Karta Przykładowe klauzule

Karta. 1. Karta umożliwia, w okresie jej ważności wskazanym na niej, dokonywanie Dyspozycji w ciężar Rachunku. 2. Szczegółowe zasady wydawania i używania Kart oraz przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Kart i zgłaszania nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych określa odrębny regulamin.
Karta. 16.1. Po otwarciu Rachunku Bank wydaje przynajmniej jedną Kartę Debetową lub Kartę Identyfikacyjną. Wydanie Karty Debetowej lub Karty Identyfikacyjnej następuje na podstawie Umowy i Regulaminu. W zależności od wybranego Pakietu, Posiadacz Rachunku ma możliwość otrzymania dodatkowych Kart w ramach opłaty za Pakiet lub jako dodatkowy produkt, za opłatą zgodnie z TOiP. Posiadacz Rachunku korzysta z Karty wyłącznie poprzez Reprezentanta. 16.2. Bank informuje o okresie ważności Karty poprzez wskazanie go na Karcie lub przekazanie odpowiedniej informacji na trwałym nośniku informacji. 16.3. Karty wydawane są na okres ważności wskazany na Karcie, przy czym jeśli żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu postanowień Umowy dotyczących Karty co najmniej na 30 dni przed terminem ważności Karty, postanowienia Umowy dotyczące Karty uważa się za przedłużone na kolejny okres, którego długość odpowiada okresowi ważności wskazanemu pierwotnie na Karcie. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza Rachunku, na Adres do Korespondencji, o zamiarze nieprzedłużania okresu ważności Karty. Okres ważności Karty nie będzie przedłużony także w przypadku, gdyby wysłanie powiadomienia wiązało się z niebezpieczeństwem ujawnienia przez Bank osobie trzeciej informacji stanowiących tajemnicę bankową. 16.4. Kartą może się posługiwać wyłącznie Reprezentant, który jest jej użytkownikiem wskazanym przez Posiadacza Xxxxxxxx. 16.5. Karty powinny być użytkowane zgodnie z Regulaminem, Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. 16.6. Karty są wydawane Posiadaczowi Rachunku lub użytkownikom Kart w Oddziale Banku lub są przesyłane na Adres do Korespondencji w celu przekazania ich użytkownikom Kart. 16.7. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty, Reprezentant zobowiązany jest do jej podpisania w sposób trwały oraz do jej aktywacji. Aktywacja Karty jest możliwa w Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile), CitiPhone lub w Oddziale Banku. W przypadku Karty przesłanej pocztą, aktywacja Karty jest równoznaczna z potwierdzeniem odbioru przesyłki zawierającej Kartę w stanie nienaruszonym. 16.8. Bank jest właścicielem wydanych Kart. Posiadacz Xxxxxxxx zobowiązuje się do zwrotu Kart na każde żądanie Banku. Każdy Reprezentant może być użytkownikiem tylko jednej Karty Debetowej albo Karty Identyfikacyjnej. 16.9. Posiadacz Rachunku, ma prawo korzystać z Karty przez cały okres jej ważności, podany na Karcie, upływający ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie: a) w Oddziałach Banku; b) za pośredn...
Karta. 1. Karta MKM jest wydawana nieodpłatnie. 2. Karta MKM nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z Programem MKM. 3. Użytkownik Karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o zmianie stanu faktycznego lub prawnego, skutkującej utratą uprawnień do posiadania Karty wraz z jej jednoczesnym zwrotem. 4. Użytkownik Karty może w każdej chwili zrezygnować z jej używania, składając w Urzędzie Miejskim w Mosinie oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Rezygnacja z użytkowania wiąże się ze zwrotem karty MKM. 5. Użytkownik Xxxxx jest zobowiązany do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem. 6. Karta ma charakter osobisty i nie może być odstępowana innym osobom przez Użytkownika Karty. 7. Gmina Mosina nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie karty przez Użytkownika osobom nieuprawnionym. 8. Karta MKM w formie plastikowej i w formie elektronicznej w aplikacji Mobilna Mosina jest wydawana wyłącznie Użytkownikowi spełniającemu warunki wynikające z Regulaminu. 