Contract

Förvaltningens förslag till besparingar 2020-2022		2020	2021	2022		Alliansens förslag till besparingar 2020-2022		2020	2021	2022
Lokalåtgärder:						Lokalåtgärder:
1	Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ	0	600	600		1	Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ	0	600	600
2	Uppsägning hyresavtal Lustholen	000	0000	0000		0	Uppsägning hyresavtal Lustholen	630	1260	1260
3	Furuhaga	550	550	550		3	Furuhaga	550	550	550
4	Uppsägning hyresavtal Centralen	0	800	800		4	Uppsägning hyresavtal Centralen	0	800	800
5	Djura skola	0	800	800		5	Djura skola	0	800	800
6	Ny verksamhet Majorshagen, förskola	500	500	500		6	Ny verksamhet Majorshagen, förskola	500	500	500
7	Uppsägning paviljonger Åkerö skola	200	400	400		7	Uppsägning paviljonger Åkerö skola	200	400	400
8	Avvakta bygget av ny sporthall	0	0	0		8	Avvakta bygget av ny sporthall (dock tidigarelagd investering)	0	0	0
9	Ökad hyresintäkt polisen	180	180	180		9	Ökad hyresintäkt polisen	180	180	180
Delsumma lokaler:		2060	5090	5090		Delsumma lokaler:		2060	5090	5090
Övriga verksamhetsåtgärder:						Övriga verksamhetsåtgärder:
10	Avsluta matdistribution Hemtjänst	200	200	200		10	Avsluta matdistribution Hemtjänst	200	200	200
11	Putte i parken	600	600	600		11	Putte i parken	600	600	600
12	Halverat avtal evenemang, externa konsulter	200	200	200		12	Minskat avtal evenemang, externa konsulter	250	250	250
13	Minskat bidrag till Visit Dalarna	0	0	500		13	Minskat bidrag till Visit Dalarna	0	0	500
14	Minskad evenemangsbudget	0	100	100		14	Minskad evenemangsbudget	100	200	200
15	Bystugestöd tas bort	0	120	120		15	Minskat bystugestöd	0	60	60
16	Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser	0	80	80		16	Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser	0	80	80
17	Taxehöjning lokalhyror Fritid	0	420	420		17	Taxehöjning lokalhyror Fritid	210	420	420
18	Sänkt standard skidspår	110	110	110		18	Sänkt standard skidspår	110	110	110
19	Badintäkter 5 % höjning	0	100	100		19	Badintäkter höjning	100	200	200
20	Liftkort 5 % höjning	0	150	150		20	Liftkort höjning	150	300	300
21	Halvering bidrag Leksands- o V-viks folkhögskola, Sätergläntan	120	120	120		21	Bidrag till Leksands- och Västansviks folkhögskola tas bort	200	200	200
22	Minskad P-övervakning	75	75	75		22	Minskad P-övervakning	75	75	75
23	Minskad budget för översiktsplan (ÖP)	0	150	150		23	Minskad budget för översiktsplan (ÖP)	0	150	150
24	Ta bort kulturbidragen	0	330	330		24	Minskade kulturbidrag	0	250	250
25	Uppsägning avtal Arkiva	80	80	80		25	Uppsägning avtal Arkiva	80	80	80
26	Ny plan- och byggtaxa	250	250	250		26	Ny plan- och byggtaxa	250	250	250
27	Taxehöjning plan	50	50	50		27	Taxehöjning plan	50	50	50
28	Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen	0	500	500		28	Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen	250	500	500
29	Kostwebb förskolor/fritidshem	250	250	250		29	Kostwebb förskolor/fritidshem	250	250	250
30	Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan	0	250	250		30	Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan	0	250	250
31	Minskad marknadsföring centralt	200	200	200		31	Minskad marknadsföring centralt	200	200	200
32	Uppsägning av lärcentrumavtal	175	350	350		32	Uppsägning av lärcentrumavtal	175	350	350
33	Ta bort bidrag studieförbund	000	000	000		33	Minskade bidrag till studieförbund	000	000	000
34	Arbetsmarknadskunskap avslutas	0	170	170		34	Arbetsmarknadskunskap avslutas	0	170	170
35	Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör	100	100	100		35	Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör	100	100	100
Delsumma övriga verksamhetsåtgärder:		2760	5305	5805		Delsumma övriga verksamhetsåtgärder:		3620	5565	6065
