SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

Prosjekt/ program	Avgrensing og innhold	Økonomi	Ressurser	Fremdrift	Eksterne avhengigheter
1. FAKT-programmet (programrapport)
1.1. FAKT – Migrering
1.2. FAKT – Arkitekturprosjektet
1.3. FAKT – Sentralt kjøremiljø
1.4. FAKT – Helhetlig informasjonssikkerhet
1.5. FAKT – Regionalt stamnett
2. Automatisert tilgangsstyring
3. Integrasjonsprosjektet
4. Drifts- og overvåkingssenter
5. Mobilt kontor
6. Integrasjon Paga og Active Directory/BAS
7. Testregimeprosjektet Fase II
8. Organisering av datavarehustjenesten
9. Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF
10. Intra Hospitalt EKG
11. Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester
12. Fremtidige muligheter Helseregisterutvikling
13. Utredning – telefoni og telekommunikasjon
14. Anskaffelse kontorlokaler

PÅGÅENDE PROSJEKTERS OMFANG OG FASER

Rutiner ved bortfall av IKT- tjenester

Anskaffelse kontorlokaler Tromsø

Driftsmodell Sykehus-

FAKT:

Sentralt kjøremiljø

Mobilt kontor

Organisering DVH-tjenesten

innkjøp HF

FAKT:

Migrering

Integrasjons-

prosjektet

Fase 2

Drifts- og overvåkings- senter

Automatisert tilgangs-

PAGA/AD

FAKT: Intra hospitalt

Utredning telefoni og telekomm

styring

FAKT:

Regionalt stamnett

EKG-system

Målbilde Helseregister- utvikling

Helhetlig Informasjons- sikkerhet

Testregime Fase 2

FAKT:

Arkitektur- prosjektet

HN IKT eierskap Eierskap utenfor HN IKT

<2 MNOK

Jobb smartere:

Lyd & bilde

WinXP oppgrad. og isolering

Regionalt datasenter

FAKT:

Kvalitets- prosjektet

2-10 MNOK

10-50 MNOK

> 50 MNOK

Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i ide- og konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.

KRITISKE AVHENGIGHETER MELLOM PROSJEKTER (FORENKLET OVERSIKT)

KLINISK IKT

PORTEFØLJE

Intra hospitalt EKG-system

Fremt. muligh. Helsereg.

Innføring Arena HN IKTs

delleveranser

Pasientforløp HN IKTs

delleveranser

Digitale pasienttjenester

HN IKTs

delleveranser

ADMIN. IKT

PORTEFØLJE

Utredning telefoni og telekomm

PAGA/ AD

Anskaffelse kontor- lokaler

Organisering DVH-tjen.

Driftsmodell Sykehus- innkjøp

Mobilt kontor

FAKT:

INFRASTRUKTUR-

PORTEFØLJE

Arkitektur- prosjektet

FAKT:

Migrering

Rutiner v/ bortfall IKT- tjenester

FAKT:

Helhetlig Informasj.- sikkerhet

Auto- matisert tilgangs- styring

Testregime Fase 2

Drifts- og overvåkings- senter

!

FAKT:

Regionalt stamnett

!

Regionalt datasenter

!

FAKT:

Sentralt kjøremiljø

Integrasjons- prosjektet

Fase 2

!

Prosjekter som er mest kritisk

for leveranse av virksomhetens prosjektportefølje.

Oversikten er en forenklet fremstilling av avhengigheter mellom prosjektene.

Illustrasjonen viser kun avhengigheter med potensiale til å vesentlig forsinke eller direkte stanse fremdrift i tilknyttede prosjekter.

Prosjekter der HN IKT ikke

har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

PORTEFØLJE FOR IKT INFRASTRUKTUR					Oppdatert 17.2.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal være foretrukken leverandør av IKT-drift og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og for tilgrensende virksomheter. For å realisere helseforetakenes ambisjoner innen trygg og moderne pasientbehandling skal det tilbys en sikker, effektiv og oppgradert IKT-infrastruktur. Moderne infrastruktur gir økt kapasitet, bedre arbeidsverktøy og sterkere samhandling på tvers av sykehusene. Infrastrukturen skal muliggjøre den nasjonale målsettingen om èn pasient – èn journal.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutning	Avslutte Be	slutning Realisere
1	Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,8MNOK	2 3 FAKT - Migrering A Innhold Ressurser Inn Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 7,1 MNOK * Ø FAKT - helhetlig informasjonssikerhet Innhold Ressurser Inn Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 5,0 MNOK Ø Automatisert Int tilgangsstyring Innhold Ressurser IAnn Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 4,1 MNOK Øk Inn Fre Ø	4 FAKT - Drifts- og rkitekturprosjektet overvåkingssenter hold Ressurser Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter konomi 14,5 MNOK Økonomi 20,0 MNOK Testregime Integrasjon PAGA og fase 2 Active directory hold Ressurser Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter konomi 26,1 MNOK Økonomi 2,4 MNOK egrasjonsprosjektet FAKT – Fase 2 Regionalt stamnett rhkoitldektuRrepsrsourssjeerktet Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter onomi 26,5 MNOK Økonomi 16,5 MNOK FAKT – Sentralt kjøremiljø hold Ressurser mdrift Avhengigheter konomi 64,4 MNOK *		5 Windows XP isolering 2,2 MNOK Regionalt datasenter 130 MNOK
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

