NAČIN PLAČILA. Prodajalec izstavi naročniku račun za dobavljeno blago podlagi primopredajnega zapisnika oz. dobavnice, ki ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec računu priloži potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem delu, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavi. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
Appears in 1 contract
Samples: Purchase Agreement
NAČIN PLAČILA. Prodajalec 1) Dobavitelj izstavi naročniku račun za dobavljeno blago na podlagi primopredajnega zapisnika oz. dobavniceprevzemnega zapisnika, ki ga je ob prodajalčevi izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem deluprejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih potrdi skrbnik je predhodno potrdil.
2) Ponudnik s podpisom pogodbe pooblašča naročnika za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo da na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavipotrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Naročnik Dobavitelj se obvezujezavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Če se po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-te pregledaltemu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
3) V kolikor primeru zamude pri plačilu je naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zakonske zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisiza čas zamude.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
NAČIN PLAČILA. Prodajalec Pogodbena dela se bodo obračunavala po zaključenih in sprejetih delih s strani naročnika, pri čemer izvajalec izstavi naročniku račun najkasneje do 8. dne v mesecu za dobavljeno blago podlagi primopredajnega zapisnika ozpretekli mesec. dobavnicePoleg računa izvajalec priloži s strani naročnika potrjen delovni nalog ali obračunski list iz katerega je jasno razviden obseg opravljenega dela. Izvajalec se zavezuje, da bo račun izdan kot e-račun. Izvajalec bo dela obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih s strani naročnika. Cene na enoto so nespremenljive. Naročnik bo izstavljeni račun, potrjen s strani naročnika, izvajalcu poravnal v 30 dneh od datuma prejema računa. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnikpodlaga za izplačilo. Prodajalec Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Plačilni rok je lahko krajši, če izvajalec za njegovo skrajšanje ponudi popust na posamezen račun. Če naročnik reklamira del zneska v računu priloži potrebno dokumentacijo glede se zavrne celoten račun. V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. V primeru dodatnih del (presežnih in nepredvidenih), naročnik ravna v skladu z določili ZJN-3, vključno 95. členom. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na vrsto poslaenoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Storitve rednega vzdrževanja Vsa dodatna dela morajo biti predhodno odobrena in servisa se obračunajo potrjena s strani naročnika. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na podlagi poročil o opravljenem delutransakcijski račun partnerja, ki je naročnik finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitviizvajalca. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavi. Naročnik se obvezujeV primeru, da bo po prejemu računa in prilog podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika mora izvajalec najpozneje v roku osmih (8) 60 dni le-te pregledalod plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v roku osmih (8) dni po prejemupredmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejemasprožil postopek za ugotovitev prekrška, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu skladno z veljavnimi predpisidoločili ZJN-3.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
NAČIN PLAČILA. Prodajalec izstavi naročniku račun Dobavitelj bo naročniku, na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavljeno blago podlagi primopredajnega zapisnika dobavo blaga) s strani naročnika oz. dobavnicenjegovega predstavnika oz. podpisanega delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov izstavil natančno specificiran račun, ki na katerem mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitev, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitvi. Podpis dobavnice s strani naročnika oz. njegovega predstavnika oz. podpis delovnega naloga s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedenih storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec računu priloži potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem delunaročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnicdobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavipopravljen račun v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga/izvedenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa prejete račune plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in prilog bo naveden na računu, v roku osmih 30 (8) tridesetih) koledarskih dni le-te pregledalod dneva izstavitve pravilnega računa, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivostisestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisiobresti.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
