Common use of WSPARCIE FINANSOWE Clause in Contracts

WSPARCIE FINANSOWE. 1. Przekazanie wsparcia finansowego odbywać się będzie w transzach, na podstawie Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji, uzgodnionego pomiędzy Grantobiorcą a Akceleratorem, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, na wyodrębniony rachunek Grantobiorcy: Bank:…………………. nr konta …………………………………………………………….. 2. Harmonogram i Budżet Indywidualnego Programu Akceleracji stanowią załącznik do niniejszej Umowy. 3. Grantobiorca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z niniejszą umową w szczególności: a. dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie, w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy również wskazać przyjęty kurs przez Grantobiorcę; b. protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji z warunkami niniejszej umowy; c. dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wskazanych w danym wniosku o płatność; d. w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – umów o pracę, regulaminów wynagradzania w zakresie premii i nagród w przypadku przedstawienia do rozliczenia kwot przekraczających wysokość wynagrodzenia, kart pracy pracowników sporządzonych dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę; 4. Startup będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków grantu/akceleracji w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z niniejszą umową. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone numerem umowy, w ramach której wydatek jest realizowany. 5. Startup zobowiązuje się każdorazowo przedstawić raport dotyczący realizacji danego kamienia milowego wraz ze szczegółowym opisem poniesionych wydatków umożliwiającym przypisanie ich do poszczególnych pozycji Harmonogramu Indywidualnego Programu Realizacji oraz potwierdzeniami ich poniesienia wskazanymi przez Xxxxxxxxxxx. 6. Akcelerator ma 14 dni na weryfikację dostarczonych raportów oraz dokumentacji, zanim podejmie decyzję o wypłacie środków startupowi. 7. Wsparcie finansowe zostanie przyznane startupowi po pozytywnej weryfikacji wydatków i udokumentowaniu osiągnięcia każdego z kamieni milowych, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do niniejszej umowy. 8. Akcelerator na podstawie umowy o powierzenie grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec startupu zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 - Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projekcie KPT ScaleUp Booster. 9. Zmiana Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji wymaga za każdym razem zgody Akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy). Zmiana jest dokonywana w formie pisemnej i wymaga podpisania aneksu do Umowy. Datą wejścia w życie zmiany Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji jest data, w której zostanie wyrażona zgoda przez Akcelerator. 10. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Grantobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 11. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych. 12. Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 13. Realizacja, rozliczanie i kontrola projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 11. 14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części wsparcia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.

WSPARCIE FINANSOWE. 1. Przekazanie wsparcia finansowego odbywać się będzie w transzach, na podstawie Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji, uzgodnionego pomiędzy Grantobiorcą a Akceleratorem, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, na wyodrębniony rachunek Grantobiorcy: Bank:…………………. : nr konta …………………………………………………………….. 2. Harmonogram i Budżet Indywidualnego Programu Akceleracji stanowią załącznik do niniejszej Umowy. 3. Grantobiorca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z niniejszą umową w szczególności: a. a) dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie, w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy również wskazać przyjęty kurs przez GrantobiorcęGrantobiorca; b. protokołów b) protokołu odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji z warunkami niniejszej umowy; c. c) dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wskazanych w danym wniosku o płatność; d. d) w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – umów o pracę, regulaminów wynagradzania w zakresie premii i nagród w przypadku przedstawienia do rozliczenia kwot przekraczających wysokość wynagrodzenia, kart pracy pracowników sporządzonych dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę; 4. Startup będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków grantu/akceleracji w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z niniejszą umową. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone numerem umowy, w ramach której wydatek jest realizowany. 5. Startup zobowiązuje się każdorazowo przedstawić raport dotyczący realizacji danego kamienia milowego wraz ze szczegółowym opisem poniesionych wydatków umożliwiającym przypisanie ich do poszczególnych pozycji Harmonogramu Indywidualnego Programu Realizacji oraz potwierdzeniami ich poniesienia wskazanymi przez XxxxxxxxxxxAkcelerator. 6. Akcelerator ma 14 dni na weryfikację dostarczonych raportów oraz dokumentacji, zanim podejmie decyzję o wypłacie środków startupowi. 7. Wsparcie finansowe zostanie przyznane startupowi po pozytywnej weryfikacji wydatków i udokumentowaniu osiągnięcia każdego z kamieni milowych, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do niniejszej umowy. 8. Akcelerator na podstawie umowy o powierzenie grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec startupu zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 - Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projekcie KPT ScaleUp Booster. 9. Zmiana Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji wymaga za każdym razem zgody Akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy). Zmiana jest dokonywana w formie pisemnej i wymaga podpisania aneksu do Umowy. Datą wejścia w życie zmiany Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji jest data, w której zostanie wyrażona zgoda przez Akcelerator. 10. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Grantobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 11. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych. 12. Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 13. Realizacja, rozliczanie i kontrola projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 11. 14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części wsparcia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.

