POSLOVNI NAČRT
RŽV, d.o.o.
651
–
POSLOVNI NAČRT
Rudnika Žirovski vrh,
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2023
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx direktorica
Todraž, avgust 2022
ID za DDV: SI 76675424, matična št.: 5159709000, TRR: 07000-0000168385 pri GB d.d., Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vložka 1/00197/00, ustanovitveni kapital: 144.730,50 EUR, predsednik nadzornega sveta Xxxxx Xxxxx.
stran
1 UVOD 2
1.1 CILJI 2
1.2 PRAVNE PODLAGE 3
1.3 FINANCIRANJE 4
2 OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 5
2.1 DOLGOROČNO UPRAVLJANJE KONČNO UREJENIH RUDNIŠKIH
OBJEKTOV 5
Stroški prenehanja obratovanja odlagališča 5
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0
Stroški varstva pri delu 8
Stroški vzdrževanja 9
Stroški obratovanja 10
Stroški skupnih nalog 10
Stroški odškodnin 11
Stroški dela 11
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 12
2.3 KADROVSKI NAČRT 12
2.4 DINAMIKA IZVAJANJA DEL 13
3 FINANČNI NAČRT 14
3.1 VIRI FINANCIRANJA 14
3.2 POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV 14
4 ZAKLJUČEK 15
PRILOGA 1 - TABELE STROŠKOV 16
Rekapitulacija stroškov zapiralnih del 16
Stroški prenehanja obratovanja odlagališča 16
Stroški monitoringa 16
Stroški varstva pri delu 17
Stroški vzdrževanja in obratovanja 17
Stroški skupnih nalog 18
Stroški odškodnin 18
Stroški dela 19
Prihodki drugih dejavnosti 19
Stroški drugih dejavnosti 19
PRILOGA 2 – XXXXXXXXXXXX IZKAZI – OCENA 2023
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – ocena 2023 20
BILANCA STANJA – ocena 2023 21
1. UVOD
S Poslovnim načrtom Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju RŽV) za leto 2023 (v nadaljevanju PN 2023) so načrtovane aktivnosti za leto 2023, v skladu z Noveliranim programom št. 2 (UZVI-B103/029B, IBE, d.d., Ljubljana, 2006, sprejela Vlada Republike Slovenije, dne 23. 11. 2006, s sklepom št. 36100-17/2006/4), v skladu z veljavnimi predpisi in z Varnostnim poročilom za Odlagališče HMJ Boršt (UZVP-0P/01, rev. B, IBE, d.d, Ljubljana, 2007).
1.1 CILJI
V letu 2023 načrtujemo izvesti naslednje dejavnosti za zaprtje rudnika:
1. tekoče dolgoročno upravljanje končno urejenih in saniranih rudniških objektov v skladu s predpisi do likvidacije (zakonsko predpisan monitoring, nadzor, vzdrževalna in sanacijska dela, aktivna kontrola nestabilnega širšega območja odlagališča);
2. administrativni postopki za trajno prenehanje obratovanja po ZVISJV in ZRud-1:
- pridobitev strokovnega mnenja o revidiranem Varnostnem poročilu za Odlagališče Boršt (strokovno mnenje o stabilnosti je pozitivno s pridržkom) in odobritve Varnostnega poročila s strani URSJV,
- zaključek tehničnega pregleda Odlagališča HMJ Boršt, pri katerem praviloma sodelujejo predstavniki komisije za tehnični pregled, pridobitev ugotovitvene odločbe, da je RŽV izvršil sanacijo okolja v skladu z revidiranim rudarskim projektom za izvajanje del ter da izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje in ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja in predvidljive škode na objektih in okolju, zadoščajo ter pridobitev dovoljenja za uporabo za saniran rudarski objekt Odlagališče HMJ Boršt (rudarski upravni organ),
- pridobitev pravnomočnega dovoljenja za zaprtje in odločbe, da Odlagališče HMJ Boršt ni več sevalni objekt (Uprava RS za jedrsko varnost),
- pridobitev sklepa Vlade RS, da je Odlagališče HMJ Boršt objekt državne infrastrukture (gradivo pripravi MOP, sklep Vlada RS),
- predaja arhiva Zgodovinskemu arhivu Ljubljana in Geološkemu zavodu Slovenije,
- pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti po ZRud-1 (ministrstvo, pristojno za rudarstvo). Rudarski upravni organ lahko zahteva še izvedbo končnega tehničnega pregleda za celoten pridobivalni prostor rudnika razen Odlagališča HMJ Boršt in Odlagališča rudarske jalovine Jazbec, ki je bil že izločen iz pridobivalnega prostora;
- prenos originalne dokumentacije in upravljanja Odlagališča HMJ Boršt na ARAO;
3. plačilo zapadlih obveznosti v skladu z odločitvijo sodišča SCT, d.d. (del zadržanih sredstev za garancijo po gradbeni pogodbi za sanacijo odlagališča Boršt, plačnik je Ministrstvo za okolje in prostor – RŽV obveznost vodi izvenbilančno);
4. plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora Občini Gorenja vas – Poljane;
5. začetek likvidacije podjetja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).
ZGORAJ NAVEDENI POSTOPKI SO IZVEDLJIVI DO KONCA LETA 2023, V KOLIKOR BODO VSI UPRAVNI ORGANI IN OSTALI DELEŽNIKI IZPOLNILI SVOJE OBVEZNOSTI V PRIORITETNIH ROKIH.
