Contract

Договір поставки № .... А-....

м. Миколаїв "____"__________201..р.

“_____________________”, надалі “Постачальник”, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Державне підприємство “Миколаївський авіаремонтний завод “НАРП”, надалі “Покупець”, в особі директора Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали між собою даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору.

1.1. Постачальник зобов'язується, згідно заявок Покупця поставити продукцію – _________________, а Покупець оплатити і прийняти замовлену ним продукцію за ціною, у кількості й в асортименті, зазначених у Специфікаціях, що є невід’ємними частинами даного договору.

2. Якість та гарантія.

*2.1. Якість, комплектація, пакування й маркування Продукції повинні відповідати нормам, чинними стандартами (ТУ, ГОСТ, технічній документації) для даного виду Продукції та підтверджуватись сертифікатами виробника, паспортами (етикетками та ін.). Спеціальні вимоги-номенклатура товару, кількість, цінові та гарантійні показники, категорія продукції, необхідність приймання ТМЦ представником Замовника та додаткова інформація (відсутність оригінального паспорта та інше), код товару згідно УКТ ЗЕД, термін постачання та оплата постачання повинні бути відображенні у Специфікаціях.

2.2. Гарантія Постачальника діє протягом гарантійного терміну, зазначеного в паспорті продукції, або Специфікації. Якщо продукція виявиться дефектною або невідповідною умовам договору, Постачальник зобов'язаний усунути виявлені дефекти або замінити продукцію за свій рахунок після одержання претензії протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення.

2.3. Якість продукції повинна відповідати сертифікату якості виробника, що видається Покупцеві при одержанні товару.

2.4. Приймання продукції по кількості, асортименту, якості здійснюється Покупцем відповідно до діючого Законодавства України.

3. Умови і строки поставки Продукції

3.1. Відвантаження продукції здійснюється партіями у строки узгоджені сторонами, при надходженні попередньої оплати на розрахунковий рахунок «Постачальника» та вказані у Специфікаціях.

*3.1. Відвантаження продукції здійснюється у строки узгоджені сторонами, які зазначаються в Специфікаціях, після чого Постачальник отримує оплату на розрахунковий рахунок. - (післяплата, у розмірі 100% (сто відсотків)).

*3.1. Відвантаження продукції здійснюється партіями у строки узгоджені сторонами, при надходженні попередньої оплати на розрахунковий рахунок Постачальника та вказані у Специфікаціях. - (передплата, у розмірі 100% (сто відсотків)).

3.2. Постачання Продукції здійснюється видами транспорту, визначеними за згодою Сторін або в Специфікаціях.

__________________________________________________________________________

*2.1.- підлягає редагуванню, залежно від виду продукції;

*3.1. - варіант поставки Продукції, залежно від умов оплати.

3.3. Тара, упакування і маркування продукції, що відвантажується, повинні відповідати характеру вантажу, його опису і забезпечувати його схоронність при збереженні і транспортуванні з урахуванням можливих перевантажень і перевалок.

3.4. Право власності переходить від Постачальника до Покупця після прийомки продукції на склад Покупця, що оформлюється відповідними документами.

4. Ціна і вартість.

4.1. Поставка Продукції здійснюється за цінами, які визначені у Специфікаціях і включають всі податки, збори й інші обов'язкові платежі, а також вартість тари, пакування, маркування й інші видатки Постачальника, пов'язані з поставкою Продукції.

4.2.Вартість продукції, що поставляється за даним договором, не повинна перевищувати ________ ( _____________________ ) грн. 00 коп. з ПДВ.

4.3.Зміна ціни Продукції не допускається.

5. Умови платежів.

5.1. Порядок оплати – попередня, у розмірі ___% (_________ відсотків) вартості партії продукції згідно рахунку виставленого Постачальником. Решту - _____%( __________відсотків) вартості партії продукції Покупець сплачує «Постачальнику» протягом 15-х банківських днів з дати поставки партії продукції та реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, якщо інше не передбачено в специфікаціях.

*5.1.Порядок оплати – післяплата, у розмірі 100% (сто відсотків) вартості продукції «Покупець» сплачує Постачальнику протягом 15-х банківських днів з дати поставки продукції, проходження вхідного контролю та реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, якщо інше не передбачено в Специфікаціях.

*5.1.Порядок оплати – передплата, у розмірі 100% (сто відсотків) вартості партії продукції згідно рахунку, виставленого Постачальником, якщо інше не передбачено в Специфікаціях.

