Rozliczenie dofinansowania. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie § 10 ust. 1 pkt 1 umowy, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, w terminie do ….53 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją stawek jednostkowych54 oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 17 ust. 8 umowy, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 umowy, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Prawidłowość rozliczenia wydatków ujętych we wniosku o płatność weryfikowana będzie przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie próby dokumentów poświadczających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność. Próba dokumentów, o której mowa powyżej, określona zostanie zgodnie z przygotowaną przez Instytucję Pośredniczącą "Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność". Dokument ten zostanie udostępniony na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i będzie corocznie podlegać aktualizacji. Zasady przygotowania załączników do wniosku o płatność określa załącznik nr 11 do umowy. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do umowy i na warunkach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 umowy oraz dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy55. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania i opisania w części wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji Projektu, które z „działań równościowych” zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja Projektu wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także do wskazania (o...
Rozliczenie dofinansowania. 1. Warunkiem wypłaty dofinansowania w formie dotacji przez Gminę jest:
a) przedłożenie wniosku o płatność wraz załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
b) potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, beneficjent końcowy może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez mistrza kominiarstwa;
c) przedłożenie dokumentów zakupu, czyli kopii faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług;
d) przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ;
e) przedłożenie dokumentu potwierdzającego instalację źródła ciepła przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (w szczególności, w przypadku kotłów gazowych, protokołu ze sprawdzenia szczelności instalacji czy protokołu sporządzonego przez kominiarza w zakresie prawidłowego działania kanałów spalinowych i wentylacyjnych);
f) protokół odbioru montażu źródła ciepła;
2. W uzasadnionych przypadkach Gmina może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od beneficjenta końcowego złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty dotacji, o którym mowa w §3 ust. 5, liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez beneficjenta końcowego stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych dokumentów.
3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o płatność, Gmina w terminie do 14 dni od daty wpływu ww. wniosku może wezwać Beneficjenta końcowego do uzupełnienia braków.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie przedsięwzięcia, Beneficjent końcowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy Chmielno.
Rozliczenie dofinansowania. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Rozliczenie dofinansowania. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Ministrowi Rozliczenia Dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 50 dni od momentu zakończenia Zadania inwestycyjnego.
2. Termin przedstawienia Rozliczenia Dofinansowania, określony w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy może zostać przedłużony za zgodą Ministra.
3. Rozliczenie Dofinansowania sporządza się na aktualnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa (xxx.xxxx.xxx.xx), w zakładce „Infrastruktura”.
4. Jeżeli przedstawione Rozliczenie Dofinansowania zawiera błędy lub jest niekompletne, Minister wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Przyjęcie Rozliczenia Dofinansowania następuje w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wnioskodawcę prawidłowego Rozliczenia Dofinansowania.
Rozliczenie dofinansowania. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 3 ust. 2, Beneficjent przedłoży w Urzędzie Miejskim w Leśnej wniosek o płatność zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Leśnej z następującymi załącznikami:
a) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Umową (oryginał),
b) Protokół odbioru, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (oryginał),
c) Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta,
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załącznik nr 1 do regulaminu naboru wniosków (kopia),
e) Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe plus dokumenty złomowania starego źródła ciepła (kopia),
Rozliczenie dofinansowania. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 2 ust. 1, Beneficjent przedłoży w Urzędzie Miejskim w Moryniu wniosek o płatność zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Moryń nr 59/2023 z dnia 31.05.2023 r. z następującymi załącznikami:
a) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Umową (oryginał)
b) Protokół odbioru, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (kopia).
c) Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta.
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Programu (kopia).
e) Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (kopia).
Rozliczenie dofinansowania. 2 Pozostawić stosowny zapis, niepotrzebny usunąć.
1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 2 ust. 1, Beneficjent końcowy przedłoży w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wniosek o płatność wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do umowy.
2. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o płatność należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.
3. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. Gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o płatność i zastrzega sobie możliwość wezwania Beneficjenta końcowego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wniosku o płatność o dodatkowe dokumenty.
5. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania przedsięwzięcia, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia w całości.
Rozliczenie dofinansowania. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 2 ust. 1, Beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy Dąbrowa Białostocka wniosek o płatność zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Umową (oryginał) ( zał. Nr 1 do wniosku o płatność ) Protokół odbioru, którego wzór jest załącznikiem ( zał. Nr 2 do wniosku o płatność ) (oryginał). Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Programu (kopia). Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (kopia).
Rozliczenie dofinansowania. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
Rozliczenie dofinansowania. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 2 ust. 1, Beneficjent przedłoży w Gminie Miasto Terespol wniosek o płatność zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Terespol z następującymi załącznikami:
a) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Umową (oryginał).
b) Protokół odbioru, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu (oryginał).
c) Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta.
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Programu (kopia).
e) Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (kopia).