Budsjettavtale mellom Ap, V, H, Sp og KrF for Bergen kommune 2023
Budsjettavtale mellom Ap, V, H, Sp og KrF for Bergen kommune 2023
Arbeiderpartiet og Venstre (heretter kalt byrådspartiene) og Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er enige om en helhetlig avtale om Budsjett for 2023 og Handlings- og økonomiplan for 2023-2026. Avtalen begrenser seg til budsjettåret 2023.
Byrådspartiene og Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er videre enige om å stemme for nødvendige budsjettjusteringer i 1. og 2. tertialrapport. Eventuelle satsingsforslag begrenset til budsjettåret 2023 i tertialrapportene fra byrådspartiene og Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti skal være gjenstand for forhandlinger.
Xxxx Xxxxxxx Xxxx, A Xxxxxx Xxxx, V Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, H
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, Sp Xxxxx Xxxxxxxxx, KrF
Tabeller:
Saldering | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Netto driftsresultat | 31 000 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
Effektivisering | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Økt resultatoppfølging eierskap - uspesifisert utbytte | 40 000 000 | |||
Øke fra 1 til 2 biler boligsone | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Bergen inkluderingssenter | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Future Built Byarkitekten | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Styrke byrådet, og byrådsavdelingens utviklingsarbeid | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Forskyvninger av sentralt avsatte midler fra 2023 til 2024 | 8 970 000 | |||
Summer | 109 970 000 | 39 100 000 | 39 100 000 | 39 100 000 |
Drift | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Tiltakspakke barnevern | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Sykehjemsprester - gjenopptar avtale | 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sykehjemskjøkken Kolstihagen og Lyngbøtunet | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
Aktivitet for eldre i sykehjem | 5 000 000 | |||
Sommerjobb for ungdom på sykehjemmene | 2 000 000 | |||
Frivilligsentraler | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
Flere spesialpedagoger i skolen | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Søkbar pott for skolehager | 300 000 | |||
Søkbar pott nynorskbøker skolebibliotek | 600 000 | |||
Styrking av skolehelsetjenesten | 2 000 000 | |||
Styrking av opplæring for ansatte i skolen om forebygging og håndtering av vold og trusler | 1 000 000 | |||
Læringsfremmende aktiviteter for elever i vinterferien 2023 | 2 000 000 | |||
Innkjøp av flere læremidler | 5 000 000 | |||
Tilskuddsordning til ENØK-tiltak som varmepumper for privatpersoner | 10 000 000 | |||
Tilskuddsordning til ENØK-tiltak for borettslag og sameier | 5 000 000 | |||
Tilskuddsordning til ENØK-tiltak i landbruket | 2 000 000 | |||
Eiendomsskatt økt bunnfradrag 50 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
Utvidelse av aktivitetskortet | 6 600 000 | |||
Økt sosialhjelp 500 kr per barn | 5 900 000 | |||
Søkbar pott idrettslag for å kompensere for kontingent | 450 000 |
Utlånssentral | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Oppfølging av miljøkartlegging Fanafjorden | 1 000 000 |
Tilskudd | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
A-Larm | 100 000 | |||
Xxxxxx Xxxxxx Hus | 400 000 | |||
Amatørkulturrådet | 450 000 | |||
Bergen Musikkteater | 290 000 | |||
Bergen Nasjonale Opera | 1 800 000 | |||
Bergen og Hordaland Turlag | 400 000 | |||
Bergens Skog- og Træplantningsselskap | 600 000 | |||
Blå Kors Gatenært | 1 000 000 | 000 000 | 900 000 | 900 000 |
Kafe Lazarus | 50 000 | |||
Blå Kors Fredagskafé | 30 000 | |||
Evangeliesenteret | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Fontenehuset | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Fyllingsdalen Teater | 1 000 000 | |||
Griegkvartalet | 2 500 000 | |||
HUSET | 800 000 | |||
