Заплащане. 5.1 За срока на валидност на Споразумението, Клиентът отговаря за заплащането (където това е приложимо) на всички такси по Абонамента и Услугите в съответствие с Ценовата Листа или с възнаграждението, договорено отделно. Плащането става срещу фактура, на месечни вноски в български лева, освен ако не бъде договорено друго. Скания има право да начислява такса фактуриране. При неточност във фактурата/ите, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Скания.
5.2 Освен ако не е договорено писмено друго, плащането се извършва не по-късно от 20 (двадесет) дни след датата на издаване на фактурата, която обикновено е в края на календарния месец или, ако крайният срок съвпадне с официален празник, на следващия работен ден за банките по юрисдикция на Клиента.
5.3 Фактурирането на такси за услуги (където това е приложимо) да се съгласува със Скания, за да се балансират последиците от стартирането или съответно от изтичането на абонамента, например като не се фактурират никакви такси през първия месец, в който се пада датата на стартиране, а вместо това се таксува целият месец, в който е датата на изтичане на абонамента за същите услуги.
5.4 Клиентът потвърждава, че електронното фактуриране (включително, без да се ограничава до, фактури в .pdf формат и електронни фактури) ще се смята във всяко отношение задоволително и валидно във връзка с Услугите или по всеки друг начин по смисъла на Споразумението.
5.5 Ако по време на календарния месец дадена услуга не е била налична в течение на повече от 48 (четиридесет и осем) часа (от които поне 24 часа непрекъснато) по вина на Скания, за дължими ще се считат по 1/30 от месечните такси за всеки ден, през който Услугата е била налична.
5.6 В случай на забавено плащане и след изпращане от Скания на уведомление за това, всички начисления и други лихви и такси по всички водещи се на името на Клиента Абонаменти стават незабавно дължими и подлежащи на незабавно заплащане.
5.7 Използването на Услугите по какъвто и да било начин, различен от предвиденото в Споразумението, ще се таксува на Клиента в съответствие с Ценовата Листа, а при неприложимост на листата, съобразно преобладаващите пазарни условия.
5.8 Скания си запазва правото едностранно да внася изменения в Ценовата Листа и всички приложими възнаграждения за услуги, които влизат в сила 20 (двадесет) дни от връчването на предизвестие до Клиента в този смисъл. Предизвестието се изпраща по електронна или обикновена поща, ако не бъде връчено “на ръка” на Клиента.
5.9 Ако стойността на годи...
Заплащане. Клиентът заплаща на ДПИ стойността на електрическата енергия, в съответствие с действащата нормативна уредба, и дължимите суми за мрежови услуги и за задължения към обществото ежемесечно. Към тези суми клиентът заплаща и утвърдените с решение на КЕВР добавки (ако има такива).
Заплащане. 3.1 Дължимото заплащане за услугата на TBDS се базира на данните от платформата на адрес xxxxx://xxx.xxxxx и към него се начислява и законният ДДС. Заплащането се базира на броя на регистрираните от потребителя превозни средства за услугата. С регистрирането от потребителя превозното средство се включва в услугата и се отчита ежедневно. Отчитането става пропорционално за месеците, в които услугата на TBDS е била договорена само за част от месеца.
3.2 След издаване на фактурата заплащането се плаща чрез TBDS от потребителя на посочения от TBDS доставчик на платежната услуга в цифра 4.2 от общите търговски условия относно платформата. Това заплащане има силата на изпълнение на задължение спрямо TBDS.
3.3 Ако и след предварително подходящо писмено напомняне потребителят закъснява с плащането на TBDS, след друго предварително уведомяване от минимум една (1) седмица TBDS има право да преустанови предоставянето на услугата на TBDS съгласно общите търговски условия за услугата до постъпване на плащането.
Заплащане. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща ежемесечно на “Електрохолд Продажби” EАД стойността на фактурираната електрическата енергия и мрежови услуги.
(2) Сроковете за плащане се обявяват по реда на чл. 20 от настоящите ОУПЕЕ.
(1) Продавачът се задължава да осигури възможност за заплащане на дължимите суми в брой, по банков път чрез директен превод, разплащателна сметка, банкови карти и по електронен път, като при плащането клиентът посочва клиентския си номер и задължението за определен период, което плаща. В случай, че не е посочил конкретно задължение, се погасява най-старото възникнало такова.
(2) Дължимата от КЛИЕНТА сума следва да бъде получена от „Електрохолд Продажби“ EАД до изтичането на последния ден на срока за плащане. Ако последният ден на срока за плащане е неприсъствен ден, плащането следва да се извърши до края на следващия присъствен ден.
(3) При заплащане по банков път, задължението се счита за погасено от датата на постъпване на дължимата сума по банковата сметка на „Електрохолд Продажби“ ЕАД.
(4) При приключила проверка по подадено писмено възражение срещу стойността на фактурата, при която е установено, че възражението е неоснователно, в срок не по- кратък от 10 дни на клиента се изпраща уведомление за това, както и че следва да заплати дължимата сума в срок до 30 дни от изпращане на уведомлението.