5.2. Датою оплати Продукції вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.

5.3. Видатки і збитки, у випадку їх понесення Покупцем, що підлягають відшкодуванню Постачальником, розраховані в порядку, визначеному даним Договором і чинним законодавством, а також неустойка, можуть бути утримані Покупцем в однобічному безумовному порядку із суми, що підлягає оплаті Постачальникові, шляхом відправлення Постачальникові відповідного повідомлення із вказівкою суми неустойки, розрахунків видатків і збитків. Утримання неустойки, видатків і збитків не спричиняє зміни ціни продукції.

6. Відповідальність сторін.

6.1. При порушенні термінів поставки та якості продукції (п. 2.1., 3.1. даного Договору), Постачальник несе відповідальність згідно ст. 231 Господарського кодексу України.

*6.2. Покупець, якому передана продукція неналежної якості або якість такої продукції виявилась неналежною протягом строку дії гарантійних зобов'язань Постачальника та/або виробника продукції, має право, незалежно від можливості використання продукції за призначенням, вимагати від Постачальника за своїм вибором:

___________________________________________________________________________

*5.1.- варіант оплати Продукції, відповідно до умов тендеру та вимог Наказу ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ “УКРОБОРОНПРОМ” №18 від 29.01.2019 року;

*6.2., *6.3.-можуть бути виключені або редагуватися в залежності від конкретної редакції пункту 3.1 Договору.

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків продукції в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків продукції.

4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за продукцію грошової суми;

5) вимагати заміни продукції.

У разі, якщо Покупець вимагає замінити товар, Постачальник зобов’язаний протягом 10 (десять) календарних днів замінити її на кондиційну з оплатою транспортних витрат за свій рахунок. До виконання Постачальником вказаного зобов’язання, Покупець має право відмовитися від подальшого приймання й оплати продукції, а також вимагати повернення раніше сплачених за продукцію коштів, які «Постачальник» зобов'язаний повернути протягом трьох банківських днів з моменту одержання повідомлення Покупця, яке вважається отриманим Постачальником після закінчення трьох робочих днів з моменту його відправлення Покупцем на адресу «Постачальника», зазначену в даному Договорі.

*6.3. У випадку порушення Постачальником передбачених даним Договором строків поставки Продукції, за яку Покупцем внесена повна або часткова попередня оплата, Постачальник зобов'язується повернути суму такої повної або часткової попередньої оплати або поставити товар, та зобов'язаний сплатити Покупцеві проценти річних за користування коштами Покупця у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми договору, яка діяла на період прострочення, за період від дня здійснення предоплати й до дня фактичної поставки Продукції або дня повернення коштів.

6.4. У випадку передачі Постачальником третім особам повністю або частково своїх прав і/або обов'язків за даним Договором без попередньої письмової згоди з Покупцем, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20% від загальної вартості Продукції за цим Договором.

6.5. Постачальник сплачує неустойку й відсотки за користування коштами Покупця незалежно від відшкодування збитків.

6.6. Сплата неустойки (пені, штрафу), відсотків за користування коштами, а також відшкодування збитків не звільняє Сторону від необхідності виконання зобов'язань за Договором в натурі.

6.7. В разі порушення Постачальником терміну реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, а також неправильно складені/зареєстровані податкові накладні, або податкова накладна зареєстрована з порушенням вимог ст. 201 ПКУ, Покупець вправі без звернення до господарського суду, остаточно зменшити оплату постачання Продукції на суму ПДВ, в рахунок відшкодування збитків, понесених в результаті втрати права на податковий кредит з ПДВ.

6.8. В разі коригування (невизнання) контролюючими органами податкових витрат, податкового кредиту та застосування штрафних (фінансових) санкцій з вини Постачальника, або наявності у схемі руху ПДВ безтоварних операцій, Постачальник зобов’язаний на вимогу Покупця відшкодувати суми, на які були зменшені витрати та податковий кредит з ПДВ та застосовано штрафні санкції, на поточний рахунок Покупця у місячний термін з дати направлення вимоги, на підставі виставленого рахунку.

6.9. В разі відсутності реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної у встановлені законодавством терміни або заповнення податкової накладної з порушенням ст. 201 ПКУ, після проведення 100% розрахунків з боку Покупця за отриману продукцію, Постачальник оплачує штраф, у розмірі 30% від суми поставки, зазначеної в податковій накладній.