1.2 PRAVNE PODLAGE
PN 2023 je izdelan na podlagi določb Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06, v nadaljnjem besedilu ZTPIU-UPB1), Uredbe o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., (Uradni list RS, št. 79/01) in Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 31/16). Nadzor se izvaja v skladu z Navodilom za izvajanje nadzora odlagališča HMJ Boršt in ostalih saniranih površin RŽV (Tehnični sektor RŽV, 2. 12. 2015), radiološki monitoring odlagališča Boršt in okolja pa v skladu z načrtom monitoringa in dolgoročnega nadzora iz Varnostnega poročila za odlagališče Boršt. Ukrepi in priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se izvajajo v skladu z Navodili v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (Službena naloga Tehničnega sektorja št. 2-TS/2020 z dne 19. 10. 2020 in št. 3- TS/2021 z dne 15. 9. 2021).
RŽV, d.o.o. je dolžan izvajati:
- monitoring radioaktivnosti tekočih in plinastih izpustov skladno s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18),
- monitoring nivojev in onesnaženosti podzemnih voda skladno s Pravilnikom o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09 in 44/22 – ZVO-2), Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/21 in 44/22
– ZVO-2) ter z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2),
- monitoring odpadnih vod skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2), Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15) in z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22),
- monitoring stabilnosti odlagališč skladno s Pravilnikom o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Uradni list RS, št. 74/16 in 76/17 – ZVISJV-1) in Pravilnikom o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah (Uradni list RS, št. 83/03, 61/10 – ZRud-1 in 32/17).
Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 608/98 in 46/18) in Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ, Uradni list RS, 44/97, 67/02 in 110/02) je RŽV, d.o.o. za odlagališče Boršt dolžan plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Skladno z uredbo o določitvi območja in višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08 in 50/09) je RŽV, d.o.o. Občini Gorenja vas – Poljane dolžan plačati nadomestilo zaradi omejene rabe prostora za tekoče leto in zapadle obveznosti preteklih let (na dan 31. 12. 2021 je bila odprta obveznost 77.866,99 EUR).
NORP in NSZ za odlagališče Boršt se plačujeta do razglasitve statusa objekta državne infrastrukture, ki je predvidena do konca junija 2023, zato je nadomestilo v Tabeli 7 za III. in
IV. kvartal označeno z ležečo pisavo.
1.3 FINANCIRANJE
Sredstva za financiranje aktivnosti RŽV, d.o.o. v letu 2023 bodo zagotovljena na proračunski postavki št. 153218 – Rudnik Žirovski vrh z rebalansom proračuna na osnovi noveliranega investicijskega programa.
Poleg proračunskih virov financiranja vsebuje PN 2023 druge prihodke. Načrtovani so prihodki drugih dejavnosti v vrednosti 12.000 EUR.
V primeru likvidacije podjetja je potrebno imenovati pravnega naslednika, ki bo skrbel za kadrovski arhiv (usklajevanje podatkov s SPIZ). Smiselno bi bilo ponovno skleniti sporazum o skupni službi varstva pred sevanji in nadzora odlagališč z ARAO, v skladu s katerim bi po zaprtju rudnika in prenehanju delovanja RŽV službi za varstvo pred sevanji obeh partnerjev nadaljevali z delom kot enotna služba za varstvo pred sevanji ARAO.
2. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov, ki obsegajo trajno prenehanje obratovanja, dolgoročno upravljanje in izvajanje ostalih del. V sklopu izvedbe trajnega prenehanja obratovanja odlagališč se načrtuje dela, ki so potrebna za zaključek sanacije in končne ureditve odlagališča HMJ Boršt. Načrtuje se dolgoročno upravljanje, to je izvajanje monitoringa, nadzora in vzdrževanja končno urejenih in saniranih objektov nekdanjega rudnika urana, izvajanje varnosti pri delu in ostalih del pri zagotavljanju pogojev za poslovanje javnega podjetja. Načrtovana je tudi izvedba vseh administrativnih postopkov za zaprtje odlagališča HMJ Boršt po ZVISJV in ZRud-1. Vsa načrtovana dela bodo izvajali delavci RŽV in zunanji izvajalci.
Na proračunski postavki št. 153218 – Rudnik Žirovski vrh za leto 2023 bodo sredstva za izvajanje aktivnosti RŽV v letu 2023 zagotovljena z rebalansom proračuna. Zaprtje ni zaključeno zaradi objektivnih okoliščin, večina jih je izven domene rudnika. Sredstva za upravljanje zaprtega rudnika Žirovski vrh z obema odlagališčema jalovine mora lastnik zagotoviti ne glede na upravljavca. Stroški upravljanja odlagališča Boršt z redno zaposlenimi delavci so nižji kot bi bili v primeru pogodbenih zunanjih izvajalcev. Rekapitulacija stroškov zapiralnih del je predstavljena v Tabeli 1.
Stroški zapiralnih del so prikazani v vsebinskih skupinah: stroški dolgoročnega upravljanja (vsebujejo stroške prenehanja obratovanja odlagališča, stroške monitoringa, vzdrževanja, varstva pri delu in skupnih nalog), stroške dela in odškodnine. V primeru, da odločba o objektu državne infrastrukture ne bo izdana do konca junija 2023 ali da bo sprejeta spremenjena zakonodaja, je v plan stroškov poslovanja potrebno vključiti stroške odškodnin tudi za drugo polovico leta 2023.
