Common use of Kontrola Clause in Contracts

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu, dokonywanej przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Zarządzającą WRPO 2014+ oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 2. W ramach kontroliKontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu. 3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia podmiotom, o której których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawa x.xx. do: 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, upoważnione w tym dokumenty elektroniczne dotyczące Projektu, przez Ministra osobycały okres ich przechowywania określony w § 13 Porozumienia oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; do podstawowych dokumentów podlegających kontroli należą przede wszystkim oryginały dokumentacji związanej z prowadzeniem inwestycji budowlanej, zwane dalej zakupem i dopuszczeniem do użytkowania, oryginały faktur lub dokumentów równoważnych wraz z dowodami zapłaty, oryginały dokumentacji związanej z wyborem wykonawców, ewidencja księgowa, materiały informacyjne i promocyjne oraz inne dokumenty, o których mowa w Załączniku do Porozumienia pn. „kontrolującymiKwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; 2) pełnego dostępu, mogą w szczególności badać dokumenty do urządzeń, obiektów, terenów i inne nośniki informacjipomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub udzielą wyjaśnień na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolitemat realizacji Projektu. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku W okresie realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu oraz po jego zakończeniu, do upływu terminu określonego w § 13 ust. 1 i 2 Porozumienia, Beneficjent zobowiązany jest udostępnić upoważnionym pracownikom Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ księgi rachunkowe oraz inne rejestry lub ewidencje i dokumenty potwierdzające prawidłową realizację Projektu, w tym również w zakresie: 1) przychodów uzyskanych w związku z realizacją Projektu; 2) zasadności deklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego; 3) uzyskiwania przez Beneficjenta wsparcia z innych środków publicznych; 4) sprawdzenia prawidłowej realizacji i trwałości Projektu; 5) utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyNieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdanianiezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko3 pkt 2 niniejszego paragrafu, co nie wstrzymuje a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu w trakcie kontroli na miejscu realizacji zaleceń lub wnioskówProjektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 176. Wnioskodawca W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może nałożyć korektę finansową lub uznać nieprawidłowy wydatek w całości za niekwalifikowalny. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wydaje zalecenia pokontrolne, dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości i wskazuje termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w wyznaczonym terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra pokontrolnych, a w przypadku ich niepodjęcia – o ich przyczynach takiego postępowania. W sytuacji, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonaniu lub przyczynach ich niewykonaniazaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wstrzymać zatwierdzenie wydatków ujętych we wniosku o płatność do czasu przekazania żądanych informacji.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu, dokonywanej przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Zarządzającą WRPO 2014+ oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 2. W ramach kontroliKontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu. 3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia podmiotom, o której których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawa x.xx. do: 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, upoważnione w tym dokumenty elektroniczne dotyczące Projektu, przez Ministra osobycały okres ich przechowywania określony w § 16 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; do podstawowych dokumentów podlegających kontroli należą przede wszystkim oryginały dokumentacji związanej z prowadzeniem inwestycji budowlanej, zwane dalej zakupem i dopuszczeniem do użytkowania, oryginały faktur lub dokumentów równoważnych wraz z dowodami zapłaty, oryginały dokumentacji związanej z wyborem wykonawców, ewidencja księgowa, materiały informacyjne i promocyjne oraz inne dokumenty, o których mowa w Załączniku do Umowy pn. „kontrolującymiKwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; 2) pełnego dostępu, mogą w szczególności badać dokumenty do urządzeń, obiektów, terenów i inne nośniki informacjipomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub udzielą wyjaśnień na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolitemat realizacji Projektu. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku W okresie realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu oraz po jego zakończeniu, do upływu terminu określonego w § 16 ust. 1 i 2 Umowy, Beneficjent zobowiązany jest udostępnić upoważnionym pracownikom Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ księgi rachunkowe oraz inne rejestry lub ewidencje i dokumenty potwierdzające prawidłową realizację Projektu30, w tym również w zakresie: 1) przychodów uzyskanych w związku z realizacją Projektu; 2) zasadności deklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego; 3) uzyskiwania przez Beneficjenta wsparcia z innych środków publicznych; 4) sprawdzenia prawidłowej realizacji i trwałości Projektu; 5) utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyNieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdanianiezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko3 pkt 2 niniejszego paragrafu, co nie wstrzymuje a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu w trakcie kontroli na miejscu realizacji zaleceń lub wnioskówProjektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 176. Wnioskodawca W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może nałożyć korektę finansową lub uznać nieprawidłowy wydatek w całości za niekwalifikowalny. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wydaje zalecenia pokontrolne, dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości i wskazuje termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku ich niepodjęcia – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonaniu zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może dokonać wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania żądanych informacji. 30 dni od dnia otrzymania wniosków Jako inne rejestry lub ewidencje rozumie się podatkową księgę przychodów i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonaniarozchodów, a także ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych, na podstawie właściwych przepisów zobowiązany jest Beneficjent.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Uczelnia jest zobowiązana poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowo- ści realizacji projektu przez WnioskodawcęPCI, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, Komi- sję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów. 2. Uczelnia powiadamiana jest o kontroli nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem jej rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia kontroli może ulec zmianie na wniosek Uczelni. PCI może nie wyrazić zgody na zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. W takim przypadku PCI zobowiązane jest do podania przyczyny odmowy wyrażenia zgody. 3. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w re- alizacji Projektu, PCI może przeprowadzić kontrolę doraźną bez powiadomienia, o którym mowa w ust.2. 4. W ramach kontrolikontroli Projektu Uczelnia zobowiązana jest: a. poinformować kontrolujących o miejscach (terenach, pomieszczeniach), w któ- rych realizowany jest Projekt i przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz zapewnić kontrolującym dostęp do tych miejsc, w szczególności umożli- wić dokonanie oględzin nabytego wyposażenia, urządzeń, sprzętów lub wy- tworzonego w ramach realizacji Projektu prototypu, b. zapewnić obecność kompetentnych osób, które w trakcie kontroli udzielą wy- czerpujących informacji na temat realizacji i finansowania Projektu oraz umoż- liwić kontrolującym zebranie od tych osób wyjaśnień lub oświadczeń, c. udostępnić kontrolującym wszystkie dokumenty oraz inne materiały związane z realizacją Projektu, w tym Informacje poufne – w oryginale lub jako kopie po- świadczone za zgodność oryginałem, tj. x.xx.: i. kompletną dokumentację merytoryczną związaną z realizacją Projektu, ii. kompletną dokumentację finansową Projektu (z zastrzeżeniem kosz- tów pośrednich, których naliczenie powinno zostać udokumentowane zgodnie z § 11 ust. 5), iii. dokumentację techniczną potwierdzającą osiągnięcie założonych para- metrów wdrożenia lub upowszechnienie wyników Projektu, d. przekazać kontrolującym, na ich żądanie, wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, a także zapewnić obecność osoby, która w trakcie kontroli będzie uprawniona, w imieniu Uczelni, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. 5. Informacje poufne przekazywane kontrolującym powinny być odpowiednio ozna- czone i zabezpieczone. Osoby kontrolujące zobowiązane są do zachowania powzię- tych informacji w tajemnicy. 6. Niewykonanie jednego z obowiązków, o której których mowa w ust. 14, upoważnione przez Ministra osobytraktowane jest, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają jak utrudnienie lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Ustalenia z kontroli dokumentowane są w terminie 7 protokołach z kontroli merytorycznej i/lub finansowej, które niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez PCI, przekazywane są Uczelni w dwóch egzemplarzach, nie później jednak, niż 14 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracydaty zakończenia kontroli. 8. Jeżeli Uczelnia, która nie zgadza się z ustaleniami kontroli ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńterminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu. Uczelnia może dołączyć do zastrzeżeń dodatkowe informacje i dowody związane z realizacją Projektu. Nieprzekazanie za- strzeżeń do protokołu w terminie uznawane jest za akceptację zawartych w nim usta- leń. 9. W razie braku zastrzeżeń co do treści protokołu, Uczelnia podpisuje jeden egzemplarz tego dokumentu i przekazuje do PCI w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 10. Terminy, o których mowa powyżejw ust. 9, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza mogą ulec wydłużeniu na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcywniosek Uczelni. 11. Wnioskodawcy Na podstawie protokołów, o których mowa w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńust. 8, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęzgromadzonych dowodów oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń Uczelni, PCI sporządza wnioski z kontroli w przypadku ewentualnych zaleceń pokontrolnych, które Uczelnia jest zobowiązana wykonać we wskazanym we wnioskach terminie. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13wyników kontroli PCI ma prawo wstrzymać Finansowanie do czasu usunięcia przez Uczelnię stwierdzonych nieprawidłowości. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14W przypadku uznania po- niesionych kosztów za niekwalifikowalne, Uczelnia jest zobowiązana do zwrotu środ- ków na pisemne wezwanie PCI. KontrolaW przypadku braku zwrotu środków, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdaniawskazanym przez PCI, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wnioskówodpowiednie zastosowanie mają przepisy § 10. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić, przekazać lub wydać wszelkie dokumenty i prawidłowości informacje związane z realizacją niniejszej Umowy oraz sporządzić na własny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy. 2. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęUmowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zarówno w biurze Inżyniera, jak i każdym innym miejscu, w tym wydatkowania przekazanych którym umowa jest realizowana. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inżyniera, na każdym jej etapie i w dowolnym zakresie związanym z wykonaniem Umowy. 2. Inżynier zobowiązuje się do daleko idącej współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu środków finansowychwszelkiej niezbędnej pomocy. 3. Inżynier zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjaśnienia i informacje przekazywane Zamawiającemu będą pełne, kompletne, aktualne i prawdziwe. 4. Inżynier zobowiąże wszystkie osoby którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do udzielania pełnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania stosownych dokumentów, których Zamawiający zażąda. 