Facturatie en betalingen Voorbeeldclausules

Facturatie en betalingen. 10.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van Isoman daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling in termijnen vorderen. 10.2 Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een gedeelte van samengestelde Overeenkomsten, kan worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande transactie. 10.3 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Korting, inhoudingen, opschorting of verrekening is behoudens schriftelijke instemming door Isoman niet toegestaan. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Isoman aangewezen bankrekening. Kosten in verband met de betaling zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Isoman is gerechtigd contante betaling te verlangen. 10.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in artikelen 10.1-10.3 is Isoman bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voorzover de verschuldigde wettelijke (handels)rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke (handels)rente berekend. 10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Isoman moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedragen met een minimum van euro 250,--, onverminderd het recht van Isoman op vergoeding van de werkelijke kosten, zo die hoger zouden zijn. 10.6 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in onderaanneming door Isoman doet uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste verzoek zijn vordering op diens klant om niet aan Isoman cederen. Opdrachtgever verleent Isoman reeds nu onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 10.7 De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Isoman ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door Isoman ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een geblokkeerde rekening (G – rekening) en dat het alsdan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van Isoman, is de Opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande b...

Facturatie en betalingen. De facturen worden naar het volgende adres gestuurd: Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten worden gefactureerd. De facturen worden door de dienstverlener gedateerd en ondertekend. De factuur geldt als schuldvordering. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de einddatum van de diensten om de opleveringsformaliteiten te vervullen en het resultaat daarvan aan de dienstverlener mee te delen. De betaling van het verschuldigde bedrag aan de dienstverlener moet gebeuren binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de einddatum van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur en de andere, eventueel vereiste documenten beschikt.

Facturatie en betalingen. 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 2. De factuur wordt 14 dagen voor de geboekte datum opgemaakt en digitaal verstuurd. 3. Voor diensten waarvan de totale kosten meer dan € 3.000,00 bedragen kan ondernemer een aanbetalingsfactuur sturen op basis van 50% van de reserveringswaarde exclusief btw. Een aanbetalingsfactuur dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval de diensten korter dan 30 dagen van tevoren geboekt wordt dient de aanbetalingsfactuur binnen 10 dagen voorafgaand aan de reservering te zijn voldaan, zonder aftrek van kortingen of verrekeningen. In het geval van een last minute boeking (korter dan 10 dagen) zal geen aanbetalingsfactuur gestuurd worden. 4. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijnen is ondernemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6. Indien klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlands incasso-praktijk gebruikelijk is. 7. De klant dient de (noodzakelijke) informatie m.b.t. inkoopprocedures welke nodig zijn voor een correctie facturatie dienen voorafgaand aan de bijeenkomst schriftelijk aan ondernemer te worden doorgegeven. 8. Facturen worden verstuurd uit naam van ondernemer en dienen rechtstreeks aan ondernemer te worden voldaan op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Facturatie en betalingen. 10.1. Facturen dienen gespecifieerd, in overeenstemming met de Work Order en/of Purchase Order te worden ingediend. 10.2. De facturen dienen uitsluitend digitaal, per e-mail (xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx), te worden ingediend conform Purchase Order. 10.3. Op het Werk van toepassing zijn de kopieën van werkbonnen inclusief uren x loon specificatie dienen met de factuur meegezonden te worden. 10.4. Betalingen worden uitgevoerd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de correcte factuur. De betalingsverplichtingen rusten op Opdrachtgever. PropertyNext B.V. kan nimmer door Opdrachtnemer tot enige betaling op welke grond dan ook worden aangesproken.

Facturatie en betalingen. 2.6.1. Berekening van de vergoedingen

Facturatie en betalingen. 1. De facturatie gebeurt op maandelijkse basis of op vooraf vastgestelde facturatiemomenten tenzij anders overeengekomen. Xxxxxxxx geschiedt: door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Xxxxxxxx aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. New Market Consultants BV (handelsnaam). 2. Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden tenzij anders overeengekomen. 3. Indien de Opdrachtgever aan bovenstaande niet voldoet, schort dit automatisch de (leverings-) verplichting(en) van Skondras op. 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 5. Bij niet-tijdige betaling heeft Skondras het recht alle werkzaamheden te staken en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, waarbij Opdrachtgever verplicht zal zijn de gecontracteerde uren en diensten te betalen ook als deze (nog) niet zijn uitgevoerd. 6. Skondras mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren en de Opdrachtgever is gehouden deze factuur binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn te voldoen.