2.1. DOLGOROČNO UPRAVLJANJE KONČNO UREJENIH RUDNIŠKIH OBJEKTOV
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA ODLAGALIŠČA
Trajno prenehanje obratovanja odlagališča so tista dela in naloge, ki so potrebni za dokončanje sanacije in končne ureditve objektov nekdanjega rudnika urana v skladu z ZTPIU-UPB1. Načrtovani stroški sanacije in končne ureditve so prikazani v Tabeli 2 in znašajo 68.000 EUR. Vključeni so stroški tehničnega vodenja rudnika (8.000 EUR), administrativnih postopkov za zaprtje in zaključnega tehničnega pregleda (26.000 EUR), strokovnih mnenj in revizije Varnostnega poročila (12.000 EUR), vodne bilance za odlagališče Boršt, ki jo je potrebno izdelati enkrat na tri leta (10.000 EUR), ter nadzora nad izvajanjem del na odlagališču Boršt, pregled in izdelava posnetka drenažnega sistema (12.000 EUR).
Po končani sanaciji objektov nekdanjega rudnika se v skladu s predpisi začne obdobje dolgoročnega upravljanja končno urejenih rudniških objektov, ki obsega nadzor, monitoring in vzdrževanje objektov ter pripadajoče infrastrukture. Obseg del je določen v Varnostnem poročilu za odlagališče Xxxxx.
Plačilo zapadlih obveznosti do SCT, d.d. (del zadržanih sredstev za garancijo po gradbeni pogodbi za sanacijo odlagališča Boršt) v skladu z odločitvijo sodišča plača MOP. RŽV obveznost v znesku 298.600 EUR vodi izvenbilančno, zato je v Tabeli 2 pisana ležeče.
STROŠKI MONITORINGA
Najpomembnejša naloga upravljavca končno urejenih rudniških objektov je izvajanje monitoringa. Določen je z Varnostnima poročiloma za odlagališči Jazbec (vključno z rudniško jamo) in Boršt ter z drugimi predpisi. Vsebinsko monitoring obsega radiološki, fizikalno kemijski, ekološki in geodetski monitoring.
Leto 2023 je za Odlagališče Boršt prvo leto dolgoročnega upravljanja po načrtu monitoringa in dolgoročnega nadzora iz revidiranega Varnostnega poročila za odlagališče Boršt.
Načrtovana dela za leto 2023 obsegajo:
- izvajanje programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV s potrebnimi vzorčenji, meritvami in analizami, izdelava ocene izpostavljenosti prebivalstva,
- izvajanje nadzora tekočih in plinastih izpustov rudnika, podzemne vode, nadzora odpadnih voda rudnika, nadzora obremenitve vodotokov z vzorčenji, meritvami, pripravo vzorcev za analizo v pooblaščenem laboratoriju,
- izvajanje nadzora stabilnosti odlagališča Boršt, nekdanjih začasnih odlagališč jamske jalovine vključno z nekdanjimi raziskovalnimi podkopi ter navezav rudniške jame na površino (enkratne in kontinuirne meritve stabilnosti, nadzor stanja z obhodi),
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje merilnih ter vzorčevalnih postaj,
- zbiranje podatkov meritev, urejanje, analize, arhiviranje, vodenje baze podatkov monitoringa in pripravo poročil.
Zakonske osnove za izvajanje nadzora stanja rudniških objektov ter nadzor nad vplivi rudnika na okolje so:
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A, Uradni list RS, št. 26/19),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami, ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22),
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1, Uradni list RS, št. 14/14, 61/17 in 54/22),
- Poprejšnje soglasje Zdravstvenega inšpektorata RS iz leta 1996,
- Varnostni poročili za odlagališči Jazbec in Boršt,
- Rudarski projekti za izvedbo del končne ureditve odlagališča Boršt.
Glede na to, da je v primeru RŽV opravka z ionizirajočimi sevanji, so potrebna posebna znanja in izkušnje. Delavci RŽV so usposobljeni za vsa potrebna dela, zato je smiselno, da vsa dela izvajajo delavci RŽV. Nekatera dela monitoringa bodo izvajali upokojeni delavci RŽV po pogodbah o delu (tehnično vodenje rudarskih del, elektro dela ter vodenje Službe za varstvo pri delu in varstvo pred sevanji).
Celotni stroški monitoringa, ki obsegajo zagotavljanje delovanja merilnih mest, delo zunanjih izvajalcev in delo pogodbenih sodelavcev RŽV, so prikazani v Tabeli 3. V kolikor bo RŽV,
d.o.o. izbran za izvajalca tehničnega monitoringa odlagališča Jazbec (npr. meritve pretokov in inklinacije na odlagališču Jazbec), bodo stroški v celoti kriti iz prihodkov drugih dejavnosti, ki bodo knjiženi na SM 951 v Tabeli 9. Merilna mesta morajo biti vzdrževana, da se lahko meritve izvajajo kontinuirano in kvalitetno. Meritve izvajajo delavci RŽV in zunanji izvajalci.
Delovanje merilnih mest
Material za laboratorij je material za pripravo vzorcev: filtri, steklovina za potrebe filtriranja tekočih vzorcev, kisline, plastične posode in kanistri za vzorčenje in oddajo tekočih vzorcev v analizo, plastične merilne posode za tekoče vzorce, strošek 3.200 EUR.
