Common use of Faktury Clause in Contracts

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę z ceną, z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK w całości, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona w formie wymaganej przez odpowiednie polskie przepisy. 13.4 NSK będzie uprawniona do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, w której skład wchodzi NSK, od Dostawcy. NSK będzie również uprawniona do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych faktur. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę 1. Oświadczenia dotyczące sposobu wystawiania faktur: Jako odbiorca faktur wystawianych przez PayTel S.A. z cenąsiedzibą w Warszawie przy xx. Xxxxxxxxx 000, XXX 0000000000, XXX 527-26-06- 618, niniejszym oświadczam, iż akceptuję (należy zaznaczyć jeden z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK kwadratów odpowiadający wybranej przez Najemcę formie dostarczania faktur): □ pobieranie faktur w całościformie elektronicznej: - wystawianie oraz udostępnianie przez PayTel S.A faktur w formie elektronicznej, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcąart. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 106n ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona ( t.j. Xx. X. x 0000, Xx 000, poz. 1054 z póź. zm.) - pobieranie w/w faktur elektronicznych z platformy xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - oświadczenie zachowuje ważność do wszystkich umów podpisanych pomiędzy Najemcą a PayTel - jeżeli powyższa zgoda została udzielona już w innej umowie pomiędzy Stronami, to nie jest konieczne jej ponowne wypełnianie; zgoda udzielona w innej umowie rozciąga się również na niniejszą Umowę □ przesyłanie faktur w formie wymaganej papierowej: Faktury będą wystawiane w formie papierowej i dostarczane na adres Najemcy wskazany w niniejszej Umowie. Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 13 Załącznika 3 do niniejszej Umowy. □ osobisty odbiór faktur w siedzibie PayTel. PayTel S.A wystawi faktury w formie papierowej. Najemca zobowiązuje się do ich odbioru w siedzibie PayTel pod adresem: PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxx Xxxx W takim przypadku nie będzie pobierana opłata manipulacyjna określona w punkcie 13 Załącznika 3 do niniejszej Umowy. W celu poprawniej realizacji ustaleń określonych w niniejszym paragrafie poniżej podaję aktualne dane: e-mail: NIP: Czytelny podpis i pieczątka firmowa Najemcy: 2. Oświadczenie o odwołaniu zgody (akceptacji) na jedną z form dostarczania faktur wskazanych w ust. 1 powyżej, a także oświadczenie o akceptacji jednej z tych form złożone już po zawarciu niniejszej Umowy, ma zostać złożone przez odpowiednie polskie przepisyNajemcę w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby PayTel podany w §10 ust. 1 powyżej. 13.4 NSK będzie uprawniona 3. W przypadku jednoczesnego obowiązywania sprzecznych oświadczeń PayTel jest upoważniony do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, wystawiania faktur w której skład wchodzi NSK, od Dostawcyformie papierowej i wysyłania ich pocztą. NSK będzie również uprawniona Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 13 Załącznika 3 do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturniniejszej Umowy. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę 1) Oświadczenia dotyczące sposobu wystawiania faktur: Jako odbiorca faktur wystawianych przez PayTel S.A. z cenąsiedzibą w Warszawie przy xx. Xxxxxxxxx 000, XXX 0000000000, XXX 000-00-00-000, niniejszym oświadczam, iż akceptuję (należy zaznaczyć jeden z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK kwadratów odpowiadający wybranej przez Akceptanta formie dostarczania faktur): □ pobieranie faktur w całościformie elektronicznej: - wystawianie oraz udostępnianie przez PayTel S.A faktur w formie elektronicznej, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcąart. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 106n ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona ( t.j. Xx. X. x 0000, Xx 000, poz. 1054 z póź. zm.) - pobieranie w/w faktur elektronicznych z platformy xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - oświadczenie zachowuje ważność do wszystkich umów podpisanych pomiędzy Akceptantem a PayTel - jeżeli powyższa zgoda została udzielona już w innej umowie pomiędzy Stronami, to nie jest konieczne jej ponowne wypełnianie; zgoda udzielona w innej umowie rozciąga się również na niniejszą Umowę □ przesyłanie faktur w formie wymaganej papierowej: Faktury będą wystawiane w formie papierowej i dostarczane na adres Akceptanta wskazany w niniejszej Umowie. Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w §12 ust. 6 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. □ osobisty odbiór faktur w siedzibie PayTel. PayTel S.A wystawi faktury w formie papierowej. Akceptant zobowiązuje się do ich odbioru w siedzibie PayTel pod adresem: PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxx Xxxx W takim przypadku nie będzie pobierana opłata manipulacyjna określona w §12 ust. 6 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. W celu poprawniej realizacji ustaleń określonych w niniejszym paragrafie poniżej podaję aktualne dane: e-mail: NIP: Czytelny podpis i pieczątka firmowa Akceptanta: 2) Oświadczenie o odwołaniu zgody (akceptacji) na jedną z form dostarczania faktur wskazanych w ust. 1 powyżej, a także oświadczenie o akceptacji jednej z tych form złożone już po zawarciu niniejszej Umowy, ma zostać złożone przez odpowiednie polskie przepisyAkceptanta w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby PayTel podany w §11 ust. 1 powyżej. 13.4 NSK będzie uprawniona 3) W przypadku jednoczesnego obowiązywania sprzecznych oświadczeń PayTel jest upoważniony do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, wystawiania faktur w której skład wchodzi NSK, od Dostawcyformie papierowej i wysyłania ich pocztą. NSK będzie również uprawniona Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w §12 ust. 6 Załącznika 1 do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturniniejszej Umowy. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę 9.1 Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z cenądnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK w całości, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów2020.1666 t.j,– „Ustawa o Fakturowaniu”). 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej 9.2 Dokonanie zapłaty na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021.685 t.j. z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 9.3 W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa pkt. 9.1 powyżej Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz.U. 2020/1666 t.j.) a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy. 9.4 Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: http//xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx 9.5 Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w pkt. 9.3 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 9.6 W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być wystawiona w formie wymaganej przez odpowiednie polskie przepisydoręczona do: Nadleśnictwo Xxxxxxxx, xx. Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx. 13.4 NSK 9.7 Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 9.8 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie uprawniona do potrącenia stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z grupy spółek2021.685). 9.9 Zapłata: 1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w której skład wchodzi NSKrozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2021.685), 2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, od Dostawcy. NSK będzie również uprawniona do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturdla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną Rozliczenie nastąpi dwoma fakturami końcowymi po zakończeniu usługi i fakturę odbiorze końcowym oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktur końcowych. W przypadku faktury wystawionej na PGW Wody Polskie: W przypadku faktury wystawionej na Gminę Liszki: NABYWCĄ faktury będzie – Gmina Liszki z cenąsiedzibą 32-060 Liszki, ul. Xxxx Xxxxx 0, NIP: 9442243129, REGON: 351555743; natomiast ODBIORCĄ: Gmina Liszki z których każda siedzibą 00-000 Xxxxxx, xx. Xxxx Xxxxx 0, W przypadku faktury wystawionej na Gminę Zielonki: NABYWCĄ faktury będzie zawierała numer Zamówienia NSK – Gmina Zielonki z siedzibą 32-087 Zielonki, ul. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 000, NIP: 5130038162, REGON: 351555430; natomiast ODBIORCĄ: Gmina Zielonki z siedzibą 00-000 Xxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 000. Zapłata przez Zamawiających wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi: przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w całości, Krakowie w ciągu trzech terminie do 30 dni od wysyłki Towarówdaty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmiepo podpisaniu protokołu odbioru, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty przez Gminę Liszki/Zielonki w terminie 45 do 30 dni od końca miesiącadaty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźnionaXxxxxxxxxxx wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. W przypadku naliczania niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona (VAT). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Do oferty każdej o faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców lub w przypadku udziału podwykonawców, oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty na rzecz podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę potwierdzający uregulowanie wszystkich należności). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego jest rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, a rachunek bankowy podawany do rozliczeń niespełniający powyższego wymogu nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie wymaganej elektronicznej (faktury elektroniczne) przez odpowiednie polskie przepisy. 13.4 NSK będzie uprawniona do potrącenia Wykonawcę zgodnie z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce obowiązującymi przepisami ustawy z grupy spółek11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres, niż wskazany w ust. 12 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której skład wchodzi NSKmowa w ust. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, od Dostawcybędą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ……………………………………………………. NSK Każda faktura będzie również uprawniona przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. W przypadku niedołączenia do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 12 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku faktur korygujących Strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego I podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania potrąceń wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści I czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i zatrzymań ze spornych faktur. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub usług. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na jej poczet przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jeżeli Wykonawca nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie siebie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem postanowieniami ust. 5 do momentu dokonania pełnej płatności20 niniejszego paragrafu. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 12 i 15 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę 1. Oświadczenia dotyczące sposobu wystawiania faktur: Jako odbiorca faktur wystawianych przez PayTel S.A. z cenąsiedzibą w Warszawie przy xx. Xxxxxxxxx 000, XXX 0000000000, XXX 527-26-06- 618, niniejszym oświadczam, iż akceptuję (należy zaznaczyć jeden z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK kwadratów odpowiadający wybranej przez Agenta formie dostarczania faktur): ■□ pobieranie faktur w całościformie elektronicznej: - wystawianie oraz udostępnianie przez PayTel S.A faktur w formie elektronicznej, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcąart. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 106n ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona ( t.j. Xx. X. x 0000, Xx 000, poz. 1054 z póź. zm.) - pobieranie w/w faktur elektronicznych z platformy xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - oświadczenie zachowuje ważność do wszystkich umów podpisanych pomiędzy Agentem a PayTel - jeżeli powyższa zgoda została udzielona już w innej umowie pomiędzy Stronami, to nie jest konieczne jej ponowne wypełnianie; zgoda udzielona w innej umowie rozciąga się również na niniejszą Umowę □ przesyłanie faktur w formie wymaganej papierowej: Faktury będą wystawiane w formie papierowej i dostarczane na adres Agenta wskazany w niniejszej Umowie. Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 7 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. □ osobisty odbiór faktur w siedzibie PayTel. PayTel S.A wystawi faktury w formie papierowej. Agent zobowiązuje się do ich odbioru w siedzibie PayTel pod adresem: PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxx Xxxx W takim przypadku nie będzie pobierana opłata manipulacyjna określona w punkcie 7 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. W celu poprawniej realizacji ustaleń określonych w niniejszym paragrafie poniżej podaję aktualne dane: e-mail: NIP: Czytelny podpis i pieczątka firmowa Agenta: 2. Oświadczenie o odwołaniu zgody (akceptacji) na jedną z form dostarczania faktur wskazanych w ust. 1 powyżej, a także oświadczenie o akceptacji jednej z tych form złożone już po zawarciu niniejszej Umowy, ma zostać złożone przez odpowiednie polskie przepisyAgenta w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby PayTel podany w §10 ust. 1 powyżej. 13.4 NSK będzie uprawniona 3. W przypadku jednoczesnego obowiązywania sprzecznych oświadczeń PayTel jest upoważniony do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, wystawiania faktur w której skład wchodzi NSK, od Dostawcyformie papierowej i wysyłania ich pocztą. NSK będzie również uprawniona Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 7 Załącznika 1 do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturniniejszej Umowy. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę 1. Oświadczenia dotyczące sposobu wystawiania faktur: Jako odbiorca faktur wystawianych przez PayTel S.A. z cenąsiedzibą w Warszawie przy xx. Xxxxxxxxx 000, XXX 0000000000, XXX 527-26- 06-618, niniejszym oświadczam, iż akceptuję (należy zaznaczyć jeden z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK kwadratów odpowiadający wybranej przez Agenta formie dostarczania faktur): ■□ pobieranie faktur w całościformie elektronicznej: - wystawianie oraz udostępnianie przez PayTel S.A faktur w formie elektronicznej, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcąart. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 106n ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona ( t.j. Xx. X. x 0000, Xx 000, poz. 1054 z póź. zm.) - pobieranie w/w faktur elektronicznych z platformy xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - oświadczenie zachowuje ważność do wszystkich umów podpisanych pomiędzy Agentem a PayTel - jeżeli powyższa zgoda została udzielona już w innej umowie pomiędzy Stronami, to nie jest konieczne jej ponowne wypełnianie; zgoda udzielona w innej umowie rozciąga się również na niniejszą Umowę □ przesyłanie faktur w formie wymaganej papierowej: Faktury będą wystawiane w formie papierowej i dostarczane na adres Agenta wskazany w niniejszej Umowie. Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 7 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. □ osobisty odbiór faktur w siedzibie PayTel. PayTel S.A wystawi faktury w formie papierowej. Agent zobowiązuje się do ich odbioru w siedzibie PayTel pod adresem: PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxx Xxxx W takim przypadku nie będzie pobierana opłata manipulacyjna określona w punkcie 7 Załącznika 1 do niniejszej Umowy. W celu poprawniej realizacji ustaleń określonych w niniejszym paragrafie poniżej podaję aktualne dane: e-mail: NIP: Czytelny podpis lub podpis i pieczątka Agenta: 2. Oświadczenie o odwołaniu zgody (akceptacji) na jedną z form dostarczania faktur wskazanych w ust. 1 powyżej, a także oświadczenie o akceptacji jednej z tych form złożone już po zawarciu niniejszej Umowy, ma zostać złożone przez odpowiednie polskie przepisyAgenta w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby PayTel podany w §10 ust. 1 powyżej. 13.4 NSK będzie uprawniona 3. W przypadku jednoczesnego obowiązywania sprzecznych oświadczeń PayTel jest upoważniony do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, wystawiania faktur w której skład wchodzi NSK, od Dostawcyformie papierowej i wysyłania ich pocztą. NSK będzie również uprawniona Za dostarczenie faktury papierowej PayTel pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w punkcie 7 Załącznika 1 do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturniniejszej Umowy. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się posiadać rachunek i fakturę dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków związanych z ceną, z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK w całości, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu tzw. Białą listą zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi ustawą z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona przez cały czas trwania umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie wymaganej elektronicznej (faktury elektroniczne) przez odpowiednie polskie przepisy. 