanos (turpmāk – vienošanās): Puses vienojas, ka pasūtītājs ārstniecības iestādes vajadzībām un saskaņā ar līguma 1. pielikumu pasūta šādus plazmas preparātus (turpmāk – preparāti): Piegādātājs preparātus piegādā līdz ___. gada ___.________ saskaņā ar līguma 4. un 7. punktā noteiktajiem piegādes un saņemšanas nosacījumiem. Piegādātājs izraksta rēķinu saskaņā ar līguma 2. pielikumā noteiktajām cenām, norādot tajā gan pasūtītāja, gan ārstniecības iestādes rekvizītus. Ārstniecības iestāde apmaksā piegādātāja rēķinu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas un par to informē pasūtītāju (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs izsniedz preparātus, kad ārstniecības iestāde ir apmaksājusi piegādātāja rēķinu ārstniecības iestādei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, pusēm par to savstarpēji vienojoties, ja papildinājumi un grozījumi nav pretrunā ar veiktā konkursa nosacījumiem un Publisko iepirkuma likuma tiesisko regulējumu. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Kontaktpersonas vienošanās darbības laikā: (No Pasūtītāja puses: ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; No ārstniecības iestādes puses: ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; No piegādātāja puses ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; Vienošanās neatrunātie jautājumi risināmi saskaņā ar līguma nosacījumiem. Visi vienošanās grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, trīs eksemplāros, katrs uz ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumilapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie pasūtītāja, bet otrs pie piegādātāja, visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Baltacon” Reģ. Nr. 40103248435 O.Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Baltacon”, reģistrācijas Nr. 40103248435, tās valdes locekles Kristīnes Vilcānes personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” VRN 50003356621 Jurid.adrese: A.Xxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: A/S SEB banka, KontsLV22UNLA0009003467368 Valdes priekšsēdētāja: _________________ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Valdes loceklis: _____________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ bankaXxxxxx Xxxxxxx Valdes loceklis: ________________________ KodsXxxxxxx Xxxxxxxxxx Izpildītājs: A/S „BAO” Vien. reģ. Nr. 40003320069 Adrese: Xxxxxxxxx xxxx 0x, Xxxxxx, XX-0000 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle Konts: XX00XXXX0000000000000 Prokūrists: _________________­­­­­­________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________Xxxxxxxx Xxxxxxx Jēkabpilī, 20___. gada ___. _____________ ________________2019.gada 28.augustā SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. ______________50003356621, juridiskā adrese Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000, tās valdes priekšsēdētājas Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, valdes locekļa Xxxxxx Xxxxxxx, valdes locekļa Xxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kuras darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – „saukts Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas pusespuses un A/S „BAO”, un ________________, vienotais reģistrācijas reģ. Nr. ______________40003320069, juridiskā adrese: Xxxxxxxxx xxxx 0X, Xxxxxx, XX-0000, tās prokūrista Xxxxxxxx Xxxxxxx personā, kurš darbojas uz prokūras pamata, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez viltusmaldiem, maldības viltus un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___spaidiem, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. gada ___panta kārtībā veiktā iepirkuma (ID Nr. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: JRS 2019/9M) rezultātam noslēdz savā starpā sekojošu pakalpojuma līgumu (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.turpmāk arī Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2017.gada __________ 2017.gada __________ z.v. z.v. Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 00.xxxxxxxx xxxx 000 __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 20_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas numurs ASDS/2017/52 ) fotouzņēmuminosacījumiem Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2017. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2017/52) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi un kopējā summa ar PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem dīzeļdegvielas piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties dīzeļdegvielu no <Piegādātāja nosaukums>, pamatojoties uz zemāko dīzeļdegvielas cenu. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxx, valdes loceklis Xxxxxxx Xxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxx kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/52) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ Valdes locekle X.Xxxxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Diamedica” Reģ. Nr. 40003469042 X.Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ____________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Valdes loceklis A.Xxxxxxx Līguma Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________549/19-D ___________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2datums VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, xxx.xx. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi40003457109, kopskaitā ___ (turpmāk saukts Pasūtītājs, tās ________________________ personā, no vienas puses un SIA _________________, xxx.xx.__________________, turpmāk saukts Piegādātājs, tās ______________(amats) fotouzņēmumi______________________(vārds, uzvārds) personā, no otras puses, ar šo pieņemšanas – nodošanas aktu apliecina sekojošo: Pasūtītājs ir pieņēmis un Piegādātājs ir nodevis un uzstādījis šādu ierīci (-es): Ierīces nosaukums Modelis, REF kods Ražošanas valsts Ražotājs Sērijas Nr. Izgatavošanas gads Ekspluatācijas laiks Pasūtītājs apliecina, ka Piegādātājs ir piegādājis augstāk minēto ierīci atbilstoši līgumam nr.__________ un pavadzīmei nr.__________ no 20____ gada __._______ par kopējo summu ________EUR, ieskaitot PVN __% _________EUR. Ierīce ir uzstādīta un pārbaudīta. Ierīces uzstādīšanu veica ________________(amats) ________(vārds, uzvārds), kas atbilstoši saņēmis ražotāja sertifikātu par zināšanu atbilstību veicamajam darbam (skatīt pielikumu nr.1). Iekārtas ražotāja noteiktie darbi pie uzstādīšanas:  attiecas  neattiecas Ierīces komplektācijā ietilpst dokumentācija, kas ietver informāciju par ierīci no ražotāja, x.xx. ekspluatācijas noteikumus, elektrodrošības un funkcionālām pārbaudēm un lietošanas instrukciju latviešu valodā. Ir veikta vigilances sistēmas darbības izskaidrošana lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci. 20____.gada __.__________ ir veikta darbinieku apmācība praktiskās darbībās ar iekārtu. Prasmju un zināšanu apguvi apliecina izsniegtie sertifikāti (skatīt pielikumu nr.2). Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja paziņotajā medicīniskās ierīces resursu periodā. Ierīce ir sertificēta atbilstoši ES ražošanas prasībām. Nodeva: Pieņēma: PIEGĀDES AKTS (veidne) 20___.gada_____.______________ Saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. SKUS __________, piegādāja un saņēma: Piegādes vieta (vajadzīgo pasvītrot): Centrālā noliktava/struktūrvienība PIEGĀDĀJA: (amats, vārds, uzvārds)SAŅĒMA: (amats, vārds, uzvārds) Datums Datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _______PASŪTĪTĀJS: Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000024205 PVN Xxx.Xx. LV 90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS SEB banka Kods: XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: _______________________ Vienotais xxxXxx.Xx. ___________________ PVN Xxx.Xx. LV ___________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ____ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ____ Konta Nr.:________________________ Tālr: Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos ________, 20___. gada ___. _____________ ________________________ Jēkabpilī, vienotais 201__.gada __._______ Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Projekta vadītājas Xxxxxx Xxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un Uzņēmuma ___________, reģ. Nr. __________ Vārds, uzvārds, personas kods ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas būvprakses sertifikāts Nr. ______________, _ (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________IZPILDĪTĀJS), no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā Saskaņā ar 20201__.gada ___. gada ___. _______.______ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanainoslēgto autoruzraudzības līgumu Nr. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas (objekts – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas X.Xxxxxxxx Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 000, Jēkabpilī un/vai Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un/vai Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 00 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī, turpmāk – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumiLīgums, kopskaitā sastādīja šo aktu: Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā. Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam. Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______ līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR _____, (_____euro un ___ centi), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas. Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs __________) fotouzņēmumi._______A.Vanaga Izpildītājs ________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” Reģ. Nr.90001998587 Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx Banka: AS “Citadele Banka” Konts: LV48 PARX 0000 6260 6 Kods: XXXXXX00 XXXĪBNIEKS: SIA “Gurman plus D” Reģ. Nr.41503042346 Xxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS “Luminor Bank” Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 Kods: NDEALV2X Tālr.+000 00000000 Tālr.+000 00000000 ______________Nonna Jakubovska _________________Jevgeņijs Ribkins Vadītāja Valdes loceklis Daugavpilī, 2018.gada __._____________ Vienotais xxxDaugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Xx. _Nr.90001998587, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, vadītājas _______________ Juridiskā personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: ________________ banka: , ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ _________________ personā, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. kurš/kura rīkojas uz _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nododpamata, bet Uzņēmējs pieņem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) bez viltus maldības vai spaidiem, brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2018/62, ietvaros 2018.gada __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._______________ Šī pieņemšanas starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Xxxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Tālr.: e-pasta adrese: Pasūtītāja vārdā: SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxxx paraksts, parakstīšanas vieta un datums IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <pasta indekss> Xxx.Xx. ________________ Juridiskā <Xxx.Xx.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Tālr.: e-pasta adrese: ________________ bankaIzpildītāja vārdā: ________________________ Kods<komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> paraksts, parakstīšanas vieta un datums Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts Piegādātājs Nosaukums, reģistrācijas numurs Pretenzijas būtība Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums Ietekme uz darbību Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā Piekrītu: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr Nepiekrītu: ________ /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, uzvārds/ Aktu parakstīt atteicās  Sastādīts bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (piegādātāja pārstāvja klātbūtnes  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (Struktūrvienības nosaukums __________) fotouzņēmumi.________________________________________ /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Adrese: Rīga, Xxxxx xxxx 0, XX-1658 Reģ. Nr.: 3341000709 PVN Reģ. Nr.: LV90000068977 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 XX00XXXX0000000000000 Valsts kase, BIC – XXXXXX00 kanclers _______________________/X.Xxxxx/ Piegādātājs: SIA “FL BIROJS” Adrese: Ragana 1-9, Krimuldas pag., Rīgas raj., LV-2144 Reģ. Nr.: LV40003875292 PVN Reģ. Nr.: LV40003875292 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 AS SWEDBANK HABA22LV valdes loceklis _____________________/X.Xxxxxx/ Iepirkuma līgumam Nr. 01J02-1/______ 201__.gada __.____________ Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ______, …… , tās pārstāvja __________________ Kods: personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___reģ. gada ___nr. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________personā, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________- saukts Piegādātājs, no otras puses, bez viltustiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts. Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, maldības ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20_Pasūtītājs pieņem šādas mēbeles (__. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (iepirkuma priekšmeta daļa) –_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, kurā ietilpst:___________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (Piegādātājs mēbeles kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -__________) fotouzņēmumi______, _______.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX – 0000 ___________________________ (_______________) ___________________________ (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Prioritāte ☐ Kritiska ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema Darbietilpības novērtējums: Cena par vienību: Izmaksas: Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: Plānotais realizācijas termiņš: Izmaiņu ietekmes analīze: Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: Ietekme uz saistītiem nodevumiem: Xxxxxxx, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: Alternatīvas rekomendācijas: Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.________________ Izstrādātāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora Xxxxxxx Xxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ Vienotais xxx.Xx. _(turpmāk tekstā ­ Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz 201_.gada _______________ Juridiskā adrese: ________________ banka: _______noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”Vispārīgā vienošanās), pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX – 0000 ___________________________ (_______________) ___________________________ (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Prioritāte ☐ Kritiska ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema Darbietilpības novērtējums: Cena par vienību: Izmaksas: Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: Plānotais realizācijas termiņš: Izmaiņu ietekmes analīze: Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: Ietekme uz saistītiem nodevumiem: Xxxxxxx, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: Alternatīvas rekomendācijas: Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.________________ Izstrādātāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora Xxxxxxx Xxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 20129.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ Vienotais xxx.Xx. _(turpmāk tekstā ­ Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz 201_.gada _______________ Juridiskā adrese: ________________ banka: _______noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”Vispārīgā vienošanās), pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2017.gada __________ 2017.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2017/53) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 201_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2017/53) nosacījumiem Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2017. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2017/53) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes locekļi ______________, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/53) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Pēc faktiskas nepieciešamības Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2017.gada _________ Vispārīgo vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Luminor bank AS N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2018.gada __________ 2018.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2018/87) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 201_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2018/87) nosacījumiem Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2018.