Električna energija za obratovanje merilnih mest Boršt in Bačenski mlin; električne baterije za merilne naprave in spominske enote, strošek 1.600 EUR.
Vzorčenje in priprava vzorcev: za izvajanje nadzora radioaktivnosti se vzorči vode in kontinuirno meri višina vodostajev. Meritve so predpisane z varnostnim poročilom in s programom obratovalnega monitoringa odpadnih vod, strošek 2.400 EUR.
Obratovanje in vzdrževanje opreme in merilnih mest: vzdrževanje, preizkušanje delovanja merilne in vzorčevalne opreme ter vzorčevalnih in merilnih postaj, umerjanje v pooblaščenih laboratorijih, vzdrževanje računalniške opreme za zbiranje, prenos in shranjevanje podatkov meritev, preverjanje nastavitev in delovanja samodejnih merilnikov nivoja preliva in nivoja podzemne vode ter fizikalnih parametrov meritev v piezometrih s strani pooblaščenega serviserja, 4.800 EUR.
Kontrolne meritve inklinometra in nivometrov ter medlaboratorijske primerjalne meritve,
2.000 EUR.
Radiološki in kemijski monitoring okolja
Nadzor radioaktivnosti okolja RUŽV, imisije za odlagališče Boršt, 10.800 EUR.
Ocena izpostavljenosti prebivalcev sevanju v vplivnem okolju: izdelava poročila o izvajanju nadzora radioaktivnosti okolja rudnika urana Žirovski vrh in ocene izpostavljenosti prebivalstva sevanju iz odlagališča Boršt, 7.000 EUR.
Nadzor emisij radioaktivnosti objektov, emisije radona iz odlagališča (ekshalacijo radona za kontrolo kvalitete prekrivke izvaja RŽV, hitrost doze na širšem območju odlagališča meri RŽV, enkrat letno hitrost doze izmeri pooblaščen zunanji izvajalec), 2.400 EUR.
Nadzor tekočih izpustov – obratovalni monitoring odpadnih vod, izvaja pooblaščen laboratorij, 2.400 EUR.
Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih: 2.200 EUR.
Neradiološki in biološki nadzor se izvajata občasno, po potrebi.
Tehnični monitoring, monitoring emisij in imisij
Pod tehnični monitoring odlagališča HMJ Boršt, ki ga izvaja RŽV, sodi nadzor stanja objektov ter monitoring emisij in imisij: rudniška jama, odlagališče HMJ Boršt, vplivno okolje RŽV (dolina potoka Todraščica).
Nadzor stanja odlagališča Boršt, to je odlagališča Boršt, pripadajoče infrastrukture, neposredne vplivne okolice odlagališča in drenažnega rova pod odlagališčem izvaja RŽV. Stroški so vključeni v stroške dela.
Meritve ekstenziometrov – meritve stabilnosti z ekstenziometrom in ekstenziometrom z avtomatskim odčitavanjem v drenažnem rovu pod odlagališčem, 400 EUR.
Meritve nivojev podzemne vode in meritve pretokov izcednih voda – kontinuirne meritve nivojev podzemne vode na območju odlagališča, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, kontinuirna meritev pretokov izcednih voda, kvartalna kontrola umerjenosti Thalimedesov, prenos podatkov v bazo RŽV, izvajata RŽV in ZI, 2.000 EUR. Geodetske meritve – precizne geodetske meritve v geodetskih mrežah Navezava, Plaz in Vrtine-2 za kontrolo stabilnosti odlagališča Boršt, enkrat letno primerjava med preciznimi
geodetskimi in GPS meritvami, izvaja zunanji izvajalec; kontinuirna GPS meritev z on-line povezavo, izvaja RŽV, 12.900 EUR.
Spremljava kemijskega stanja podzemne vode – spremljanje kemijskega stanja podzemne vode, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza zunanji izvajalec, 7.200 EUR.
Spremljava radiološkega stanja podzemne vode – spremljanje radiološkega stanja podzemne vode, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na 238U zunanji izvajalec, 2.600 EUR.
Spremljava kemijskega stanja tekočih izpustov voda – spremljanje kemijskega stanja izcednih voda odlagališča Boršt (SDIJ, SDB), zahodnega Boršt potoka in drenažnih vod iz drenažnega rova (Tunel), vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji izvajalec, 7.200 EUR.
Spremljava radiološkega stanja tekočih izpustov voda – spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov: izcedne vode odlagališča Boršt, drenažnega rova in zahodnega Boršt potoka na točki mešanja, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na 238U in 226Ra zunanji laboratorij, enkratni mesečni vzorec, 13.000 EUR.
Vplivno okolje RŽV (dolina potoka Todraščica)
Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov – spremljanje kemijskega stanja potoka Todraščica pred vtokom rudniških voda in po njem, vzorčenje, priprava vzorcev in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, 500 EUR.
Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov – spremljanje radiološkega stanja potoka Todraščica pred vtokom rudniških voda in po njem, vzorčenje, priprava vzorcev in vodenje evidence RŽV, analiza na 238U in 226Ra zunanji izvajalec, 500 EUR.
Stroški dela
Nekatera dela pri izvajanju monitoringa opravljajo pogodbeni izvajalci, ker RŽV nima zadosti kadra za to delo. Stroški dela bodo 4.800 EUR.
