Financování akce Vzorová ustanovení

Financování akce. Dotace budou propláceny dle jednotlivých dotačních titulů prostřednictvím pokynu k platbě na základě předložených faktur. Dotace bude připsána na účet příjemce dotace u České národní banky. Dotace bude uvolňována v režimu ex ante, popř. ex post.
Financování akce. 1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, dle přílohy č. 2 náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy. 2. Fakturace bude požadována jednorázově a to po zhotovení díla. 3. Po dokončení stavby zpracují strany společné závěrečné vyúčtování stavby. 4. Náklady uváděné v článku II. odst. 3 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.
Financování akceFinanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť a to v souladu s rozdělením podle článku II. a III. této smlouvy. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se obě smluvní strany zavazují informovat se navzájem o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce. Po dokončení stavby zpracují obě strany společné závěrečné vyúčtování stavby. Náklady uváděné v článku I. odst. 5 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.
Financování akce. III.1 Národní agentura poskytne příspěvek na financování nákladů na akci v maximální výši 22 587,50 EUR, vypočtené na základě schváleného rozpočtu uvedeného v Příloze II této Grantové smlouvy. Příspěvek se skládá z: a) 17 000 EUR na realizaci minimálně 24 mezinárodních mobilit
Financování akce. Financování akce bude probíhat na základě žádosti příjemce dotace o proplacení dotace. Žádost o proplacení dotace musí obsahovat 10.1 průvodní dopis s identifikačním číslem akce a názvem akce, 10.2 číslo účtu, na který má být dotace proplacena, 10.3 v případě, že příjemcem dotace je obec, bude dotace poskytnuta pouze na účet vedeném u ČNB, 10.4 originál faktury za provedené práce související s výstavbou podporovaných bytů s identifikačním číslem akce a názvem akce dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dokladu o zaplacení v případě již proplacené faktury, 10.5 soupis provedených prací (v souladu s položkovým rozpočtem) identifikovatelně potvrzený technickým dozorem stavebníka nebo autorským dozorem projektanta (dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.) týkajících se pouze dotace.
Financování akce. 1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. 2. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy. 3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se budou Město Turnov a ŘSD ČR navzájem informovat o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce. 4. Po dokončení stavby zpracují obě strany samostatně závěrečné vyúčtování stavby. 5. Náklady uváděné v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy jsou orientačně stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a oceněné soupisy prací v cenové úrovni 2021 budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby na podkladě PDPS a soupisu prací ze zadávací dokumentace stavby (ZDS).
Financování akce. 3.1 Národní agentura poskytne příspěvek na financování nákladů na akci v maximální výši 930 EUR, sestávající z: a) 630 EUR na pobytové náklady, včetně cestovního pojištění; b) 300 EUR na cestovní náklady a vstupní/výstupní víza; c) 0 EUR na poplatek za účast na kontaktním semináři; d) 0 EUR na dodatečné náklady spojené s účastí osoby se specifickými potřebami. Jedná se o maximální částky. 3.2 Konečná výše každé položky se určí podle následujících pravidel: - příspěvek na pobytové náklady bude stanoven jako paušální částka na základě počtu dní vynásobeného pevně stanovenou denní sazbou uvedenou v Příloze I na základě předložení potvrzení o účasti na akci a délce akce až do maximální výše uvedené čl. 3.1 písm. a) - přípěvek na cestovní náklady, vstupní/výstupní víza, poplatek za účast na kontaktním semináři a dodatečné náklady spojené s účastí osoby se specifickými potřebami (pokud se týká) bude poskytnut na základě skutečných nákladů a je limitován částkou uvedenou v čl. 3.1 písm. b), c) a d), pokud celkové skutečné náklady vynaložené na tyto položky nebudou nižší než tato částka; v takovém případě se konečná částka sníží na částku odpovídající celkovým skutečným nákladům.
Financování akce 

Related to Financování akce

  • Financování V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených prací. V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou (DS jw5bxb4) nebo e-mailem na adresu xxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxx.xx. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. až IV.4. této smlouvy. Cena za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci. V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.