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2018/87) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes locekļi ______________, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2018.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2018/87) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Pēc faktiskas nepieciešamības Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2018.gada _________ Vispārīgo vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Xxx.xx. 90010239099 ,,Bebrenes muiža”,Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 Ilūkstes novada pašvaldība Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novadā, LV-5447 Xxx.Xx. 90000078782 Banka A/S “SEB Banka” Konts XX00XXXX0000000000000 Kods XXXXXX0X _________________Ērika Xxxxxxx (paraksts) 2017. gada _____ . _____________ PIEGĀDĀTĀJS ________________ (paraksts) 2017. gada _____ . ___________ (sastādīšanas vieta) ___.___.201__. Nr.___ Par pārtikas produktu piegādi Piegādātājs: ___________________________ (nosaukums) Akts sastādīts, piedaloties:______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: , _________________________ Konta Nr.:_____, ______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________(personu uzskaitījums) par to, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ka, turpmāk tekstā – piegādātāja „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un _” saskaņā ar 2016.gada ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. ___.__________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem noslēgto IEPIRKUMA LĪGUMU Nr.__________veikšanai_ piegādātā prece ir nekvalitatīva un/vai neatbilst līguma tehniskajam-finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: prasības) un/vai Preču pavadzīmē – rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) līguma tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un/vai ir nokavēts līgumā noteiktais piegādes termiņš (vajadzīgo pasvītrot), jo________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2(pamatot kāpēc ir nekvalitatīva vai neatbilst līguma nosacījumiem). punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumiAkts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kopskaitā ___ (no kuriem viens Piegādātājam, otrs Pasūtītājam. Pielikumā: __________) fotouzņēmumi._______________________________________________________ Klātesošās personas

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS: Izglītības iestādes nosaukums Xxx.Xx. _______ Adrese: _____Jēkabpils, LV-5202 Direktors _____________________________ Vienotais xxx/ / IZPILDĪTĀJS: ___________________________ Xxx.Xx.____________________ PVN Xxx.Xx. ___LV_____________ Juridiskā adrese: _____________ ___________________________ bankaBanka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ TālrKonts: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2/__.__________/ Xxx.Xx. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi90000024205 PVN Xxx.Xx. LV90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, kopskaitā Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS SEB banka Kods: XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 (telpu, iekārtu un inventāra nomai) Jēkabpilī, 2018.gada __. _________ Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienība <<Skolas nosaukums>>, Reģ. Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 tās direktora (-es) _______________ personā, kurš (-a) fotouzņēmumirīkojas, saskaņā ar <<Skolas nosaukums>> nolikumu (turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses, un <<juridiskas personas nosaukums, Xxx.Xx.___________ amats, vārds, uzvārds>> personā, kurš (-a) rīkojas, pamatojoties uz <<dokumenta nosaukums>>, turpmāk – Nomnieks, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (Xx.Xx. JPP 2018/47), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, iepirkumu komisijas 2018.gada __._______ lēmumu (sēdes protokols _________) noslēdz šādu nomas līgumu, turpmāk – Līgums:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2017.gada __________ 2017.gada __________ z.v. z.v. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxxx, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (cenu aptauja Nr. ASDS/2017/06) fotouzņēmumi.noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs" Ilūkstes novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90000078782 Adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-5447 Banka: A/S SEB banka Kods: XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Tālr. +000 00000000 e-pasts: xxxx@xxxxxxx.xx Ilūkstes novada pašvaldības __________________ _____________________ ____________ z.v. "Izpildītājs" _______________________________ Vienotais xxxReģ. Nr.Xx. ________________________ Juridiskā adreseAdrese: ________________________ banka_______________________________ Banka: _________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:Konts: _________________________ Tālr: . ________, 20___. gada ___. ___ e-pasts: _______________ _________________ ­z.v. Datums, vienotais reģistrācijas Nrvieta Ilūkstes novada pašvaldība, Xxx.Xx. _90000078782 , juridiskā adrese Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novads, LV-5447, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – „- Pasūtītājs”, pārstāvis __________________), no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, Un …………………,………………… (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________Izpildītājs), no otras pusespuses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), bez viltuspamatojoties uz Pasūtītāja rīkota atklāta konkursa „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, maldības 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. INP 2017/8/ERAF rezultātiem un spaidiem sastāda Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā –piedāvājums) noslēdz šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: līgumu (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.turpmāk tekstā Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Noxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-0417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Luminor bank AS N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2020/28) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....2020.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Noxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2020/28) nosacījumiem Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....2020.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2020/28) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....2020.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Noxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2020/28) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Kārklu ielā 24, Daugavpilī Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2020.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte Reģ. Nr. 90000013771 Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Banka: A/S “Swedbank” S.W.I.F.T. XXXXXX00 Konts XX00XXXX0000000000000 Banka: A/S “SEB banka” S.W.I.F.T. UNLALV22 Konts XX00XXXX0000000000000 Amats Vārds, uzvārds __________________________ ( paraksts) Uzņēmējs: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Banka: __________________ S.W.I.F.T._______________ Konts___________________ Amats Vārds, uzvārds __________________________ ( paraksts) 20______. gada ____ ______________ Adresāts: Rīgas Stradiņa universitātei Xxx.Xx. 90000013771 Adrese: Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Līgums Nr. _______________________ Pamatojoties uz to, ka ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā (Izpildītāja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Uzņēmējs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Stradiņa universitātei Reģ. N r. 90000013771, adrese: ________________ banka: Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt______________________________, saskaņā ar 20___.g. ___. ____________, ______ Kods: Līgumu Nr. __________ (turpmāk – Līgums) atbilstoši iepirkumā „_____________________________” iesniegtajam piedāvājumam, pamatojoties uz to, ka, ka saskaņā ar Līgumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Uzņēmēja piedāvātās līgumcenas kā nodrošinājumu Uzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei, un tā kā ____________________________ Konta Nr.:(kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums un adrese) esam piekrituši dot Uzņēmējam Līguma izpildes nodrošinājumu, mēs , _______________________ Tālr: ________(kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis ka mēs galvojam Rīgas Stradiņa universitātei par Uzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Rīgas Stradiņa universitāti par summu EUR ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no vienas pusesLīgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu. Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē. Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Xxxxxxxxxx pirmā pieprasījuma saņemšanas. Uzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai. Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un Uzņēmējs iesniedzis Garantijas laika nodrošinājumu. <amata nosaukums> <paraksts> <paraksta atšifrējums> Z.v. ________ „______________”, ko pārstāv _________________, vienotais reģistrācijas Nr. turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs” un ________ „______________”, ko pārstāv ______ _________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, pārstāvis abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, Ņemot vērā to, ka: ◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru Uzņēmējs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus ………………. realizēšanai; ◊ Uzņēmējs izpildījis Būvdarbus, ko apliecina ____.gada _____________ izdots __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ ____; ◊ Līguma 7.nodaļa paredz Galīgā Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nododpieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu; Puses apliecina, bet ka Uzņēmējs pieņem ir izpildījis Būvdarbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo_ dokumentāciju - ________________; Vienlaikus ar Akta parakstīšanu Izpildītājs nodod Pasūtītājam sekojošus dokumentus: (- [uzskaitījums] Pasūtītājs apliecina, ka tam uz Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Būvdarbiem; Cita informācija - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem. Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, trijos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs. Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte Amats Vārds Uzvārds __________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (paraksts) Uzņēmējs: __________) fotouzņēmumi.__ Amats Vārds Uzvārds __________________________ (paraksts)

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” reģ.Nr.90001998587 Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx p.i. ______________ /Xxxxxx Xxxxxx/ DALĪBNIEKI: SIA “MEŽVIDI” xxx.Xx. 41503006612 “Mežvidi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5475 Banka: AS SEB Banka Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 1 Kods: XXXXXX0X Valdes priekšsēdētāja: _________________ Vienotais Xxxxxxx Xxxxxxx SIA “ENERGO HELP” xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese41503001333 Xxxxxxxxxx xxxx 00-0X, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Banka: ________________ bankaAS Swedbank Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 Kods: XXXXXX00 Valdes priekšsēdētājs: _________________ Xxxxxx Xxxxxxxxxx Daugavpilī, 201__.gada __._____________ KodsDaugavpils pilsētas domes pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ____________ personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. ________valdes _____ _________________ personā, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, kura/kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) bez viltusviltus maldības vai spaidiem, maldības brīvi un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/26, ietvaros 201__.gada ___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._______________ Šī pieņemšanas starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Rēzeknes novada pašvaldība Finansējuma saņēmējs reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas xxxxx 00X, Xxxxxxx, XX-0000 Banka: A/S Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta nr.: XX00XXXX0000000000000 Nosaukums Reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Tālrunis: Banka: Kods: Konta Nr.: _____________________________ ________________________________ Vienotais xxxProjekta īstenošanas adrese Atbalsta saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr. nr.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: , e-pasts) Pieprasītā avansa apmērs (% no piešķirtā finansējuma summas) Bankas nosaukums/kods Konta Nr., uz kuru tiks veikts maksājums Avansa pieprasījuma iesniegšanas datums_________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (Atbalsta saņēmējs ____________________________________________ vārds, uzvārds paraksts Saskaņā ar _____. gada ____.___________ noslēgto līgumu Nr. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ starp Rēzeknes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr. 90009112679, juridiskā adrese Atbrīvošanas xxxxx 00X, Xxxxxxx, XX–0000, un __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (ir īstenots projekts: __________) fotouzņēmumi__________________________________________________________________ Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtais finansējums _______ EUR apjomā tika izlietots sekojoši: Rēzeknes novada pašvaldības finansējums Privātais līdzfinansējums KOPĀ Rēķina/pavad-zīmes Nr., datums Maksājuma dokumenta Nr., datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2015.gada __________ 2015.gada __________ z.v. z.v. Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 20_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas numurs ASDS/2014/24 ) fotouzņēmuminosacījumiem Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2014. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2015/55) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi un kopējā summa ar PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem dīzeļdegvielas piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties dīzeļdegvielu no <Piegādātāja nosaukums>, pamatojoties uz zemāko dīzeļdegvielas cenu. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Noxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxx, valdes loceklis Xxxxxxx Xxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxx kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2015.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2015/55) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme” 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.41503002269 AS Luminor bank N/k:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (XX00XXXX0000000000000 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2020/5) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> <e-pasts> Lūdzam Jūs līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu finanšu piedāvājumu (paraugs pielikumā) pa e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, vai iesniegt personīgi AS „Daugavpils satiksme”, 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, 0.kabinetā, saskaņā ar ____.gada __.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2020/5) nosacījumiem. Finanšu piedāvājumā jābūt norādītam piedāvātās Preces pilnam nosaukumam, fasējumam un cenai. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena katrai pozīcijai atsevišķi. Kā arī stingri aicinām noformēt savus piedāvājumus kā norādīts Finanšu piedāvājuma paraugā (skat. pielikums). Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, < e-pasts > < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” informē, ka ____.gada __._______ eļļu, smērvielu un citu automobiļu šķidrumu iegādes izsolei, kura tika veikta noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2020/5) ietvaros, finanšu piedāvājumus __________________. Izsolē piedalās __ pretendenti _______________. Pēc visu iesniegto finanšu piedāvājumu un mutiskās izsoles rezultātu analīzes tika konstatēts, ka zemākās cenas attiecīgi pēc zemāk norādītām pozīcijām piedāvāja šādie uzņēmumi: Pamatojoties uz augstāk noradīto, piedāvājam ______ noslēgt līgumu par attiecīgām pozīcijām. Paldies par piedalīšanos izsolē. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis _____________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma Xx.Xx. ASDS/2020/5) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs MAKSĀTĀJS: Kuldīgas novada pašvaldība Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, XX 0000 Xxx. Nr. 90000035590 XX00XXXX0000000000000 TRELLV22XXX _______________ PASŪTĪTĀJS: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” Jur.adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, XX-0000 Reģistrācijas Nr. 90001947311 Nr XX00XXXX0000000000000 Kods XXXXXX0X _____________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adresePAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis _ Reģistrācijas Nr. Banka: Konta Nr. __________________, no vienas puses, un ___ _ _. _ _. _ _ _ _. Nr._________________ Kuldīgas pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējspamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada Sociālā dienesta 201___. ________ lēmumu Nr.______ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nododpar atelpas brīža pakalpojuma piešķiršanu, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (izsniedz nosūtījumu “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanai pie Pakalpojuma sniedzēja___________________________________________________________________ pakalpojuma saņēmējam: ______________________________, ______________________ Likumiskais pārstāvis:________________________ , tālrunis________, e-pasts__________ (vārds, uzvārds) Pakalpojuma termiņš: no _ _. _ _. _ _ _ _. līdz_ _. _ _. _ _ _ _. Pakalpojuma skaits noteiktajā pakalpojuma termiņā - ________________________ diennaktis Direktore (vārds, uzvārds) sagatavotāja uzvārds, tālrunis e-pasts Pakalpojuma saņēmējs: ______________________________, ___________________________ ir saņēmis Atelpas brīža pakalpojumu___________ diennaktis xxx Xxxxxxxxxxx sniedzēja____________________________________________________ Iestājās: 201_.gada _ _._____________ plkst._________ Izrakstījās: 201_.gada _ _._____________ plkst._________ Aizpildīšanas datums: 201__.gada ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā Apstiprinu: 201__.gada __________ (__________________________________________________________________________ 3.pielikums cenu aptaujai “Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana” “Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana” Pretendents_______________________________________________________________, xxx.Xx._____________, tā____________________________________________________ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana” un: Apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) fotouzņēmumislēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Apliecina, ka tas tehniskajai specifikācijai atbilstoša pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā vai arī ir reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā; Apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. Apliecina, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība “Juventus” Reģistrācijas Nr. 40008019171 Juridiskā adrese: Xxxxx xxxxxxxx 00, Xxxx, XX-0000 Tālrunis: 67034397 e-pasts: xxxxxxxx0@xxxxx.xx Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 _________________ Paraksts Xxxxx Xxxxxxxxxx Izpildītājs _________________ Paraksts Rīgā 2015.gada ______________ Nr. __ Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības “Juventus” direktore Xxxxx Xxxxxxxxxx (turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”), no vienas puses, un /kolektīva nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds/ (turpmāk tekstā – „IZPILDĪTĀJS”), no otras puses, sastādīja šo aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS saskaņā ar 2015.gada _________ Līgumu Nr._____ no 2015.gada _________ līdz 2015.gada _____________ veicis šādus pienākumus: Notikuši mēģinājumi/nodarbības (norādīt datumus): ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: _________________; Notikuši koncerti/ izstādes/ izrādes (uzskaitīt): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________; Citas aktivitātes (skates, festivāli, meistarklases, kursi, semināri u.c.): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________; Veikti citi pienākumi saskaņā ar pakalpojuma aprakstu: ______________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ _______________________. Pienākumi izpildīti pēc līguma noteiktajiem punktiem un labā kvalitātē. Atlīdzība par pienākumu izpildi minētajā laika posmā ir Eur _____(________________________________) fotouzņēmumi./vārdiem/, pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas. Šis akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA. Pieņēma: Nodeva: ______________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ ( paraksts, paraksta atšifrējums) ( paraksts, paraksta atšifrējums)

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Saules aptieka” Reģ. Nr. 40003373494 O.Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2017.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Saules aptieka”, reģistrācijas Nr. 40003373494, tās _________ __________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2019.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Iznomātājs Rīgas Stradiņa universitāte Reģ. Nr. 90000013771 Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Banka: A/S “Swedbank” SWIFT: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 Banka: A/S “SEB banka” S.W.I.F.T. XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 _____________________________ rektorts Xxxxxx Xxxxxxxxx /*paraksts/ Nomnieks ___________________________ Amats Vārds, Uzvārds /*paraksts/ Rīgā, 2023.gada ________. _____________ Rīgas Stradiņa universitāte (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”), tās rektora Xxxxxx Xxxxxxxxx personā, kurš rīkojas atbilstīgi Rīgas Stradiņa universitātes Satversmei (turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses, un “______”, tās (Amats, Vārds, Uzvārds) personā, kurš(-a) rīkojās atbilstīgi _________ (pārstāvības pamats) (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, (abi kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi - Puse), saskaņā ar 2023.gada ______. _____ (datums) starp Pusēm noslēgto Nomas līgumu Nr.______ par nedzīvojamo telpu un iekārtu (ēdnīcas kompleksa) Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxxx (turpmāk – Līgums), sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts), saskaņā ar kuru Puses apliecina, ka: Iznomātājs nodod un Nomnieks visā Līguma darbības laikā pieņem nomas lietošanā par samaksu Nomas objektu, kas atrodas Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000, ēkas 1.stāvā, kadastra Nr.0100 0064 0458 001, būves kadastra apzīmējums Nr. ______, saskaņā ar Telpu inventarizācijas plānu, iekārtu sarakstu un iekārtu izvietojuma plānu, kas pievienoti Līgumam kā tā Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, un konkrēti: Telpas ____________________________________________________ Vienotais xxx.Xx, ar kopējo platību 418,1 kv.m. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________Puses konstatē, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (ka ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Kontrolskaitītāju rādījumi:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Xxx.xx. 90010239099 ,,Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 Maksātājs: Ilūkstes novada pašvaldība Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Ilūkstes novadā Xxx.Xx. 90000078782 A/S “SEB Banka” XX00XXXX0000000000000 XXXXXX0X _________________Ē. Xxxxxxx (paraksts) 2017. gada _____ . _____________ PIEGĀDĀTĀJS ________________ (paraksts) 2017. gada _____ . ___________ 201__.gada ___.________ ___.___.201__. Nr.___ Par pārtikas produktu piegādi Piegādātājs: ___________________________ (nosaukums) Akts sastādīts, piedaloties: _____________________________, _____________________________, _____________________________, (personu uzskaitījums) par to, ka, piegādātāja „___________________” saskaņā ar 2015.gada __.__________ noslēgto IEPIRKUMA LĪGUMU Nr.2017/1 piegādātā prece ir nekvalitatīva un/vai neatbilst līguma tehniskajam-finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. prasības) un/vai Preču pavadzīmē – rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) līguma tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un/vai ir nokavēts līgumā noteiktais piegādes termiņš (vajadzīgo pasvītrot), jo_____________________________________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(pamatot kāpēc ir nekvalitatīva vai neatbilst līguma nosacījumiem). Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens Piegādātājam, otrs Pasūtītājam. Pielikumā: ________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (Klātesošās personas: __________) fotouzņēmumi._____________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Uzņēmējs: Ādažu novada dome Reģ. Nr. 90000048472 Juridiskā adrese: Gaxxxx xxxx 00X, Xxxxx, Xxxxx xxxxxx, XX 0000 Xanka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: XX00XXXX0000000000000 e-pasts xxxx@xxxxx.xx ________________________________ Vienotais xxx.XxIzpilddirektors Xxxxxx Xxxxxxxx SIA „MONUM” Reģ. Nr. 441030036801 Juridiskā adrese: Baxxxxx xxxx 000, Xxxx, XX- 0000 Xanka: Danske Bank A/s filiāle Latvijā Kods: MARALV22 Konts: XX00XXXX0000000000000 e-pasts xxxxx@xxxxx.xx ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Valdes priekšsēdētājs Xxxxx Xxxxxxx 2018.gada 21.februāra līgumam Nr.:______________________ Tālr: JUR 2018-02/137 ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. _____________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “A.Medical” Reģ. Nr. 40103599415 Xxxxxxx xxxx 00X, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “A.Medical”, reģistrācijas Nr. 40103599415, tās valdes locekļa Xxxxx Xxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Xxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _______PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000017453 Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX-0000 AS „Citadele banka”, konts: XX00XXXX0000000000000 kods: XXXXXX00 _______________________ Vienotais xxx.XxX.Xxxxxxxxx z.v. Ludza 2017.gada “________”________ Juridiskā Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: ________________ banka: Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX–0000, turpmāk saukts - Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Xxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses un <________________________ Kods: > xxx.Xx.<_________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________>, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (juridiskā adrese <______________________________>, tās <________________________> personā, kas rīkojās saskaņā ar <_____________>, turpmāk tekstā „Pakalpojumu sniedzējs”, abi kopā turpmāk tekstā „Puses”, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts”, ID Nr. LNP 2017/27, 3.daļas, turpmāk tekstā “Atklāts konkurss”, rezultātiem un <_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi> iesniegto piedāvājumu, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ Vienotais xxxPiegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, XX-5417 Xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) fotouzņēmumiDaugavpilī, Reģ. Nr. ....20__.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, Lūdzam līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/4) nosacījumiem par šādu rezerves daļu piegādi: amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....20__.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/4) nosacījumiem: Apliecinām, ka rezerves daļas cenā iekļauti transporta izdevumi līdz Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, summa EUR bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei. amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” pateicas par iesniegtajiem piedāvājumiem un informē, ka Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) ietvaros ____.gada __._______ uzaicinājumā noteiktajā termiņā līdz ____.gada __._______ finanšu piedāvājumus iesniedza __________________. Izvērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas no šādiem piegādātājiem šādās pozīcijās: Pamatojoties uz iepriekš norādīto, saskaņā ar 2022.gada __._____ Vispārīgās vienošanās „__” daļai nosacījumiem piedāvājam ______ noslēgt līgumu par rezerves daļu piegādi vai _____ piegādāt rezerves daļas no paziņojuma nosūtīšanas dienas. 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) Daugavpilī 202_.gada __.________ Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2022.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Piegādātājs: Uzņēmējs : ____________________ Reģ. Nr. ______________ Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte PVN reģ. Nr. LV90000068977 Rīga, 201___.gada _____._________ Mēs, apakšā parakstījušies, IZPILDĪTĀJS: ___________________ personā no vienas puses, PASŪTĪTĀJS - PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS: Rīgas Tehniskās universitātes _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: (struktūrvienības nosaukums) ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________(kontaktpersonas vārds, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________uzvārds) personā, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas sastādījām šo aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (par __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2(Līgums: ________2018. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā Nr.01J02-1-e/______; iepirkuma ID: RTU-2018/90). IZPILDĪTĀJS ir sniedzis pakalpojumu par summu: bez PVN EUR ________________ (_________________); PVN summa EUR ______ (_________________); Kopējā pakalpojuma summa ar PVN EUR ________(_________________). Pakalpojums veikts atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. Pusēm savstarpējo pretenziju nav. Pakalpojumu nodeva: IZPILDĪTĀJA pārstāvis ___________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) fotouzņēmumiPakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA kontaktpersona _____________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) Rīgā, 201___. gada ____ ______________ ______________________________ (Uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese), turpmāk – Garantijas sniedzējs ______________________________ (Piegādātājs, reģistrācijas nr., juridiskā adrese), turpmāk – Piegādātājs Rīgas Tehniskā universitāte (vienotais reģistrācijas Nr.3341000709; juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000), turpmāk – Pasūtītājs vai Garantijas saņēmējs. Starp Izpildītāju un Pasūtītāju 201___.gada ____.___________ noslēgtā līguma Nr. _________ par “Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs””, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2018/90, turpmāk – Līgums, ietvaros, lai nodrošinātu Piegādātāja saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Līgumā noteiktajos gadījumos, Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantija. Garantijas sniedzējs uzņemas pienākumu samaksāt Garantijas saņēmējam jebkuru tā pieprasīto naudas summu avansa garantijas summas _____________________ (summa vārdiem), turpmāk – Garantijas summa, ietvaros gadījumā, ja ir iesniegts atbilstošs Garantijas saņēmēja parakstīts pieprasījums. Šī garantija ir spēkā no 201_____. gada ____._______ un paliek spēkā līdz Līgumā noteikto saistību izpildei attiecībā uz saņemtā avansa atmaksu. Maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Garantijas saņēmēja norādīto kontu pēc garantijas pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai Xxxxxxxxxx sniedzēja izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai. Mēs neaizkavēsim maksājumu un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Xxxxxxxxxx pirmā pieprasījuma saņemšanas. Garantijas saņēmējs ir tiesīgs iesniegt avansa atmaksas garantijas pieprasījumu Garantijas sniedzējam ar brīdi, kad avansa summa Garantijas summas apmērā ir ieskaitīta Izpildītāja kontā, ar nosacījumu, ka informācija, kuru Garantijas sniedzējs ir saņēmis saistībā ar šādas naudas summas pārveduma izpildi, satur norādi, kas ļauj Xxxxxxxxxx sniedzējam identificēt šādas naudas summas pārveduma saistību ar šo garantiju. ___________________ ________________ ___________________ * Pretendentam ir tiesības iesniegt pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantiju, kas pēc satura atšķiras no šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formas, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i., avansa atmaksas garantija ir pirmā pieprasījuma neatsaucama garantija un attiecas uz iepirkumu, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu; avansa atmaksas garantijas izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām; Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas; avansa atmaksas garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku. Pielikums Nr.8 – Informācija par Granta līgumu pievienota nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.9 – Veikto īpašo procedūru saraksts pievienots nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.10 – Vadlīnijas “Guidelines for the Use of the Grant For grants awarded in 2015 under Call EAC/A04/2014” pievienotas nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.11 – Projekta pieteikums pievienots nolikumam atsevišķā failā.