13.4 NSK będzie uprawniona do potrącenia Wykonawcę zgodnie z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce obowiązującymi przepisami ustawy z grupy spółek11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 7 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której skład wchodzi NSKmowa w ust. 4. Faktura Wykonawcy będzie wskazywać: W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, od Dostawcybędą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ……………………………… Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. NSK W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 4 dokonane będzie również uprawniona przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku faktur korygujących Strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania potrąceń wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i zatrzymań ze spornych faktur. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na jej poczet przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jeżeli Wykonawca nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie siebie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem postanowieniami ust. 2 do momentu dokonania pełnej płatności17 niniejszego paragrafu. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 8 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną 1. Rozliczenie nastąpi dwoma fakturami końcowymi po zakończeniu usługi i fakturę z cenąodbiorze końcowym oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego, z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK o którym mowa w całości§ 4 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktur końcowych. W przypadku faktury wystawionej na PGW Wody Polskie: W przypadku faktury wystawionej na Gminę Gręboszów: 2. Zapłata przez Zamawiających wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi: a) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w ciągu trzech Krakowie w ter- minie do 30 dni od wysyłki Towarówdaty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wysta- wionej prawidłowo, a nie przed wysyłką Towarówpo podpisaniu protokołu odbioru, b) przez Gminę Gręboszów w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru. 13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej 3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcąrachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona Za datę zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiącauznaje się dzień, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej fakturXxxxxxxxxxx wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona4. W przypadku naliczania niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 5. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona (VAT). 6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 7. Do oferty każdej o faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców lub w przypadku udziału podwykonawców, oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty na rzecz podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę potwierdzający uregulowanie wszystkich należności). 8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego jest rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, a rachunek bankowy podawany do rozliczeń niespełniający powyższego wymogu nie będzie akceptowany przez Zamawiającego. 9. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie wymaganej elektronicznej (faktury elektroniczne) przez odpowiednie polskie przepisyWykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. 13.4 NSK 10. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. 11. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. 12. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres, niż wskazany w ust. 12 będzie uprawniona traktowane jako niedostarczenie korespondencji do potrącenia Zamawiającego. 13. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 12. 14. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółeknastępującego adresu mailowego Wykonawcy: ……………………………………………………. 15. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w której skład wchodzi NSKtemacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, od Dostawcyz które powstał obowiązek wystawienia. 16. NSK W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 17. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 12 dokonane będzie również uprawniona przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. 18. W przypadku faktur korygujących Strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego I podejmie niezbędne kroki w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych fakturusunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. 13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub 19. Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. 20. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści I czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 21. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 22. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na jej poczet przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 23. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. 24. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 25. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 26. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 27. Jeżeli Wykonawca nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez NSK co siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków20 niniejszego paragrafu. 13.6 Jeżeli NSK nie dokona 28. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 12 i 15 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 29. Wszystkie płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatnościobowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. 30. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 31. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.