Organisasjon: Prosesseier:
Organisasjon: |
Prosesseier: |
|
Hovedprosess: Bestilling av varer og tjenester |
Revisjonsdato:
|
Lenke prosesskart.
|
Rolle |
Aktiviteter og sjekkpunkter |
Prosess-aktivitets nr. |
Utdypende prosess eller systembeskrivelse eller lenke til slik beskrivelse |
Behovshaver |
Før |
|
|
|
|
1 |
|
Behovshaver |
Under |
|
|
|
|
1 |
|
Behovshaver |
Etter |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Bestiller |
Før |
|
|
|
Vurder behovet mot rutiner og avtale/rammeavtaler |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
Bestiller |
Under |
|
|
|
Opprett anmodning/bestilling (katalog, fritekst, punchout, annet) |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
Bestiller |
Etter |
|
|
|
|
|
Sikre at din godkjenner har en vikar ved fravær. Avtal gjerne hvor ofte din godkjenner skal sjekke systemet for nye bestillinger. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se sjekkliste for varemottak. |
|
|
|
Se varemottaker. Ekstern varemottaker sender pakkseddel til bestiller hvis det ikke er avtalt at varemottaker arkiverer pakkseddel selv. |
|
|
|
Se sjekkliste for hovedprosess «Betaling» |
|
Plankjøp for prosjektledere Bestilleren i din avdeling har lagt opp et plankjøp for ditt prosjekt der konteringsinformasjon og kostnadsrammen er ferdig registrert. |
|
|
Bestiller/Prosjektleder |
Før |
|
|
|
Avtal med konsulenten(e) i ditt prosjekt at de skal sende deg timelisten og motta bestilling før de fakturer. |
|
|
|
|
|
|
Bestiller/Prosjektleder |
Under |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Da totalrammene for ditt prosjekt er godkjent vil bestillingen gå rett til leverandør uten å være igjennom godkjenner. |
|
Etter |
|
|
|
|
|
Se sjekkliste for hovedprosess «Betaling» |
|
|
|
|
Godkjenner |
Før |
|
|
|
|
|
|
Godkjenner |
Under |
|
|
|
|
7
10
8
9
11 |
|
Godkjenner |
Etter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varemottaker |
Før |
|
|
|
|
|
|
Varemottaker |
Under |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
Varemottaker |
Etter |
|
|
|
|
|
|
Forklaring: Dette er en prosedyre og sjekkliste som beskriver hva den enkelte rolle i bestillingsprosessen må gjøre og passe på ved bestilling. Ved å klikke på teksten kan du få frem tekst, illustrasjoner, bruker eller systemveildninger og video som forklarer den enkelte aktivitet og sjekkpunkt nærmere hvis dette finnes for delprosessen. Ved å bruke prosedyren med forklaringer i og etter opplæring, vil den som skal bestille forstå hva som skal gjøres, hvorfor og hvordan. Har du spørsmål eller forslag til forbedringer kan du ta kontakt med prosesseier som er ansvarlig for utforming og tilrettelegging av prosessen.