Načrtovani neposredni stroški monitoringa so 85.100 EUR, skupaj s stroški dela pa so celotni načrtovani stroški monitoringa 89.900 EUR.
STROŠKI VARSTVA PRI DELU
Plan varnosti pri delu, varstva pred sevanji in varovanja zdravja načrtuje:
- predpisane aktivnosti za zagotavljanje varnega dela zaposlenih in zunanjih izvajalcev, vključno s potrebnimi meritvami in z varstvom pred ionizirajočimi sevanji,
- izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih v RŽV,
- izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
- izvajanje dejavnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu,
- požarno varstvo, zaščito in reševanje.
Dela nadzora varstva pred IO sevanji, varstva pri delu, varovanja zdravja in delovne pogoje je RŽV v skladu s predpisi dolžan zagotavljati za vse delavce, ki izvajajo dela na objektih RŽV. Glede na to, da so delavci RŽV usposobljeni za vsa potrebna dela in da se dela prepletajo vsebinsko in časovno, je smiselno, da jih izvajajo delavci RŽV do zaključka sanacijskih del. Stroški zunanjih izvajalcev bi bili za enak obseg del bistveno višji. Stroški varstva pri delu v skupni vrednosti 9.800 EUR so prikazani v Tabeli 4.
Zagotavljanje varnosti pri delu in varstva pred sevanji obsega:
Osebna zaščitna sredstva delavcev RŽV za izvajanje monitoringa in nadzora izvajanja del ter saniranih objektov 3.200 EUR.
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih, dodatni specialistični zdravstveni pregledi v skladu z veljavno zakonodajo in s kolektivno pogodbo, 800 EUR,
Osebni TLD dozimetri za meritve izpostavljenosti zunanjemu sevanju za delavce RŽV in pogodbene izvajalce del, 800 EUR,
Reševalne vaje, reševalna četa, sporazum s PGD Gorenja vas in protikoronski ukrepi: RŽV je po predpisih o civilni zaščiti in VP dolžan zagotoviti zaščito in reševanje. Po Zakonu o rudarstvu mora imeti reševalno četo. Ker sam nima dovolj delavcev, sta bila sklenjena pogodba s CUDHg Idrija in sporazum s PGD Gorenja vas za pomoč pri reševanju ob izrednih dogodkih (npr. intenzivna deževja) na območju saniranih objektov, ki jih RŽV upravlja. Dva delavca RŽV imata opravljen izpit za jamske reševalce. Enkrat letno bo po Načrtu obrambe in reševanja izvedena skupna reševalna vaja RŽV in CUDHg Idrija v podzemnem rudniškem objektu. RŽV krije stroške preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2: zaščitne obrazne maske, sredstva za razkuževanje rok, opreme in prostorov.
Načrtovani stroški sporazuma s PGD Gorenja vas, reševalne vaje, reševalne čete in protikoronskih ukrepov so 5.000 EUR.
STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vse redne aktivnosti nadzora in vzdrževanja bo izvajal RŽV s svojimi delavci, morebitna intervencijska dela pa bodo izvajali pogodbeni izvajalci. Dela nadzora in tekočega vzdrževanja bodo zajemala površine odlagališča in ostale površine v pridobivalnem prostoru rudnika, vodotoke na območju odlagališča in ostale vode, ki spadajo v območje odlagališča, dostopne ceste in poti, ograje, opozorilne table. Načrtovani skupni stroški vzdrževanja so 18.000 EUR.
Odlagališče HMJ Boršt
Prekrita površina odlagališča Boršt obsega približno 6 ha. Nadzorovali bomo stanje prekrivke in tekoče odpravljali morebitne poškodbe. Predvidena sta ena košnja in eno mulčenje trave letno. Skrb za travno rušo je pomembna zaradi preprečevanja erozije. Enkrat letno je potrebno izvesti pregled stanja. Potrebno je sprotno odstranjevanje japonskega dresnika. Nadzoruje in vzdržuje se tudi površine v neposredni bližini odlagališča in na lokaciji pridobivalnega prostora Jaka. Zaradi velike količine padavin in strmega terena je poseben poudarek potreben v jesenskem in spomladanskem času.
Vzdrževanje odlagališča Boršt bo obsegalo redno čiščenje in odstranjevanje trave, listja, grmovja in vejevja ter izredna čiščenja in odstranjevanje nanosov ob nalivih ali večjih deževjih. Vzdrževanje odvodnih kanalov za meteorne vode se izvaja na ožjem in širšem območju odlagališča. Dela se bo izvajalo na vzhodnem in zahodnem potoku, obodnih in odvodnjevalnih kanalih, prepustih, zadrževalnikih. Zaradi premikov podlage je treba sanirati razpoke na odvodnjevalnih kanalih, da voda ne bo tekla v podlago. Drenažni rov Boršt in drenažni sistem v rovu je potrebno stalno nadzorovati. Zaradi premikov se na podu in v stenah pojavljajo razpoke, ki jih mašimo z glino in tako zagotavljamo pretok vode v kanalu. Iz rova je izdelan sistem drenažnih vrtin, ki jih je potrebno nadzorovati in spremljati pretoke izcednih voda. Čiščenje piezometrov v letu 2023 ni predvideno. Predvideni stroški vzdrževalnih del na odlagališču Boršt so 8.000 EUR.