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “X.Xxxxx Medical” Reģ. Nr. 40003277955 Xxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Banka: AS SEB Banka Kods: XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “X.Xxxxx Medical”, reģistrācijas Nr. 40003277955, tās valdes locekļa Xxxxxx Xxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 Banka: Swedbank AS Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxx Piegādātājs: SIA “ORCUS” Reģ. Nr. 50103187471 Xxxxxxxxxxx 0. xxxxxx 00, Xxxx, XX-0000 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 Banka: SEB Banka AS Kods: XXXXXX0X ____________________________ Vienotais xxxX.Xxxxxx Rīgā, 2017.gada ___.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – VSIA „PasūtītājsXxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, pārstāvis __________________reģ.Nr.40003457109, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētāja Xxxx Xxxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxx Xxxx un valdes locekle Xxxx Xxxxxx, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un ________________SIA „BIOCON”, vienotais reģistrācijas reģ. Nr. ______________40103236489, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes locekle Xxxxx Xxxxxx, (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________Piegādātājs), no otras puses, bez viltusPasūtītājs un Piegādātājs abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puse un Puses, maldības un spaidiem sastāda pamatojoties uz atklāta konkursa „Laboratorijas testu iegāde (C daļa)”, ID Nr. SKUS 2017/43 16.daļas “Imunoloģiskie testi: alergēnu testi” rezultātiem, noslēdz šādu pieņemšanas līgumu (turpmāk – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 0000 Xxx. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Konta Nr. XX00XXXX000000000000X Valsts kase, BIC – XXXXXX00 finanšu prorektors ______________________/X.Xxxxx/ Pasūtītāja pārstāvis: ____________________/X.Xxxxxxx/ Uzņēmējs: SIA „BPG – Latvija ” Xxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Reģ. Nr. 50103832821 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS “DNB banka” pilnvarota persona __________________/X.Xxxxxx/ IZPILDĪTĀJS: SIA “BPG-Latvija” Reģ. Nr. 50103832821 PASŪTĪTĀJS: Rīgas Tehniskā universitāte PVN reģ. Nr. LV90000068977 Rīga, 201___.gada _____._________ Mēs, apakšā parakstījušies, UZŅĒMĒJS: SIA “BPG-Latvija”, ___________________ personā no vienas puses, PASŪTĪTĀJS - PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS: Rīgas Tehniskās universitātes _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: (struktūrvienības nosaukums) ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________(kontaktpersonas vārds, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________uzvārds) personā, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas sastādījām šo aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (par __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2(Vienošanās: _______________ Nr.01J02-1/___; iepirkuma ID: RTU-2016/50). punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā UZŅĒMĒJS ir sniedzis pakalpojumu par summu: bez PVN EUR ________________ (_________________); PVN summa EUR ______ (_________________); Kopējā pasūtījuma summa ar PVN EUR ________(_________________). Summa apmaksai: EUR __________ (_________________) fotouzņēmumix.xx. PVN. Pakalpojums veikts atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. Pusēm savstarpējo pretenziju nav. Pakalpojumu nodeva: UZŅĒMĒJA pārstāvis ___________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA kontaktpersona _____________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _______PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000017453 Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX-0000 AS „Citadele banka”, konts: XX00XXXX0000000000000 kods: XXXXXX00 _______________________ Vienotais xxx.XxX.Xxxxxxxxx z.v. Ludza 2018.gada “________”________ Juridiskā Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: ________________ banka: Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX–0000, turpmāk saukts - Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Xxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses un <________________________ Kods: > xxx.Xx.<_________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________>, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (juridiskā adrese <______________________________>, tās <________________________> personā, kas rīkojās saskaņā ar <_____________>, turpmāk tekstā „Pakalpojumu sniedzējs”, abi kopā turpmāk tekstā „Puses”, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts”, ID Nr. LNP 2018/04, 3.daļas, turpmāk tekstā “Atklāts konkurss”, rezultātiem un <_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi> iesniegto piedāvājumu, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs ______________________________ VID: Valsts ieņēmumu dienests Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-1978 Vienotais xxxreģ. Nr. 90000069281 PVN maksātāja Nr. LV90000069281 Tālr.Xx. ________________ Juridiskā adrese: 67122689 E-pasts: xxx@xxx.xxx.xx Norēķinu rekvizīti: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas _________ Vienotais reģ. Nr. __________ PVN maksātāja Nr. __________ Tālr.: E-pasts: Norēķinu rekvizīti: ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. ____ Kods: __________ Būvdarbu līgumuKonta Nr.: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā _ģenerāldirektor__ (________________ ______________________________ ______________________________ Pasūtītājs Izpildītājs _______________________________ ģenerāldirektor__ ________________ _____________________________ _____________________________ Pasūtītājs Izpildītājs _______________________________ ģenerāldirektor__ ________________ _____________________________ _____________________________ Dokumentācija, Čeku loterijas tīmekļvietnes programmatūra (turpmāk – Programmatūra), nostrādātā laika darbi, kā arī citi Līguma ietvaros veikto darbu Nodevumi, tiek nodoti un pieņemti atbilstoši šajā Līguma pielikumā noteiktajai kārtībai, kas ir spēkā visā Līguma darbības laikā. Šajā Līguma pielikumā noteiktā kārtība var tikt precizēta vai mainīta, ja tas ir fiksēts konkrētā pasūtījuma (darbu paketes) fotouzņēmumivienošanās protokolā. Programmatūras Nodevumu akcepttestēšana tiek veikta atbilstoši šī pielikuma 10. vai 11.punktam. Dokumentācijas Nodevumu atbilstības pārbaude tiek veikta atbilstoši šī pielikuma 12.punktam.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX – 0000 Konts Valsts kase TRELLV22 XX00XXXX0000000000000 ___________________________ (_______________) ___________________________ (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Pamatojums (izmaiņu nepieciešamības pamatojums): Tai skaitā ietekme uz tehnisko arhitektūru, ietekme uz citiem saistītiem nodevumu, ietekme, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots un izmaiņu pieprasījuma prioritāte, alternatīvas rekomendācijas Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Izstrādātāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 20129.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ Vienotais xxx.Xx. _(turpmāk tekstā ­ Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz 201_.gada _______________ Juridiskā adrese: ________________ banka: _______noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”Vispārīgā vienošanās), pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.Līgums):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _______PASŪTĪTĀJS: Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000024205 PVN Xxx.Xx. LV 90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS SEB banka Kods: XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: _______________________ Vienotais xxxXxx.Xx. ___________________ PVN Xxx.Xx. LV ___________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ____ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ____ Konta Nr.:________________________ Tālr: Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos ________, 20___. gada ___. _____________ ________________________ Jēkabpilī, vienotais 201__.gada __._______ Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Projekta vadītājas Xxxxxx Xxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un Uzņēmuma ___________, reģ. Nr. __________ Vārds, uzvārds, personas kods ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas būvprakses sertifikāts Nr. ______________, _ (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________IZPILDĪTĀJS), no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā Saskaņā ar 20201__.gada ___. gada ___. _______.______ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanainoslēgto autoruzraudzības līgumu Nr. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas (objekts – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas X.Xxxxxxxx Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 000, Jēkabpilī un/vai Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un/vai Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 00 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī, turpmāk – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumiLīgums, kopskaitā sastādīja šo aktu: Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā. Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam. Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______ līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR _____, (vārdiem), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas. Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs __________) fotouzņēmumi._______A. Vanaga Izpildītājs ________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Medex” Reģ. Nr. 40103741910 Xxxx xxxx 0, Xxxxxxx, XX-0000 Banka: AS SEB Banka Kods: XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2X.Xxxx PIEGĀDES LĪGUMS NR. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (_____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2017.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Medex”, reģistrācijas Nr. 40103741910, tās valdes loceklā Xxxxxxxx Xxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Xxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: “Mölnlycke Health Care OŰ” Reģ. Nr. 10844153 Vabaöhumuuseumi tee 4/1-67, 13522, Tallin Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX0X Konta Nr. XX000000000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un “Mölnlycke Health Care OŰ”, reģistrācijas Nr. 10844153, tās Pārdošanas vadītājs Latvijā un Igaunijā Xxxxx Xxxx personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs PASŪTĪTĀJS: Līvānu novada dome Reģ.Nr.90000065595 Xxxxx xxxx 00, Xxxxxx, XX-0000 AS „Ge Money Bank”, Līvānu fil. N/k XX00XXXX0000000000000 BATRLV2X003 IZPILDĪTĀJS: ___________________________ ___________________________ PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS ____________________________________ Vienotais xxx.Xx(Pretendenta nosaukums) piekrīt atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un garantē konkursa nolikuma prasību izpildi. Konkursa nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums) piedāvājuma kopējā summa bez _____% PVN sastāda LVL __________________. Piedāvājuma kopējā summa ar ____% PVN sastāda LVL ___________________, kura sastāv no sekojošām summām: Tehniskā projekta iztrādes kopējā summa bez PVN sastāda LVL________________. Tehniskā projekta izstrādes kopējā summa ar PVN sastāda LVL_______________. Autoruzraudzības kopējā summa bez PVN sastāda LVL________________. Autoruzraudzības kopējā summa ar PVN sastāda LVL_______________. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais izpildes termiņš ( nedēļās ) - ____________________. Pretendents: ____________________________________________________________ Reģ. Nr. :____________________________________________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___________________. gada Faktiskā adrese: ___. _______________________________________________________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai_____________________________________________________________. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošoKontaktpersona: (_________________________e-pasts: ______________, tālrunis: _____________ Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________ _______________________________________________________________________ Bankas kods: ___________________________________________________________ norēķinu konts: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Rēzeknes novada pašvaldība Finansējuma saņēmējs reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas xxxxx 00X, Xxxxxxx, XX-0000 Banka: A/S Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta nr.: XX00XXXX0000000000000 Nosaukums Reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Tālrunis: Banka: Kods: Konta Nr.: _____________________________ ________________________________ Vienotais xxxProjekta īstenošanas adrese Atbalsta saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr. nr.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: , e-pasts) Pieprasītā avansa apmērs (% no piešķirtā finansējuma summas) Bankas nosaukums/kods Konta Nr., uz kuru tiks veikts maksājums Avansa pieprasījuma iesniegšanas datums_________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (Atbalsta saņēmējs ____________________________________________ vārds, uzvārds paraksts Saskaņā ar _____. gada ____.___________ noslēgto līgumu Nr. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ starp Rēzeknes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr. 90009112679, juridiskā adrese Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, un __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (ir īstenots projekts: __________) fotouzņēmumi__________________________________________________________________ Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtais finansējums _______ EUR apjomā tika izlietots sekojoši: Rēzeknes novada pašvaldības finansējums Privātais līdzfinansē-jums KOPĀ Rēķina/pavad-zīmes Nr., datums Maksājuma dokumenta Nr., datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Konta Nr. XX00XXXX000000000000X Valsts kase, BIC – XXXXXX00 finanšu prorektors ______________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka/X.Xxxxx/ Pasūtītāja pārstāvis: ________________________ KodsUzņēmējs: _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis _ __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis _ __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ____ __________________/_____________ / Uzņēmējs : ____________________ Reģ. Nr. ______________ Būvdarbu līgumuPasūtītājs: Pasūtītājs nododRīgas Tehniskā universitāte PVN reģ. Nr. LV90000068977 Rīga, bet Uzņēmējs pieņem 2017.gada _____._________ UZŅĒMĒJS: __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo_________ personā no vienas puses, PASŪTĪTĀJS - PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS: Rīgas Tehniskās universitātes _________________________ (struktūrvienības nosaukums) _________________(kontaktpersonas vārds, uzvārds) personā, no otras puses, sastādījām šo aktu par __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2(Vienošanās: ________2017. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā Nr.01J02-1/______; iepirkuma ID: RTU-2017/14). UZŅĒMĒJS ir sniedzis pakalpojumu par summu: bez PVN EUR ________________ (_________________); PVN summa EUR ______ (_________________); Kopējā pasūtījuma summa ar PVN EUR ________(_________________). Summa apmaksai: EUR __________ (_________________) fotouzņēmumix.xx. PVN. Pakalpojums veikts atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. Pusēm savstarpējo pretenziju nav. Pakalpojumu nodeva: UZŅĒMĒJA pārstāvis ___________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA kontaktpersona _____________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Kavita” Reģ. Nr. 40003450524 Xx. xxxxxx xxxx 000, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Kavita”, reģistrācijas Nr. 40003450524, tās personā, kurš rīkojas uz _________ pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs Uzņēmējs _____Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ Vienotais xxx.Xx. ________________ Juridiskā adrese: ________________ banka: ________________________ Kods: X.Xxxxxxxxxx _________________________ Konta Nr.:______________________ Tālr: ________, 20___. gada ___. _____________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu: Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem __________veikšanai. Uzņēmējs veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo: (X.Xxxx ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J.Komisars Piegādātājs: SIA “NMS ELPA” Reģ. Nr. 40003348336 Xxxxxxxx xxxx 00-00, Xxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) fotouzņēmumiRīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “NMS ELPA”, reģistrācijas Nr. 40003348336, tās valdes locekļa Xxxxxx Xxxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Xxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,