Omorganisationer:						Omorganisationer:
36	Organisationsförändring Familj och stöd – IFO, öppenvård	1600	3200	3200		36	Organisationsförändring Familj och stöd – IFO, öppenvård	1600	3200	3200
37	Organisationsförändring Familj och stöd - AME/Integration	500	500	500		37	Organisationsförändring Familj och stöd - AME/Integration	500	500	500
38	Avveckla centrala bemanningsenheten	450	600	600		38	Avveckla centrala bemanningsenheten (utreds vidare)	0	0	0
39	Lägga ner fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo	0000	0000	0000		39	Brandmannen läggs ner, Jippo blir kvar	900	900	900
40	Gymnasiet – restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned	925	2890	4300		40	Gymnasiet – restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned	925	2890	4300
41	Gymnasiet – neddragning bibliotekstjänst 100% till 50%	000	000	000		41	Gymnasiet – neddragning bibliotekstjänst 100% till 50%	000	000	000
42	Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas	60	120	120		42	Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas	60	120	120
43	Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150% till 100%	0	0	150		43	Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150% till 100%	0	0	150
44	Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal	2250	4500	4500		44	Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal	2250	4500	4500
45	Avdelningschef förskolan 100% till 50%	000	000	000		45	Avdelningschef förskolan 100% till 50%	000	000	000
46	Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)	100	200	200		46	Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)	100	200	200
47	Pensionsavgång vaktmästare Xxxxxx ersätts ej	0	500	500		47	Pensionsavgång vaktmästare Xxxxxx ersätts ej	0	500	500
48	Sänkta vikariekostnader Granberget	150	150	150		48	Sänkta vikariekostnader Granberget	150	150	150
49	Minskad övertid Granberget	100	100	100		49	Minskad övertid Granberget	100	100	100
50	Enhetschef Fritid 100% till 50%	300	300	300		50	Enhetschef Fritid 100% till 50%	300	300	300
51	Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej	533	1400	1400		51	Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej	533	1400	1400
52	Vakant tjänst Mark- och exploatering ersätts ej	500	500	500		52	Vakant tjänst Mark- och exploatering ersätts ej	500	500	500
53	Omorganisation och flytt av Gata/park	1000	2000	2000		53	Omorganisation och flytt av Gata/park	1000	2000	2000
54	Bilda en kommunkoncern	1250	2500	2500		54	Bilda en kommunkoncern	1250	2500	2500
55	Minska en tjänst på ekonomiavdelningen	0	450	450		55	Minska en tjänst på ekonomiavdelningen	0	450	450
56	Minska städvolym lokaler	100	100	100		56	Minska städvolym lokaler	100	100	100
57	Ta bort callcenter IT	60	60	60		57	Ta bort callcenter IT	60	60	60
58	Ta bort folkhälsa/internationell koordinator	250	500	500		58	Ta bort folkhälsa/internationell koordinator	250	500	500
59	Minska en tjänst på HR-avdelningen	0	600	600		59	Minska en tjänst på HR-avdelningen	0	600	600
60	Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör	600	600	600		60	Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör	600	600	600
61	Samordna kost- och städavdelningarna	300	600	600		61	Samordna kost- och städavdelningarna	300	600	600
62	Minska en tjänst i kommunledning	700	700	700		62	Minska en tjänst i kommunledning	700	700	700
Delsumma omorganisationer:		00000	00000	00000		63	Minskad ökning av försörjningsstöd	0	1000	2000
						Delsumma omorganisationer:		12528	25070	27630
Föreslagna besparingar:		18298	35565	37625
						Föreslagna besparingar:		18208	35725	38785
						Differens mot förvaltningens förslag:		-90	160	1160