Vzdrževanje ostalih objektov
Objekti RŽV, ki jih je potrebno vzdrževati, so: CDU, del nekdanje reševalne postaje, merilno mesto za jamsko vodo in merilno mesto pod odlagališčem Boršt, vremenska postaja Boršt (redno čiščenje naprav in instrumentov) in vsa merilna mesta – načrtovani so čiščenje, redna vzdrževalna dela in popravila na objektih.
Vzdrževanje obsega tudi dostopne ceste do odlagališča in poti na odlagališču Boršt. Zagotavlja se stalna prevoznost s posipanjem in čiščenjem cestišča in drežnikov. Po neurjih se izvede potrebna popravila zaradi poškodb. Dolžina cest je približno 3 km. Odlagališče HMJ Boršt je ograjeno, dolžina ograje je 2.000 m. Izvaja se popravila poškodb zaradi padanja drevja, odstranjevanje trave in grmovja ter vzdrževanje opozorilnih tabel. Predvideni stroški vzdrževanja ostalih objektov brez nujnih posredovanj zaradi neugodnih vremenskih pogojev so 2.000 EUR.
Vzdrževanje opreme in registracija vozil
RŽV, d.o.o. razpolaga s tovornim vozilom Opel Campo in osebnim vozilom Nissan Terrano. Prvega najeda rja, pri obeh pa je v okvari štirikolesni pogon, vendar bi stroški popravila presegli vrednost avtomobila, zato se servis le-tega ne bo izvedel. Xxx od vozil ima obrabljen tudi krmilni sistem. Predvideni so stroški registracije vozil, olja, gum in vzdrževanja opreme (kisikova elektroda, UPS, avtomatski merilniki nivoja,…), ki je že amortizirana. Odpovedi se kar vrstijo, a za nakup nove opreme ni sredstev. Predvideni stroški so 4.000 EUR.
Vzdrževanje profesionalne opreme
Vključeni so stroški servisiranja GPS sistema Leica Geosystems in avtomatskega ekstenziometra v drenažnem rovu s strani pooblaščenega serviserja, 4.000 EUR.
STROŠKI OBRATOVANJA
Za zagotavljanje obratovanja RŽV, d.o.o. energijo kupuje, v zadnjem letu so se cene povišale. Načrtovani so stroški za gorivo za avtomobile 2.400 EUR, stroški električne energije 4.200 EUR, toplotne energije 3.000 EUR, komunalnih storitev (voda, kanalščina, smetarina) 600 EUR, stroški varovanja 1.000 EUR, čiščenja 2.400 EUR in vzdrževanja delovnih oblek 800 EUR. Predvideni stroški obratovanja so 14.400 EUR.
V letu 2023 zaradi varčevanja nakup nove opreme ni predviden. Potrebna je nabava opreme za izvajanje avtomatskih meritev nivojev, zamenjava obstoječih merilnikov pretoka ter nadgradnja programske opreme za računalnike in instrumente. Obstoječa programska oprema je zastarela in že otežuje delo. Celotni stroški vzdrževanja in obratovanja so prikazani v Tabeli 5.
STROŠKI SKUPNIH NALOG
Med skupne naloge so vključena dela in aktivnosti, ki so potrebni za nemoteno izvajanje osnovnih izvedbenih projektov in dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje družbe. Teh del ni mogoče planirati v sklopu osnovnih projektov. Načrtovana dela obsegajo vodenje podjetja, tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost, sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih projektih, opravljanje kadrovskih, splošnih, finančno računovodskih in komercialnih del ter upravljanje premoženja. Vključeni so tudi stroški Nadzornega sveta in revizije računovodskih izkazov, ki jo izvede pooblaščeni revizor.
Načrtovani so stroški pisarniškega materiala (papir, kartuše za tiskalnike) v višini 1.200 EUR, stroški telekomunikacijskih storitev (2.000 EUR), bančni stroški in takse (1.400 EUR). Literatura obsega izdajo internega časopisa Uranar, ki bo izdan v tiskani obliki ob rudarskem prazniku (800 EUR). Ker direktorica nima na razpolago službenega avtomobila, ki ji po Pogodbi o zaposlitvi pripada, je za dnevnice, kilometrine in nočnine predvidenih 4.000 EUR. Reprezentanca so stroški za pogostitve in promocijo (600 EUR). Za sejnine in potne stroške za Nadzorni svet ter nagrade za opravljanje funkcije članov Nadzornega sveta je načrtovanih
18.000 EUR, za intelektualne storitve (obnove antivirusnih licenc in druga strokovna dela) pa 1.600 EUR. Zavarovanje obsega zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti (2.400 EUR). Odvetniške in notarske storitve izvajata po potrebi pooblaščeni odvetnik oz. notar (400 EUR). Načrtovani stroški računovodenja in revizije računovodskih izkazov za potrebe lastnika so
7.300 EUR. Usposabljanje za delo obsega udeležbo na seminarjih, jezikovni tečaj, tečaj iz varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji v skladu s predpisi (1.200 EUR).
Skupni stroški skupnih nalog so 40.900 EUR, prikazani so v Tabeli 6.
STROŠKI ODŠKODNIN
Odškodnine obsegajo zakonske obveznosti: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora in obveznosti za plačilo uporabe tujih zemljišč. Skupni stroški odškodnin so prikazani v Tabeli 7, znašajo pa 220.000 EUR.