5. Na żądanie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inżynier zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu stosownych pomieszczeń i urządzeń. 1. Inżynier w związku z realizacją Umowy zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, do poddania się którym, w związku z realizacją Projektu zobowiązany jest Zamawiający. 2. W ramach zakresie kontroli, o której których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Inżynier zobowiązany jest do stosowania i poddania się powszechnie obowiązującym przepisom prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujących oraz dokumentom programowym RPO WD 2014 - 2020. 3. Ponadto w zakresie kontroli, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, upoważnione na Inżynierze spoczywają obowiązki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroliZamawiającego. 4. Kontrola może być przeprowadzona Obowiązki Inżyniera przewidziane w toku niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio sytuacji, w których kontrola prowadzona będzie w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu u Zamawiającego, a w takim przypadku Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniej asysty. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Jeżeli nie będzie to stało w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji finansujących oraz dokumentami programowym RPO WD 2014 - 2020, w przypadku kontroli prowadzonych przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentów winno odbywać się za pośrednictwem Xxxxxxxxxxxxx, za wyjątkiem sytuacji, w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyktórych Zamawiający na piśmie postanowi inaczej. 6. Z przeprowadzonej Inżynier niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie, o wszelkich próbach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegopodejmowanych w stosunku do niego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz w związku z pouczeniem realizacją niniejszej Umowy oraz niezwłocznie przekaże kopie wszelkich dokumentów kierowanych do niego przez kontrolujących oraz przekazywanych kontrolującym. Obowiązek ten dotyczy także postępowań sprawdzających i przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńile nie będą one objęte odpowiednią tajemnicą. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego1. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku każde wezwanie Zamawiającego Inżynier dostarczy do piątku siedziby Zamawiającego wszelkie dokumenty będące przedmiotem kontroli lub pozostające z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracynią w jakimkolwiek związku. 82. Jeżeli Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zapewni stawiennictwo w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńsiedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, o których mowa powyżejprzedstawicieli Inżyniera lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca którymi Inżynier posługuje się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddalacelu wykonania przedmiotu Umowy. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu przeznaczonych na jego realizację środków finansowych. 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić, przekazać lub wydać wszelkie dokumenty i prawidłowości informacje związane z realizacją niniejszej Umowy oraz sporządzić na własny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy. 2. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęUmowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zarówno w biurze Inżyniera, jak i każdym innym miejscu, w tym wydatkowania przekazanych którym umowa jest realizowana. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inżyniera, na każdym jej etapie i w dowolnym zakresie związanym z wykonaniem Umowy. 2. Inżynier zobowiązuje się do daleko idącej współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu środków finansowychwszelkiej niezbędnej pomocy. 3. Inżynier zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjaśnienia i informacje przekazywane Zamawiającemu będą pełne, kompletne, aktualne i prawdziwe. 4. Inżynier zobowiąże wszystkie osoby którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do udzielania pełnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania stosownych dokumentów, których Zamawiający zażąda. 5. Na żądanie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inżynier zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu stosownych pomieszczeń i urządzeń. 1. Inżynier w związku z realizacją Umowy zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, do poddania się którym, w związku z realizacją Projektu zobowiązany jest Zamawiający. 2. W ramach zakresie kontroli, o której których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Inżynier zobowiązany jest do stosowania i poddania się powszechnie obowiązującym przepisom prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujących. 3. Ponadto w zakresie kontroli, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, upoważnione na Inżynierze spoczywają obowiązki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroliZamawiającego. 4. Kontrola może być przeprowadzona Obowiązki Inżyniera przewidziane w toku niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio sytuacji, w których kontrola prowadzona będzie w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu u Zamawiającego, a w takim przypadku Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniej asysty. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Jeżeli nie będzie to stało w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji finansujących, w przypadku kontroli prowadzonych przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentów winno odbywać się za pośrednictwem Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyktórych Zamawiający na piśmie postanowi inaczej. 6. Z przeprowadzonej Inżynier niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie, o wszelkich próbach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegopodejmowanych w stosunku do niego, w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz niezwłocznie przekaże kopie wszelkich dokumentów kierowanych do niego przez kontrolujących oraz przekazywanych kontrolującym. Obowiązek ten dotyczy także postępowań sprawdzających i przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, o ile nie będą one objęte odpowiednią tajemnicą. 1. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier dostarczy do siedziby Zamawiającego wszelkie dokumenty będące przedmiotem kontroli lub pozostające z nią w jakimkolwiek związku. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zapewni stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Inżyniera lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego, którymi Inżynier posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy. § 93. Koszty przeprowadzenia kontroli, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz w szczególności koszty związane z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńudostępnieniem pomieszczeń, udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień przez Inżyniera i osoby, którymi się posługuje, sporządzenia i doręczania dokumentów oraz ich kopii lub odpisów obciążają Inżyniera i objęte zostały wynagrodzeniem umownym. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić, przekazać lub wydać wszelkie dokumenty i prawidłowości informacje związane z realizacją niniejszej Umowy oraz sporządzić na własny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy. 2. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęUmowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zarówno w biurze Inżyniera, jak i każdym innym miejscu, w tym wydatkowania przekazanych którym umowa jest realizowana. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inżyniera, na każdym jej etapie i w dowolnym zakresie związanym z wykonaniem Umowy. 2. Inżynier zobowiązuje się do daleko idącej współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu środków finansowychwszelkiej niezbędnej pomocy. 3. Inżynier zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjaśnienia i informacje przekazywane Zamawiającemu będą pełne, kompletne, aktualne i prawdziwe. 4. Inżynier zobowiąże wszystkie osoby którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do udzielania pełnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania stosownych dokumentów, których Zamawiający zażąda. 5. Na żądanie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inżynier zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu stosownych pomieszczeń i urządzeń. 1. Inżynier w związku z realizacją Umowy zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, do poddania się którym, w związku z realizacją Projektu zobowiązany jest Zamawiający. 2. W ramach zakresie kontroli, o której których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Inżynier zobowiązany jest do stosowania i poddania się powszechnie obowiązującym przepisom prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujących oraz dokumentom programowym Funduszu Spójności. 3. Ponadto w zakresie kontroli, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, upoważnione na Inżynierze spoczywają obowiązki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroliZamawiającego. 4. Kontrola może być przeprowadzona Obowiązki Inżyniera przewidziane w toku niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio sytuacji, w których kontrola prowadzona będzie w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu u Zamawiającego, a w takim przypadku Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniej asysty. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Jeżeli nie będzie to stało w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji finansujących oraz dokumentami programowym Funduszu Spójności, w przypadku kontroli prowadzonych przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentów winno odbywać się za pośrednictwem Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyktórych Zamawiający na piśmie postanowi inaczej. 6. Z przeprowadzonej Inżynier niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie, o wszelkich próbach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegopodejmowanych w stosunku do niego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz w związku z pouczeniem realizacją niniejszej Umowy oraz niezwłocznie przekaże kopie wszelkich dokumentów kierowanych do niego przez kontrolujących oraz przekazywanych kontrolującym. Obowiązek ten dotyczy także postępowań sprawdzających i przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńile nie będą one objęte odpowiednią tajemnicą. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego1. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku każde wezwanie Zamawiającego Inżynier dostarczy do piątku siedziby Zamawiającego wszelkie dokumenty będące przedmiotem kontroli lub pozostające z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracynią w jakimkolwiek związku. 82. Jeżeli Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zapewni stawiennictwo w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńsiedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, o których mowa powyżejprzedstawicieli Inżyniera lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca którymi Inżynier posługuje się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddalacelu wykonania przedmiotu Umowy. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji zamówienia weryfikującej czy kawa wykorzystywana do przyrządzania serwisu kawowego jest opatrzona etykietą Fairtrade, Fair for Life lub inną równoważną etykietą. W tym celu wykonawca na żądanie pracownika zamawiającego zobowiązany jest przedstawić do wglądu i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychoceny produkty wykorzystywane do przygotowania serwisu kawowego. 2. Przeprowadzenie kontroli i jej wynik zostaną udokumentowane w protokole podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. W ramach razie odmowy jego podpisania, protokół po upływie 7 dni od dnia wezwania do jego podpisania uważa się za podpisany przez Wykonawcę bez uwag. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykorzystania do przyrządzania serwisu kawowego, kawy spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu, wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §9 ust. 1 pkt. 2. 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym przez Zamawiającego podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. 6. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 12, upoważnione przez Ministra osobyWykonawca udostępnia kontrolującym wgląd w dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz związane z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńwykonywaniem Umowy. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcysiedzibie Wykonawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracywykonywaniem Umowy. 