Jussformidlingen | 300 000 | |||
PitStop Bergen | 350 000 | |||
Psykiatrialliansen | 150 000 | |||
Regnbuedagene | 450 000 | |||
Stiftelsen Xxxxx Xxxx Huset | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser | 1 000 000 | |||
Trygg i vann/Redningsselskapet | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Hope for Justice Bergen | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
TV BRA | 900 000 | |||
Frelsesarmeen Solheimsviken - aktiv ferie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Frelsesarmeens Velferdssenter - matutdeling | 300 000 | |||
Familiestøtten Bergen | 300 000 | |||
KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid | 300 000 | |||
Stiftelsen Sesam | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Salt Kulturskole | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Tilskudd friskolers SFO-tilbud | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Stiftelsen Lenken: Espeland Fangeleir og Gestapomuseet | 1 000 000 | |||
Gebyr dugnadsgjengene | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Bergen Kjøtt | 1 300 000 | |||
Gyldenpris kunsthall | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
USF Verftet for tilrettelegging av aktivitet på Dikkedokken | 1 500 000 | |||
Bergen Lights | 500 000 |
Jiri Hlinkas Klaverstiftelse | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Bergen Big Band | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Aktiv pusterom | 300 000 | |||
Xxxxx Xxxx Games | 2 000 000 | |||
World-cup triatlon | 1 000 000 | |||
Summer | 109 970 000 | 39 100 000 | 39 100 000 | 39 100 000 |
Investering | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Rollandsparken | 2 000 000 | |||
Restaurering av Dalaelven i Åsane | 1 000 000 | |||
ENØK-pakke Bergen kirkelige fellesråd (BKF) | 15 000 000 | |||
Utviklingsmidler langrenn- og joggeanlegg | 3 000 000 | |||
Kurskjøkken Lystgården | 1 000 000 | |||
Gatetun Xxxxxxx Xxxxxxxxx gate/St. Jørgens gate | 500 000 | |||
KODE - Økt innkjøpsbudsjett | 1 000 000 | |||
Trygg skolevei – veivedlikehold og gangetiltak | 10 000 000 | |||
KODE - KVU for kommunens anlegg på Troldhaugen | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Ladeinfrastruktur bil | 5 000 000 | |||
Mobilpunkter og ladepunkter | 5 000 000 | |||
Summer | 48 500 000 | |||
Saldering investering | ||||
Øke salg av kommunale tomter og eiendommer | 50 000 000 |
Merknader:
1. Lærebøker i henhold til ny læreplan, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 - grunnskolen (LK20)
Bystyret ber byrådet om å rapportere i 2. tertialrapport på status for innkjøp av lærebøker i henhold til ny læreplan, LK20.
2. Kommunale tilskudd for nye private barnehager
Bystyret viser til høringsutkastet for barnehagebruksplanen. Bystyret slår fast at det skal innvilges kommunalt tilskudd til de private barnehagene som er anbefalt.
3. Trygg i vann
Bystyret ber byrådet om å sikre god livbergingsopplæring for byens elever, med mål om at alle skal kunne livberging på, ved og i vann. Byrådet gjennomgår det eksisterende tilbudet med sikte på at flere gode krefter kan få bidra på en forutsigbar måte til å ivareta svømme og livbergingsopplæringen på en best mulig måte, eksempelvis gjennom Redningsselskapets Trygg i vann
4. Fysak
Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak innen 1 halvår 2023 angående etablering av FYSAK i bydeler som i dag ikke har tilbudet.
5. Kommunal garanti for Krohnsmindealliansen
Bystyret ser positivt på en kommunal garanti for Krohnsmindealliansens planer for idrettsanlegg på Krohnsminde dersom den oppfyller lovkravene.
6. Midler til langrenns- og joggeløyper skal disponeres i tett samarbeid med skiidretten
Bystyret ber om at midler til langrenns- og joggeløyper skal disponeres i tett samarbeid med skiidretten.
7. Videreutvikling av langrennsanlegg
Bystyret ber byrådet gå i dialog med den lokale skiidretten for å undersøke mulighetene for å utvikle eksisterende anlegg i samarbeid med Norges skiforbund.