9. Karta jest identyfikatorem Użytkownika, posiada indywidualny numer i kod kreskowy przeznaczony dla czytników elektronicznych. Kod ma na celu umożliwienie automatycznego odczytywania informacji o danych i uprawnieniach Użytkownika oraz gwarantuje możliwość skorzystania ze wszystkich świadczeń (usług i zniżek) w ramach Programu. 10. W przypadku zgubienia Karty należy niezwłocznie zablokować ją poprzez aplikację Mobilna Mosina lub poprzez konto Użytkownika na stronie xxx.xxx.xxxxxx.xx. W innym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Operatora Programu - online, telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Po zgłoszeniu Operatorowi zgubienia karty, zostanie ona niezwłocznie zablokowana. Zablokowanie karty uniemożliwi jej ponowne wykorzystanie. 11. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia Karty Użytkownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty wypełniając formularz, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie. Użytkownikowi zostanie wydany nowy egzemplarz Karty i przypisany nowy numer. Nowa Karta wydawana jest nieodpłatnie. 12. Karta zagubiona lub zniszczona oznaczona zostaje w Systemie MKM jako zablokowana. 13. Postanowienia dotyczące karty mają odpowiednie zastosowanie do aplikacji Mobilna Mosina.
Karta. 1. Umowa określa zasady korzystania z debetowych kart płatniczych (zwanych dalej „kartą” lub „kartami”), które funkcjonują zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Toruniu’’, zwanym w dalszej części umowy o kartę „regulaminem’’. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część umowy o kartę i może być zmieniany na warunkach w nim określonych. 3. W ramach niniejszej umowy Bank wydaje karty, na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie wniosku o instrument płatniczy; we wniosku zostaje wskazany numer rachunku, do którego jest wydana karta. 4. Kartami wydanymi w ramach umowy o kartę można dokonać transakcji określonych w regulaminie. 5. BLIK jest wydawany bezterminowo. 6. W wyniku posługiwania się kartą z funkcją zbliżeniową oraz na skutek przewalutowania transakcji dokonanych za granicą użytkownik karty może spowodować przekroczenie dostępnych środków na rachunku; w przypadku powstania takiego przekroczenia, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznej spłaty powstałego zadłużenia. § 21 W ramach umowy o kartę bank wydaje karty dołączone użytkownikom karty, którzy nie są posiadaczami rachunku, na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie wniosku o wydanie karty płatniczej, złożonego przez posiadacza rachunku. 1. Bank zobowiązuje się do rozliczenia operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych wydanych do rachunku poprzez obciążenie rachunku, do którego została wydana karta/karty zgodnie z regulaminem. 2. Rozliczanie transakcji dokonanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote, wg zasad określonych w regulaminie. 3. Jeżeli w wyniku posługiwania się kartami powstanie na rachunku zadłużenie bez zgody banku, posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie do jego uregulowani. § 23 W przypadku utraty karty posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie zastrzec kartę w sposób i z zachowaniem zasadach określonych w regulaminie. 1. Umowa o kartę została zawarta na okres ważności karty; okres ważności karty wynosi 4 lata chyba, że z informacji zawartej na karcie wynika inaczej. 2. W przypadku wydania kolejnych kart w ramach umowy o kartę termin umowy ulega przedłużeniu na okres równy okresowi ważności ostatnio wydanej karty. 3. W przypadku wznowienia karty, umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres, równy ważności wznowionej karty. 1. Posiadacz może odstąpić od umowy o kartę ...
Karta. 1. Zasady korzystania z Karty, w tym zasady wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu Karty, zostały opisane w Załączniku nr 1 do Umowy – Regulamin Wydawania i Obsługi Kart Planet Pay. 2. Za czynności związane z korzystaniem przez Klienta z Xxxxx Xxxxx pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Załącznik nr 1 do Umowy, tj. Regulamin Wydawania i Obsługi Kart Planet Pay (dalej jako „Warunki”) oraz Załącznik nr 2 do Umowy zawierający Tabelę opłat i prowizji (dalej jako „Taryfa”) stanowią integralną część Umowy.