NSZ se plačuje za območje jalovišča Boršt. Načrtovano je, da bo do konca junija izdana odločba o objektu državne infrastrukture, po sedaj veljavni zakonodaji se po tem NSZ in NORP ne plačujeta več. Ocenjeni stroški NSZ za prvo polletje leta 2023 so 34.000 EUR.
Plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora je v letu 2023 predvideno v višini 180.000 EUR za prvo polovico leta. V primeru, da odločba o objektu državne infrastrukture v načrtovanem roku, torej do konca junija 2023, ne bo izdana, se s plačevanjem nadomestil nadaljuje in so morebitni stroški vključeni v operativni plan aktivnosti v 2. poglavju. Plačilo zapadlih obveznosti in plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočasnih plačil NORP sta stvar dogovora z Občino Gorenja vas – Poljane.
RŽV za izvajanje dolgoročnega upravljanja rabi nekatera zemljišča v zasebni lasti (nekatera merilna mesta, piezometri, geodetske točke, plato pred vhodom v drenažni rov, kanal K-1 in dostopi do njih). Površine so nujno potrebne za upravljanje objekta državne infrastrukture. Z lastniki zemljišč so sklenjene služnostne pogodbe. Stroški uporabe zasebnih zemljišč znašajo
6.000 EUR.
STROŠKI DELA
Stroški za plače z vključenimi prispevki delodajalca, regres in drugi stroški, ki izhajajo iz dela (prevoz, prehrana, itd.) v skupni vrednosti 139.000 EUR so predvideni za štiri redno zaposlene delavce za polni delovni čas in so prikazani v Tabeli 8. Ob likvidaciji podjetja bo potrebno planirati tudi sredstva za reševanje kadrovskih zadev in poskrbeti za kadrovski arhiv.
2.2. DRUGE DEJAVNOSTI
Dejavnosti, ki niso neposredno povezane z osnovno dejavnostjo podjetja, se zmanjšujejo (druge storitve za zunanje stranke, prodaja premoženja, itd.). Vsi stroški navedenih dejavnosti so pokriti s prihodki teh dejavnosti in predstavljajo približno 2 % poslovnih prihodkov oz. odhodkov družbe.
Prihodki drugih dejavnosti obsegajo tiste prihodke, ki se ne nanašajo na izvajanje sanacijskih del in ne izvirajo iz proračuna (storitve – 8.000 EUR, najemnine za uporabo zemljišč – 4.000 EUR), prikazani so v Tabeli 9. V kolikor bo podpisana pogodba o izvajanju vzdrževalnih del in tehničnega monitoringa z ARAO, bomo s prihodki drugih dejavnosti v celoti pokrili stroške nadzora, vzdrževanja in monitoringa odlagališča Jazbec.
Stroški drugih dejavnosti so prikazani v Tabeli 10. Pokriti so iz prihodkov drugih dejavnosti in znašajo za druge storitve 4.000 EUR, izplačilo po kolektivni pogodbi 4.000 EUR, stroške stanovanja 600 EUR, dotacije društvom in ustanovam 200 EUR, Center za dolgoročno upravljanje RŽV 3.200 EUR. Skupaj načrtovani stroški drugih dejavnosti so 12.000 EUR.
Poleg prostorov, namenjenih za potrebe dolgoročnega upravljanja, so v CDU tudi prostori, ki bodo lahko služili za izobraževalne, predstavitvene in druge dejavnosti. V njih je načrtovana zbirka uranovih rud in mineralov. Ta bo na razpolago za študijske in druge namene. V skladu z dogovorom z URSJV je načrtovano, da bo na lokaciji CDU centralna slovenska zbirka oziroma arhiv uranovih rud in mineralov. Upravljavec končno urejenih rudniških objektov bo strokovno usposobljen za ravnanje z radioaktivnimi snovmi in bo gospodarjenje z zbirko uranovih rud in mineralov izvajal v okviru svoje dejavnosti. S tem bo celovito rešen problem na državnem nivoju z minimalnimi stroški za tekoče vzdrževanje (ionizirajoče sevanje na področju zbirke). Zbirka je shranjena v svinčenem trezorju v ognjevarni omari in bo v razstavnem prostoru CDU trajno hranjena v sladu s predpisi ter po potrebi dostopna vsem zainteresiranim. URSJV bo k sodelovanju povabil tudi NTF in Prirodoslovni muzej, tako da bo problem radioaktivnih mineralov celostno rešen na državni ravni. Za ureditev zbirke bo potrebno zagotoviti dodatno opremo. Predvidena je tudi dopolnitev panojev v tehnološkem parku pred CDU in oprema razstavljenih eksponatov muzejske zbirke z napisi.
2.3. XXXXXXXXX NAČRT
Načrtovano je, da bodo v letu 2023 redno zaposleni štirje delavci. Pregled zaposlenih po dejavnostih je v spodnji tabeli.
Področje dela | Začetek leta | Konec leta | Stanje po četrtletjih | Delovno mesto |
Direktor | 1 | 1 | 1,1,1,1 | direktor |
Skupne naloge | 1 | 1 | 1,1,1,1 | knjigovodja, zaposlitev za določen čas enega leta |
Dolgoročno upravljanje | 2 | 2 | 2,2,2,2 | radiološki nadzornik in nadzornik odlagališč-vzdrževalec |
Skupaj | 4 | 4 | 4,4,4,4 |
Dela tehničnega vodje rudarskih del, vodje varstvenih dejavnosti (varstvo pri delu in služba varstva pred sevanji) in elektro dela se bo izvajalo po pogodbah z zunanjimi izvajalci.
