Common use of Zasady fakturowania Clause in Contracts

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zasady fakturowania. 1. Strony zgodnie ustalają: a) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, ; b) faktura płatna będzie w terminie 5 60 dni po zakończeniu każdego od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż pięć dni od daty dostarczenia faktury do Kupującego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe faktury listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku …………….. nr ………………………. 3. Zmiana nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżejbankowego wymaga zachowania formy aneksu do Umowy. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 105. Strony oświadczająW przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Kupującego należnymi odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 126. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo SprzedawcyKupującego. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zasady fakturowania. 1. Strony zgodnie ustalają: a) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, ; b) faktury płatne będą w terminie 5 60 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowegood daty otrzymania faktur przez Kupującego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe faktury listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Kupujący ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108 a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.……………………………………………………… 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usługZmiana nr rachunku bankowego wymaga zachowania formy aneksu do Umowy. 6. Strony oświadczająSprzedawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 3 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron Sprzedawcy nie spełnia warunków określonych warunku określonego w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności powstałe w terminie, powstałe wskutek skutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę Kupującego płatności należności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemw terminach określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowi dla tej Strony Sprzedawcy podstawy do żądania od drugiej Strony Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Kupującego należnymi odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo SprzedawcyKupującego. 0012. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy Kupujący zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w rozumieniu ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118)podatku od towarów i usług.

Zasady fakturowania. 1. Strony zgodnie ustalają: a) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, ; b) faktura płatna będzie w terminie 5 60 dni po zakończeniu każdego od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż pięć dni od daty dostarczenia faktury do Kupującego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe faktury listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku …………. nr …………….. 3. Zmiana nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżejbankowego wymaga zachowania formy aneksu do Umowy. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującegobankowego 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Kupującego należnymi odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. 106. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00.: 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 127. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo SprzedawcyKupującego. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 14. Sprzedawca oświadcza, iż będzie rzeczywistym właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należności wynikających z Umowy wypłacanych przez KGHM Polska Miedź S.A. W przypadku zmiany okoliczności przedstawionych powyżej Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformowania Kupującego o tym fakcie. W przypadku niepoinformowania Kupującego o zmianie okoliczności o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zasady fakturowania. 1Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury płatnej po dokonanym odbiorze 9 raportów. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 2Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościWynagrodzenie, o którym mowa w ust§ 4, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 5 powyżejWykonawca oświadcza, jak również b. rachunkiem znajdującym się że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP…………………… Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane Zamawiającego: Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie xx. Xxxxxxx 00 X, 00-000 Xxxxxxxx, XXX 000‑28‑25‑616 Odbiorca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w elektronicznym Krakowie xx. Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx 22, 31-109 Kraków. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie („biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. 2022 r., poz. 118931 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 9 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ………………………………………………………….. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail – w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 9 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku faktur korygujących strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. od 7 do 22 niniejszego paragrafu. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 9 i 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowywykonany przedmiot umowy płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowegooparciu o sporządzony i podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru końcowego. 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościWynagrodzenie, o którym mowa w ust§ 4, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 3. 5 powyżejWykonawca oświadcza, jak równieżże jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP…………………… b. rachunkiem znajdującym się 4. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane Zamawiającego: Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Xxxxxxx 00 X, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 000-00-00-000 Odbiorca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w elektronicznym Krakowie ul. Marszałka X. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie („biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz)przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia. 76. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 7. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. 2022 r., poz. 118931 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. 8. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 9 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 11. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ………………………………………………………….. 13. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail – w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. 14. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 15. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 9 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. 16. W przypadku faktur korygujących strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej 17. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. 18. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 19. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 20. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 21. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. 22. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 23. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 24. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 25. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. od 7 do 22 niniejszego paragrafu. 26. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 9 i 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego., 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00.: 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 14. Sprzedawca oświadcza, iż będzie rzeczywistym właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należności wynikających z Umowy wypłacanych przez KGHM Polska Miedź S.A. W przypadku zmiany okoliczności przedstawionych powyżej Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformowania Kupującego o tym fakcie. W przypadku niepoinformowania Kupującego o zmianie okoliczności o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego., 2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00.: 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zasady fakturowania. 1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności Rozliczenie za dany okres rozliczeniowy, w terminie 5 dni wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury płatnej po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowegodokonanym odbiorze 9 raportów. 2. Sprzedawca Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie wysyłał Kupującemu dokumenty księgowe listem poleconym za potwierdzeniem podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru, z wyłączeniem faktur wystawianych i doręczanych w formie elektronicznej. 3. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku nr rachunku .........................................., w oparciu o prawidłowo wystawione przez Sprzedawcę faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 5-8 poniżej. 4. Płatności wynikające z wystawionych przez Kupującego dokumentów księgowych będą realizowane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Kupującego w banku nr rachunku ................................... w oparciu o prawidłowo wystawione przez Kupującego dokumenty księgowe, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. 5. Kupujący oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo regulowania należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Strony oświadczają, że rachunek bankowy wskazany – odpowiednio – w ust. 3 oraz 4 powyżej: a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościWynagrodzenie, o którym mowa w ust§ 4, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. 5 powyżejWykonawca oświadcza, jak równieżże jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ……….. b. rachunkiem znajdującym się 5. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane Zamawiającego: Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Xxxxxxx 00 X, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 000-00-00-000 Odbiorca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w elektronicznym Krakowie ul. Marszałka X. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie („biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz)przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia. 7. W przypadku gdy rachunek bankowy jednej ze Stron nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez drugą Stronę płatności należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla tej Strony podstawy do żądania od drugiej Strony jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej. 9. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: Sprzedawca: NIP , Kupujący: NIP 000-000-00-00. 11. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach jej statusu VAT w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia jej z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 12. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody – odpowiednio – Kupującego albo Sprzedawcy. 00. Xx cele realizacji Umowy Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. 2022 r., poz. 118931 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. 10. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 9 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 12. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 10. 13. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ………………………………………………………….. 14. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail – w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. 15. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 16. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 10 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. 17. W przypadku faktur korygujących strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. 18. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. 19. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 20. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 21. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 22. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. 23. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 24. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 25. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 26. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. od 7 do 22 niniejszego paragrafu. 27. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 10 i 13 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.