6.10. Якщо Покупець не здійснив оплату за поставлену Продукцію (партії Продукції) за попередньо підписаними специфікаціями, та/або договорами, та/або за цим договором, у строк який зазначено в специфікації до даного договору, та/або затримав оплату більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів від дати зазначеної в специфікації до даного договору, Постачальник залишає за собою право призупинити подальше постачання Продукції за попередньо підписаними договорами, та/або специфікаціями, та/або за цим договором до повного розрахунку за поставлену Продукцію (партії Продукції).

7. Форс-мажор.

7.1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбаченим умовам договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлад, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження)експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.2. При настанні форс-мажорних обставин, які прямо і безпосередньо унеможливлюють частково або повністю виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань.

7.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана не пізніше, ніж протягом 5 (п'ять) календарних днів з моменту настання або припинення дії вищевказаних обставин у письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання передбачуваного терміну їхньої дії або припинення, з підтвердженням відповідними документами Торгово-промислової палати України або регіональними торгово-промисловими палатами.

7.4. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені відповідними документами, завіреними компетентними органами.

7.5. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Сторона може виступати з ініціативою про розірвання Договору.

7.6. При неможливості виконання „Постачальником” своїх зобов’язань за даним договором в силу дії форс-мажорних обставин, він зобов’язується повернути „Покупцю” сплачені грошові кошти в термін не більш 10 (десять) календарних днів з дня закінчення дії форс-мажорних обставин.

7.7. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

8. Порядок вирішення спорів.

8.1. При виникненні спору Сторони вживають заходи щодо його врегулювання шляхом переговорів.

8.2. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, його вирішення здійснюється в судовому порядку у рамках діючого законодавства України.

9. Термін дії договору.

9.1. Даний договір набирає сили з моменту підписання і діє до ........... року. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов’язань (у тому числі гарантійних) за даним Договором.

9.2. Договір складений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Усі зміни й доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані Сторонами й скріплені печатками Сторін.

10. Антикорупційне застереження

10.1. Кожна із Сторін цього Договору, керується законом України “Про запобігання корупції” та відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.2. Сторони в обов’язковому порядку інформують одна одну про факти недотримання антикорупційних зобов'язань. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його працівниками, що виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором без будь-якої відповідальності перед іншою Стороною до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане іншою Стороною протягом 7 (семи) календарних днів, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення.

Сторони гарантують здійснення розгляду фактів недотримання антикорупційних зобов'язань та застосування заходів щодо їх усунення.

У випадку недотримання строків надання відповідної інформації, що спростовує факт порушення антикорупційних зобов’язань або підтвердження факту порушення антикорупційних зобов'язань однієї Стороною, інша вправі відмовитись від цього Договору й вимагати відшкодування збитків.

10.3. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

10.4. У разі виникнення у Сторони підозр, щодо наявності конфлікту інтересів, дане питання регулюється законом України “Про запобігання корупції”, а саме, розділом V “ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ”.

11. Інші умови

11.1. ..... ______________________ – Постачальник, підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

11.2. ДП Миколаївський авіаремонтний завод „НАРП” - Покупець, підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

*11.3. Постачальник гарантує наявність протоколу зборів/наглядової ради, у разі визначення правочину за цим Договором, таким що є значним та/або таким, щодо якого є заінтересованість.

12. Реквізити сторін

"ПОКУПЕЦЬ"	"ПОСТАЧАЛЬНИК"
Юридична адреса: ДП “НАРП” Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Xxxxxxxxxx, 4 Тел. (0512) 60-13-50, тел/факс 60-19-72 E-mail: xxxxxx@xxxx.xx Платіжні: р/р 26007000009915 в АТ „Укрексімбанк” в м. Миколаїв, МФО 322313, Код ЄДРПОУ 09794409, ІПН 097944014015, Свідоцтво № 200022622	Юридична адреса: .... “____________________”, (індекс) м. _______, вул. _____________, ______ Поштова адреса: співпадає Тел.(...) _____________ Е-mail: _______________ Платіжні: р/р __________________ в Банк ПАТ “...........”, м. МФО ______ Код ЄДРПОУ __________ Код ІПН _______________
Директор ДП “НАРП” __________________В.П. Xxxxxxxxxx	Директор ..... “____________________” _____________________ _______________

___________________________________________________________________________

* 11.3.- стосується Постачальників, організаційно-правовою формою яких є: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, приватне акціонерне товариство, публічне акціонерне товариство, у разі, якщо правочин, який вчинений за цим Договором є для Постачальника значним та/або таким, щодо якого є заінтересованість.

6