8. Jeżeli Na żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego przez Xxxxxxxxxxxxx podmiotu Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o stanie realizacji Umowy w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemujej wykonywania oraz po jej zakończeniu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęPożyczkobiorca zobowiązuje się poddać kontroli Pożyczkodawcy, BGK, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychczasie obowiązywania Umowy Operacyjnej nr 2/RPLU/3619/2019/IV/DIF/201_Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 10 lat od jej udzielenia (odpowiednio, w zależności który z terminów jest dłuższy) oraz zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzanych kontroli i audytów. 2. W ramach kontroliPożyczkobiorca informowany jest o planowanej kontroli pisemnie na przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a w przypadku kontroli doraźnej – na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Kontrole doraźne mogą być prowadzone bez zapowiedzi w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień lub zaniedbań ze strony Pożyczkobiorcy. 3. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanym z umową pożyczkową (x.xx. siedziba firmy, miejsce prowadzenia działalności, miejsce, w którym znajduje się przedmiot zabezpieczenia). 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o której których mowa w ust. 11 powyżej, upoważnione x.xx.: 4.1. prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia w ramach pożyczki, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, 4.2. prawo do dostępu w szczególności badać dokumenty do urządzeń, obiektów, terenów i inne nośniki informacjipomieszczeń, w których realizowane są przedsięwzięcia w ramach pożyczki lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanych przedsięwzięć, 4.3. obecność osób, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub udzielą wyjaśnień na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji temat realizacji przedsięwzięć w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuramach pożyczki. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach Pożyczkobiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia wyjaśnień do projektu wystąpienia pokontrolnego informacji pokontrolnej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyjej otrzymania. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęPośrednik Finansowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie Pośrednika Finansowego, zwanej dalej „ kontrolą zza biurka”, 2) w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychsiedzibie/miejscu prowadzenia działalności/miejscu realizacji Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy, zwanej dalej „kontrolą na miejscu”. 2. W ramach kontroliZakres kontroli zza biurka powinien obejmować wszelkie czynności (możliwe do wykonania w formule „zza biurka”) niezbędne do uzyskania zapewnienia, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegoże Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie obowiązki wynikające z Umowy Pożyczki. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroliW trakcie realizacji Umowy Operacyjnej Kontrolą zza biurka zostaną objęte wszystkie Umowy Pożyczek. 4. Kontrola zza biurka obejmuje weryfikację pozycji wydatków wskazanych przez Ostatecznego Odbiorcę w zestawieniu wydatków; weryfikacja polega na sprawdzeniu sumarycznym zestawienia i zgodności z kwotą udzielonej pożyczki oraz pod kątem występowania ewentualnych pozycji mogących świadczyć o wydatku wykluczonym z finansowania; wątpliwości Pośrednika wyjaśniane są na bieżąco z Ostatecznym Odbiorcą, który może być przeprowadzona złożyć określone oświadczenia, w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniucelu rozwiania wątpliwości. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę W zakresie wydatków na sfinansowanie kapitału obrotowego Pośrednik Finansowy przyjmuje od Ostatecznego Odbiorcy oświadczenie, że wydatki wskazane w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego zestawieniu wydatków nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej oraz przyjmuje zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyprzypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. 6. Z W zakresie wydatków inwestycyjnych: 1) Każdorazowo Pośrednik Finansowy zweryfikuje nie mniej niż 10% dokumentów obejmujących finansowanie wydatków inwestycyjnych, o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych oraz min. 1 dokument wybrany losowo, ujętych w zestawieniu wydatków, stanowiących podstawę do rozliczenia Jednostkowej Pożyczki (nie mniej niż 5 dokumentów). 2) W przypadku, gdy wartość wydatków niekwalifikowalnych w poddanej weryfikacji próbie dokumentów przekroczy 10%, tj. w wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegoweryfikacji stwierdzono koszty niekwalifikowalne w wysokości przekraczającej 10% wartości wydatków wykazanych przez Ostatecznego Odbiorcę jako kwalifikowalne w odniesieniu do dokumentów objętych próbą (zwiększenie nie dotyczy sytuacji tymczasowego wyłączenia wydatków z zestawienia np. z uwagi na konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Ostatecznego Odbiorcę oraz uchybień nieskutkujących uznaniem wydatku za niekwalifikowalny), próba dokumentów zostaje zwiększona o dodatkowe 10% dokumentów. Jeżeli poziom wydatków niekwalifikowanych w tak rozszerzonej próbie ponownie przekroczy 10%, próbę dokumentów należy zwiększyć o kolejne 10% aż do osiągnięcia poziomu weryfikacji 100% dokumentów w danym zestawieniu. Wybór dokumentów w ramach zwiększenia próby jest dokonywany metodą losową. 3) W trakcie czynności, o których mowa w lit. a i b powyżej, Pośrednik Finansowy weryfikuje: a) scany faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, stanowiące potwierdzenie wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki, b) cel na jaki zostały wydatkowane środki Jednostkowej Pożyczki – jego zgodność z Metryką Instrumentu Finansowego oraz Umową Inwestycyjną, c) czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków objętych pożyczką z innych źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (zgodnie z pouczeniem zasadami określonymi przez Xxxxxxxxx), d) czy na oryginałach faktur lub dokumentów równoważnych Ostateczny Odbiorca umieścił informację o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń.współfinansowaniu wydatku ze środków EFSI w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków POIR 2014-2020 w ramach Umowy Inwestycyjnej nr 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten Kontrola na miejscu może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyprzeprowadzana w trakcie realizacji Umowy Pożyczkowej. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńPlanowe Kontrole na miejscu przeprowadzane są na podstawie harmonogramu kontroli zatwierdzonego przez Pośrednika Finansowego. Wybór Umów Inwestycyjnych/Ostatecznych Odbiorców do Kontroli na miejscu, o których mowa powyżejprzy ustalaniu harmonogramu kontroli, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany dokonywany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuz uwzględnieniem analizy ryzyka. 9. Zastrzeżenia Kontrola na miejscu powinna obejmować wszelkie czynności niezbędne do projektu wystąpienia pokontrolnegouzyskania zapewnienia, że Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej. 10. Zakres kontroli na miejscu obejmuje: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu;wywiad z pożyczkobiorcą pod kątem uzyskania informacji nt. przeznaczenia uzyskanego wsparcia i jego wpływu na bieżącą działalność pożyczkobiorcy, 2) uwzględnia się weryfikację dowodów poniesienia wydatków przez Ostatecznego Odbiorcę. 3) Zakres kontroli na miejscu w całości lub przypadku Umów Inwestycyjnych zawartych na sfinansowanie w części albo je oddalawydatków inwestycyjnych obejmuje ponadto: a) weryfikację obowiązków dotyczących potwierdzenia wydatkowania środków z Jednostkowej Pożyczki przeznaczonych na wydatki inwestycyjne zgodnie z celem wskazanym w Umowie Inwestycyjnej, weryfikację występowania podwójnego finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej, b) weryfikację 10% wydatków wraz z dokumentami księgowymi wskazanymi w zestawieniu wydatków, które nie były weryfikowane w trakcie kontroli zza biurka. W przypadku stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych przekraczających 10% wydatków kwalifikowalnych objętych próbą następuje zwiększenie próby metodą losową o 10% wydatków/faktur (zwiększenie nie dotyczy przypadków uchybień nieskutkujących uznaniem wydatku za niekwalifikowalny). Jeżeli ponownie zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w kolejnej próbie przekraczające 10% wydatków kwalifikowalnych objętych próbą nastąpi zwiększenie próby metodą losową aż do osiągnięcia poziomu weryfikacji 100% dokumentów dotychczas nie weryfikowanych (z wyłączeniem przypadków uchybień nieskutkujących uznaniem wydatku za niekwalifikowalny). 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeńc) Każdorazowo w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych w próbie wydatków podlegających kontroli obligatoryjnej, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcyocenie podlega również charakter wykrytych nieprawidłowości. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńPośrednik Finansowy zapewnia ścieżkę audytu, przysługuje prawo odwołania się dokumentując działania związane z wyborem próby Umów Inwestycyjnych i dokumentów (finansowo-księgowych) do Ministrakontroli. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje WnioskodawcęDokumentacja ta stanowi element dokumentacji z kontroli. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolneW przypadku stwierdzenia braku oznakowania oryginałów faktur lub dokumentów równoważnych informacją o współfinansowaniu wydatku ze środków EFSI Pośrednik Finansowy kieruje do Ostatecznego Odbiorcy zalecenie uzupełnienia tego braku i potwierdzenie realizacji zalecenia. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławczeW celu realizacji kontroli Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany zapewnić: 1) prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację Umowy Pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, 2) prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest inwestycja lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca Inwestycji i niniejszej Umowy, 3) obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizowanej inwestycji oraz Umowy Pożyczki, 4) udzielania prawdziwych, wyczerpujących informacji oraz przekazywania wszelkich żądanych dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki i sytuacji Ostatecznego Odbiorcy. 14. KontrolaZakres Kontroli na miejscu powinien obejmować wszelkie czynności niezbędne do uzyskania zapewnienia, że Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Pożyczki, w tym w szczególności obowiązki dotyczące potwierdzenia wydatkowania środków z Jednostkowej Pożyczki zgodnie z celem wskazanym w Umowie Pożyczki, weryfikację występowania podwójnego finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. 15. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia Nieprawidłowości, Pośrednik Finansowy może przeprowadzić kontrolę doraźną w formie kontroli na miejscu lub kontroli zza biurka. 16. Kontrola doraźna może obejmować Umowy Pożyczkowe, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia Nieprawidłowości oraz dodatkowo np. uzasadniona skarga, dochodzenie/kontrole prowadzone przez inne instytucje, bądź wątpliwości na etapie weryfikacji wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki na etapie kontroli zza biurka, albo kontroli na miejscu. W zależności od rodzaju sytuacji/zgłoszenia w pierwszej kolejności weryfikowane są dokumenty i dane będące w posiadaniu Pośrednika Finansowego. Kontrola doraźna może mieć charakter kontroli zza biurka lub kontroli na miejscu. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przez Pośrednika Finansowego kontroli doraźnej na miejscu, zakres tej kontroli ustalany jest indywidualnie. 17. Ostateczny Odbiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji pokontrolnej w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania informacji pokontrolnej. 18. Po rozpatrzeniu przez Zespół kontrolujący wyjaśnień, sporządzana jest ostateczna wersja informacji pokontrolnej. 19. Informacja pokontrolna jest przekazywana do podpisu Ostatecznego Odbiorcy. W przypadku stwierdzenia w toku Kontroli niepoprawnej realizacji przez Ostatecznego Odbiorcę obowiązków wynikających z Umowy Pożyczki, Pośrednik Finansowy wydaje stosowne zalecenia pokontrolne. 20. Odmowa podpisania przez Ostatecznego Odbiorcę informacji pokontrolnej, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonymnie wstrzymuje biegu wydania zaleceń pokontrolnych. 