NAČIN PLAČILA. Inženir bo naročniku izstavil račun do 10. dne v tekočem mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo, ki ga je inženir dolžan dostaviti naročniku tudi v pisni obliki, do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, Poročilo mora vsebovati: opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih; realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov; informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih ...
NAČIN PLAČILA. 10. člen Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov. Naročnik bo izvršena dela plačal dobavitelju na podlagi izstavljenega e-računa. Dobavitelj bo e-račun izstavil v petih (5) delovnih dneh po pisnem uspešnem končnem prevzemu vozila s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti. Rok plačila je 30. dan prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je dobavitelj e-račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Ne glede na plačilni rok, naročnik dobavitelju e-računa ne bo plačal prej, predno ne bo prejel vseh listin in dokumentov vezanih na vozilo, kot to zahtevano v tej pogodbi, ter garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo dobavitelj naročniku izstavljal e- dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun dobavitelja št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je dobavitelj upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občina lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.
NAČIN PLAČILA. 6. člen Dobavitelj je dolžan izstaviti natančno specificiran račun za opravljene pogodbene obveznosti v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Dobavitelj mora k računu priložiti fotokopijo podpisanega primopredajnega zapisnika. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost blaga. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer v skladu z napredovanjem del in terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani nadzornika. Naročnik izplačuje največ do 90% (devetdeset odstotkov) mesečne vrednosti situacije, 10% (deset odstotkov) vsake začasne mesečne situacije pa naročnik zadrži kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nadzoru predložiti predlog situacije skupaj s knjigo obračunskih izmer najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu. Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi situacijo v roku 5 dni od njenega prejema. Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku potrjeno situacijo s strani nadzora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema. Končno situacijo bo izvajalec izdal na podlagi dokončnega obračuna del po dokončanju pogodbenih del. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko. Nesporni znesek mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) bo nakazan na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonske zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. 10. člen
NAČIN PLAČILA. 11. člen Naročnik bo izvršena dela plačal izvajalcu na podlagi potrjenih mesečnih situacij v skladu z določili iz poglavja «Načini obračunavanja opravljenih del« te pogodbe in sicer: - v letu 2013: predvidoma največ do 38.000,00 EUR brez DDV (razliko do vrednosti morebitno izvedenih več del v letu 2013 bo naročnik poravnal najpozneje do 31. 1. 2014); - v letu 2014: razliko do končne pogodbene vrednosti v skladu z dinamiko izvajanja del v tem letu. Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del situacij plačal 30. dan od njenega uradnega prejema oz. v skladu z dinamiko plačil določeno v prejšnjem odstavku te točke, pri čemer bo do pridobitve uporabnega dovoljenja zadržal plačilo situacij v višini - 15% končne pogodbene vrednosti (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del z garancijo banke ali zavarovalnice); - 20% končne vrednosti pogodbe (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del s pogodbeno kaznijo - vključena tudi pogodbena kazen iz 10. člena te pogodbe). Zapadla zadržana sredstva bodo nakazana v roku 10 dni od končne primopredaje objekta, vendar ne prej kot 30 dni od prejema končne situacije. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo Naročnik Xxxxxxxxx in Podizvajalcu plačeval na podlagi izstavljenih računov. Mesečne situacije morajo slediti in biti sorazmerne z napredovanjem gradbenih del, nad katerimi je nadzor predmet storitev Inženirja in nadzornika po tej pogodbi. Kadar je kot najugodnejša Ponudba izbrana ponudba Ponudba skupine ponudnikov, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodilnega partnerja, ki je naročnik Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da Xxxxxxxx pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Inženir pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Inženirja do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane. Pogodbeni stranki se strinjata, da se Inženir odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun Inženirja št.……………………………………………………….odprtega pri………….. oz. na transakcijske račune podizvajalcev kot so navedeni v 7. členu pogodbe.
NAČIN PLAČILA. 12 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov z rokom plačila računa najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa (po 15. v mesecu za tekoči mesec).
NAČIN PLAČILA. 6. člen Izvajalec bo opravljene storitve obračunal po dejansko opravljenih količinah na osnovi cen iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 1 k temu okvirnemu sporazumu. Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, je datum opravljene storitve. Račun mora biti natančno specificiran glede na stroškovna mesta (SM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu »Naročilo za izvedbo storitev«, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. 18. Družba A1 Slovenija naročniku omogoča, da del kupnine za opremo plača že ob sklenitvi pogodbe. Mesečne obroke pa bo družba A1 Slovenija naročniku zaračunala na računih, ki mu jih izstavlja ob upoštevanju obračunskega obdobja, dogovorjenega v naročniški pogodbi, in sicer skupaj z ostalimi plačilnimi obveznostmi naročnika do družbe A1 Slovenija iz naslova naročniške pogodbe (v nadaljevanju: A1 račun). Število mesečnih obrokov in višino posameznega mesečnega obroka pogodbeni stranki dogovorita v pogodbi.