WSPARCIE FINANSOWE. 1. Przekazanie wsparcia finansowego odbywać się będzie w transzachBeneficjent pomocy, na podstawie Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji, uzgodnionego pomiędzy Grantobiorcą a Akceleratorem, stanowiącego załącznik nr 3 zgodnie z załączonym do niniejszej Umowyumowy wnioskiem, na wyodrębniony rachunek Grantobiorcyotrzymuje wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej w całkowitej wysokości: Bank:…………………. nr konta ……………………...zł (słownie: …………………………………………………….. 2), tj. Harmonogram i Budżet Indywidualnego Programu Akceleracji stanowią załącznik ………. zł (słownie: ……) na jedno miejsce pracy. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone Beneficjentowi pomocy w złotych polskich w całości, jednorazowo z góry na rachunek bankowy Beneficjenta pomocy o numerze …… …..... …..... …..... …..... …..... …....., prowadzony przez bank............................................ w terminie do niniejszej Umowy. 5 dni roboczych liczonym od dnia otrzymania wsparcia finansowego, pod warunkiem posiadania środków na koncie projektowym Realizatora Projektu, a w przypadku wydatkowania w całości wsparcia finansowego przed dniem otrzymania wsparcia finansowego pod warunkiem złożenia przez Beneficjenta pomocy oświadczenia, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 3 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 3. Grantobiorca zobowiązuje Realizator Projektu nie odpowiada za opóźnienie w wypłacie wsparcia finansowego Beneficjentowi pomocy spowodowane nieprzekazaniem mu środków na realizację Projektu przez IP. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Beneficjentowi pomocy żadne odsetki nie przysługują. Niezależnie od terminu określonego w ust. 2, warunkiem wypłaty wsparcia finansowego jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy, najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej umowy w postaci ……. [liczba weksli stosownie do liczby miejsc pracy] weksli in blanco bez protestu wystawionych przez Beneficjenta pomocy wraz z deklaracjami wekslowymi odrębnie dla każdego z wystawianych weksli. W razie braku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, Realizator Projektu może, w drodze jednostronnego oświadczenia, rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, wnoszone jest na okres do całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia oraz na okres kolejnych 3 lat liczony od całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, następuje po całkowitym rozliczeniu przedsięwzięcia w terminie do 7 dni liczonym od dnia złożenia przez Beneficjenta pomocy oświadczenia, że w okresie 3 lat liczonym od całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia nie przekształcił się do posiadania dokumentacji związanej z niniejszą umową on w szczególności: a. dokumentów księgowych podmiot gospodarczy niespełniający definicji podmiotu ekonomii społecznej (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowejPES), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych a w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom przypadku likwidacji tego podmiotu ekonomii społecznej (PES), że majątek zakupiony ze wsparcia finansowego został ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego (PS), o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przedmiotowe oświadczenie Beneficjent pomocy składa Realizatorowi Projektu w Harmonogramieformie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym bądź, w przypadku faktur wystawionych likwidacji Beneficjanta pomocy przed upływem okresu, o którym mowa w walucie obcej należy również wskazać przyjęty kurs zdaniu pierwszym, w terminie do 30 dni roboczych od dnia ujawnienia likwidacji Beneficjenta pomocy we właściwym rejestrze. Beneficjent pomocy załącza do oświadczenia odpis z właściwego rejestru oraz, jeżeli dotyczy, uchwałę właściwego organu o ponownym wykorzystaniu majątku zakupionego ze wsparcia finansowego oraz dokument poświadczający przekazanie majątku zakupionego ze wsparcia finansowego na wsparcie innego przedsiębiorstwa społecznego (PS). Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia powinny zostać poniesione w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące, liczonym od dnia otrzymania wsparcia finansowego, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy biznesplanem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. W wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek Beneficjenta pomocy termin może zostać przez Grantobiorcę; b. protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robótRealizatora Projektu przedłużony maksymalnie o kolejne 2 miesiące. Przedmiotowy wniosek Beneficjent pomocy składa Realizatorowi Projektu co najmniej na 5 dni roboczych przed upływem okresu, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych o którym mowa w zdaniu pierwszym. Realizator Projektu rozpatruje złożony przez Beneficjenta pomocy wniosek w terminie do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji z warunkami niniejszej umowy; c. dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy we wniosku o udzielenie zamówienia dla wydatków wskazanych wsparcia finansowego Beneficjent pomocy wskazał, że wydatkowanie wsparcia finansowego nastąpi wcześniej niż w danym wniosku terminie, o płatność; d. którym mowa w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – umów o pracęzdaniu pierwszym, regulaminów wynagradzania w zakresie premii Realizator Projektu uznaje wydatki za kwalifikowane i nagród w przypadku przedstawienia do rozliczenia kwot przekraczających wysokość wynagrodzeniarefunduje je pod warunkiem, kart pracy pracowników sporządzonych dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę; 4. Startup będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków grantu/akceleracji w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych że zostały one poniesione zgodnie z niniejszą umową. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone numerem umowyOdsetki naliczone na rachunku bankowym Beneficjenta pomocy, o którym mowa w ramach której wydatek jest realizowany. 5ust. Startup zobowiązuje się każdorazowo przedstawić raport dotyczący realizacji danego kamienia milowego wraz ze szczegółowym opisem poniesionych wydatków umożliwiającym przypisanie ich do poszczególnych pozycji Harmonogramu Indywidualnego Programu Realizacji oraz potwierdzeniami ich poniesienia wskazanymi przez Xxxxxxxxxxx. 6. Akcelerator ma 14 dni na weryfikację dostarczonych raportów oraz dokumentacji2, zanim podejmie decyzję o wypłacie środków startupowi. 7nie podlegają rozliczeniu. Wsparcie finansowe zostanie przyznane startupowi po pozytywnej weryfikacji wydatków i udokumentowaniu osiągnięcia każdego z kamieni milowych, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do niniejszej umowy. 8. Akcelerator na podstawie umowy o powierzenie grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec startupu zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 - Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projekcie KPT ScaleUp Booster. 9. Zmiana Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji wymaga za każdym razem zgody Akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy). Zmiana jest dokonywana w formie pisemnej i wymaga podpisania aneksu do Umowy. Datą wejścia w życie zmiany Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji jest datanie może być przeznaczone na: sfinansowanie wydatków, w której zostanie wyrażona zgoda przez Akcelerator. 10. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Grantobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 11. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się stosunku do kosztów kwalifikowalnych. 12. Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień które zostały zakupione ze środków publicznych w ciągu ostatnich 7 lat, zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa, zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zakup środków transportu w przypadku podmiotów będących zamawiającymi podejmowania działalności w rozumieniu ustawy sektorze transportu towarów, zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznychprowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną – pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zasilanie jakichkolwiek funduszy przedsiębiorstwa społecznego. 13. Realizacja, rozliczanie i kontrola projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 11. 14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części wsparcia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.