1521. Z kontroli W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez: korespondencję (pisma) Ostatecznego Odbiorcy w sprawie realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych, lub wizytę monitoringową w miejscu realizacji inwestycji lub siedzibie Ostatecznego Odbiorcy. 22. Sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych dokonuje Pośrednik Finansowy w oparciu o charakter wydanych zaleceń pokontrolnych. Pośrednik Finansowy na każdym etapie realizacji zaleceń pokontrolnych może wezwać pisemnie Ostatecznego Odbiorcę do przedstawienia kompleksowej informacji na temat stanu realizacji zaleceń. 23. Zalecenie pokontrolne można uznać za zrealizowane na podstawie pisemnego oświadczenia Ostatecznego Odbiorcy lub przeprowadzonej wizycie monitoringowej. 24. W sytuacji, w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego której Ostateczny Odbiorca nie przystąpi do realizacji zaleceń pokontrolnych lub nie wywiąże się w sposób należyty z ich realizacji, Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy Pożyczki i żądania niezwłocznego zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki wraz z odsetkami oraz jego ocenęinnymi zobowiązaniami wobec Ostatecznego Odbiorcy wynikającymi z Umowy Pożyczki, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnegowykorzystania zabezpieczenia roszczeń z tytułu tej Umowy Pożyczki. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęma prawo, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 2każdym czasie, dokonać kontroli realizacji przez Xxxxxx oraz każdego z konsorcjantów, zadań określonych w umowie oraz prawidłowości wykorzystania Dotacji. W ramach kontroliLider oraz każdy z konsorcjantów umożliwi Ministrowi, w każdym czasie, przeprowadzenie przedmiotowej kontroli zarówno w siedzibie Lidera i każdego z konsorcjantów, jak i w miejscu realizacji Zadania. Kontrola, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobybędzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, zwane dalej „kontrolującymi”poz. 1092 ze zm.). Niezależnie od kontroli, mogą o której mowa w szczególności badać dokumenty ust. 1 i inne nośniki informacji2, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoLider oraz każdy z konsorcjantów, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca Ministra, jest zobowiązany do zapewnienia warunków okazywania wszelkich dokumentów i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona udzielania informacji związanych z realizacją Umowy, w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracytym rozliczeń finansowych, a jeżeli wymaga tego dobro kontroliniezwłocznie, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministramomentu przedstawienia żądania. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. KontrolaNiezależnie od kontroli, o której mowa powyżejw ust. 1 i 2, może być przeprowadzona Lider oraz każdy z konsorcjantów zobowiązany jest, poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonym przez instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z Zadaniem oraz realizowaną Umową. Jeżeli jest to konieczne do weryfikacji kwalifikowalności ponoszonych wydatków, Xxxxx oraz wszyscy konsorcjanci są zobowiązani udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli. Lider oraz wszyscy konsorcjanci zobowiązani są zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Zadania, jak również udostępnić dokumenty związane z wykonaniem Zadania, w trybie uproszczonym. 15szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji Zadania, dostęp do związanych z Zadaniem systemów teleinformatycznych i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem Zadaniem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonania Zadania. Z Minister powiadamia o kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie nie później niż 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdaniaprzed terminem jej rozpoczęcia. Konsorcjanci są zobowiązani do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminach wskazanych w informacji pokontrolnej. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Umowy, Minister pisemnie informuje o tym fakcie Lidera. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowalnych stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Minister, podmiot przez niego upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy. W przypadku powzięcia przez Ministra informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Zadania lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Lidera lub konsorcjantów, Minister lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko7. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-10. Lider i wszyscy konsorcjanci zobowiązani są przekazywać Ministrowi kopie informacji i zaleceń pokontrolnych oraz innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące inne niż Minister, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca jeżeli wyniki tych kontroli dotyczą Zadania, w terminie 30 7 dni od dnia otrzymania wniosków tych dokumentów. Lider i zaleceń pokontrolnych zawiadamia wszyscy konsorcjanci zobowiązani są do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Zadania, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres trwałości. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez któregoś z konsorcjantów przed zakończeniem okresu, o którym mowa w ust. 13, Lider zobowiązany jest poinformować niezwłocznie w formie pisemnej Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonaniamiejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Zadania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić, przekazać lub wydać wszelkie dokumenty i prawidłowości informacje związane z realizacją niniejszej Umowy oraz sporządzić na własny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy. 2. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęUmowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zarówno w biurze Inżyniera, jak i każdym innym miejscu, w tym wydatkowania przekazanych którym umowa jest realizowana. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inżyniera, na każdym jej etapie i w dowolnym zakresie związanym z wykonaniem Umowy. 2. Inżynier zobowiązuje się do daleko idącej współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu środków finansowychwszelkiej niezbędnej pomocy. 3. Inżynier zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjaśnienia i informacje przekazywane Zamawiającemu będą pełne, kompletne, aktualne i prawdziwe. 4. Inżynier zobowiąże wszystkie osoby którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do udzielania pełnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania stosownych dokumentów, których Zamawiający zażąda. 5. Na żądanie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inżynier zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu stosownych pomieszczeń i urządzeń. 1. Inżynier w związku z realizacją Umowy zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, do poddania się którym, w związku z realizacją Projektu zobowiązany jest Zamawiający. 2. W ramach zakresie kontroli, o której których mowa w ust. 1ust 1 niniejszego paragrafu, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty Inżynier zobowiązany jest do stosowania i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego poddania się powszechnie obowiązującym przepisom prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty wytycznym i inne nośniki informacji zaleceniom instytucji finansujących oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegodokumentom programowym Funduszu Spójności. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia Ponadto w zakresie kontroli, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, na Inżynierze spoczywają obowiązki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego. 4. Kontrola może być przeprowadzona Obowiązki Inżyniera przewidziane w toku niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio sytuacji, w których kontrola prowadzona będzie w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu u Zamawiającego, a w takim przypadku Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniej asysty. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Jeżeli nie będzie to stało w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji finansujących oraz dokumentami programowym Funduszu Spójności, w przypadku kontroli prowadzonych przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentów winno odbywać się za pośrednictwem Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyktórych Zamawiający na piśmie postanowi inaczej. 6. Z przeprowadzonej Inżynier niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie, o wszelkich próbach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegopodejmowanych w stosunku do niego, w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz niezwłocznie przekaże kopie wszelkich dokumentów kierowanych do niego przez kontrolujących oraz przekazywanych kontrolującym. Obowiązek ten dotyczy także postępowań sprawdzających i przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, o ile nie będą one objęte odpowiednią tajemnicą. 1. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier dostarczy do siedziby Zamawiającego wszelkie dokumenty będące przedmiotem kontroli lub pozostające z nią w jakimkolwiek związku. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zapewni stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Inżyniera lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego, którymi Inżynier posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy. § 97. Koszty przeprowadzenia kontroli, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz w szczególności koszty związane z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńudostępnieniem pomieszczeń, udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień przez Inżyniera i osoby, którymi się posługuje, sporządzenia i doręczania dokumentów oraz ich kopii lub odpisów obciążają Inżyniera i objęte zostały wynagrodzeniem umownym. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Możliwe jest przeprowadzenie kontroli przez WnioskodawcęPrezydenta Miasta Poznania (osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Poznania, tj. pracowników Urzędu Miasta Poznania lub inne osoby, którym Prezydent udzieli stosownych upoważnień) kontroli w tym stosunku do Beneficjenta w zakresie: 1) stanu realizacji Zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz jego realizacji zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie 2) wydatkowania przekazanych mu środków finansowychz dotacji zgodnie z przeznaczeniem dotacji 3) utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu § 13 ust. 7) po wykonaniu Zadania. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona w okresie realizacji Zadania oraz w okresie wskazanym w § 13 ust. 7. 3. Osoby wykonujące czynności kontrolne każdorazowo przedstawią stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, przed rozpoczęciem kontroli. 4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, Dotującego mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegowydatkowania środków z dotacji oraz utrzymania trwałości projektu w rozumieniu § 13 ust. 7, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinw tym zakresie. Wnioskodawca Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 5. W ramach uprawnienia z ust. 4, Dotujący może żądać następującej dokumentacji: 1) dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej realizacji Zadania, 2) wszelkich umów zawartych w związku z realizacją Zadania, 3) dokumentacji dotyczącej odzyskania podatku VAT za okres od podpisania Umowy, do upływu okresu wskazanego w ust. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.2, 4. Kontrola może być przeprowadzona ) dokumentacji projektowej dla systemu deszczowego, zrealizowanego/modernizowanego w toku realizacji ramach Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu.(o ile powstała), 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę ) dokumentów wszystkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych dla inwestycji w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub świetle przepisów prawa, 6) dokumentacji dotyczącej eksploatacji i utrzymania systemu deszczowego, zrealizowanego w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyramach Zadania. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńKontrolerzy mogą sporządzać samodzielnie kopie przedstawianej im dokumentacji lub zażądać przedstawienia takich kopii przez Beneficjenta. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia Kontrolerzy będą także upoważnieni do projektu wystąpienia pokontrolnego przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu znajdowania się systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, celem weryfikacji jego istnienia i sprawności oraz zgodności z zamierzeniem inwestycyjnym, wskazanym przez Beneficjenta we Wniosku. Beneficjentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi powinno być umożliwione wzięcie udziału w czynności wizji lokalnej. Z czynności wizji lokalnej powinna być także każdorazowo sporządzona dokumentacja zdjęciowa, która powinna zostać załączona do protokołu kontroli. 