2.4. DINAMIKA IZVAJANJA DEL
Dela dolgoročnega upravljanja se bodo predvidoma izvajala tekoče. Obseg del bo v skladu z Varnostnim poročilom za odlagališče Boršt. Vsa dela trajnega prenehanja obratovanja se bodo izvajala v skladu z višino zagotovljenih sredstev. Dinamika izvajanja del v letu 2023 je razvidna iz tabel stroškov (Priloga 1) in je skladno z metodologijo planiranja stroškov prikazana četrtletno.
V prvih dveh četrtletjih načrtujemo prejem po 200.000 EUR proračunskih sredstev, v tretjem in četrtem četrtletju pa po 100.000 EUR.
3. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt vključuje financiranje vseh dejavnosti in zagotavljanje sredstev.
3.1. VIRI FINANCIRANJA
Glavni vir financiranja bodo za RŽV, d.o.o. predstavljala sredstva Proračuna RS na proračunski postavki št. 153218 – Rudnik Žirovski vrh. Načrtovani so proračunski prihodki v vrednosti 600.000 EUR.
Predvideni so prihodki drugih dejavnosti v vrednosti 12.000 EUR.
Prilivi in odlivi drugih dejavnosti so prikazani v Tabelah 9 in 10.
3.2. POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV
Obseg del je prilagojen razpoložljivim proračunskim in lastnim sredstvom. Glavni vir financiranja za kritje stroškov izvajanja trajnega prenehanja obratovanja, dolgoročnega upravljanja in ostalih del zapiranja in sanacije so v skladu z ZTPIU – UPB1 sredstva proračuna RS. Za pokrivanje stroškov drugih dejavnosti so zagotovljena sredstva iz prihodkov drugih dejavnosti tekočega leta.
Proračunska sredstva v letu 2023 na proračunski postavki št. 153218 – Rudnik Žirovski vrh bodo zagotovljena z rebalansom proračuna. Sredstva bodo namenjena za izvedbo del RŽV in plačilo odškodnin v decembru 2022 ter v letu 2023.
4. ZAKLJUČEK
Poslovni načrt družbe RŽV, d.o.o. za leto 2023 je dokument, s katerim družba:
– predloži ustanovitelju in organom upravljanja operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v tekočem letu v skladu z ZTPIU-UPB1 in finančni načrt v skladu z zahtevami Akta o ustanovitvi in ZTPIU-UPB1,
– po normativno predpisani verifikaciji PN 2023 pridobi izvedbeni dokument za izvajanje aktivnosti izvajanja del v letu 2023,
– z verificiranim PN 2023 pridobi osnovo za sklepanje pogodbe med MOP in RŽV, d.o.o. in s tem zagotovitev proračunskih virov financiranja del v letu 2023. Do sprejema PN 2023 bo financiranje iz proračuna potekalo po Pogodbi o začasnem financiranju.
Cilji, ki jih načrtujemo doseči v letu 2023:
– tekoče izvajanje dolgoročnega upravljanja (monitoring, nadzor, vzdrževalna in sanacijska dela) saniranih in končno urejenih objektov nekdanjega rudnika urana in nadzora nad vplivi na okolje do likvidacije družbe,
– izvajanje varstva pri delu, varstva pred IO sevanji in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za zaposlene in druge delavce, ki izvajajo dela na končno urejenih objektih,
– ureditev lastniških razmerij še nekaterih zemljišč v območju bodočega objekta državne infrastrukture,
– pridobitev sinteznega strokovnega mnenja o sevalni varnosti in revidiranem Xxxxxxxxxx poročilu za odlagališče Boršt ter odobritve Varnostnega poročila s strani URSJV,
– vzpostavitev pogojev za izvajanje dolgoročnega monitoringa na odlagališču Boršt,
– dokončna ureditev zgodovinskega parka in shranjevanja uranovih mineralov v CDU,
– izvajanje splošnih opravil, ki bodo zagotavljala delovanje podjetja, in izvajanje vseh predpisanih nalog,
– dokončanje dokumentacije, ki mora biti izdelana po zaključku sanacijskih del in je potrebna za pridobitev dovoljenj za zaprtje odlagališča Boršt po ZVISJV in ZRud-1,
– izpolnitev pogojev za zaprtje odlagališča Boršt v skladu z direktivo 2006/21/ES in s 34. členom Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Ur. l. RS, št. 74/2016 in 76/2017),
– pridobitev ugotovitvene odločbe o uspešno izvedeni sanaciji v skladu z revidiranim rudarskim projektom za izvajanje del, dovoljenja za uporabo za saniran rudarski objekt odlagališče HMJ Boršt (rudarski upravni organ), pravnomočnega dovoljenja za zaprtje, odločbe, da odlagališče HMJ ni več sevalni objekt (Uprava RS za jedrsko varnost) in sklepa o objektu državne infrastrukture (Vlada RS),
– izročitev arhivskega gradiva Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, originalne dokumentacije in upravljanja odlagališča Boršt pa ARAO,
– izpolnitev pogojev za izbris iz registra rudarske pravice in iz katastra pridobivalnih prostorov ter pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti po ZRud-1 (Uradni list RS, št. 14/2014 in 61/2017),
– začetek redne likvidacije podjetja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).