8. Søkbar pott idrettslag for å kompensere for kontingent
Bystyret ber byrådet samarbeide tett med Idrettsrådet for å sikre at støtteordningen for kontingent for økonomisk vanskeligstilte er godt kjent hos idrettslagene i Bergen.
9. Finansiering av klubbeide idrettsanlegg
Bystyret ber byrådet gå i dialog med Idrettsrådet for å sikre en bærekraftig driftsstøtte til klubbeide anlegg i Bergen kommune.
10. Skansemyren idrettsplass
Bystyret ber byrådet gå i dialog med Skansemyren vel og legge en plan for hvordan området ved Skansemyren idrettsplass kan videreutvikles.
11. Barnevern
Bystyret viser til sum avsatt til styrking av barnevernet og ber byrådet utarbeide en pakke for å redusere gjennomtrekk blant ansatte, styrke kvalitetsutviklingsarbeid og juridisk kompetanse, samt veiledning og oppfølging av ansatte.
12. Sykehjemsprester
Bystyret ber byrådet gjenoppta avtalen med Bjørgvin bispedømme om kjøp av prestetjeneste til beboere på byens sykehjem, og viser her til avsatte midler til formålet.
13. Barnekoordinator
Bystyret ber byrådet sikre at det lovpålagte barnekoordinatortilbudet følges opp med tilstrekkelige ressurser. Byrådet har i tilleggsinnstilling 2 signalisert at kommunen vil håndtere denne tjenesten innenfor gjeldende budsjettrammer. Bystyret ber byrådet rapportere på hvordan ordningen fungerer.
14. Kurskjøkken Lystgården
Bystyret ber byrådet sikre etableringen av kurskjøkken på Lystgården på Landås. Kjøkkenet skal være en arena for læring om mat, kultur og bærekraft.
15. Kommunens bidrag til privatinitierte bofellesskap
Bystyret ber byrådet legge til rette for nødvendig kommunal medvirkning for for å realisere bofellesskap i privat regi. Kommunen skal aktivt bidra til at prosjektene kan oppnå investeringstilskudd og annen støtte fra Husbanken eller MVA-refusjon der dette er mulig.
16. Praktisk bistand i hjemmet
Den videre organiseringen av praktisk bistand i hjemmet og fritt brukervalg avgjøres i bystyresak 352/22.
17. Helsestasjonstilbud for gutter
Bystyret ber om at det i 1. tertial gjøres en vurdering av et eget helsestasjonstilbud for gutter, enten ved faste tider, egne dager eller andre ordninger. Målet er at flere gutter skal benytte seg av tilbudet.
18. Sosialhjelpssatser
Bystyret slår fast at ekstra utbetaling av statlig bostøtte eller andre ekstraordinære utbetalinger som strømstøtte ikke skal føre til mindre utbetaling av ordinær sosialhjelp for mottakere i Bergen kommune.
19. Fløysletten
Bystyret viser til den positive bruken av Fløysletten de siste årene. Bystyret ber byrådet legge frem en sak hvor bruken og leieprisene, herunder mulig prisreduksjon for bruken av Fløysletten blir redegjort for.
20. Gebyr dugnadsgjengene
Bystyret ber byrådet opprette en refusjonsordning for byggesaksgebyr for frivillige organisasjoner og dugnadsgjenger som utfører mindre tiltak og annen tilrettelegging av friområder. Potten for 2023 er på 100.000 kroner, og bystyret ber byrådet rapportere på bruken av midlene.
21. Gjennomgang av gebyrene
Bystyret vil ha en mest mulig rettferdig gebyrordning for byggesaker og private planer, slik at gebyret gjenspeiler faktisk ressursbruk. Bystyret ber om at det gjennomføres et forsøk med timeregistrering i behandlingen av private reguleringsplaner. Forsøket skal gi grunnlag for vurdering av mulighetene for fakturering basert på medgått tid som alternativ til dagens gebyrsatser. Forsøket settes i gang i løpet av 2023.