(5) За периода на проверката клиентът не дължи лихва за забава, ако възражението е основателно.
(6) Неполучаването на фактура, в случаите когато това не е по вина на „Електрохолд Продажби“ ЕАД, не освобождава XXXXXXX от задължението му да заплати дължимата сума в срок.
(7) В случаите на подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на фактурата, продавачът проверява издадената фактура и при основателност, издава съответно дебитно/кредитно известие, което изпраща на XXXXXXX по реда на чл. 24, ал. 1 и ал. 2.
Чл. 27. Продължителността на периода за плащане е най-малко 10 (десет) дни, като конкретният срок за плащане се посочва във фактурата.
Чл. 28. При прекъсване на снабдяването с електрическа енергия по искане на КЛИЕНТА, подадено до „Електрохолд Продажби“ ЕАД, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати консумираната електрическа енергия до момента на прекъсване на снабдяването.
(1) При установено надплащане на сума, включително дублирано плащане, Продавачът уведомява КЛИЕНТА за това, както и за реда и начина за възстановяване на надвзетата сума. КЛИЕНТЪТ има право в срок до датата на издаване на следващата фактура да заяви писмено до продавача искане за възстановяв...
Заплащане. Заплащането се извършва до сряда всяка седмица, по следния начин: - по банков път – на сметка : Xxxxxx спорт ООД, Банка: Уникредит Булбанк IBAN:XX00XXXX00000000000000, BIC: XXXXXXXX Когато участникът е лице под 18 години, негов родител/настойник е длъжен да информира „Xxxxxx спорт“ за налични специфични заболявания/особености в поведението на участника в програмата, алергии, хронични заболявания.
Заплащане. Авансово плащане на стойност 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, въз основа на издадена данъчна фактура и внесена гаранция за авансово плащане в размер на 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя след пълното, качествено и в срок изпълнение на Дейност2 „Отстраняване на технологични проблеми в съществуващата система“, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол. • Междинно плащане за първо шестмесечие на стойност 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, след изтичане на първия шестмесечен период от поддръжката, въз основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка за периода. • Междинно плащане за второ шестмесечие на стойност 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, след изтичане на втория шестмесечен период от поддръжката, въз основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка за периода. • Междинно плащане за трето шестмесечие на стойност 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, след изтичане на третия шестмесечен период от поддръжката, въз основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка за периода. • Окончателно плащане на стойност 20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, след изтичане на срока по договора, въз основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка за последното шестмесечие и дейностите по договора. Предложената ценова оферта не трябва да надвишава сумата от 35 400 (тридесет и пет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.
Заплащане. Заплащането се извършва в пълен размер, до 7 работни дни преди началната за ски/сноуборд обучението, по банков път на посочената банкова сметка на ТУРОПЕРАТОРА : – при заплащане по банков път в петък, клиентът трябва да изпрати копие на платежно нареждане на e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx -издаването на фактури на фирми става по превварителна заявка на клинета.
Заплащане. 6.1. Цената по договора се състои от две части:
а) цената на услугите за установяване на съответствие. Цената на услугите за установяване на съответствие по договора е 1500 лв. без ДДС (хиляда и петстотин
б) такса за получаване на сертификат „Компания - приятел на детето”. Таксата за сертификат е в размер на 5000 лв., без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС). Таксата за сертификат „Компания - приятел на детето” се изисква и заплаща само в случай, че компанията е преминала успешно през преглед на дейността и има издадено решение от Независима комисията по сертификация към НМД. Таксата се заплаща до 10 дни от датата на решението на Комисията и уведомяване на Възложителя за решението на Комисията.
6.2. Договорът влиза в действие от датата на подписване и след като цената за услугите за установяване на съответствие бъде платена изцяло.
6.3. В случай, че няма присъден сертификат, не се дължи такса.
6.4. Цена по таксите се заплащат по следната банкова сметка: Титуляр: „Къща на децата” ЕООД Адрес: София 1000, пл. св. Неделя 1 IBAN: XX00XXXX00000000000000 SWIFT: XXXXXXXX
Заплащане. Войском ще извършва веднъж месечно получаване от мобилните оператори и разпределяне между страните приходите от предоставяне на услугата. Войском ще заплаща дела на Възложителя в срок до 30 дни след края на месеца, за който са дължими, независимо от размера на генерираната сума.
Заплащане. 1.1. Възнаграждението/Стойността на стоките и услугите се заплаща най-късно в 3-дневен срок преди монтаж на УРЕДИТЕ и/или извършване на услугите, съгласно договорените цени в ценовата оферта на ТЕХЕМ, респ. Ценовата листа на ТЕХЕМ;
1.2. Заплащане по банков път се извършва по следната банкова сметка на ТЕХЕМ: IBAN XX00XXXX00000000000000, BIC: XXXXXXXX. Банка: Райфайзенбанк /България/ ЕАД