Facturatie en betalingen. 13.1 Indien Food Plus en Opdrachtgever een Overeenkomst voor de duur van een project zijn aangegaan, factureert Food Plus na afloop van dit project, tenzij Partijen schriftelijk een afwijkende afspraak hebben gemaakt. 13.2 Indien Partijen een Overeenkomst zijn aangegaan waarbij de duur niet gerelateerd is aan een specifiek project, factureert Food Plus wekelijks voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. 13.3 Voor facturen van Food Plus geldt een betaaltermijn van 30 dagen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. De overeengekomen termijn geldt telkens als fatale termijn. 13.4 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de termijn zoals vermeldt onder het voorgaande artikellid, dan wel onder de nader overeengekomen termijn, betaalt, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever naast het factuurbedrag tevens incassokosten en vertragingsrente verschuldigd. 13.5 Food Plus brengt de volgende bedragen als incassokosten in rekening: Bedragen tot en met € 2.500,00: 15% van het factuurbedrag Bedragen van € 2.500,01 tot en met € 5.000,00: 10% van het factuurbedrag Bedragen van € 5.000,01 tot en met € 10.000,00: 5% van het factuurbedrag Bedragen van € 10.000,01 tot en met € 190.000,00: 1% van het factuurbedrag Bedragen vanaf € 190.000,01: 0,5% van het factuurbedrag Ongeacht de bovenstaande staffel zal Food Plus, indien hij incassokosten in rekening brengt, altijd een minimum van € 250,00 hanteren. 13.6 Food Plus brengt als vertragingsrente in rekening 1% per maand van het openstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Voor het berekenen van de vertragingsrente wordt een gedeelte van een maand als hele maand gerekend. 13.7 Indien Opdrachtgever een factuur van Food Plus betwist dient hij dit binnen 7 dagen na ontvangst van die factuur schriftelijk bij Food Plus aan te geven. Na deze termijn zullen klachten met betrekking op de inhoud van de factuur en de werkzaamheden waarop het factuurbedrag ziet niet meer in behandeling worden genomen. Betwisting van een factuur door Opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting niet op. 13.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd om bedragen die verschuldigd zijn aan Food Plus te verrekenen met een betaling die Food Plus aan Opdrachtgever verschuldigd is of waarvan Opdrachtgever van mening is dat Food Plus deze aan hem verschuldigd is, tenzij Food Plus daar uitdrukkelijk en schriftelijke zijn toestemming voor geeft.

Facturatie en betalingen. 9.1 Indien en voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, wordt een werk op aanneemsom door Xxxxxx als volgt gefactureerd: 30% van de aanneemsom bij aanvaarding van de opdracht, 30% van de aanneemsom bij aanvang van de werkzaamheden, en de resterende 40% van de aanneemsom bij oplevering van het werk. 9.2 Indien en voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, worden werkzaamheden op regiebasis gefactureerd in de week volgend op de week waarin de werkzaamheden werden uitgevoerd. 9.3 Indien en voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden zonder bijbehorende werkuitvoering te leveren materialen door Xxxxxx als volgt gefactureerd: 50% van de verschuldigde som bij aanvaarding van de opdracht, 50% van de verschuldigde som bij levering van de materialen. 9.4 De opdrachtgever dient iedere factuur te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. 9.5 Indien betalingen niet geschieden binnen de overeengekomen termijnen, dient de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan 2% van het saldo van de openstaande vordering te vergoeden. Dit is verschuldigd zonder dat Xxxxxx hiervan facturen behoeft te sturen en/of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen. 9.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Xxxxxx aftrek toe te passen op de door Bakker aan opdrachtgever verzonden facturen. 9.7 Xxxxx kan vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisen indien: 9.7.1 de opdrachtgever surseance van xxxxxxxx aanvraagt 9.7.2 de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt 9.7.3 de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, dan wel onder curatele stelling van de opdrachtgever wordt gevraagd 9.7.4 beslag wordt gelegd op zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever 9.7.5 de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden 9.7.6 de opdrachtgever komt te overlijden 9.7.7 de opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijnen niet naleeft. 9.8 Indien Bakker zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso uit handen te geven, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en andere kosten alsmede rentes ten laste van de opdrachtgever.

