SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

Prosjekt/ program	Avgrensing og innhold	Økonomi	Ressurser	Fremdrift	Eksterne avhengigheter
1. FAKT-programmet (programrapport)
1.1. FAKT – Migrering
1.2. FAKT – Arkitekturprosjektet
1.3. FAKT – Sentralt kjøremiljø
1.4. FAKT – Helhetlig informasjonssikkerhet
1.5. FAKT – Implementering regionalt stamnett
2. Integrasjonsprosjektet
3. Drifts- og overvåkingssenter
4. Mobilt kontor
5. Integrasjon Paga og Active Directory/BAS
6. Testregimeprosjektet Fase II
7. Organisering av datavarehustjenesten
8. Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF
9. Intra Hospitalt EKG-system
10. Fremtidige muligheter Helseregisterutvikling
11. Telefoni og telekommunikasjon
12. Anskaffelse kontorlokaler
13. Etablering av elektronisk kurve som tjeneste

PÅGÅENDE PROSJEKTERS OMFANG OG FASER

Etablering av elektronisk kurve

Organisering DVH-tjenesten

Anskaffelse kontorlokaler Tromsø

Driftsmodell Sykehus- innkjøp HF

FAKT:

FAKT:

Sentralt kjøremiljø

Integrasjons- prosjektet

Fase 2

Mobilt kontor

Jobb smartere:

Lyd & bilde

WinXP oppgrad. og isolering

Regionalt datasenter

FAKT:

Kvalitets- prosjektet

Drifts- og overvåkings- senter

Telefoni og telekom

Migrering

FAKT:

PAGA/AD

Intra hospitalt

Fremt. muligh. Helseregister

FAKT:

Helhetlig Informasjons- sikkerhet

Regionalt stamnett

Testregime Fase 2

EKG-system

FAKT:

Arkitektur- prosjektet

HN IKT eierskap Eierskap utenfor HN IKT

<2 MNOK

2-10 MNOK

10-50 MNOK

> 50 MNOK

Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i ide- og konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.

KRITISKE AVHENGIGHETER MELLOM PROSJEKTER (FORENKLET OVERSIKT)

KLINISK IKT

PORTEFØLJE

Intra hospitalt EKG-system

Fremt. muligh. Helsereg.

Innføring Arena HN IKTs

delleveranser

Pasientforløp HN IKTs

delleveranser

Digitale pasienttjenester

HN IKTs

delleveranser

ADMIN. IKT

PORTEFØLJE

Telefoni og telekomm

Driftsmodell Sykehus- innkjøp

Mobilt kontor

Anskaffelse kontor- lokaler

PAGA/ AD

Etablering av kurve som tjeneste

Organisering DVH-tjen.

FAKT:

INFRASTRUKTUR-

PORTEFØLJE

Arkitektur- prosjektet

FAKT:

Migrering

FAKT:

Helhetlig Informasj.- sikkerhet

Drifts- og overvåkings- senter

Testregime Fase 2

!

FAKT:

Regionalt stamnett

!

Regionalt datasenter

!

FAKT:

Sentralt kjøremiljø

Integrasjons- prosjektet

Fase 2

!

Prosjekter som er mest kritisk

for leveranse av virksomhetens prosjektportefølje.

Oversikten er en forenklet fremstilling av avhengigheter mellom prosjektene.

Illustrasjonen viser kun avhengigheter med potensiale til å vesentlig forsinke eller direkte stanse fremdrift i tilknyttede prosjekter.

Prosjekter der HN IKT ikke

har eierskap, men delleveranser til prosjektet.

PORTEFØLJE FOR IKT INFRASTRUKTUR					Oppdatert 11.5.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal være foretrukken leverandør av IKT-drift og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og for tilgrensende virksomheter. For å realisere helseforetakenes ambisjoner innen trygg og moderne pasientbehandling skal det tilbys en sikker, effektiv og oppgradert IKT-infrastruktur. Moderne infrastruktur gir økt kapasitet, bedre arbeidsverktøy og sterkere samhandling på tvers av sykehusene. Infrastrukturen skal muliggjøre den nasjonale målsettingen om èn pasient – èn journal.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutning	Avslutte Be	slutning Realisere
1		2 3 FAKT - Migrering A Innhold Ressurser Inn Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 47,2 MNOK * Ø FAKT - helhetlig informasjonssikerhet Innhold Ressurser Inn Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 7,4 MNOK Ø Int IAnn Fre Øk Inn Fre Ø	4 FAKT - Drifts- og rkitekturprosjektet overvåkingssenter hold Ressurser Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter konomi 14,5 MNOK Økonomi 20,0 MNOK Testregime Integrasjon PAGA og fase 2 Active directory hold Ressurser Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter konomi 26,1 MNOK Økonomi 2,4 MNOK egrasjonsprosjektet FAKT – Fase 2 Regionalt stamnett rhkoitldektuRrepsrsourssjeerktet Innhold Ressurser mdrift Avhengigheter Fremdrift Avhengigheter onomi 30,5 MNOK Økonomi 16,5 MNOK FAKT – Sentralt kjøremiljø hold Ressurser mdrift Avhengigheter konomi 64,5 MNOK *		5 Windows XP isolering 2,2 MNOK Regionalt datasenter 130 MNOK
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