Related to Karta

  • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 1. Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku bankowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi instrumentu płatniczego lub indywidualnych danych uwierzytelniających. 3. W przypadku wystąpienia incydentu mającego wpływ na interesy finansowe Posiadacza rachunku w tym wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank powiadamia Posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki o tym incydencie. 4. Każde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym ze wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złożonym w obecności pracownika Banku. 5. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Użytkownika dyspozycji za pomocą usługi bankowości elektronicznej. 6. Przekazy w obrocie dewizowym, otrzymane zlecenia SORBNET oraz dyspozycje zleceń płatniczych w PLN składane w trybie natychmiastowym, mogą być realizowane dopiero na następny dzień roboczy następujący po dniu otwarcia rachunku. 1. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej – własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej – w sposób określony dla danego kanału bankowości elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 2. W odniesieniu do Poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do poleceń przelewu składanych w formie zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych zleceniem stałym. 4. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank. 5. Sposób rozliczania transakcji kartami debetowymi opisany jest w § 61. 6. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z wyłączeniem przelewów z przyszłą datą płatności złożonego w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym do godziny granicznej uznaje się moment dokonania autoryzacji zlecenia płatniczego, o którym mowa w ust 1. 7. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z wyłączeniem przelewów wewnętrznych oraz przelewów z przyszłą data płatności, nie dotyczy przelewu wewnętrznego z przyszłą datą płatności, złożonego w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym po godzinie granicznej lub w innym dniu niż roboczy uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia tego zlecenia. 8. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu z przyszłą datą płatności (przelew, dla którego płatnik określił datę realizacji inną niż dzień złożenia tego polecenia) oraz zlecenia stałego, uznaje się dzień wskazany przez płatnika do obciążenia jego rachunku. W przypadku gdy wskazany przez płatnika dzień do obciążenia rachunku nie jest dniem roboczym, nie dotyczy przelewu wewnętrznego z przyszłą data płatności, uznaje się, że momentem otrzymania przez Bank tego zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następującym po dniu wskazanym przez płatnika do obciążenia jego rachunku. 9. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu wewnętrznego złożonego w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym i innym dniu niż roboczy uznaje się moment dokonania autoryzacji tego polecenia zgodnie z postanowieniami ust 1. 10. Za moment otrzymania przez Bank polecenia zapłaty uznaje się dzień wskazany przez odbiorcę do obciążenia rachunku płatnika. Jeżeli wskazany przez odbiorcę dzień do obciążenia rachunku płatnika nie jest dniem roboczym uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. W przypadku gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest przez Bank zastosowanie mają zapisu ust 9. 11. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank. 12. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego inicjowanego przez płatnika, chyba że nie zostały spełnione przez płatnika postanowienia Umowy albo możliwość lub obowiązek takiej odmowy wynika z odrębnych przepisów prawa.

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 54, § 56 – 58, § 62, § 64.

  • Zasady zachowania poufności 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

