İç Kontrol Örnek Maddeleri

İç Kontrol. Kuruluşun, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, iç düzenlemelerine ve teamüllere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sistemlerinin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturması zorunludur. İç kontrol sistemi bilgi sistemleri kapsamında tesis edilecek kontrolleri de içerir. Temsilcinin veya dış hizmet sağlayıcının 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka olduğu haller dışında, iç kontrol, temsilci veya dış hizmet alımı suretiyle yürütülen faaliyetlerin gözetimini de kapsar.
İç Kontrol a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
İç Kontrol. (Bakınız: 6(b)(ii) paragrafı) 12 BDS 580, “Yazılı Açıklamalar”, 10-11 inci paragraflar 13 BDS 580, A26 paragrafı
İç Kontrol. İç Kontrol Birimi faaliyetlerini Denetim Komitesi'ne bağlı olarak yürütür ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Xxxxx, Yönetim Kurulu'na karşı olan sorumluluklarını Denetim Komitesi aracılığı ile yerine getirir. İç kontrol Sistemi, Bankamızın varlıkları ve gerçekleştirdiği faaliyetler sebebiyle maruz kaldığı riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek temel amacına yönelik olarak, günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası halinde tasarlanmaktadır. Her seviyedeki Banka personelinin bir parçası olduğu İç Kontrol sistemi, Banka varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, gerçekleştirilen faaliyetlerin iç ve dış mevzuat ile Banka politikalarına uyumunu hedeflemektedir. Bankamız İç Kontrol Birimi tarafından faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü, iletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü ile uyum kontrolleri faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, bankamızda sağlıklı bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. İç Kontrol Birimi aylık bazda düzenlediği raporları değerlendirme ve önerileriyle birlikte Denetim Komitesi üyelerine ve ilgili üst düzey yönetime iletir. Ayrıca gerekli görmesi halinde ilgili birim ya da şube yöneticilerine de göndermektedir. Bu raporlar esas alınıp dönemsel değerlendirmeler yapılarak çeşitli kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, değiştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Bu hususlar üç ayda bir yapılan toplantılar esnasında Denetim Komitesi üyelerine sunulmaktadır.

Related to İç Kontrol

  • YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY 6.1. Denetleyici İhale konusu hizmet alımına ilişkin beklenen sonuçların gerçekleşmesinde denetleyici olarak Oda Genel Sekreter Yardımcısı Xxxxx Xxxxxxxxx görev yapacaktır. 6.2. Performans göstergelerinin tanımı Kamu ve özel sektör oyuncularının katılımıyla yapılacak olan çalıştaylara katılım oranları ve katılımcı profil dağılımları 50 Paydaş Çalıstayların somut çıktılarının yer aldığı nihai rapor 1 Adet Özel sektörden, kamu kurum ve kuruluslarından, ticaretle ilgili paydaşlar ile görüşme sayısı 100 Adet Plan, Araştırma, Analiz, Modelleme, Fizibilite çalışması ile etkilenmesi beklenen sektör temsilcisi sayısı 500 Adet Bölgede kurulması planlanan lojistik köy için yapılacak olan fizibilite/ön fizibilite, araştırma ve analiz sayısı 1 Adet Gaziantep lojistik köyü için imar planına esas jeolojik etüt çalışma nihai raporu 1 Adet Gaziantep lojistik köyü için halihazır harita çalışma nihai raporu 1 Adet Kurulacak olan lojistik köyün CAD yazılımında master planlarının çizimleri 1 Adet Kurulacak olan lojistik köyün 3D Multimedia görselinin hazırlanması 1 Adet 6.3. Özel gereksinimler ve şartlar Sözleşme makamı (Gaziantep Ticaret Odası), hizmet sağlayıcı firmanın talep edeceği bilgileri ve dokümanları zamanında ve doğru olarak gönderilmesinde, fizibilite raporunun hazırlanması aşamasında hizmet sağlayıcının istediği bilgilerin sağlanmasında, fizibilite raporunun eki niteliğindeki her türlü bilgi ve belgenin (araştırma raporları, istatistikler, proforma faturalar, ruhsatlar, tapular, vb.) fizibilite ekibi ile paylaşılması konusunda yardımcı olacaktır. Bununla birlikte hizmet sağlayıcı da fizibilite raporuna özel bilgileri ve çalışmada yer alan sırların saklanmasına ilişkin hükümlere uyacağını ve hazırlanan fizibilite raporunu sözleşme makamının izni olmadan kullanılamayacağını taahhüt eder. Fizibilite raporlarının basıma verilmeden önce Ajans onayı alınması gerekmektedir. Ajansa sunulacak çıktıların nitelikli olmasına özel önem verilmeli ve ajans görünürlük rehberinde yer alan fizibilite rapor şablonuna uyulmalıdır. Ajans, yukarıda sayılan unsurları sağlamayan raporların düzeltilmesini talep edebilir. Raporlar istenilen şekilde sunulmadan, projenin nihai ödemesi gerçekleştirilmez. <Serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren ve İş Tanımı (Şartname) ile uyumlu olarak teklifinizi hazırlayınız>. • Hizmet için öngörülen yaklaşımın ana hatları (Organizasyon ve Metodoloji) • Hazırlık safhası da dahil faaliyet planı • Faaliyetlerin zamanlaması • Teklif sahibinin vermekte olduğu hizmetler ile ilgili bilgi, belge, broşür, vs. • Çalışacak uzmanların özgeçmişleri (CV) Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir. (İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır) Sözleşme başlığı Temini Yayın referansı : … … … … … … … … … Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … … (Toplam teklif fiyatı ile ilgili bütçe dökümü ve çalışma günlerine ilişkin zaman çizelgesi de aşağıdaki formlara uygun olarak sunulmalıdır.)

  • AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

  • Sözleşmenin Konusu 5.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

  • Konsorsiyum 17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

  • İhaleye Katilmaya İli̇şki̇n Hususlar Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, g) Bu şartnamenin 7.2. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, k)İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, 7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 7.2.1 İş Deneyim Belgeleri a) İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları, b) Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi, c) İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi, d) İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi, e) İhale Komisyonlarının İnceleme Yetkisi, Konularında Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan ihale tarihi itibarı ile geçerli olan “Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği” inde belirlenen kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname verilecektir. 7.2.1.1 Benzer İş Kabul Edilecek İşler

  • Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

  • Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. 14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

  • Konusu Tarımsal bir taşınmazın kirasıyla bağlantılı olmayan geviş getirici hayvanların kirasında, aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, kiralanan hayvanların kira süresi içindeki bütün ürünleri kiracının olur.

  • Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

  • İhaleni̇n Konusu Ve Tekli̇f Vermeye İli̇şki̇n Hususlar Zeyilname Konusu: 25.02.2022 Tarihinde Açık İhalesi Planlanan “Küçük Ek Tesis Yapım İşi (Malzeme+İşçilik) İhaleleri” Sözleşme Ve Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır. Yapılan Değişikliğe İstinaden İhale Ve Son Zarf Teslim Tarihi Revize Edilmiştir.