PORTEFØLJE FOR ADMINISTRATIV IKT					Oppdatert 11.5.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord IKT skal tilby tjenester som muliggjør enklere og mer automatiserte arbeidsprosesser med høy kvalitet. Ved at tjenester tilbys regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutning	Avslutte Be	slutning Realisere
1 Desktop/ brukerflate	Organisering av datavarehustjenesten Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Xxxxxxx 0,0 XXXX Telefoni og telekom Innhold Ressurser Fremdrift Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx 0,0 XXXX Anskaffelse kontorlokaler Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,6 MNOK	2 3 Driftsmodell – Sykehusinnkjøp HF Innhold Ressurser Innh Fremdrift Avhengigheter Fre Økonomi 1,1 MNOK Øk	4 Mobilt kontor old Ressurser mdrift Avhengigheter onomi 3,0 MNOK		5 FAKT - Kvalitets- prosjektet 7,1 MNOK Jobb smartere – Lyd & bilde 5,5 MNOK
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer. Budsjetterte aktiviteter, leveranser og funksjoner som er felles for hele FAKT-programmet er ikke medregnet, totalt 65,8MNOK. Flere av prosjektene i FAKT-programmet deler konseptfase. Kostnader for dette er ikke henført det enkelte prosjekt, totalt 10 MNOK.

l

PORTEFØLJE FOR KLINISK IKT					Oppdatert 11.5.2017
Porteføljebeskrivelse: Helse Nord har vedtatt omfattende standardisering, konsolidering og modernisering av regionens kliniske løsninger og prosesser. IKT er et avgjørende virkemiddel helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på sin pasientbehandling. Helse Nord IKT skal understøtte dette arbeidet med ny teknologi, rådgivning og nødvendige IKT-leveranser. Helse Nord IKT skal også tilrettelegge teknologisk for at pasientene selv kan medvirke i eget behandlingsforløp.
Innboks Beslutni	ng Konsept Besl	utning Planlegge Beslutning	Gjennomføre Beslutni	ng Avslutte Be	slutning Realisere
1	Fremtidige muligheter helseregisterutvikling Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi 0,4 MNOK Etablering av elektronisk kurve Innhold Ressurser Fremdrift Avhengigheter Økonomi Ikke avklart	2 3 Innføring Arena Eier: Helse Nord RHF Innh HN IKTs delleveranser Fre Ressurser Leveranser Øk Pasientforløp Eier: Helse Nord RHF Ei HN IKTs delleveranser HN Ressurser Leveranser Re	4 Intra hospitalt EKG-system old Ressurser mdrift Avhengigheter onomi 14,0 MNOK Digitale pasienttjenester er: Helse Nord RHF IKTs delleveranser ssurser Leveranser		5
Økonomisk omfang gjenspeiler besluttet investering per d.d. Prosjekter i innboks eller konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.				Prosjekter der HNIKT men delleveranser ti	ikke har eierskap, prosjektet.

VESENTLIGE RISIKOER RAPPORTERT FRA PROSJEKTENE

Xxxxxxxx rapportert i «rød sone»
Prosjekt	RISIKOBESKRIVELSE	TILTAK/KOMMENTARER
FAKT Migrering	Usikkerhet knyttet til om prosjektet får avgitt nødvendige ressurser fra linjen. Gjelder både prosjekt- og applikasjonsressurser.	Det vil inngås ressursavtaler med linjen for gjennomføring. Detaljplaner for gjennomføring vil forankres med linjen. Benytte opsjon i kontrakt med Core Services.
FAKT Sentralt kjøremiljø	En sentral nettverksressurs har gått over i annen stilling. Prosjektet er svært avhengig av en slik ressurs. Risiko for at kompetansen ikke er tilgjengelig, og påfølgende forsinkelse.	Prosjektet følger dette opp med linjeorganisasjonen i HN IKT
FAKT Sentralt kjøremiljø	Risiko for forsinket organisering av mottaket av det sentrale kjøremiljøet	Arbeidet er nå besluttet prosjektorganisert, og har høyt ledelsesfokus.
FAKT - Implementering regionalt stamnett	Flere kritiske mangler iht. krav identifisert på flere av regionens datarom (strøm, kjøling, redundans etc.). Risiko for at NHN ikke idriftssetter.	Rapport på status, tiltak, samt frist for utbedring oversendes HFene. Usikkert om NHN vil gå i operasjonell drift dersom ikke forbedringstiltak er gjennomført.
FAKT - Implementering regionalt stamnett	Ikke enighet om avtale med NHN vedr stamnett fører til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig kvalitet på tjenester.	Bidra til HN IKT sin linjeorganisasjons dialog og forhandlinger med NHN
Mobilt kontor	Windows 10 Enterprise er ikke klar til produksjonssetting av Mobilt kontor.	Prosjektet arbeider med linjen for å få etablert WIN10 plattform som må være på plass før utrulling av mobilt kontor
Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS	I møte med HR-funksjoner fremkommer det at Personal- og Lønnsfunksjonene i HFene sannsynligvis ikke er rigget for endringen som ble besluttet i 2012.	RHF-et ved Regional Systemenhet vil sende ut skriv til alle HF-ene om endringen som kommer og be helseforetakene gjennomføre ROS-analyse av endringene som vil påvirke HR-prosessene. Utrullingsplan vil oppdateres etter gjennomføring.
Driftsmodell Sykehusinnkjøp HF	Ressursavklaring for gjennomføringsfase må gjøres	Teknisk koordinator innleid. Interne ressurser under bestilling, men uavklart. Prosjektlederkapasitet kan bli en utfordring i mai-juni.

Oversikten viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene, samt planlagte tiltak. Merk at et prosjekt kan ha røde risikoer på denne oversikten, og likevel totalt sett vurderes som tilfredsstillende og «grønn», jfr statusrapportering.