İkinci Aşama. Denetim Birinci aşama denetim sonrasında kuruluşta belgelendirmeye esas denetim gerçekleştirilir. İkinci aşama denetim programlanabilmesi için kuruluşun yönetim sistemini en az üç aydır uyguluyor olma gerekliliği vardır. İkinci aşama denetim programı denetim tarihinden en geç bir hafta önce hazırlanarak kuruluşa gönderilir. Müşteri kaynaklı gerekçelerle bu süre azaltılabilir. Kuruluşa gönderilen denetim programı içeriğinde denetim tarihlerinin yanı sıra denetim ekibinde görev alacak baş denetçi, denetçi ve uzman personel ile gözlemci (aday denetçi, akreditasyon denetçisi, denetçi vasıflandırma veya vasıf izleme amaçlı gözlemci) isimleri yer alır. Kuruluş ekipte görev alacak denetim ekibi (baş denetçi, denetçi, uzmanlar) ve gözlemciler ile ilgili bilgi talebinde bulunması durumunda gerekli bilgiler kendisine iletilir. Denetim ekibinde bulunan herhangi birine itiraz etmesi durumunda konu TÜRK LOYDU tarafından değerlendirilir. Haklı gerekçeler olması durumunda denetim ekibinde değişiklik yapılır. Denetim ekibi gözlemcilerin denetim sürecine müdahale etmemesi veya denetim sonuçlarını etkilememesi için gerekli özeni gösterir. Bu uygulama tüm denetim süreçlerinde geçerlidir. Açılış toplantısı esnasında kuruluş temsilcisi ile denetim programı gözden geçirilir, gerekirse değişiklik yapılabilir. Yönetim sistem dokümanları ve denetim kontrol listesi kullanılarak, kuruluşta ilgili standardın gereklerine ve kuruluş politikasına uygun olarak kurulmuş olan sistemin etkin ve dokümante edildiği gibi uygulanmakta olduğu örnekleme yöntemi ile denetlenir. Denetimde mülakat, faaliyetlerin gözlemlenmesi, dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesi yöntemleri kullanılır. Belgelendirme denetimi esnasında aynı zamanda sistemi uygulayan personel ile görüşmeler yapılır, ayrıca dokümanların ilgili bölümlerde güncel kopyalarının bulunduğu doğrulanır. Denetim sonunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmek üzere “Düzeltici Faaliyet İstek Formu” doldurulur ve gerçekleştirme süresinde anlaşma sağlanarak kuruluş temsilcisine (veya düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu personel) imzalatılır daha sonra denetçi / baş denetçi tarafından imzalanır. Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde baş denetçi/ekip liderince kuruluş ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir. Belgelendirme denetiminde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak uygunsuzluğun kök nedeninin, uygunsuzluğu g...