22. Byfjellsforvaltning
Bystyret ber byrådet gå i dialog med Bergen Skog- og Træplantningsselskap hvor samarbeidsavtalen med kommunen gjennomgås og det vurderes en gradvis opptrapping av den finansielle støtten fra kommunen.
23. Friområdet i Rollandsparken
Bystyret ber om en sak om oppgradering av friområdet i Rollandsparken. Åsane har i praksis ingen park, og dette området er svært mye brukt av de mange som bor i området, både unge og eldre. Bystyret viser til at det er satt av 2 millioner i investeringsbudsjettet til utviklingen av Rollandsparken.
24. Restaurering av Dalaelven i Åsane
Bystyret ber om at legges frem en sak om restaurering av resten av Dalaelven i Åsane. Bergen Elveforum involveres i arbeidet.
25. Gatetun Xxxxxxx Xxxxxxxxx gate/St. Jørgens gate
Bystyret ber byrådet legge frem en sak vedrørende etablering av gatetun i Xxxxxxx Xxxxxxxxx gate/St. Jørgens gate. Saken skal vise hvordan et slikt gatetun kan innrettes og hvilke konsekvenser et gatetun vil ha for naboer og eksisterende funksjoner.
26. Nonneseter
Bystyret viser vedtak om rivning av Kaigaten 1 for å få frem ruinene ved Nonneseter og ber om økt fremdrift i planleggingsarbeidet. Bystyret ber byrådet gå i dialog med riksantikvaren for å jobbe for statlig medfinansiering av prosjektet. Bystyret ber om at det i det videre arbeidet legges til grunn bystyrets formål med å overta eiendommen og at det fremmes en sak til bystyret som inneholder alternativer og kostnader for å oppnå dette.
27. Boligsoneparkering - endring av forskrift
Bystyret ber byrådet revidere boligsoneforskriften, og oppheve regel om kun èn bil per husstand i boligsonene.
28. Brukerundersøkelser
Bystyret ber byrådet innføre en permanent ordning for brukerundersøkelser innenfor plan- og bygningsetaten etter modell fra den som ble fullført i 2021. I tillegg skal det lages et system for faste brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdene helse og skole.
29. Nesttun sentrum - driftsavtale
Bystyret viser til at bymiljøetaten nylig har sagt opp driftsavtalen med Nesttun sentrum, som innebærer blant annet at det ikke lenger er gatevarmeanlegg, blomster og flaggstenger som driftes. Bystyret ber byrådet vurdere driftsavtalen på nytt, spesielt med tanke på gatevarmeanlegget.
30. Økt renhold i byparken
Bystyret ber byrådet øke renholdet i byparken og sette inn tiltak for å bøte på problemet med rotter i sentrum. Satsingen tas innenfor rammen.
31. Tilskuddsordning rentbrennende vedovner
Bystyret viser til tilskuddsordningen for vedovner, og betydningen den har for at husstander skal kunne bytte til rentbrennende ildsted. Denne ordningen er spesielt viktig nå som strømprisene er høye, og flere er avhengig av å fyre med ved. Dersom tilskuddsordningen går tom for midler i 2023 ber bystyret byrådet om å vurdere å øke den i forbindelse med budsjettjusteringen.
32. Støtte til ENØK-tiltak i private hjem
Det skal etableres en ordning for støtte til innkjøp av varmepumper i eget hjem hvor innbyggerne får dekket inntil 40 % av kostnadene for varmepumpe og montering, begrenset til kr. 6000. For husstander med lavere samlet skattepliktig inntekt enn kr. 750 000 kan inntil kroner kr. 10 000 dekkes.
33. Støtte til ENØK-tiltak i borettslag og sameier
Det skal etableres en ordning for støtte til innkjøp av solceller, varmepumper etc. for borettslag og sameier. Bystyret ber byrådet levere en sak om innretning av ordningen innen første kvartal 2023.
34. Oppfølging klimahandlingsplan
Bystyret viser til avsetningen på 4,5 millioner kroner til klimahandlingsplanen og ber om at disse midlene går til å styrke Tilskuddsordning til ENØK tiltak som varmepumper for privatpersoner som fremkommer i budsjettavtalen.
