NAČIN PLAČILA Vzorčne klavzule
NAČIN PLAČILA. Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala izvajalcu na podlagi potrjenih računov oz. mesečnih situacij v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe. Izvajalec naročniku in sofinancerju izstavi ločena račune za posamezno obračunsko situacijo in sicer po ključu: - 28,23 % obračunske vrednosti naročniku in - 71,77 % obračunske vrednosti soinvestitorju. Vse poslovanje z naročnikom se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa oz. e-situacij plačal trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Vse poslovanje s sofinancerjem se vrši v klasični obliki - izstavitev »papirnatih« računov (situacij). Sofinancer bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del računa oz. situacij plačal v tridesetih (30) dneh od prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa. Obvezne priloge računa so: - specifikacija ponudbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del in - s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku in sofinancerju izstavljal (e-)dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik in sofinancer bosta nakazala sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občine lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja naročnik izvede predčasno plačilo.
NAČIN PLAČILA. Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov. Naročnik bo izvršena dela plačal dobavitelju na podlagi izstavljenega e-računa. Dobavitelj bo e-račun izstavil v petih (5) delovnih dneh po pisnem uspešnem končnem prevzemu vozila s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti. Rok plačila je 30. dan prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je dobavitelj e-račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Ne glede na plačilni rok, naročnik dobavitelju e-računa ne bo plačal prej, predno ne bo prejel vseh listin in dokumentov vezanih na vozilo, kot to zahtevano v tej pogodbi, ter garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo dobavitelj naročniku izstavljal e- dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun dobavitelja št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je dobavitelj upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občina lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.
NAČIN PLAČILA. Izvajalec bo naročniku, za posamezno opravljeno storitev v roku 5 (petih) dni po opravljeni storitvi, izstavil račun. Izvajalec mora na računu navesti številko nabavnega naročila naročnika. Podpisan delovni nalog s strani naročnika in izvajalca oziroma njunih predstavnikov je osnova za izstavitev računa in je priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer v skladu z napredovanjem del in terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani nadzornika. Naročnik izplačuje največ do 90% (devetdeset odstotkov) mesečne vrednosti situacije, 10% (deset odstotkov) vsake začasne mesečne situacije pa naročnik zadrži kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nadzoru predložiti predlog situacije skupaj s knjigo obračunskih izmer najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu. Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi situacijo v roku 5 dni od njenega prejema. Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku potrjeno situacijo s strani nadzora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema. Končno situacijo bo izvajalec izdal na podlagi dokončnega obračuna del po dokončanju pogodbenih del. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko. Nesporni znesek mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) bo nakazan na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonske zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Naročnik bo izvršena dela plačal izvajalcu na podlagi potrjenih mesečnih situacij v skladu z določili iz poglavja «Načini obračunavanja opravljenih del« te pogodbe in sicer: - v letu 2013: predvidoma največ do 38.000,00 EUR brez DDV (razliko do vrednosti morebitno izvedenih več del v letu 2013 bo naročnik poravnal najpozneje do 31. 1. 2014); - v letu 2014: razliko do končne pogodbene vrednosti v skladu z dinamiko izvajanja del v tem letu. Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del situacij plačal 30. dan od njenega uradnega prejema oz. v skladu z dinamiko plačil določeno v prejšnjem odstavku te točke, pri čemer bo do pridobitve uporabnega dovoljenja zadržal plačilo situacij v višini - 15% končne pogodbene vrednosti (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del z garancijo banke ali zavarovalnice); - 20% končne vrednosti pogodbe (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del s pogodbeno kaznijo - vključena tudi pogodbena kazen iz 10. člena te pogodbe). Zapadla zadržana sredstva bodo nakazana v roku 10 dni od končne primopredaje objekta, vendar ne prej kot 30 dni od prejema končne situacije. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvajalec bo opravljene storitve obračunal po dejansko opravljenih količinah na osnovi cen iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 1 k temu okvirnemu sporazumu. Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, je datum opravljene storitve. Račun mora biti natančno specificiran glede na stroškovna mesta (SM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu »Naročilo za izvedbo storitev«, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvajalec bo račune za plačilo posameznih izvedenih storitev naročniku izstavil v roku petih (5) dni po podpisu zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih pogodbenih storitev s strani pooblačenega predstavnika naročnika in pooblačenega predstavnika izvajalca, pri čemer je podpisan posamezni zapisnik o predaji poročila/strokovne ocene o izvedenih storitvah s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank priloga k računu. Posamezne storitve se štejejo za uspešno opravljene po predaji poročila/strokovne ocene v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski obliki in podpisu zapisnika s strani izvajalca in naročnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico naročniku obračunati zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Prodajalec izstavi naročniku račun za dobavljeno blago podlagi primopredajnega zapisnika oz. dobavnice, ki ga je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Prodajalec računu priloži potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Storitve rednega vzdrževanja in servisa se obračunajo na podlagi poročil o opravljenem delu, ki jih potrdi skrbnik pogodbe naročnika za vzdrževanje po vsakokratni opravljeni storitvi. Dobava rezervnih delov in potrošnega materiala se obračunajo na podlagi pisnih naročil naročnika in dobavnic, ki jih potrdi pristojna oseba naročnika po vsakokratni opravljeni dobavi. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal, ter prodajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. Prodajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo Naročnik Xxxxxxxxx in Podizvajalcu plačeval na podlagi izstavljenih računov. Mesečne situacije morajo slediti in biti sorazmerne z napredovanjem gradbenih del, nad katerimi je nadzor predmet storitev Inženirja in nadzornika po tej pogodbi. Kadar je kot najugodnejša Ponudba izbrana ponudba Ponudba skupine ponudnikov, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodilnega partnerja, ki je naročnik Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da Xxxxxxxx pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Inženir pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Inženirja do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane. Pogodbeni stranki se strinjata, da se Inženir odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun Inženirja št.……………………………………………………….odprtega pri………….. oz. na transakcijske račune podizvajalcev kot so navedeni v 7. členu pogodbe.
NAČIN PLAČILA. Prodajalec izda e-račun po opravljeni primopredaji nove opreme. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _____________________________________, odprt pri ___________________. Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.