WSPARCIE FINANSOWE. 1. Przekazanie wsparcia finansowego odbywać się będzie w transzach, na podstawie Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji, uzgodnionego pomiędzy Grantobiorcą a Akceleratorem, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, na wyodrębniony rachunek Grantobiorcy: Bank:…………………. nr konta …………………………………………………………….. 2. Harmonogram i Budżet Indywidualnego Programu Akceleracji stanowią załącznik do niniejszej Umowy.niniejszej 3. Grantobiorca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z niniejszą umową w szczególności: a. a) dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie, w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy również wskazać przyjęty kurs przez GrantobiorcęGrantobiorca; b. protokołów b) protokołu odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji z warunkami niniejszej umowy; c. c) dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wskazanych w danym wniosku o płatność; d. d) w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – umów o pracę, regulaminów wynagradzania w zakresie premii i nagród w przypadku przedstawienia do rozliczenia kwot przekraczających wysokość wynagrodzenia, kart pracy pracowników sporządzonych dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę; 4. Startup będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków grantu/akceleracji w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z niniejszą umową. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone numerem umowy, w ramach której wydatek jest realizowany. 5. Startup zobowiązuje się każdorazowo przedstawić raport dotyczący realizacji danego kamienia milowego wraz ze szczegółowym opisem poniesionych wydatków umożliwiającym przypisanie ich do poszczególnych pozycji Harmonogramu Indywidualnego Programu Realizacji oraz potwierdzeniami ich poniesienia wskazanymi przez XxxxxxxxxxxAkcelerator. 6. Akcelerator ma 14 dni na weryfikację dostarczonych raportów oraz dokumentacji, zanim podejmie decyzję o wypłacie środków startupowi. 7. Wsparcie finansowe zostanie przyznane startupowi po pozytywnej weryfikacji wydatków i udokumentowaniu osiągnięcia każdego z kamieni milowych, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do niniejszej umowy. 8. Akcelerator na podstawie umowy o powierzenie grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec startupu zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 - Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projekcie KPT ScaleUp Booster. 9. Zmiana Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji wymaga za każdym razem zgody Akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy). Zmiana jest dokonywana w formie pisemnej i wymaga podpisania aneksu do Umowy. Datą wejścia w życie zmiany Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji jest data, w której zostanie wyrażona zgoda przez Akcelerator. 10. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Grantobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 11. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych. 12. Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 13. Realizacja, rozliczanie i kontrola projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 11. 14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części wsparcia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.

WSPARCIE FINANSOWE. 1. Przekazanie wsparcia finansowego odbywać się będzie Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w transzach, formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na podstawie Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji, uzgodnionego pomiędzy Grantobiorcą a Akceleratorem, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, na wyodrębniony rachunek Grantobiorcy: Bank:…………………samozatrudnienie). nr konta ……………………………………………………………..Obowiązująca kwota stawki jednostkowej wynosi 23 050 PLN. 2. Harmonogram Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona w okresie realizacji projektu, co najmniej przez 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Budżet Indywidualnego Programu Akceleracji stanowią załącznik Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), przy czym do niniejszej Umowyokresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS. 3. Grantobiorca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z niniejszą umową Działalność gospodarcza założona ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzona jest na zasadach określonych w szczególności: a. dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie, w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy również wskazać przyjęty kurs przez Grantobiorcę; b. protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji z warunkami niniejszej umowy; c. dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wskazanych w danym wniosku o płatność; d. w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – umów o pracę, regulaminów wynagradzania w zakresie premii i nagród w przypadku przedstawienia do rozliczenia kwot przekraczających wysokość wynagrodzenia, kart pracy pracowników sporządzonych dla pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę;ustawie Prawo przedsiębiorców. 