8. W trakcie kontroli kontrolerzy mogą żądać udzielenia stosownych informacji od Beneficjenta, osób upoważnionych do działania w imieniu Beneficjenta. 9. Z czynności kontrolnych każdorazowo zostanie sporządzony pisemny protokół. W protokole powinny się znaleźć co najmniej następujące informacje: 1) Określenie podmiotu kontrolowanego 2) Wskazanie okresu kontroli 3) Wskazanie osób wykonujących czynności kontrolne w imieniu Prezydenta Miasta Poznania wraz z powołaniem się na stosowne upoważnienie 4) opis przeprowadzonych czynności kontrolnych 5) ustalenie stanu faktycznego ustalonego w ramach kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji (o ile zostały stwierdzone) 6) zalecenia pokontrolne (o ile znajduje zastosowanie). 10. Protokół jest podpisywany przez osoby wykonujące czynności kontrolne w imieniu Prezydenta Miasta Poznania. Protokół jest przedstawiany Beneficjentowi do akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnegojego sporządzenia. Na wniosek WnioskodawcyBeneficjent może wnieść zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcyjednak nie są one wiążące dla Prezydenta Miasta Poznania. 11. Wnioskodawcy Beneficjent powinien zrealizować ewentualne zalecenia pokontrolne Dotującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńwyznaczonym mu przez Dotującego, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęnie krótszym niż 30 dni. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Uczelnia jest zobowiązana poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowo- ści realizacji projektu przez WnioskodawcęPCI, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, Komi- sję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów. 2. Uczelnia powiadamiana jest o kontroli nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem jej rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia kontroli może ulec zmianie na wniosek Uczelni. PCI może nie wyrazić zgody na zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. W takim przypadku PCI zobowiązane jest do podania przyczyny odmowy wyrażenia zgody. 3. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w re- alizacji Projektu, PCI może przeprowadzić kontrolę doraźną bez powiadomienia, o którym mowa w ust.2. 4. W ramach kontrolikontroli Projektu Uczelnia zobowiązana jest: a. poinformować kontrolujących o miejscach (terenach, pomieszczeniach), w któ- rych realizowany jest Projekt i przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz zapewnić kontrolującym dostęp do tych miejsc, w szczególności umożli- wić dokonanie oględzin nabytego wyposażenia, urządzeń, sprzętów lub wy- tworzonego w ramach realizacji Projektu prototypu, b. zapewnić obecność kompetentnych osób, które w trakcie kontroli udzielą wy- czerpujących informacji na temat realizacji i finansowania Projektu oraz umoż- liwić kontrolującym zebranie od tych osób wyjaśnień lub oświadczeń, c. udostępnić kontrolującym wszystkie dokumenty oraz inne materiały związane z realizacją Projektu, w tym Informacje poufne – w oryginale lub jako kopie po- świadczone za zgodność oryginałem, tj. x.xx.: i. kompletną dokumentację merytoryczną związaną z realizacją Projektu, ii. kompletną dokumentację finansową Projektu (z zastrzeżeniem kosz- tów pośrednich, których naliczenie powinno zostać udokumentowane zgodnie z § 11 ust. 5), iii. dokumentację techniczną potwierdzającą osiągnięcie założonych para- metrów wdrożenia lub upowszechnienie wyników Projektu, d. przekazać kontrolującym, na ich żądanie, wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, a także zapewnić obecność osoby, która w trakcie kontroli będzie uprawniona, w imieniu Xxxxxxx, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. 5. Informacje poufne przekazywane kontrolującym powinny być odpowiednio ozna- czone i zabezpieczone. Osoby kontrolujące zobowiązane są do zachowania powzię- tych informacji w tajemnicy. 6. Niewykonanie jednego z obowiązków, o której których mowa w ust. 14, upoważnione przez Ministra osobytraktowane jest, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają jak utrudnienie lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Ustalenia z kontroli dokumentowane są w terminie 7 protokołach z kontroli merytorycznej i/lub finansowej, które niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez PCI, przekazywane są Uczelni w dwóch egzemplarzach, nie później jednak, niż 14 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracydaty zakończenia kontroli. 8. Jeżeli Uczelnia, która nie zgadza się z ustaleniami kontroli ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńterminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu. Uczelnia może dołączyć do zastrzeżeń dodatkowe informacje i dowody związane z realizacją Projektu. Nieprzekazanie za- strzeżeń do protokołu w terminie uznawane jest za akceptację zawartych w nim usta- leń. 9. W razie braku zastrzeżeń co do treści protokołu, Uczelnia podpisuje jeden egzemplarz tego dokumentu i przekazuje do PCI w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 10. Terminy, o których mowa powyżejw ust. 9, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza mogą ulec wydłużeniu na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcywniosek Uczelni. 11. Wnioskodawcy Na podstawie protokołów, o których mowa w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńust. 8, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęzgromadzonych dowodów oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń Uczelni, PCI sporządza wnioski z kontroli w przypadku ewentualnych zaleceń pokontrolnych, które Uczelnia jest zobowiązana wykonać we wskazanym we wnioskach terminie. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13wyników kontroli PCI ma prawo wstrzymać Finansowanie do czasu usunięcia przez Uczelnię stwierdzonych nieprawidłowości. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14W przypadku uznania po- niesionych kosztów za niekwalifikowalne, Uczelnia jest zobowiązana do zwrotu środ- ków na pisemne wezwanie PCI. KontrolaW przypadku braku zwrotu środków, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdaniawskazanym przez PCI, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wnioskówodpowiednie zastosowanie mają przepisy § 10. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Kontrola projektu ma na celu kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej Projektu. Kontrola na miejscu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach Projektu, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, a także zgodności Projektu z celami szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Kontrola na zakończenie realizacji Projektu polega na weryfikacji końcowego wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcędokumentacji związanej z realizacją projektu, która jest dostępna w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychsiedzibie kontrolującego. 2. W ramach Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt. 3135, w siedzibie Partnerów36, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w systemie SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta lub Partnerów37, w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5. 3. Kontrola może mieć charakter planowy albo doraźny. Planowa Kontrola Projektu może obejmować: a) kontrolę Projektu w miejscu jego realizacji; b) wizytę monitoringową w miejscu realizacji Projektu; c) kontrolę na zakończenie realizacji Projektu; d) kontrolę trwałości38. 4. Beneficjent jest powiadamiany o terminie, zakresie i rodzaju planowanej kontroli, o której mowa w ust. 13 pkt. a, upoważnione przez Ministra osobyc, zwane dalej „kontrolującymi”i d na co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. Beneficjent ma możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu, mogą o czym musi poinformować IP w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinformie elektronicznej wraz z podaniem uzasadnienia. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji Zmiana terminu wyznaczonego w terminie określonym przez kontrolującegodrugim powiadomieniu traktowana będzie jako odmowa poddania się kontroli. 35. Wnioskodawca jest zobowiązany O terminie oraz zakresie kontroli doraźnej IP powiadamia Beneficjenta na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli. Dopuszcza się sytuację, w której Beneficjent nie zostanie poinformowany o tym typie kontroli. 6. Kontrole Projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 47. Kontrola Projektu może być przeprowadzona prowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w każdym miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz bezpośrednio związanym z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyrealizacją Projektu. 8. Jeżeli W przypadku projektów realizowanych w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńpartnerstwie lub zakładających zlecanie usług merytorycznych, kontroli poddawany jest Beneficjent. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania czynności kontrolnych u Partnera/Partnerów Projektu i/lub wykonawców. 9. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić kontrolującym dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności 35 Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. 36 Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 37 Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 38 Jeśli dotyczy. wydatków, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty, o których mowa powyżejw § 2 ust. 16 związane z realizacją zadań objętych kwotą ryczałtową. Beneficjent powinien zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest dostęp do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddalazwiązanych z Projektem systemów informatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeńJeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz Beneficjent jest zobowiązany udostępnić kontrolującym również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcyjego realizacją. 11. Wnioskodawcy W trakcie kontroli Kontrolujący ma w terminie 5 dni roboczych szczególności prawo do: a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; b) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem); c) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli; d) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli; e) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńBeneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie którą zamieszcza w informacji pokontrolnej); f) zabezpieczania materiałów dowodowych; g) żądania odpisów, zestawień i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęwyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent; h) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli; i) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach; j) przyjmowania oświadczeń. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolneKontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w danej jednostce kontrolowanej. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławczeKontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta. Kontrolujący, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień przez osoby zaangażowane w realizację Projektu. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w trybie uproszczonymtej czynności. 15. Z kontroli przeprowadzonej W przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji pokontrolnej, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się odpowiednią adnotację w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego liście sprawdzającej/protokole lub diagnozie stanu faktycznego oraz jego ocenępodpisaną przez osobę kontrolującą. Do czasu dostarczenia wymaganych dowodów, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnegobieg terminu sporządzenia projektu informacji pokontrolnej zostaje przerwany. 16. Wnioskodawca Ustalenia poczynione w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 3 i 5, mogą prowadzić do skorygowania wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 17. IP przekazuje Beneficjentowi informację pokontrolną w terminie 3 do 30 dni roboczych od przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu lub od dostarczenia przez Beneficjenta wyjaśnień/uzupełnień/dokumentacji. W przypadku gdy termin dostarczenia kompletnej dokumentacji nie pokrywa się z terminem złożenia wyjaśnień/uzupełnień, termin 30-dniowy jest liczony od terminu późniejszego. IP może wydłużyć wskazany termin, o czym Beneficjent zostanie każdorazowo poinformowany. 18. W terminie do 14 dni od daty otrzymania sprawozdaniainformacji pokontrolnej, Beneficjent ma prawo wnieść do IP zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń w ww. terminie informacja pokontrolna staje się ostateczną informacją pokontrolną. 