  • Kaucja 1. Operator, w szczególności w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, może uzależnić: a. zawarcie Umowy; b. zmianę Umowy polegającą min.: na rozszerzeniu zakresu Usług, zmianie taryfy na wyższą, zwiększeniu przepustowości transmisji danych lub zmianie pakietu programów telewizji na wyższy; c. dalsze świadczenie Usług; od złożenia lub podwyższenia Kaucji bądź też złożenia innego odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z uszkodzeniem lub utratą Urządzeń Abonenckich, bądź też nieterminową wpłatą należności z tytułu świadczenia Usług od wpłaty Xxxxxx. 2. Xxxxxx jest przesyłana przez Xxxxxxxx przelewem bankowym na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego. Xxxxxx nie jest przedpłatą ani zaliczką na poczet przyszłych należności Operatora. Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy z kwoty kaucji i w każdym czasie może żądać uzupełnienia Kaucji do pierwotnej wysokości, jeżeli Kaucja uległa zmniejszeniu. 3. Jeśli nie zachodzą przesłanki do potrącenia, o którym mowa w ust. 2., Operator zwróci niezwłocznie Abonentowi Kaucję w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Kaucja nie podlega oprocentowaniu. 5. Kaucja ulega niezwłocznie zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, o ile Operator nie zaliczy całości lub części Kaucji na poczet wymagalnych opłat należnych Operatorowi z tytułu Umowy. 6. Z zastrzeżeniem zdania następnego w przypadku Konsumentów, wysokość kaucji lub innego zabezpieczenia nie będzie wyższa niż 5 krotność opłat abonamentowych za usługi wskazane w Umowie. W przypadku gdy w ramach Umowy Abonent nabywa rzecz po obniżonej cenie wysokość kaucji wskazana w zdaniu poprzednim może ulec zwiększeniu o wartość takiej rzeczy, a w przypadku korzystania z usług głosowych wysokość kaucji wskazana w zdaniu poprzednim może ulec zwiększeniu o 1 tys. zł. 7. W przypadku wykrycia Nadużycia Telekomunikacyjnego Operator może ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, w pierwszej kolejności usług, których udział w nieopłaconych należnościach jest największy, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywanie połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne a następnie wyłączyć świadczenie usług telekomunikacyjnych. Abonent jest zawiadamiany o wykryciu Nadużycia Telekomunikacyjnego telefonicznie lub pisemnie.

  • Zabezpieczenie 1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 14 ust. 1 Umowy, w celu zabezpieczenia i zaspokojenia ewentualnych roszczeń Szpitala Uniwersyteckiego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych. 2. Koszty wystawienia, wniesienia i utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 3. Szpital Uniwersytecki zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 4. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że Szpital Uniwersytecki nie wyraża zgody na wniesienie oraz na zmianę zabezpieczenia na formy, o których mowa w art. 148 ust. 2 ww. ustawy. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia w toku wykonania Umowy musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Szpitala Uniwersyteckiego. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Szpitala Uniwersyteckiego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z treścią Umowy. 7. Szpital Uniwersytecki może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Szpitalowi Uniwersyteckiemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Szpital Uniwersytecki zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty czynności bankowych obciążają Wykonawcę.

  • Zakres zamówienia Zadanie Nr 1 – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca”, w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym do uchwały Nr XLIII/319/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 4 sierpnia 2022 roku. Powierzchnia objęta opracowaniem – ok. 757,00 ha. a) Opracowanie na każdym etapie procedury planistycznej wzorów ogłoszeń, zawiadomień, wystąpień o uzyskanie opinii i uzgodnień, wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. b) Zebranie materiałów wyjściowych w tym pozyskanie podkładów geodezyjnych. c) Analiza wniosków o zmianę obowiązującego mpzp oraz wniosków do projektowanego planu miejscowego, opracowanie wykazu wniosków zgłoszonych przez zainteresowanych. d) Analiza wniosków zgłoszonych przez organy i instytucje, opracowanie wykazu wniosków. e) Analiza uwarunkowań wynikających z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec, w tym zgodności złożonych wniosków Studium. f) Analiza możliwości uwzględnienia zgłoszonych wniosków z uzasadnieniem dla wniosków nieuwzględnionych. g) Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. h) Opracowanie projektu planu miejscowego. i) Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz wniesionych uwag do projektu planu miejscowego. j) Udział w dyskusjach/spotkaniach dotyczących projektu planu organizowanych przez władze Gminy lub Radę Miejską.

  • Podpowierzenie 4.1. Procesor wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Dalszego Procesora przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B do Umowy w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. Dalszy Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Procesor może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Dalszego Procesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Procesora, Dalszy Procesor nie jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw. 4.2. Dalszy Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w pkt. 2.1.2., a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. 4.3. Dalszy Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Dalszego Procesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. 4.4. Dalszy Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Procesora lub Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy). Dalszy Procesor jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Procesorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4.5. Dalszy Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Procesorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Dalszym Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Procesora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Dalszym Procesorze. 4.6. Dalszy Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny.