4. Startup będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków grantu/akceleracji w sposób przejrzysty Środki na podjęcie działalności gospodarczej udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z niniejszą umową. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone numerem umowy, w ramach której wydatek jest realizowanyuczestnikiem projektu. 5. Startup zobowiązuje się każdorazowo przedstawić raport dotyczący realizacji danego kamienia milowego Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w wysokości równej stawce jednostkowej. Stawka jednostkowa będzie rozliczana w projekcie z uwzględnieniem poniższych zasad: Nazwa wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą Definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową (dla beneficjenta) Do osiągniecia wskaźnika można wliczyć osobę (uczestnika projektu EFS), która łącznie spełnia następujące warunki: ✓ zarejestrowała działalność w CEiDG lub KRS. ✓ Podpisała umowę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej opisanej w biznesplanie, zawierającą zobowiązanie do prowadzenia działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 12miesięcy oraz ✓ Otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości wynikającej ze stawki jednostkowej Dokumenty niezbędne do rozliczenia stawki Etap udzielenia wsparcia – podjęcia działalności gospodarczej ✓ potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz ze szczegółowym opisem poniesionych wydatków umożliwiającym przypisanie ich z datą jej rozpoczęcia ✓ umowa o udzielenie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej ✓ kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek uczestnika projektu wskazany w umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Etap po zakończeniu minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej Potwierdzenie nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym okresie (na podstawie informacji zawartych w CEiDG albo KRS), które podlega archiwizacji przez beneficjenta Obowiązki beneficjenta w okresie trwania minimalnego okresu utrzymania miejsca pracy Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej Pozyskanie przez beneficjenta potwierdzenia opłacania przez uczestnika projektu EFS składek ZUS Warunki kwalifikowalności stawki Utrzymanie działalności gospodarczej przez minimalny wymagany okres (12 m-cy) oraz potwierdzenie prowadzenia przez uczestnika projektu EFS dofinansowanej działalności gospodarczej Stawka jednostkowa jest wykazana we wniosku o płatność jako wydatek kwalifikowalny po jej wypłaceniu na rzecz uczestnika. Stawka jednostkowa jest kwalifikowalna jeżeli zostanie osiągnięty określony dla niej wskaźnik Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą a Beneficjent będzie posiadał dokumenty niezbędne do poszczególnych pozycji Harmonogramu Indywidualnego Programu Realizacji oraz potwierdzeniami ich poniesienia wskazanymi rozliczenia stawki jednostkowej potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku gdy działalność gospodarcza nie zostanie podjęta lub nie zostanie zachowany minimalny okres utrzymania działalności gospodarczej stawka podlega zwrotowi. Przed złożeniem końcowego wniosku o płatność przeprowadzana jest kontrola u każdego uczestnika (każdej dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej) w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Xxxxxxxxxxxwymagany okres. 6. Akcelerator ma 14 dni na weryfikację dostarczonych raportów oraz dokumentacji, zanim podejmie decyzję o wypłacie środków startupowi. 7. Wsparcie finansowe zostanie przyznane startupowi po pozytywnej weryfikacji wydatków i udokumentowaniu osiągnięcia każdego z kamieni milowychna rozwój przedsiębiorczości ma charakter pomocy de minimis, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do niniejszej umowyco pociąga za sobą obowiązek wystawienia uczestnikowi stosownego zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 8. Akcelerator na podstawie umowy o powierzenie grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec startupu zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 11 - Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projekcie KPT ScaleUp Booster. 9. Zmiana Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji wymaga za każdym razem zgody Akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy). Zmiana jest dokonywana w formie pisemnej i wymaga podpisania aneksu do Umowy. Datą wejścia w życie zmiany Harmonogramu Indywidualnego Programu Akceleracji lub Budżetu Indywidulanego Programu Akceleracji jest data, w której zostanie wyrażona zgoda przez Akcelerator. 10. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Grantobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 11. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych. 12. Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 13. Realizacja, rozliczanie i kontrola projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 11. 14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części wsparcia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.