Audit intern Exemple de Clauze

Audit intern. Pentru exercitarea auditului intern există un contract de cooperare încheiat în baza HCL nr. 9/30.01.2017 privind asigurarea activității de audit public intern în sistem de cooperare prin Asociația Comunelor din România.
Audit intern. Plan multianual (strategic ) - Referat de justificare a planului multianual; Plan anual - Referat de justificare a planului anual; Raportul anual privind activitatea de audit în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman; Raport de audit; Planul de acțiune pentru asigurarea calității. Înregistrarea solicitărilor în registrele de intrare/ieșire a documentelor; Înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public; Cerere de informații de interes public; Reclamație administrativă; Raportul de activitate (zilnic) Ambulanță Socială; Note informative; Borderouri poștă; Răspunsuri petenți; Rapoarte de activitate a biroului; Raport anual Legea 544/2001; Buletin informativ al instituției; Registru de evidență a unității arhivistice ; Nomenclatorul Arhivistic al Complexul Multifuncțional Caraiman; Inventariare documente primite în arhivă; Proces verbal de selecționare; Registru de evidență intrare-ieșire; Registru cereri persoană vizată; Răspunsuri la cereri privind evidența documentelor arhivate; Registru depozit; Proces verbal predare –primire documente. Raportul anual al instituției. Fișă medicală beneficiar.
Audit intern. 9.2.1 Generalităţi 9.2.2 Programul de audit intern a) un raport de audit intern, redactat de către conducătorul echipei de audit, în care sunt prezentate concluziile şi comentariile la rezultatele obţinute; b) un raport de acţiuni corective şi de acţiuni preventive, dacă este cazul. Instituția întreprinde corecţii şi acţiuni corective adecvate, fără întârziere nejustificată.

Related to Audit intern

  • INCETAREA CAMPANIEI 14.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

  • Informatii suplimentare LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

  • Informatii despre fondurile Uniunii Europene Nu Fonduri bugetare

  • SOLUTIONAREA LITIGIILOR 17.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin procedura medierii, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 17.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente. 18.1 Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 18.2 In sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 18.3 Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2). 18.4 Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/ subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 18.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. 18.6 Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(5) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

  • DREPTURILE PĂRŢILOR drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

  • Soluţionarea litigiilor 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

  • Semnăturile părţilor Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

  • INFORMAŢII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC da □ nu ■ VI.2) Contractul se înscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare da □ nu ■ VI.3) ALTE INFORMAȚII: 1) Ofertantul are obligatia de a completa și de a prezenta Formularul nr. 21 din sectiunea IV, Anexa Formulare, privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii.

  • Modul de prezentare a propunerii financiare Cerințe obligatorii: Ofertantul are obligația de a completa și prezenta în original: 1) Formularul nr. 10, de ofertă, cu anexa 1, din Secțiunea „Formulare” 2) Anexa la Formularul nr. 10, de ofertă.

  • Soluționarea litigiilor 7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun competente.