NAČIN PLAČILA. Prodajalec izstavi naročniku račun za dobavljeno blago podlagi primopredajnega zapisnika oz. dobavniceObračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, ki ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec računu priloži potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem deludejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika potrjenih s strani odgovornega nadzornika. izvajalec bo za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitviopravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu, v dveh izvodih (original in ena kopija). Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala Plačevanje situacij se obračunajo bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-računa na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavinaslov naročnika. Naročnik se obvezujebo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivostinaveden na vsakokratni situaciji. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo bo vsako potrjeno situacijo plačal v roku osmih višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije bo naročnik zadržal in se bo izplačal 30. dan po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in ko bo predstavniku naročnika predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (8) dni po prejemunaročilnica, pogodba, št. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejemajavnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, ga je dolžan plačati v pogodbenem rokukot so zapisniki o prevzemu, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa. Če Priloga e-računu je naročnikova zavrnitev delnas strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je nesporni del potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa dolžan plačati v istem roku(naročilnica, pogodba, št. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisijavnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
NAČIN PLAČILA. Prodajalec izstavi naročniku račun za dobavljeno Kupec poravna svojo obveznost najkasneje zadnji dan zapadlosti (valuta) z dogovorjenim načinom plačila. Do celotnega plačila kupnine je blago v lasti prodajalca. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se kot običajen način plačila šteje asignacija, cesija, kompenzacija, denarno nakazilo, verižna kompenzacija in drugi veljavni načini izpolnitve. Na zahtevo prodajalca mora kupec zagotoviti ustrezni instrument zavarovanja plačila, ki mora biti izročen prodajalcu pred dobavo blaga, na podlagi primopredajnega zapisnika izstavljenega predračuna oz. dobavnice, ki ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnikračuna. Prodajalec računu priloži potrebno dokumentacijo glede lahko zavrne prejeti plačilni inštrument, če ta po njegovem mnenju ne zagotavlja zadostnega zavarovanja za plačilo. Presoja o tem je izključno na vrsto poslastrani prodajalca. Storitve rednega vzdrževanja Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec poleg pravice zaračunati zakonsko predpisane zamudne obresti od dneva zapadlosti računa (valute) do njegovega plačila tudi pravico, da do prejema celotnega plačila po lastni izbiri uporabi enega ali več naslednjih ukrepov (o tem je dolžan obvestiti kupca): da zaračuna tudi pavšalne stroške opominjanja – 50€/opomin. da zadrži odpremo izdelkov, namenjenih kupcu, da zavrne naročilo, da zahteva takojšnje plačilo zamujenega zneska in servisa vseh, tudi še ne zapadlih plačil, da izpolni naslednje dobave samo na osnovi celotnega vnaprejšnjega plačila naročenega blaga, da zahteva zavarovanje plačila za vse bodoče dobave (kupec se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem deluzavezuje, da bo prodajalcu posredoval podatke, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika zavarovalnica zahteva za vzdrževanje zavarovanje terjatev prodajalca do kupca) ali da po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo na podlagi pisnih lastni izbiri odstopi od vseh ali le določenih potrjenih naročil naročnika in dobavnicin/ali drugih pogodb sklenjenih s kupcem, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavizamuja s plačilom, in zahteva povrnitev škode. Naročnik se obvezujePri tem pa prodajalec ne odgovarja za škodo, da ki bi kupcu nastala zaradi uporabe zgoraj navedenih ukrepov v primeru zamude pri plačilu. Prodajalec bo po prejemu zaračunal zakonsko predpisane zamudne obresti od dneva zapadlosti računa (valute) do njegovega plačila. Pogodbeni stranki določita datum dobave blaga z naročilom oziroma s pisno potrditvijo naročila. Datum dobave velja za spoštovanega in prilog prodajalec ne pride v roku osmih (8) dni le-te pregledalzamudo, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemukolikor je bil pripravljen opraviti dobavo blaga kupcu do dogovorjenega datuma, če do izročitve blaga do dogovorjenega datuma ne pride iz razlogov na strani kupca. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali primeru odstopa od naročila s strani kupca je slednji dolžan povrniti vse stroške, ki so v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu zvezi z veljavnimi predpisinaročilom nastali prodajalcu.
Appears in 1 contract
Samples: Sales Contracts
NAČIN PLAČILA. Prodajalec 1) Dobavitelj izstavi naročniku račun za dobavljeno blago na podlagi primopredajnega zapisnika oz. dobavniceprevzemnega zapisnika, ki ga je ob prodajalčevi izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem deluprejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih potrdi skrbnik je predhodno potrdil.
2) Ponudnik s podpisom pogodbe pooblašča naročnika za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo da na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavipotrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Naročnik Dobavitelj se obvezujezavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Če se po prejemu računa sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le- temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
3) V kolikor primeru zamude pri plačilu je naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zakonske zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisiza čas zamude.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement