Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2
Helse Stavanger HF
Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2
Forslag til mandat for forprosjekt for første fase
Oppdrag/Prosjekt | Oppdragsgiver | |||
Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2 | Helse Stavanger HF | |||
Ansvarlig utgiver: | ||||
Xxxx Xxxxxxxx | ||||
Kontrakt: | Godkjent av: | |||
Nye SUS BT2 | Xxx Xxxxxx Xxxxxx | |||
Dokumentnr.: | Revisjon: | 03 | ||
Dokumenttittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Dato: | 14.11.2023 | |
Dokumentnr.: | Dato: | 09.11.2023 | |
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 2 av 10 |
Revisjonslogg
03 | 9.11.2023 | OPPDATERT ØKONOMISK BÆREKRAFT FOR BT2 FASE 1, SH2-1 | BERAIN | TOERSD |
02 | 19.10.2021 | OPPDATERING ETTER TILBAKEMELDINGER FRA PROSJEKTGRUPPEN | EVEFLO | TOERSD |
01 | 11.10.2021 | UTGIVELSE AV DOKUMENT | EVEFLO | TOERSD |
Rev. | Dato | Tekst | Kontr. | Godkj. |
Dokumentnr.: | Dato: | 09.11.2023 | |
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 3 av 10 |
Innholdsfortegnelse
4
1.2. Bakgrunn, formål og overordnete føringer 4
2. MÅL FOR FORPROSJEKT OG PLAN FOR OPPDATERING AV MÅL
5
2.4. Plan for oppdatering av mål og økonomisk bæreevne 6
7
3.1. Forutsetninger for oppstart av forprosjekt 7
3.1.1. Beslutninger fra konseptfase 7
3.1.2. Økonomiske forutsetninger 7
3.2. Leveranser i forprosjektfasen 8
3.4. USIKKERHET (RISIKO OG MULIGHETER) 9
3.5. Avhengigheter til andre prosjekter og arbeider 9
3.6. Rammebetingelser og krav til prosjektets arbeid 9
10
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 4 av 10 |
Orientering | |||
Prosjektopplysninger |
Prosjektnavn: Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2
Prosjekteier: Helse Stavanger HF
Mandatet gjelder: Forprosjekt NYE SUS BT2, fase 1
1.2. Bakgrunn, formål og overordnete føringer
Formålet med dette dokumentet er å utforme et mandat for forprosjektet for første fase av byggetrinn 2. Oppstart av forprosjekt er avhengig av styrets godkjenning av anbefalte konsepter som er utredet i steg to av konseptfasen. Styrets godkjenning vil også danne grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
Bakgrunn og prosjektutløsende behov for Nye SUS byggetrinn 2 (BT2) er beskrevet i konseptrapporten for BT2 som:
• Bedre pasientbehandling ved å samle aktiviteten på Ullandhaug.
• Etablere egnede lokaler for forskning og undervisning i umiddelbar nærhet til den kliniske pasientbehandlingen.
• Bygge arealer som gir bedre arbeidsmiljø og bedre rekruttering.
• Etablere egnede lokaler for opplæring av pasienter og pårørende.
• Ved oppstart av BT2 i forlengelsen av BT1 vil en kunne nyttiggjøre seg den allerede etablerte prosjektorganisasjonen.
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 5 av 10 |
2. Mål for forprosjekt og plan for oppdatering av mål
Mål som er styrende for forprosjektfasen for byggetrinn 2 (BT2) bygger på målhierarkiet beskrevet i konseptrapport for BT2.
2.1. Samfunnsmål
Samfunnsmålet for Nye Stavanger universitetssjukehus er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.
• Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et framtidig og kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og forskrifter, planer og strategier på nasjonalt og regionalt nivå.
• Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.
• Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, ivaretas på en god og fremtidsrettet måte.
Stavanger universitetssjukehus er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et samfunnsansvar utover det å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen. Et nytt universitetssykehus skal bidra til å nå de miljømål som er satt for regionen. Nullvekst i biltrafikk er et eksempel på et slikt mål, og sykehuset skal bidra til dette ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for ansatte, samt parkeringsrestriksjoner i tråd med rekkefølgekravene i områdereguleringen fastsatt av Stavanger kommune.
Olje- og gassnæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det har skjedd en omstilling i denne sektoren, ligger det ved bygging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug et potensiale til økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et bedre samarbeid mellom næring, universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet. En slik satsing vil også være i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets strategi for forskning og innovasjon HelseOmsorg21.
2.2. Effektmål
Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, ansatte, studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, universitet og næringsliv.
Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Nye Stavanger universitetssjukehus er å ivareta at et nytt sykehus har:
• Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester som skal utføres.
• Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. størrelse, driftsøkonomi og funksjonalitet.