35. Evaluering av byarkitekten
Bystyret ber om at det gjennomføres en evaluering av byarkitektens arbeid. I evalueringen skal det vurderes ressursbruk, arbeidsområder og måloppnåelse. Evalueringen gjøres innenfor rammen, og skal legges frem for bystyret til orientering.
36. Effektivisering
Bystyret viser til innsparingsambisjonen i budsjettavtalen på 25 millioner kroner og mener det er et økt potensiale for en mer effektiv kommune som reduserer utgiftene til administrasjon, kurs og samlinger, konsulentbruk og reiseaktivitet. Bystyret ber byrådet rapportere på status for disse effektiviseringene i forbindelse med 1. tertial. Bystyret understreker at disse effektiviseringene ikke skal tas innenfor de ytre tjenestene.
37. Forskyvninger av sentralt avsatte midler
Bystyret viser til innsparingsambisjonen for 2023 i budsjettavtalen på 8.970.000 og ber byrådet jobbe videre med å ytterligere redusere utgiftsnivået i 2023, blant annet ved hjelp av en gjennomgang av ikke-igangsatte prosjekter med sentralt avsatte midler som kan få utsatt oppstart.
38. Lotheveien
Bystyret ber byrådet stille den varslede salgsprosess av Lotheveien i bero og ber om en egen sak til bystyret innen 1. halvår om videre veivalg og endelig avklaring for bygget. En slik sak skal inkludere vurderinger knyttet til konsekvenser og alternativer for målgruppen dersom disse familieboligene ikke realiseres. Det skal også gjøres vurderinger av byggets potensielle salgsverdi og alternative bruksområder. Inntil videre ber bystyret byrådet å sikre at bygget ikke forfaller ytterligere, samt at uteområdene rundt bygget blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.
39. Salg av tomter og eiendommer
Bystyret ber byrådet øke innsatsen for å tilrettelegge eiendommer for salg og øker forventningen til inntekter fra eiendomssalg med 50 millioner i 2023.
40. Opprettelse av bydelsstyre og mer lokaldemokrati
Bystyret ber om at arbeidet med å opprette bydelsstyrer videreføres utfra utredning med basis i bystyresak 344/22. Nødvendige midler dekkes innenfor rammen til bystyrets kontor og byrådets administrative funksjoner. Utredningen skal sikre at bydelsstyrer opprettes i løpet av neste valgperiode dersom bystyret ønsker det.
41. Karriereveier for personer med utviklingshemming
Bystyret ber byrådet levere en sak om karriereveier for personer med utviklingshemming. I dag ivaretas tilbudene om aktivitet og tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming av en rekke ulike aktører. En bedre samordning kan i større grad sikre et tilbud som er i henhold til den enkeltes muligheter og kapasitet. Bystyret ber om å få saken til behandling i løpet av 2023.
42. Bergen inkluderingssenter
Bystyret viser til omtalen av budsjettposten «Bergen inkluderingssenter» i byrådets forslag til budsjett og mener dette skal håndteres innenfor byrådsavdelingens ramme.
43. Fyllingsdalen kulturhus
Bystyret ber byrådet gjennomgå prosjektet med nytt kulturhus i Fyllingsdalen, med mål om kostnadsreduksjon, herunder vurdering av kontortilbygg, lavere prosjekteringskostnader og tidligere realisering
44. Kulturkvartalet USF
Bystyret ber byrådet gå i dialog med relevante aktører for utvikling av Dikkedokken og kulturkvartalet USF innen 1 kvartal 2023. I påvente av videre planer og utvikling for området, ber bystyret byrådet gå i dialog med Stiftelsen Kulturhuset USF for å inngå en leieavtale for området med stiftelsen hvor leiesummen skal vurderes kompensert gjennom tilskudd.
45. Arboretet på Milde
Bystyret ber byrådet sammen med Arboretet på Milde lage en finansieringsplan for oppgraderinger, hvor både kommune og stat (UIB) sikrer fremdrift for økt brannvern og bedre vanntilgang for Arboretet på Milde.