Common use of PREVZEM IN NAČIN PLAČILA Clause in Contracts

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 7. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitev, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitvi. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitve. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 76. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitevblaga, in sicer v roku 5 petih (petih5) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitviblaga. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitevblaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik v roku osmih (8) dni dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 treh (petih3) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitveblaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 7. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) blaga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitevblaga, in sicer v roku 5 petih (petih5) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitviblaga. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitevblaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 treh (petih3) delovnih dni od zavrnitve, v kateri katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitveblaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe računa, navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 79. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) blaga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitevblaga, in sicer v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitviblaga. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitevblaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 3 (petihtreh) delovnih dni od zavrnitve, v kateri katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitveblaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih 30 (30tridesetih) koledarskih dneh dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih 30 (30tridesetih) koledarskih dneh dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 76. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) blaga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitevblaga, in sicer v roku 5 petih (petih5) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitviblaga. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitevblaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 treh (petih3) delovnih dni od zavrnitve, v kateri katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitveblaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.