Driftskontrakt veg

D2-K- Byggherrens sjekkliste ved samhandling

Innhold

Som en del av samhandlingen skal alle punktene i sjekklisten gjennomgås, og ved avvik eller behov for videre oppfølging, skal det gis frister.

Byggherren kvitterer ut etter hvert som tema gjennomgås og skriver avklaringer inn i referat fra det enkelte samhandlingsmøte.

Sjekklisten mer ment som en huskeliste over aktuelle tema og er ikke uttømmende.

Nr	Dato	Sjekkliste	Referanse	Byggherrens kommentar	Ansvar frist
		Oppstartsmøte - Personer, roller, samarbeid	C2-10.2
1		Bli kjent Roller Xxxxxx Xxxxxxxx
2		Møtestruktur - møteplan for samhandling og møteregler i gjennomføringen
3		Kommunikasjon – kjøreregler for hvordan det skal kommuniseres i prosjektet
4		Avklar hvilke arbeidsoperasjoner/prosesser som skal gjennomgås spesielt i samhandlingen

		Gjennomgang av kontrakt	C2-10.2
5		Gjennomgang av forutsetninger og rammebetingelser for kontrakten – hva er spesielt med IFK sin driftskontrakt
6		Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsområde med fokus på hva som er utfordrende
7		Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan – aktivitetsplanene (se nedenfor). Hvordan er oppgavene planlagt utført, hvem skal utføre (egne ansatte eller underentreprenører) og hvilket utstyr disponeres
		Plan for systematisk kontroll av egen utførelse	C2-17.3
		Plan for eksterne revisjoner	C2-17.41
		Plan for internrevisjoner	C12-17.42
		Plan for generelt tilsyn	C2-17.61

	Plan for periodiske inspeksjoner	C2-17.61
	Plan for hoved inspeksjoner	C2-17.61
	Ressurs og organisasjons plan	C2-17.62
	Beredskapsplan	C2-17.63
	Vinterplan	C2-17.64.1
	Plan for håndtering av skred og flom	C2-17.65
	Plan for drift og vedlikehold av grøntarealer	C2-17.66
	Plan for renhold av trafikkareal og vegområde	C2-17.67
	Plan for øvrige aktiviteter	C2-17.68
	Rutiner for fakturering	C2-26

	Entreprenørens ledelsessystem for kvalitet og miljø	C2-10.2 C2-17.1 ISO 9001:2015
8	Den hos entreprenøren som har ansvaret for ledelsessystem for kvalitet skal gi en orientering om systemet og sin rolle for å sikre leveranser i samsvar med kontraktens krav
9	Er ledelsessystemet for kvalitet i samsvar med kravene i ISO 9001:2015
10	Den hos entreprenøren som har ansvaret for ledelsessystem for miljø skal gi en orientering om systemet og sin rolle for å sikre leveranser i samsvar med kontraktens krav
11	Er ledelsessystemet for miljø i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001:2015, EMAS (EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon) eller Miljøfyrtårn
10	Er ledelsessystemene for kvalitet og miljø ferdig implementert – hvis ikke hva gjenstår for å sikre at dette er på plass innen kontraktstart
11	Hvordan sikres det at ledelsessystemene er kjent for alle ansatte og hvordan tilgjengeliggjøres rutiner og prosedyrer
12	Hvilke rutiner finnes for ledelsens gjennomgang av systemene

13	Hvordan sikres det kontinuerlig forbedring av ledelsessystemene Hvordan sikres det at tilbakemeldinger fra oppdragsgiver i form av avvik, mangler, o.l, samt avvik oppdaget av egne ansatte, blir benyttes i forbedringsarbeidet
14	Hvordan er rutinen for håndtering av avvik og hvordan jobbes det for å forhindre gjentagelse Eksempler fra tidligere registrerte avvik og behandling av disse gjennomgås.
15	Er ekstern uavhengig kvalitetsrevisor engasjert Krav til revisorerklæring innen kontraktens første 12 mnd må gjennomgås Revisjonsprogram for eksterne revisjoner av ledelsessystemene	C2-17.41
16	Revisjonsprogram for interne revisjoner Hvem gjennomfører de interne revisjonene	C2-17.42
17	Finnes det at det tilstrekkelige personellressurser (antall/kvalifikasjoner/ spesialkompetanse) til å fylle alle arbeidsoppgaver i kontrakten, inkl. forventet tilleggsarbeid Hvordan sikres det at ansatte får tilstrekkelig opplæring i arbeidet som skal utføres og kravene som gjelder for utførelse
18	Gjennomgang av kravene til kompetanse i vinterdriften og verifiseringen av dette Hvordan sikres tilstrekkelig opplæring i forkant av kompetansetest og vintersesongen Rutiner for påmelding til kompetansetest	C2-17.64.3
19	Hvilke planer er det for opplæring i praktisk utførelse av vinterdriften	C2-17.64.3
20	Hvordan oppbevares dokumentasjon på kompetanse
21	Hvilke rutiner foreligger for evaluering av underentreprenører – for utvelgelse og	C2-18

	overvåking av prestasjon – gjelder for hver enkelt underentreprenør Hvordan styres underentreprenører Hvordan sikres informasjon til underentreprenører om krav i kontrakten og endringer i disse Gjennomgå skjema D2-S22 Inntakskontroll-Erklæring ved bruk av underentreprenør

	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA (fagressurs deltar)	C2-10.2 C2-35
22	Gjennomgang av SHA-plan – risikovurdering og varslingsplan
23	Partenes ansvar
24	Kontroll og oppfølging – hvem har ansvar og hvordan følges SHA opp?
25	Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Erfaringer fra tidligere kontrakter
26	Er HMS-kort på plass til kontraktstart og hvilken rutine finnes for anskaffelse til nyansatte underveis i kontraktsperioden?
27	Hvordan gjennomføres tilpasser sikkerhetsopplæring • Arbeidsinstrukser • Risikovurderinger • SJA
28	Gjennomgang av krav til kompetanse • Trafikksikkerhet • Arbeidsvarsling • Førstehjelp • Brannbekjempelse

	Ytre miljø – YM (fagressurs deltar)	C2-10.2 C2-36
29	Fagtema – gjennomgang av krav og ansvar Slått

	- Artsrike vegkanter - Fremmede arter Rensk - Artsrike vegkanter - Fremmede arter - Spredning av planteskadegjørere Stikkrenner Trær/trerekker Sprøytemiddelbruk Vassdrag - Kantvegetasjon - Faunapassasjer - Bru Kulturminner Verneområder/naturreservater Avfallshåndtering og avfallsplan
30	Gjennomgang av klimakrav og oppfølging av dette

	Håndtering av tvister	C2-10.2
31	Hvilke konflikter kan oppstå knyttet til gjennomføring av kontraktsarbeidet? Hvordan unngås dette? Hvordan håndteres konflikter dersom de har oppstått? Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer

	Felles kontroller	C2-10.2
32	Gjennomgang av plan for felles kontroller

	D2-D Databehandleravtale (fagressurs deltar)	C2-40.5 D2-D
33	Gjennomgang av databehandleravtalen med vedlegg og rutine for revidering av avtale

	Øvrige tema som skal avklares/ gjennomgås i samhandlingen
34	Objekter med utilfredsstillende tilstand	C2-13
35	Varslingsplan og aktuelle beredskapsplaner Retningslinjer for stenging og kolonnekjøring	C2-17.63
36	Prioriterte vegstrekninger og spesielle forhold Avklare behov for plan for stenging og kolonnekjøring og plan for opprydding etter snøskred	C2-17.64.1
37	Rutiner for elektronisk rapportering Skjema	C2-17.72
38	Rutine for objektregistrerin	C2-17.76.6
39	Digitale vegbilder	C2-21.7
40	Arbeid med reklamasjonsansvar	C2-30
41	Samordningsansvar	C2-35.5
42	Forhåndsmelding Arbeidstilsynet	C2-35.5

xxxxxxxxxxxxxx.xx