• Effektiv logistikk for pasienter, pårørende, ansatte, utstyr og varer.
• Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombinert med god byggøkonomi.
• Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr.
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 6 av 10 |
• Tilrettelagt for økt samhandling tverrfaglig og flerfaglig.
• Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell.
• Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning.
• Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles.
• Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring.
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og arbeidsmiljø.
2.3. Resultatmål
Resultatmålene er definert som følger (presentert i prioritert rekkefølge):
Kostnad: | Prosjektet skal leveres innenfor godkjent kostnadsramme. |
Kvalitet: | Prosjektet skal leveres med planlagt ytelse og med en funksjonalitet og kvalitet som fremgår av forprosjektet. |
Tid: | Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan. Tidsplan fastsettes i forprosjektet. |
Det skal videre tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi oppfylles.
Prosjektet styres etter nullfilosofien for helse, miljø og sikkerhet.
2.4. Plan for oppdatering av mål og økonomisk bæreevne
I konseptfasen av BT2 anmerket ekstern kvalitetssikrer (KSK) i 2023 at Helse Stavanger burde vurdere å konkretisere og operasjonalisere gjeldende mål/målhierarki. På grunnlag av dette er det anbefalt at forprosjektet for BT2 og prosjektet for byggetrinn 1 (BT1) i samarbeid oppdaterer målhierarkiet til felles for hele byggeprosjektet Nye SUS.
I fornyet vurdering av konsept for Byggetrinn 2 påpekes det at det er stor usikkerhet rundt helseforetakets bæreevne. Det er anbefalt en klar plan for hva som skal skje dersom det viser seg at foretaket ikke har tilstrekkelig likviditet til å betjene det nødvendige lånet.
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 7 av 10 |
3.
Plan for forprosjektfasen
Plan for forprosjektfasen beskriver forutsetninger som må ligge til grunn for å kunne starte et forprosjekt for byggetrinn og hvilke leveranser som er forventet i forprosjektet.
3.1. Forutsetninger for oppstart av forprosjekt
3.1.1. Beslutninger fra konseptfase
Mandat for BT2 og prosjektinnramming er godkjent i styret for Helse Stavanger HF den 26. februar 2021 i sak 9/21.
Styret i Helse Stavanger ber om at det utarbeides et skisseprosjekt med tilhørende kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive alternativene beskrevet i forprosjektrapporten, for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug.
Alternativene, inkludert bærekraftsanalyse, fremlegges til anbefaling til en B3A beslutning i styremøtet i Helse Stavanger i mai 2021. Styret vedtar hvilke(t) alternativ som vil bli detaljert videre og bringes frem til B3 vedtak gjennom en konseptrapport inkludert KSK innen utgangen av 2021.
I sak 56/23 den 31.xxxxxx 2023 ba styret om oppdatert forslag til mandat for økonomisk bærekraft for BT2.
Styret i Helse Stavanger ber om at konseptrapporten for byggetrinn 2 oppdateres med nytt kostnadsoverslag for første steg av byggetrinn 2. Den oppdaterte konseptrapporten, inkludert bærekraftanalyse og ekstern kvalitetssikring, fremlegges til anbefaling til et B3-vedtak i styremøte i Helse Stavanger høsten 2023
Forprosjektfasen for BT2 kan starte etter godkjent beslutningsvedtak B3 og når styret i Helse Stavanger vedtar at forprosjektet skal starte.
3.1.2. Økonomiske forutsetninger
I konseptfasen har flere alternativer til prioritering blitt utarbeidet, hvor anbefaling til første fase av BT2 er utbygging på tomten SH2-1. I konseptfasen er det gjennomført beregning av økonomisk bærekraft. Med de forutsetninger som er lagt til grunn er det ikke økonomisk bærekraft. KSK anbefaler å bruke realrente. Ved å bruke realrente på 1,5 prosent har foretaket økonomisk bærekraft til å gjennomføre anbefalt alternativ, men det er usikkerhet knyttet til beregningen. Utbygging av første fase i byggetrinn 2 for anbefalt konseptalternativ på tomten SH2-1 har en forventet kostnad på 1,483 milliarder kroner og estimat for P85 på 1,7 milliarder kroner. Det legger grunnlag for at kun en første fase av byggetrinn 2 kan gå videre i et forprosjekt, heretter kalt byggetrinn 2 fase 1 (BT2 fase 1).
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 8 av 10 |
3.2. Leveranser i forprosjektfasen
I forprosjektfasen skal BT2 fase 1 bearbeides slik at en endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. Hovedprogram og løsninger kontrolleres slik at man er trygg på at prosjektet er realiserbart. Kalkyler skal detaljeres og kvalitetssikres. Det må vurderes om kostnadskalkyle skal oppdateres i løpet av forprosjektet. I forprosjektet skal konsepter videreutvikles og optimaliseres med tanke på å sørge for økonomisk bærekraft til å planlegge for de neste fasene av byggetrinn 2. I løpet av forprosjektfasen skal målhierarkiet for byggeprosjektet oppdateres i samarbeid med byggetrinn 1, slik at det fremstår som et helhetlig målhierarki til felles for hele byggeprosjektet Nye SUS.
Ved endt forprosjektfase vil arbeidet sammenfattes i en forprosjektrapport med tilhørende vedlegg:
• Romfunksjonsprogram (RFP)
• Brutto- og netto utstyrsprogram
• Beskrivelse og modeller på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger
• Overordnet IKT program
• Mandat for neste prosjektfase av BT2 fase 1
• Planlegging av oppstart av forprosjekt av neste etappe av BT2
3.3. Milepælsplan
Forutsatt at styret godkjenner valgte konsepter i konseptfasen ved beslutningspunkt B3 kan styret i Helse Stavanger vedta oppstart av forprosjektet i løpet av starten av 2024. Forprosjektet planlegges med en varighet på rundt 12 måneder og legger grunnlaget for et beslutningsvedtak B4. Etter fullført forprosjekt kan arbeidet med detaljprosjektering, kontrahering og bygging starte.
Overordnet mål for Helse Stavanger er å samle det meste av sykehusets drift på Ullandhaug. Det må derfor planlegges oppstart av forprosjekt av neste etappe av byggetrinn 2. Ved å ferdigstille neste etappe i god tid før 2035 kan store investeringer i eksisterende bygningsmasse kanskje unngås og mer av tomten på Våland kan frigjøres. Det kan bidra til finansieringsgrunnlag for neste etappe.
Arbeidet med forprosjekt for byggetrinn 2, fase 1starte i 2025. Videre bør det planlegges for å samle sykehusets drift på Ullandhaug før 2040.
Følgende tidsplan er en foreløpig skisse for videre arbeid for bygging av BT2 fase 1.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Detaljregulering/kommunal behandling | 1 | ||||||
Forprosjekt | 1 | 1 | |||||
B4: Utbyggingsvedtak | 1.7.25 | ||||||
Detaljprosjekt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kontrahering | 1 | 1 | 1 | ||||
Bygging/testing/Idriftsettelse | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tabell 3-1: Tidsplan for videre arbeid av SH2-1, B4 utbyggingsvedtak 1/7-2025.
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 9 av 10 |
3.4. Usikkerhet (risiko og muligheter)
Det må vurderes om ekstern økonomisk usikkerhetsanalyse skal oppdateres i løpet av forprosjektet.
Gjennom konseptfasen for BT2 har prosjektet ivaretatt en oversikt over innmeldte bekymringer og innspill med svar fra prosjektet. Oversikten vil overleveres til forprosjektet for å kunne videreføre arbeidet med å samle inn bekymringer og innspill fra brukere gjennom brukermøter og svare ut problemstillinger som blir løst gjennom forprosjektet.
Ved å starte arbeidet med forprosjektet i løpet av 2024 eller 2025 kan foretaket i større grad dra nytte av erfaringen fra planlegging og gjennomføring av byggetrinn 1. Det kan representere en mulighet for bedre prosjektgjennomføring.
3.5. Avhengigheter til andre prosjekter og arbeider
På tomten OPT1 er det lagt til rette for at Universitetet i Stavanger (UiS) kan bygge nytt helsefakultet. På tomt syd for OPT1 planlegger Stavanger kommune å bygge ny legevakt. I forprosjektet må det planlegges for samarbeid med UiS og Stavanger kommune slik at logistikk og bygging kan gjennomføres på en god måte for alle parter.
3.6. Rammebetingelser og krav til prosjektets arbeid
Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (v.19.6.2023)»1. Erfaringer og læring fra BT1 skal aktivt brukes i forprosjektet for BT2 fase 1.
1 (Sykehusbygg,2023)
Tittel: | Forslag til mandat for forprosjekt for første fase | Revisjon: | 03 |
Kontrakt: | Nye SUS BT2 | Side: | 10 av 10 |
4. Referanser
Helse Stavanger HF. (2021). Styresak 09/21 Mandat for konseptfase for byggetrinn 2, Nye Stavanger universitetssjukehus. Helse Stavanger HF.
Sykehusbygg. (2026). VEILEDER FOR TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER. Stavanger:
Sykehusbygg. Hentet fra xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/0x0x00/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-x- sykehusbyggprosjekter---revisjon-2023.pdf
Sykehusbygg HF. (2017). Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Sykehusbygg HF.