ContractBudget Proposal • September 16th, 2019
Förvaltningens förslag till besparingar 2020-2022 2020 2021 2022 Alliansens förslag till besparingar 2020-2022 2020 2021 2022 Lokalåtgärder: Lokalåtgärder: 1 Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ 0 600 600 1 Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ 0 600 600 2 Uppsägning hyresavtal Lustholen 630 1260 1260 2 Uppsägning hyresavtal Lustholen 630 1260 1260 3 Furuhaga 550 550 550 3 Furuhaga 550 550 550 4 Uppsägning hyresavtal Centralen 0 800 800 4 Uppsägning hyresavtal Centralen 0 800 800 5 Djura skola 0 800 800 5 Djura skola 0 800 800 6 Ny verksamhet Majorshagen, förskola 500 500 500 6 Ny verksamhet Majorshagen, förskola 500 500 500 7 Uppsägning paviljonger Åkerö skola 200 400 400 7 Uppsägning paviljonger Åkerö skola 200 400 400 8 Avvakta bygget av ny sporthall 0 0 0 8 Avvakta bygget av ny sporthall (dock tidigarelagd investering) 0 0 0 9 Ökad hyresintäkt polisen 180 180 180 9 Ökad hyresintäkt polisen 180 180 180 Delsumma lokaler: 2060 5090 5090 Del
Underlag till kommunbudget 2022, plan 2023- 2024Budget Proposal • March 11th, 2021
Alternativt förslagBudget Proposal • January 27th, 2023
Familjehemsvården som ökat i volym under flera år och varit underfinansierad förstärks med 6 000 tkr till 2023. Redan under 2022 tillfördes familjehemsvården 6 000 tkr i samband med tilläggsbudget under våren vilket gör att detta område totalt har tillförts 12 000 tkr utöver ordinär ramuppräkning.
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLBudget Proposal • June 14th, 2023
Ronny Johnsson (SD) presenterar Sverigedemokraternas budgetförslag, Ambjörn Hardenstedt (S) presenterar Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag samt Erik Stoy (M) presenterar Femklöverns budgetförslag.
ContractBudget Proposal • February 25th, 2023
Budgetförslag INTÄKTER Budget 2018 Hyra lokal, moms 22 300 Garage och p-platser, moms 397 000 Årsavgifter 4 365 463 S:a årsavgifter och hyror 4 784 763 Överlåtelser/pantsättning 20 000 Avgift andrahandsuthyrning 2 200 Övriga intäkter 30 000 S:a övriga rörelseintäkter 52 200 SUMMA INTÄKTER 4 836 963 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel -82 000 Snörröjning -100 000 Städ -65 000 Hissbesiktning -6 000 Övriga fastighetskostnader -20 000 Reparationer -20 000 Reparation hissar Serviceavtal -19 000 Reparation byggnad -150 000 Reparation utomhus -10 000 Hissavtal -74 000 El -240 000 Fjärrvärme -262 000 Vatten -230 000 Sophämtning -140 000 Fastighetsförsäkring -67 000 Bredband -248 000 Kabel-tv Fastighetsskatt -51 300 S:a fastighetskostnader -1 784 300 Bruttoresultat 3 052 663 Övriga externa kostnader Förbrukningsmaterial -15 000 Kontorsmaterial -8 000 Revisionsarvode -17 000 Förvaltningsarvode -82 500 Serviceavgift till branschorga -6 500 Bankkostnader -2 000 Övriga kostn