Common use of Utføring av betalinger Clause in Contracts

Utføring av betalinger. Banken har ansvar for utføring av et betalingsoppdrag fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i digital bank har bekreftet at betalingsoppdraget er mottatt. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Banken kan avvise betalingsoppdraget dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. Betalingsoppdrag som skal utføres på en bestemt dag, ved utløpet av en bestemt periode eller på den dagen da betaleren stiller betalingsmidler til rådighet, kan kontohaver registrere i digital bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsoppdraget ansees da mottatt av banken den avtalte belastningsdagen hvis dette er en virkedag, og ellers den påfølgende virkedag. Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdrag, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, kansellere oppdraget ved bruk av funksjoner i digital bank eller ved henvendelse til banken. Dersom oppdraget kanselleres er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget anses mottatt. Nærmere regler om utføring av betalinger, herunder overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Utføring av betalinger. Banken har ansvar for utføring av et betalingsoppdrag en betalingsordre fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i digital e-bank har bekreftet at betalingsoppdraget betalingsordren er mottatt. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Banken kan avvise betalingsoppdraget betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. Betalingsoppdrag Betalingsordre som skal utføres på en bestemt dag, dag eller ved utløpet av en bestemt periode eller på den dagen da betaleren stiller betalingsmidler til rådighetperiode, kan kontohaver registrere i digital e-bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsoppdraget Xxxxxxxxxxxxxxx ansees da mottatt av banken den avtalte angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag, virkedag og ellers den påfølgende virkedag. Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdragen betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, kansellere oppdraget tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i digital e-bank eller ved henvendelse til banken. Dersom oppdraget kanselleres ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget betalingsordren anses mottatt. Nærmere regler om utføring av betalinger, herunder overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Utføring av betalinger. Banken har ansvar for utføring av et betalingsoppdrag fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i digital bank har bekreftet at betalingsoppdraget er mottatt. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Banken kan avvise betalingsoppdraget dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. .Betalingsoppdrag som skal utføres på en bestemt dag, ved utløpet av en bestemt periode eller på den dagen da betaleren stiller betalingsmidler til rådighet, kan kontohaver registrere i digital bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsoppdraget ansees da mottatt av banken den avtalte belastningsdagen hvis dette er en virkedag, og ellers den påfølgende virkedag. Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdrag, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, kansellere oppdraget ved bruk av funksjoner i digital bank eller ved henvendelse til banken. Dersom oppdraget kanselleres er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget anses mottatt. Nærmere regler om utføring av betalinger, herunder overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Utføring av betalinger. Banken har ansvar for utføring av et betalingsoppdrag en betalingsordre fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i digital e-bank har bekreftet at betalingsoppdraget betalingsordren er mottatt. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Banken kan avvise betalingsoppdraget betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. Betalingsoppdrag Betalingsordre som skal utføres på en bestemt dag, dag eller ved utløpet av en bestemt periode eller på den dagen da betaleren stiller betalingsmidler til rådighetperiode, kan kontohaver registrere i digital e-bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsoppdraget Xxxxxxxxxxxxxxx ansees da mottatt av banken den avtalte angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag, virkedag og ellers den påfølgende virkedag. Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdragen betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, kansellere oppdraget tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i digital e-bank eller ved henvendelse til banken. Dersom oppdraget kanselleres ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker betalings- mottaker krever på grunn av stansingen. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget betalingsordren til betalingsmottakerens betalings- mottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget betalings- ordren anses mottatt. Nærmere regler om utføring av betalinger, herunder overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Utføring av betalinger. Banken har ansvar for utføring av et betalingsoppdrag en betalingsordre fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i digital e-bank har bekreftet at betalingsoppdraget betalingsordren er mottatt. Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Banken kan avvise betalingsoppdraget betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. Betalingsoppdrag Betalingsordre som skal utføres på en bestemt dag, dag eller ved utløpet av en bestemt periode eller på den dagen da betaleren stiller betalingsmidler til rådighetperiode, kan kontohaver registrere i digital e-bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsoppdraget Xxxxxxxxxxxxxxx ansees da mottatt av banken den avtalte angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag, virkedag og ellers den påfølgende virkedag. Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdragen betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, kansellere oppdraget tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i digital e-bank eller ved henvendelse til banken. Dersom oppdraget kanselleres ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget betalingsordren anses mottatt. Nærmere regler om utføring av betalinger, herunder overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. 10. eFaktura 10.1 Avtale om eFaktura Kontohaver kan inngå avtale med banken om å motta eFaktura i e-bank. Fakturaen vil i så fall erstatte ordinær papirfaktura. Kontohaver aksepterer gjennom e-bank om kontohaver ønsker eFaktura. Kontohaver kan velge eFaktura fra alle fakturautstedere som benytter eFakturatjeneste (ja takk til alle eFakturautstedere – JTTA) eller bare fra bestemte fakturautstedere (ja takk til bestemte eFakturautstedere – JTTB). Har kontohaver avtale om e-bank med flere norske banker, gjelder den samme avtale om eFakturatjenesten for alle e-bankene. Kontohaver kan når som helst gjennom e-bank, og med virkning også for eventuell e-bank i de øvrige bankene, gi melding om at kontohaver ikke lenger ønsker å benytte eFakturatjenesten, at kontohaver ønsker å gå over fra JTTA til JTTB eller omvendt, eller at han ikke lengre ønsker eFaktura fra bestemte fakturautstedere. Har kontohaver avtale om e-bank med flere norske banker, får kontohaver tilgang til sine eFakturaer i alle e-banker som er registrert på kontohaver som fysisk person (fødselsnummer). Når kontohaver har betalt eFakturaen i en av sine e-banker, vil opplysninger om den betalte eFakturaen være tilgjengelig i den e-banken eFakturaen er behandlet. Kontohaver kan i tillegg anmode sin e-bank, dersom mulighet for dette tilbys, om visning av behandlede eFaktura utført i andre e-banker og visning av hvilken bank eFakturaer er blitt behandlet. Sier kontohaver opp denne e-bankavtalen uten samtidig å si opp eFakturatjenesten, vil eFakturaer fortsatt bli sendt til kontohavers e-bank i øvrige banker. Med formål å distribuere eFakturaene til kontohavers e-bank (er), vil kontohavers navn, fødselsnummer og nødvendige kontaktopplysninger (som eFakturareferanse og unik eFakturaadresse) samt om kontohaver ønsker JTTA eller JTTB, bli lagret i et koblingsregister. Opplysningene i koblingsregisteret kan utleveres til banker eller bankers medhjelpere som har behov for disse opplysningene for å kunne distribuere eFakturaen fra fakturautsteder til kontohavers e-bank(er). Fakturautsteders bank kan dessuten gi fakturautsteder opplysninger om kontohavers navn og nødvendige kontaktopplysninger. Kontohavers fødselsnummer vil bare bli utlevert til fakturautstedere som har tillatelse etter personopplysningsloven til å bruke fødselsnummeret for identifisering av sine kunder i forbindelse med utstedelse av faktura og innbetaling av utestående. Har kontohaver e-bank i flere banker, kan kontohaver selv velge hvilken bank kontohaver vil kontakte for eventuelle påståtte feil ved behandling av opplysninger om kunden i koblingsregisteret. Banken er uten ansvar for innholdet i eFakturaen og betalingskravet. Banken har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. 10.2 For JTTA gjelder i tillegg følgende Ved JTTA får kontohaver tildelt en unik eFakturaadresse. Dersom banken tilbyr det, kan kontohaver velge et «alias» som kontohaver kan benytte istedenfor tildelt unik eFakturaadresse. Den unike eFakturaadressen (eventuelt valgt alias) kan kontohaver oppgi til fakturautstedere som tilbyr ham å sende en enkeltstående eFaktura. Kontohaver kan i e-banken reservere seg mot å få eFaktura fra bestemte fakturautstedere.