19. Termin, o którym mowa w ust. 15 18 może przedstawić stanowiskozostać przedłużony przez IP na czas oznaczony, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wnioskówna wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. 1720. Wnioskodawca IP ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi. 21. IP rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie 30 nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 23 każdorazowo przerywa bieg terminu. 22. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 18, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, IP pozostawia się bez rozpatrzenia. 23. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, IP ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 24. IP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. 25. Informację pokontrolną/ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. 26. Informacja pokontrolna/ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania IP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra lub wykorzystania rekomendacji, a także o ich wykonaniu podjętych działaniach lub przyczynach ich niewykonanianiepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji. 27. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość ponownego złożenia zastrzeżeń. 28. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. 29. Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi zaleceniami lub rekomendacjami, są warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub końcowego rozliczenia projektu. 30. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić IP prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty w wersji elektronicznej związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 12, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie trwałości39.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Możliwe jest przeprowadzenie kontroli przez WnioskodawcęWójta Gminy Stanin (lub osoby upoważnione przez Wójta Gminy Stanin) w stosunku do Beneficjenta w zakresie: 1) stanu realizacji Zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz jego realizacji zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie 2) utrzymania trwałości projektu (w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychrozumieniu § 13 ust. 7) po wykonaniu Zadania. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona w okresie realizacji Zadania oraz w okresie wskazanym w § 13 ust. 7. 3. Osoby wykonujące czynności kontrolne każdorazowo przedstawią stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, przed rozpoczęciem kontroli. 4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, Dotującego mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegowydatkowania środków z dotacji oraz utrzymania trwałości projektu w rozumieniu § 13 ust. 7, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinw tym zakresie. Wnioskodawca Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę W ramach uprawnienia z ust. 4, Dotujący może żądać następującej dokumentacji: 1) dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej realizacji Zadania, 2) wszelkich umów zawartych w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.związku z realizacją Zadania, 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńKontrolerzy mogą sporządzać samodzielnie kopie przedstawianej im dokumentacji lub zażądać przedstawienia takich kopii przez Beneficjenta. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Z czynności kontrolnych każdorazowo zostanie sporządzony pisemny protokół. W protokole powinny się znaleźć co najmniej następujące informacje: 1) Określenie podmiotu kontrolowanego, 2) Wskazanie okresu kontroli, 3) Wskazanie osób wykonujących czynności kontrolne, 4) opis przeprowadzonych czynności kontrolnych, 5) ustalenie stanu faktycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcyramach kontroli, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyw tym stwierdzonych nieprawidłowości 6) zalecenia pokontrolne (o ile znajduje zastosowanie). 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych Protokół jest podpisywany przez osoby wykonujące czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest kontrolne oraz przez Beneficjenta. Beneficjent może wnieść zastrzeżenia do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuprotokołu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy Beneficjent powinien zrealizować ewentualne zalecenia pokontrolne Dotującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeńwyznaczonym mu przez Dotującego, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęnie krótszym niż 30 dni. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu, dokonywanej przez WnioskodawcęDIP, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychIZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 2. W ramach kontroliKontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, , partnera, konsorcjanta, lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu wskazanym w § 17 ust. 1 i 3 Umowy, jeżeli Projekt objęty jest trwałością. 3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o której których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; 2) pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i inne nośniki informacjipomieszczeń, które mają w których realizowany jest Projekt lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegozgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, żądać udzielenia ustnie lub w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, 3) udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w terminie określonym przez kontrolującegoramach realizacji projektu), 26 W przypadku Projektu, którego realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu rozpoczyna się z datą zawarcia Umowy. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do 4) zapewnienia warunków obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolipisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 4. Kontrola może być przeprowadzona Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w toku trakcie kontroli realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 5. Kontrolujący przeprowadza Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę w miejscu lub audyt po zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyProjektu. 6. Z Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej DIP, a na żądanie DIP niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńlub audycie. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Jeżeli Projekt jest realizowany w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcyramach partnerstwa/konsorcjum, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyzasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio partnerów/konsorcjantów i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie/umowie konsorcyjnej. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Minister sprawuje kontrolę terminowości Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjanta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 2okresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Za datę płatności końcowej w Projekcie uznaje się datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową. W ramach kontroliprzypadku braku kwoty do wypłaty z rozliczonego wniosku o płatność końcową za datę tę uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez IP RPO WSL – ŚCP. Beneficjent/Konsorcjant zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac). Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o której których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta/Konsorcjanta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta/Konsorcjanta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta/Konsorcjanta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz okresie komercjalizacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji o której mowa w § 4alub w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującego. 3Beneficjenta/Konsorcjanta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta/Konsorcjanta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta/Konsorcjanta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta/Konsorcjanta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta/Konsorcjanta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 430 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent/Konsorcjant ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL -ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca Beneficjent/Konsorcjant może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i przekazuje je Wnioskodawcy. 11wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Wnioskodawcy Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent/Konsorcjant nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta Konsorcjanta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta/Konsorcjanta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent Konsorcjant w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do IP RPO WSL - ŚCP w terminie 5 do 14 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15Kontroli. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący przebiegu wizyty monitorującej sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenęsię notatkę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca która jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonaniadaty zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem wizyty. Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dotyczącej realizacji umowy dokonywanej przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychXxxxxxxxxxxxx lub podmioty przez niego wskazane lub instytucje do tego uprawnione. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia. 2. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego lub instytucjom do tego uprawnionym zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w miejscu realizacji umowy lub w innych miejscach związanych z realizacją Zamówienia. 3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu lub podmiotom wskazanym przez Zamawiającego lub instytucjom do tego uprawnionym w dowolnym terminie w trakcie realizacji umowy oraz po jego zakończeniu, w terminie wynikającym z przepisów prawa lub wytycznych programowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie podmiotów określonych w ust. 1 wszelką dokumentację związaną z wykonaniem umowy, w tym dokumenty, o których mowa w §5 ust. 8 dotyczące zatrudnienia, oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o kontrolach i audytach wykonania umowy, prowadzonych przez inne instytucje. 6. W ramach kontrolizwiązku z kontrolą, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 1) udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z wykonaniem dzieła; 2) umożliwienia wglądu w dokumentację, w tym dokumentację księgową, związaną z wykonaniem dzieła; 3) umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do miejsca zamieszkania i miejsca wykonania dzieła. 7. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Zamawiającego lub podmioty prowadzące kontrole, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyw tym do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty Zamawiającego, wszelkich informacji i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji związanych z wykonaniem umowy, w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyZamawiającego, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyroboczych. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na lokalizację ośrodka przeprowadza kontrolę terminowości hodowców, dostawców i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego użytkowników w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychnich działalności objętej wpisem do rejestru. 2. W ramach przypadku gdy doświadczenie jest przeprowadzane poza ośrodkiem, kontrolę użytkownika przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca, w którym jest ono przeprowadzane. 3. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na celu sprawdzenie, czy działalność prowadzona przez hodowcę, dostawcę i użytkownika jest zgodna z zasadami określonymi w rozdziale 2 i wymaganiami określonymi w rozdziałach 3, 4 i 6. 4. Częstotliwość kontroli ustala się na podstawie analizy ryzyka, z tym że: 1) hodowców, dostawców i użytkowników zwierząt z rzędu naczelnych poddaje się kontroli co najmniej raz w roku; 2) co roku: a) co najmniej jedną trzecią kontroli przeprowadza się bez uprzedzenia, b) poddaje się kontroli co najmniej jedną trzecią użytkowników. 5. Analizę ryzyka, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się z uwzględnieniem: 1) liczby i gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodkach; 2) dotychczasowego przestrzegania przez hodowców, dostawców i użytkowników przepisów ustawy, w tym informacji o ich nieprzestrzeganiu; 3) liczby i rodzajów przeprowadzanych doświadczeń – w przypadku użytkowników. 1. Kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń powiatowy lekarz weterynarii może przeprowadzić z udziałem eksperta będącego pracownikiem 2. Ekspertowi za udział w przeprowadzeniu kontroli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Koszty związane z udziałem eksperta w przeprowadzeniu kontroli są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli oraz wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz faktycznego nakładu pracy. 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi listę ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Lista zawiera imię i nazwisko oraz określenie wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 54, współpracuje z lokalną komisją, a w szczególności przed przeprowadzeniem kontroli, o której mowa w art. 55 ust. 1, może on wystąpić do lokalnej komisji z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Lokalna komisja może wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1. 1. Powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymanie przeprowadzania doświadczenia w przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że procedura, w której są wykorzystywane zwierzęta, nie jest objęta doświadczeniem, na którego przeprowadzenie została udzielona zgoda. 2. W przypadku gdy użytkownik wykonuje procedury objęte doświadczeniem niezgodnie z warunkami określonymi w zgodzie na jego przeprowadzenie lub nie uzyskał zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii: 1) wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 2) nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymanie wykonywania procedury albo przeprowadzania doświadczenia do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli mogą one narażać zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie lub dystres. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Art. 58. W przypadku gdy hodowca, dostawca lub użytkownik prowadzi działalność niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17, art. 18, art. 21, art. 24 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19, powiatowy lekarz weterynarii wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 1. W przypadku nieusunięcia przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w art. 58, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą niespełnianie wymagań do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26. 2. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przekazuje ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wraz z wnioskiem o wykreślenie hodowcy, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają dostawcy lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegoużytkownika z rejestru. 3Art. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 460. Kontrola może być przeprowadzona W przypadku nieusunięcia przez użytkownika w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w wyznaczonym terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeństwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa powyżejw art. 57 ust. 2 pkt 1, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest powiatowy lekarz weterynarii występuje do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz lokalnej komisji z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego wnioskiem o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrolacofnięcie zgody, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonymart. 48 ust. 1 pkt 1. 15Art. Z kontroli przeprowadzonej 61. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i Komisji informację o stwierdzonych naruszeniach będących podstawą do wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenęart. 69 ust. 1, a także w razie potrzeby2 i 4, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnegowraz z protokołem kontroli. 16Art. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania62. Główny Lekarz Weterynarii, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowiskona podstawie informacji przekazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, co corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wnioskówpóźniej niż do dnia 30 czerwca. 17Art. Wnioskodawca 63. W sprawach nieuregulowanych w terminie 30 dni od ustawie do przeprowadzania kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra 29 stycznia 2004 r. o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonaniaInspekcji Weterynaryjnej.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychXxxxxxxxxxxxx audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. 3. W ramach przypadku kontroli, o której mowa w ust. 12, upoważnione przez Ministra osobyWykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać tym dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego finansowe oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolielektroniczne związane z wykonywaniem Umowy. 4. Kontrola może być przeprowadzona Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniusiedzibie Wykonawcy jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyPrawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dniach wolnych od pracydowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegoNa żądanie Zamawiającego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem także wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx audytora lub innego uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńprojekcie w trakcie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu. W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do projektu wystąpienia pokontrolnego zapisów Umowy, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i usunięcia uchybień lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych określonym w wezwaniu pod rygorem odstąpienia od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyUmowy lub naliczenia kar umownych. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić, przekazać lub wydać wszelkie dokumenty i prawidłowości informacje związane z realizacją niniejszej Umowy oraz sporządzić na własny koszt stosowne uwierzytelnione odpisy. 2. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęUmowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy oraz zarówno w biurze Inżyniera, jak i każdym innym miejscu, w tym wydatkowania przekazanych którym umowa jest realizowana. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli realizacji Umowy przez Inżyniera, na każdym jej etapie i w dowolnym zakresie związanym z wykonaniem Umowy. 2. Inżynier zobowiązuje się do daleko idącej współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu środków finansowychwszelkiej niezbędnej pomocy. 3. Inżynier zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a wyjaśnienia i informacje przekazywane Zamawiającemu będą pełne, kompletne, aktualne i prawdziwe. 4. Inżynier zobowiąże wszystkie osoby którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do udzielania pełnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz do przekazywania stosownych dokumentów, których Zamawiający zażąda. 5. Na żądanie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, Inżynier zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu stosownych pomieszczeń i urządzeń. 1. Inżynier w związku z realizacją Umowy zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, do poddania się którym, w związku z realizacją Projektu zobowiązany jest Zamawiający. 2. W ramach zakresie kontroli, o której których mowa w ust. 1ust 1 niniejszego paragrafu, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty Inżynier zobowiązany jest do stosowania i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego poddania się powszechnie obowiązującym przepisom prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty wytycznym i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegozaleceniom instytucji. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia Ponadto w zakresie kontroli, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, na Inżynierze spoczywają obowiązki, jak dla kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego. 4. Kontrola może być przeprowadzona Obowiązki Inżyniera przewidziane w toku niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio sytuacji, w których kontrola prowadzona będzie w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuProjektu u Zamawiającego, a w takim przypadku Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniej asysty. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Jeżeli nie będzie to stało w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji finansujących, w przypadku kontroli prowadzonych przez instytucje finansujące lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie informacji oraz przekazywanie dokumentów winno odbywać się za pośrednictwem Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyktórych Zamawiający na piśmie postanowi inaczej. 6. Z przeprowadzonej Inżynier niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie, o wszelkich próbach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegopodejmowanych w stosunku do niego, w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz niezwłocznie przekaże kopie wszelkich dokumentów kierowanych do niego przez kontrolujących oraz przekazywanych kontrolującym. Obowiązek ten dotyczy także postępowań sprawdzających i przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, o ile nie będą one objęte odpowiednią tajemnicą. 1. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier dostarczy do siedziby Zamawiającego wszelkie dokumenty będące przedmiotem kontroli lub pozostające z nią w jakimkolwiek związku. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zapewni stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Inżyniera lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego, którymi Inżynier posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy. § 94. Koszty przeprowadzenia kontroli, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz w szczególności koszty związane z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńudostępnieniem pomieszczeń, udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień przez Inżyniera i osoby, którymi się posługuje, sporządzenia i doręczania dokumentów oraz ich kopii lub odpisów obciążają Inżyniera i objęte zostały wynagrodzeniem umownym. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje Uczelnia jest zobowiązana poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu przez PCI, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów 2. Uczelnia powiadamiana jest o kontroli nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia kontroli może ulec zmianie na wniosek Uczelni. PCI może nie wyrazić zgody na zmianę terminu rozpoczęcia kontroli, bez konieczności podania przyczyny odmowy wyrażenia zgody. 3. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji Projektu, PCI może przeprowadzić kontrolę terminowości doraźną bez powiadomienia, o którym mowa w ust.2. 4. W ramach kontroli Projektu Uczelnia zobowiązana jest: a. poinformować kontrolujących o miejscach (terenach, pomieszczeniach), w których realizowany jest Projekt i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęprzechowywana jest dokumentacja Projektu oraz zapewnić kontrolującym dostęp do tych miejsc, w szczególności umożliwić dokonanie oględzin nabytego wyposażenia, urządzeń, sprzętów lub wytworzonego w ramach realizacji Projektu prototypu, b. zapewnić, na swój koszt, obecność kompetentnych osób, które w trakcie kontroli udzielą wyczerpujących informacji na temat realizacji i finansowania Projektu oraz umożliwić kontrolującym zebranie od tych osób wyjaśnień lub oświadczeń, c. udostępnić kontrolującym wszystkie dokumenty oraz inne materiały związane z realizacją Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInformacje poufne – w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność oryginałem, tj. x.xx.: i. kompletną dokumentację merytoryczną związaną z realizacją Projektu, ii. kompletną dokumentację finansową Projektu (z zastrzeżeniem kosztów pośrednich) iii. dokumentację potwierdzającą osiągnięcie założonych parametrów wdrożenia lub upowszechnienie wyników Projektu, d. przekazać kontrolującym, na ich żądanie, wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, a także zapewnić obecność osoby, która w trakcie kontroli będzie uprawniona, w imieniu Xxxxxxx, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. 25. W ramach PCI i/lub podmiot upoważniony przez PCI są uprawnione w trakcie kontroli do utrwalenia przebiegu czynności kontrolnych, poprzez wykonanie fotografii, filmu lub rejestrację dźwięku – w zakresie zgodnym z przedmiotem kontroli. 6. Informacje poufne przekazywane kontrolującym powinny być odpowiednio oznaczone. 7. Niewykonanie jednego z obowiązków, o której których mowa w ust. 13, upoważnione przez Ministra osobytraktowane jest, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają jak utrudnienie lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 48. Kontrola może być przeprowadzona Ustalenia z kontroli dokumentowane są w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz protokołach z kontroli merytorycznej i/lub finansowej, które niezwłocznie po jego zakończeniuich zatwierdzeniu przez PCI, przekazywane są Uczelni w dwóch egzemplarzach. 59. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Uczelnia, która nie zgadza się z ustaleniami kontroli ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Uczelnia może dołączyć do zastrzeżeń dodatkowe informacje i dowody związane z realizacją Projektu. Nieprzekazanie zastrzeżeń do protokołu w siedzibie Wnioskodawcy terminie uznawane jest za akceptację zawartych w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracynim ustaleń. 610. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegoW razie braku zastrzeżeń co do treści protokołu, a następnie Uczelnia podpisuje jeden egzemplarz tego dokumentu i przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńdo PCI w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 711. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńTerminy, o których mowa powyżejw ust. 9, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza mogą ulec wydłużeniu na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcęwniosek Uczelni. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący protokołów, o których mowa w ust. 7, zgromadzonych dowodów oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń Uczelni, PCI sporządza wystąpienie wnioski z kontroli zawierające ewentualne zalecenia pokontrolne, które Uczelnia jest zobowiązana wykonać we wskazanym we wnioskach terminie. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14Na podstawie wyników kontroli PCI ma prawo wstrzymać Finansowanie do czasu usunięcia przez Uczelnię stwierdzonych nieprawidłowości. KontrolaW przypadku uznania poniesionych kosztów za niekwalifikowane, o której mowa powyżejUczelnia jest zobowiązana do zwrotu środków na pisemne wezwanie PCI. W przypadku braku zwrotu środków, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdaniawskazanym przez PCI, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wnioskówodpowiednie zastosowanie mają przepisy § 10. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez WnioskodawcęWykonawca zobowiązuje się umożliwić, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychkażdym czasie, uprawnionym inspektorom KNF oraz osobom upoważnionym przez KNF przeprowadzenie kontroli w swojej siedzibie i we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych na podstawie Umowy w zakresie, który wynika z przedmiotu Umowy. 2. W ramach kontroliZakres kontroli prowadzonych u Wykonawcy przez KNF może obejmować, w szczególności, kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zgodności działania z prawem, w tym ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową, a także kwestie sposobu i jakości świadczonych usług oraz ich zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na żądanie kontrolerów upoważnionych przez KNF, wszelkie informacje i dokumenty, które pozostają w kontrolowanym zakresie, niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz złożyć wszelkie wyjaśnienia i dokumenty, jakich zażąda od niego KNF lub kontrolerzy upoważnieni przez KNF. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zalecenia zgłoszone przez KNF w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz informować BGK o etapie realizacji zaleceń i jej ukończeniu. 5. Na żądanie KNF, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia badania sytuacji finansowej biegłemu rewidentowi wskazanemu przez KNF, zgodnie z art. 141 h ust. 3 w zw. z art. 6c ust. 8 Prawa bankowego. 6. Upoważnieni pracownicy BGK są uprawnieni do wykonywania u Wykonawcy kontroli zgodności wykonywania powierzonych Wykonawcy czynności z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa bankowego w zakresie outsourcingu bankowego oraz wytycznymi i decyzjami KNF wydanymi w tym zakresie. 7. Wykonawca wyraża zgodę na dostęp działających w imieniu BGK osób, o której których mowa w ust. 1, upoważnione do pomieszczeń oraz dokumentów i informacji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności w celu kontroli realizacji przez Ministra osobyWykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. , wystosowanego uprzednio z zachowaniem terminu nie krótszego niż 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyroboczych. 8. Jeżeli Wykonawca zobowiązuje się umożliwić BGK podjęcie w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńkażdym czasie czynności kontroli w siedzibie Wykonawcy, o których mowa powyżejjak również we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych Wykonawcy na mocy Umowy, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuw zakresie związanym z realizacją tej Umowy. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się Zakres kontroli prowadzonych przez BGK może obejmować, w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się szczególności, kwestie bezpieczeństwa i zgodności działania Wykonawcy z prawem, w całości lub tym ochrony informacji prawnie chronionej, a także jakości świadczonych usług i zgodności z wymaganiami określonymi w części albo je oddalaUmowie. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeńUpoważnienie do kontroli udzielone przez BGK będzie zawierało dane osobowe upoważnionego pracownika BGK, kontrolujący sporządza na piśmie tj. imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, zajmowane stanowisko wraz oraz będzie podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcyzasadami reprezentacji w BGK. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego BGK będzie każdorazowo informował Wykonawcę o odrzuceniu zastrzeżeńzakresie i sposobie prowadzenia kontroli. Kontrola może mieć miejsce przy udziale nie więcej niż 3 osób jednocześnie, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcębędących pracownikami BGK. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolneWykonawca zobowiązuje się do realizacji zaleceń i rekomendacji wydanych w imieniu BGK przez upoważnionych pracowników BGK, o ile te zalecenia i rekomendacje wynikają z ustalenia, że Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie lub niezgodnie z jej postanowieniami, przepisami Prawa bankowego odnoszącymi się do outsourcingu bankowego lub wytycznymi i decyzjami wydanymi przez KNF w zakresie outsourcingu bankowego. Wykonawca zobowiązuje się informować BGK o etapie realizacji zaleceń i rekomendacji oraz jej ukończeniu. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławczeZamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy z usług niezależnego biegłego celem kontroli jakości wykonania i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą członków struktury organizacyjnej ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić biegłemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować Rezultaty Prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli oraz podjąć z biegłym współpracę w innym, niezbędnym zakresie. 14. KontrolaKoszty związane z usługami biegłego ponosi Zamawiający, o której mowa powyżejchyba że wyniki kontroli wykażą, może być przeprowadzona również że dotychczas wykonane prace są niezgodne z Umową, Analizą przedwdrożeniową lub innymi pisemnymi ustaleniami Stron. W przypadku wykrycia takich niezgodności w trybie uproszczonymwyniku prac biegłego koszty kontroli ponosi Wykonawca. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, że realizacja Zadania następować będzie na potrzeby wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, mogą być prowadzone audyty lub kontrole w trybie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęzakresie wynikającym z Porozumień przywołanych na wstępie niniejszej Umowy, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 2przez audytorów wyznaczanych przez odpowiednie podmioty inne niż Zamawiający w zakresie związanym z realizacją ww. projektu. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz związku z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa powyższym ustala się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnegoco następuje: 1) odrzuca się Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom wgląd w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu;dokumenty, w tym dokumenty księgowe, związane z realizacją zadań wynikających bezpośrednio z Umowy, 2) uwzględnia Wykonawca zobowiązuje się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z poddać kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenęprowadzonej przez Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w razie potrzebyzakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy, 3) na żądanie Zamawiającego, zalecenia a także wskazanego przez Zamawiającego audytora lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące innego uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do realizowanego Zadania inwestycyjnego.udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o realizacji niniejszej Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31.12.2028 r. – w przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem, 16. Wnioskodawca 4) Wykonawca umożliwi uprawnionym podmiotom przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym dostęp do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio związanych z wykonywaniem Umowy, 5) prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu do dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.31.12.2028 r.

Kontrola. 1. Minister sprawuje kontrolę terminowości Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość świadczonych usług przez osoby wytypowane do realizacji zamówienia i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie. 2. W ramach kontroliZamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości usług świadczonych przez Wykonawcę pod względem przestrzegania przez osobę świadczącą usługi czasu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług zgodnie z ustalonymi godzinami, wykonywania czynności zgodnie z otrzymanym zakresem, staranności wykonywanych usług, zgodności faktycznie wypracowanych godzin z podpisami usługobiorców na Karcie Usługi Społecznej oraz oceny poziomu satysfakcji usługobiorców ze świadczonych usług. Uprawnienia, o której których mowa powyżej przysługują w ust. 1takim samym zakresie również Instytucji Pośredniczącej, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub jak też innym instytucjom upoważnionym do kontroli na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego podstawie stosownych przepisów prawa oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegoumowy o dofinansowanie Projektu. 3. Wnioskodawca jest W razie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług Zamawiający zwróci się na piśmie do Wykonawcy, który zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolibędzie niezwłocznie podjąć działania naprawcze, a następnie w terminie 3 dni pisemnie poinformuje Zamawiającego o podjętych działaniach. 4. Kontrola Zamawiający może być przeprowadzona żądać od Wykonawcy wykluczenia osoby wykonującej usługi z kadry osób świadczących usługi w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniuprzypadku stwierdzenia, że usługa jest wykonywana nienależycie, w sposób naruszający postanowienia umowy. 5. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Zamawiający a także Instytucje Wdrażające i Pośredniczące mają prawo do wglądu w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracyzwiązku z realizacją niniejszej umowy. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegoW imieniu Xxxxxxxxxxxxx kontrolę i nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez Wykonawcę, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńsprawuje Dyrektor CUS w Bełżycach lub pisemnie upoważniona przez dyrektora osoba. 7. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. 9. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: 1) odrzuca się w przypadku wniesienia przez osobę do tego nieuprawnioną lub po upływie terminu; 2) uwzględnia się w całości lub w części albo je oddala. 10. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, kontrolujący sporządza na piśmie stanowisko wraz z uzasadnieniem i przekazuje je Wnioskodawcy. 11. Wnioskodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania się do Ministra. Minister rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę. 12. Na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne. 13. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 14. Kontrola, o której mowa powyżej, może być przeprowadzona również w trybie uproszczonym. 15. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym kontrolujący sporządza sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia odnoszące się do realizowanego Zadania inwestycyjnego. 16. Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 15 może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków. 17. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.