Facturatie en betalingen. 7.1 Facturatie van goederen geschiedt enkel nadat de ontvangst ervan heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 5. Facturatie van diensten gebeurt ten vroegste na prestatie hiervan. 7.2 ZNA aanvaardt geen papieren facturen meer, conform de Europese richtlijnen waaronder 2014/55/EU. Alle facturen en creditnota’s worden gericht aan het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Xxxxxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx, XX 0862.382.656. Alle facturen/creditnota’s vermelden het bestelbonnummer en alle noodzakelijke wettelijke formaliteiten (bv. BTW). De leverancier moet leveringen ingevolge verschillende bestelbonnen apart factureren. Dit kan ofwel : - In XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard, overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016. De facturen/creditnota’s kunnen dan rechtstreeks ingediend worden via xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk) - PDF factuur verzonden naar het e-mailadres : xxxxxxxx@xxx.xx. Opgelet : dit is een geautomatiseerde ontvanger voor uw facturen. Gelieve geen andere documenten hier naar door te sturen. Rekeninguittreksels of andere mededelingen kan U doorsturen naar finance- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Facturen die via mail verzonden worden dienen aan de volgende vereisten te voldoen : 1 factuur = 1PDF bestand als bijlage aan de mail PDF bestand toevoegen als attachment 7.3 ZNA beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen en een betalingstermijn van 60 dagen. 7.4 Ingeval van laattijdige betaling door ZNA, heeft de leverancier geen recht op enige (aanvullende) vergoeding.

Facturatie en betalingen. 8.1. Voor de afrekeningen gelden uitsluitend de meterstanden en de verbruiksprofielen die de distributienetbeheerder ons ter beschikking stelt. 8.2. Elegant stuurt u tussentijdse voorschotfacturen waarvan het bedrag bepaald wordt aan de hand van uw geschat verbruik en verbruiksprofiel, dat ons wordt meegedeeld door uw distributienetbeheerder. De tussentijdse voorschotfacturen worden verrekend met uw jaarlijkse afrekenfactuur. Wij berekenen uw afrekening over de periode waarvoor de netbeheerder ons de meterindexen en verbruiken bezorgt. U heeft de mogelijkheid om een herziening te vragen van het geschatte verbruik en uw tussentijdse voorschotfacturen. De gemotiveerde beslissing daarover zullen wij u bezorgen binnen drie werkdagen. 8.3. Elegant stuurt alle facturen, aanmaningen en andere officiële documenten standaard via e-mail naar het e-mailadres dat door de klant werd opgegeven bij zijn inschrijving. De Klant dient zijn e-mails regelmatig te lezen en er zorg voor te dragen dat zijn mailbox de e-mails van Elegant kan ontvangen, en deze mails niet als spam worden beschouwd. Een wijziging van e-mailadres dient door de klant onmiddellijk gemeld te worden. Klanten kunnen facturen en contracten ook raadplegen op hun persoonlijke, afgeschermde webruimte "Mijn Elegant". Indien de klant zijn facturen op papier via de gewone post wenst te ontvangen, heeft Elegant het recht hiervoor een vergoeding van maximaal 2 euro (exclusief BTW) per verstuurde brief aan te rekenen. Indien Elegant zelf vaststelt dat de e-mails niet kunnen bezorgd worden aan de klant, kan Elegant eenzijdig beslissen om over te schakelen naar papieren communicatie en eveneens dezelfde kost van maximaal 2 euro (exclusief BTW) per verzonden document aanrekenen. Deze kost zal aangerekend worden op de jaarafrekening. 8.4. Alle facturen dienen uiterlijk binnen de 1 5 kalenderdagen na ontvangst betaald te worden. Hierbij hebt u de keuze tussen een overschrijving of een domiciliëring. De domiciliëringsopdracht zal uitgevoerd worden op de vervaldag van uw factuur. Indien uit uw afrekening blijkt dat wij u een bedrag verschuldigd zijn, zullen wij u binnen een termijn van 1 5 kalenderdagen terugbetalen. Indien wij niet tijdig over uw rekeningnummer beschikken, gaat deze termijn pas in vanaf het moment dat u ons uw rekeningnummer heeft bezorgd. 8.5. De Consument kan een factuur van Elegant betwisten tot 12 maanden na de vervaldatum. Voor Zakelijke Klanten is deze termijn beperkt tot 15 kalenderdagen. Elegant...