PORTEFØLJE FOR ADMINISTRATIV IKT					Oppdatert 17.2.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal tilby tjenester som muliggjør enklere og mer automatiserte arbeidsprosesser med høy kvalitet. Ved at tjenester tilbys regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutning	Avslutte Be	slutning Realisere
1 Desktop/ brukerflate	Organisering av datavarehustjenesten Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,9 MNOK Utredning – telefoni og telekomm Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 1,9 MNOK Anskaffelse kontorlokaler Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,6 MNOK	2 3 Driftsmodell – Sykehusinnkjøp HF Innhold Ressurser Innh Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 1,1 MNOK Øk	4 Mobilt kontor old Ressurser mdrift Avhengigheter onomi 3,0 MNOK		5 FAKT - Kvalitets- prosjektet 7,1 MNOK Jobb smartere – Lyd & bilde 5,5 MNOK
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

l

PORTEFØLJE FOR KLINISK IKT					Oppdatert 17.2.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord har vedtatt omfattende standardisering, konsolidering og modernisering av regionens kliniske løsninger og prosesser. IKT er et avgjørende virkemiddel helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på sin pasientbehandling. Helse Nord IKT skal understøtte dette arbeidet med ny teknologi, rådgivning og nødvendige IKT-leveranser. Helse Nord IKT skal også tilrettelegge teknologisk for at pasientene selv kan medvirke i eget behandlingsforløp.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutni	ng Avslutte Be	slutning Realisere
1	Fremtidige muligheter helseregisterutvikling Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,4 MNOK	2 3 Innføring Arena Eier: Helse Nord RHF Innh HN IKTs delleveranser Fre Ressurser Leveranser Øk Pasientforløp Eier: Helse Nord RHF Ei HN IKTs delleveranser HN Ressurser Leveranser Re	4 Intra hospitalt EKG-system old Ressurser mdrift Avhengigheter onomi 14,0 MNOK Digitale pasienttjenester er: Helse Nord RHF IKTs delleveranser ssurser Leveranser		5
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.				Prosjekter der HNIKT men delleveranser ti	ikke har eierskap, prosjektet.

VESENTLIGSTE ENKELTRISIKOER RAPPORTERT FRA PROSJEKTENE

Enkeltrisikoer rapportert i «rød sone»
Prosjekt	RISIKOBESKRIVELSE	TILTAK/KOMMENTARER
FAKT Sentralt kjøremiljø	Endringer i AD (Active Directory).	Opsjon for etablering av katalogtjenester besluttet av styringsgruppe. Gjennomføring er på kritisk linje for prosjektet.
FAKT Sentralt kjøremiljø	Uklart hvordan mottak av prosjektets produkter organiseres	Mandat for mottaksprosjekt under utarbeidelse i FAKT programmet, men det er pt uklart hvordan dette vil organiseres. Viktig med tett oppfølging av styringsgruppen
FAKT Migrering	Kompleksiteten for migrering av applikasjoner er større enn antatt i planleggingsfasen.	Detaljplaner for gjennomføring vil avklares og forankres med linjen med fag-/systemansvarlige, seksjons- og avdelingsledere.
FAKT Migrering	Helse Nord IKT sin linjeorganisasjon har ikke kapasitet til mottak av prosjektets leveranser.	Tett oppfølging og dialog med endringsleder og mottaksansvarlig for å avklare ressurssituasjon.
FAKT - Implementering regionalt stamnett	Flere kritiske mangler iht. krav identifisert på flere av regionens datarom (strøm, kjøling, redundans etc.). Risiko for at NHN ikke idriftssetter.	Rapport på status, tiltak, samt frist for utbedring oversendes HFene. Usikkert om NHN vil gå i operasjonell drift dersom ikke forbedringstiltak er gjennomført.
FAKT - Implementering regionalt stamnett	Ikke enighet om avtale med NHN vedr stamnett fører til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig kvalitet på tjenester.	Bidra til HN IKT sin linjeorganisasjons dialog og forhandlinger med NHN
Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS	I møte med HR-funksjoner fremkommer det at Personal- og Lønnsfunksjonene i HFene sannsynligvis ikke er rigget for endringen som ble besluttet i 2012.	Løsningen kan ferdigstilles og implementeres for de HFene som er rigget for endringene. Ifm. pilotering må det vurderes hvorvidt løsningen kan implementeres i alle HF.
Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF	Risiko for mangler eller ikke fullførte leveranser fra fasen. Vil kunne påvirke fremdrift, økonomi og/eller kvalitet	Prosjektkontoret vil gjøre en QA på leveransene. Ny prosjektleder settes inn og teamet styrkes

Oversikten viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene, samt planlagte tiltak. Merk at et prosjekt kan ha røde risikoer på denne oversikten, og likevel totalt sett vurderes som tilfredsstillende og «grønn», jfr statusrapportering.