Common use of Płatność wynagrodzenia Clause in Contracts

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r25 listopada 2013r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mleka i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, nabiału w trybie przetargu nieograniczonego każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy jednostkową oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników odbiorców fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., 14.11.2018r. w sprawie wspólnego przeprowadzania przeprowadzenia zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, lekarstw, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 20182019, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A 3A, 3B, 3C i 3B 3D do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., 14.11.2018 r. w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, lekarstw, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r26 sierpnia 2014r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, art. spożywczych w trybie przetargu nieograniczonego każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy jednostkową oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników odbiorców fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r25 listopada 2013r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, warzyw w trybie przetargu nieograniczonego każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy jednostkową oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników odbiorców fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r19 października 2015r., w sprawie wspólnego przeprowadzania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i udzielenia udzielania zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 20182016, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się podstawie faktury końcowej za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. Kwota do zapłaty za dostarczone towary stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych wskazanych w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym fakturyKosztorysie Ofertowym i ilości robót faktycznie wykonanych. 2. Na oryginale Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w oferciekońcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagańWynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi dokumentami stanowiącymi, Zamawiający wstrzyma się zgodnie z płatnością należności Umową podstawę do czasu uzupełnienia fakturyjej wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: x.x. Xx. U. z 2022 r. poz. 931, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia974 z późn. zm.). 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującejdalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymipojedynczo „Podwykonawca”), bez względu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jak również na termin wskazany na fakturze.każde żądanie Zamawiającego: 6. Wyłącza się prawo do dokonywania 1) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (1) dokonania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (2) kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.niewymagalnych oraz

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r.Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni, w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni licząc od otrzymania czytelnej, daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym fakturywraz z podpisanym wymaganym protokółem dokumentującymi wykonanie przedmiotu umowy. 2. Na oryginale faktury przekazanej ZamawiającemuFakturę należy wystawić na: Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o., Wykonawca wymieni asortyment94 – 020 Łódź, ilośćal. Xxxxxxxxxxxx 0, cenę jednostkowąNIP: 7272746177, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercieREGON: 100694548. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagańNa fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy i okres, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnieniaza który jest wystawiona. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującąPodstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń protokół odbioru prac. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędówZamawiający oświadcza, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A iż jest płatnikiem podatku VAT i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującejposiada numer NIP 7272746177, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej tym samym upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury ze skorygowanymi danymi, VAT bez względu żądania składania na termin wskazany na fakturzeniej podpisu Zamawiającego. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za Jako dzień zapłaty uważa się Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, wystawionej po protokolarnym końcowym odbiorze robót. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie papierowej złożonej w siedzibie Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi lub w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy (PEF) z podaniem nr PEPPOL 7272746177. 9. W fakturze Wykonawca wskaże jako Nabywcę: Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. al. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxx, NIP: 7272746177, REGON: 100694548, Za datę zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 11. Do momentu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie uznawane za należne, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenie od Zamawiającego zarówno wynagrodzenia, jak i odsetek.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 3. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 34. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 45. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 56. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 67. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 78. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 89. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r25 listopada 2013r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, owoców w trybie przetargu nieograniczonego każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy jednostkową oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników odbiorców fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r25 listopada 2013r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy ryb i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2018, przetworów rybnych w trybie przetargu nieograniczonego każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy jednostkową oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników odbiorców fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 85. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień Należność płatna będzie przelewem na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych rachunek bankowy Wykonawcy podany na rok 2018, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary fakturze w terminie do 21 30 dni od otrzymania czytelnej, daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. 3. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 4. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. 5. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A i 3B do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZ. 8. Za dzień zapłaty uważa datę płatności przyjmuje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury stanowiącej podstawę do uiszczenia zapłaty. 3. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę bez podpisu Zamawiającego. 4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oddzielną fakturę na przedmiot umowy objęty Załącznikiem nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), dla którego zastosowanie ma mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”. 5. Każda faktura winna być wystawiona na następujące dane: NABYWCA: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ADRES: xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP: 000-00-00-000, REGON: 631257816. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 000-00-00-000. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w Umowie.

Płatność wynagrodzenia. 1. W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 07.11.2017r., 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzania zamówień wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i udzielenia zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, wyrobów medycznych oraz usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 20182021, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania czytelnej, prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 2. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 3. Faktury należy wystawiać imiennie, osobno na każdego Mieszkańca (ubezpieczonego). Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej w ofercie. Wyszczególnioną na fakturze kwotę należy rozbić na: refundację NFZ, dopłatę ubezpieczonego oraz dopłatę DPS do limitu. 34. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma lub Zamawiający - Uczestnicy wstrzymają się z płatnością należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 45. W przypadku zamieszczenia na fakturze błędnych danych ZamawiającegoZamawiającego lub Zamawiających - Uczestników, Zamawiający lub Zamawiający - Uczestnicy niezwłocznie wystawi wystawią notę korygującą. 56. W przypadku wystąpienia na fakturze innych błędów, w tym błędów rachunkowych lub polegających na wpisaniu ilości towaru niezgodnej z zamówieniem lub zamieszczeniu cen wyższych od określonych w załącznikach 3A 1A, 1B i 3B 1C do umowy zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego lub Zamawiających - Uczestników faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowej faktury ze skorygowanymi danymi, bez względu na termin wskazany na fakturze. 67. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego. 7. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i lub Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie dokumentów WZUczestników. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZamawiającego lub Zamawiających - Uczestników.