  • Zasady rozliczeń 1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej netto określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi: Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 2. Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez cały czas obowiązywania Umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w Umowie. 4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki. 5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego na podstawie rzeczywistych odczytów. Nabywca nie dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowiązań na podstawie szacowanego zużycia energii. 6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD. 8. Wykonawca dostarczy faktury rozliczeniowe w terminie do 20 dni od daty udostępnienia danych pomiarowych przez OSD.

  • Szkolenia 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych dla 40 (słownie: czterdziestu) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy oferowanych ładowarek. Szkolenia będą przeprowadzone w czterech grupach liczących 10 (słownie: dziesięć) osób każda. 2. Zakres przedmiotowy szkoleń każdej grupy musi być identyczny i musi obejmować zarówno zagadnienia: informatyczne- obsługa oprogramowania, elektroniczne, elektrotechniczne, jak i zagadnienia mechaniczne. 3. Szkolenia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 4. Termin zakończenia szkolenia dla każdej z grup musi bezwzględnie dzielić okres minimum 3 (słownie: trzech) dni. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wykładowców (w tym pokrycie kosztów ich dojazdu do miejsca szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia, itp.), materiałów szkoleniowych oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń. 5. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym terminie Odbioru Końcowego, przedstawi Zamawiającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do uzgodnienia i akceptacji harmonogram szkoleń (zawierający proponowane terminy szkoleń oraz czas trwania szkoleń) oraz szczegółowy program szkoleń. Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian do harmonogramu szkoleń oraz programu szkolenia. 6. Osoby, które zgodnie z treścią ust. 1 ukończyły szkolenie uprawnione będą do wykonywania czynności związanych z: obsługą techniczną ładowarek (okresowych przeglądów technicznych), naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, o których mowa w załączniku nr 8 do Umowy. 7. Z każdego przeprowadzonego szkolenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zmawiającemu następujące dokumenty potwierdzające jego odbycie: 1) Listę obecności wraz z podpisami wszystkich uczestników; 2) Dokumentację fotograficzną zawierającą 5 zdjęć wykonanych w czasie trwania szkolenia. 8. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

  • Wynagrodzenie 1. Przyjmujący Zamówienie za zrealizowane świadczenia zdrowotne otrzymuje wynagrodzenie, obliczane zgodnie z Ofertą i niniejszym paragrafem Umowy po złożeniu zestawienia z wykonania Umowy i doręczeniu rachunku/faktury, który/a powinien/na zawierać następujące dane: a) imię i nazwisko i firmę Przyjmującej Zamówienie; b) wskazanie czasu realizacji świadczeń; a) wyszczególnienie stawki i ilości godzin udzielonych świadczeń; b) należność ogółem za wykonanie umowy w danym miesiącu; c) datę wystawienia rachunku/faktury; d) pieczęć firmy Przyjmującej Zamówienie z nr REGON i NIP; e) numer rachunku Przyjmującej Zamówienie, f) własnoręczny podpis Przyjmującej Zamówienie. 2. Do rachunku/faktury należy załączyć specyfikację godzin za dany miesiąc, którego dotyczy. 3. Zapłata za udzielanie świadczeń zdrowotnych płatna będzie wg poniższej stawki: stawka ............... zł brutto za 1 godzinę (słownie ). 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od dnia złożenia i potwierdzenia rachunku/faktury - przelewem na konto w Banku nr............................................................... zgodne ze zgłoszonym przez Przyjmującego Zamówienie do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością, o ile zachodzi taka przesłanka zarejestrowany w wykazie podatników VAT i "Białej Liście". 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony uznają datę złożenia polecenia wykonania przelewu przez Udzielającego Zamówienie. W razie opóźnienia w płatności Przyjmującego Zamówienie przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 6. Wynagrodzenie umowne wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego Zamówienie względem Przyjmującego Zamówienie za realizację świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej Umowy.