  • Financování projektu 1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně rozepsány v Žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 3. Celkový maximální finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí: a) Příjemce: 4 178 538 Kč bez nepřímých nákladů. b) Partner Městská část Praha 3: 799 578 Kč bez nepřímých nákladů 4. Příjemci i partnerovi shodně nad rámec finančního podílu dle předchozího odstavce přísluší také náhrada nepřímých nákladů ve výši 25% jejich uznatelných přímých nákladů vyčíslených v písm. a), b) odst. 3 tohoto článku smlouvy. 5. Tyto částky odpovídají ideálnímu čerpání projektu a schvalování zpráv o realizaci projektu bez krácení řídícím orgánem beze změn rozpočtu. 6. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum zahájení realizace projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením projektu. 7. Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a Partnera a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

  • Financovanie projektu Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka PlatnosĽ od PlatnosĽ do XX0000000000000000000000 Všeobecná úverová banka, a.s. 22. 11. 2018 31. 12. 2020 Refundácia: IBAN Banka PlatnosĽ od PlatnosĽ do XX0000000000000000000000 Všeobecná úverová banka, a.s. 22. 11. 2018 31. 12. 2020 3.A Miesto realizácie projektu P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres Obec (NUTS II) (NUTS III) (NUTS IV) 1. Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Sabinov Oľšov

  • DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ O VIDITELNOSTI FINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ Aniž je dotčen článek II.8, musí příjemci uvést podporu přijatou v rámci programu Erasmus+ ve všech komunikačních a propagačních materiálech, na internetových stránkách a sociálních médiích. Pokyny pro příjemce a další třetí osoby jsou k dispozici na internetové adrese xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx

  • DODATEČNÁ USTANOVENÍ O VIDITELNOSTI FINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ Aniž je dotčen článek II.8, musí příjemce ve veškerých sděleních a propagačních materiálech uvést, že získal podporu v rámci programu Erasmus+. Pokyny pro příjemce a třetí strany jsou k dispozici na xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx.

  • FINANČNÍ PODPORA 3.1 Finanční podpora na délku trvání mobility činí […] EUR, což odpovídá […] EUR na měsíc a […] EUR na dodatečné dny. 3.2 Částka na dobu trvání mobility se stanoví vynásobením počtu měsíců mobility uvedených v článku 2.3 a 2.4 a odpovídající sazby na měsíc pro příslušnou hostitelskou zemi. V případě neúplných měsíců se finanční podpora vypočítá vynásobením počtu dní v neúplném měsíci a 1/30 jednotkových nákladů na měsíc. 3.3 Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s podporou účastníků se specifickými potřebami, je-li to relevantní, bude vycházet z podkladů poskytnutých účastníkem. 3.4 Finanční příspěvek nesmí být použit na krytí obdobných nákladů, které jsou již financovány ze zdrojů EU. 3.5 Nehledě na článek 3.4 je finanční příspěvek slučitelný s jakýmkoliv jiným zdrojem financování včetně příjmů, jež účastník mohl získat prací nad rámec svého studijního pobytu, vykonává-li činnosti uvedené v příloze I. 3.6 Finanční podpora nebo její část musí být vrácena, dojde-li k porušení podmínek smlouvy účastníkem. Ukončí-li účastník smlouvu ještě před vypršením její platnosti nebo nedodržuje-li smlouvu podle pravidel, musí vrátit tu část finanční podpory, která mu již byla vyplacena, neexistuje-li jiná dohoda s vysílající organizací. Není-li účastník schopen dokončit svou mobilitu, jak je uvedeno v příloze 1, z důvodu vyšší moci, má účastník nárok na část finanční podpory odpovídající skutečné době trvání mobility, jak stanoví článek 2.2. Veškeré zbývající prostředky musí být vráceny, neexistuje-li jiná dohoda s vysílající institucí. Takové případy budou nahlášeny vysílající institucí a odsouhlaseny národní agenturou. Účastník je povinen si uchovávat účetní doklady a smluvní dokumentaci za vynaložené náklady spojené s mobilitou, jejichž úhradu by v případě vyšší moci nárokoval. 3.7 Finanční podpora představuje příspěvek na zvýšené životní náklady během pobytu v zahraničí. Účastník se zavazuje pokrýt výdaje spojené s pobytem v cílové zemi, které převýší finanční podporu stanovenou v článku 3.1.

  • Finanční vyrovnání 60. Společnost uhradí poskytovateli odměnu za plnění jejich závazků podle této smlouvy (včetně činnosti dle odst. 20) ve výši specifikované v Harmonogramu plateb - PŘÍLOHA č. 1 této smlouvy. Předpokládaná výše finančního plnění vyplývající z této smlouvy poskytovateli je 6 898 002,- Kč. Částka bude uhrazena na účet poskytovatele. Odměna za činnost uvedenou odst. 20 je uvedena v odst. 64 tohoto článku. 61. Odměny dle odst. 60 budou propláceny po dokončení všech eCRF, včetně vyřešení všech eDRF (elektro- nické dodatečné dotazy), a to čtvrtletně na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem vždy nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Proplacením se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu společnosti. Za předání řádných podkladů v době, umožňující naplnění termínů v této příloze od- povídá společnost/CRO. Propláceny budou jednotlivé návštěvy, které musí být zkoušejícím kompletně zpracovány a musí být zodpovězeny všechny případné související dotazy. Faktura - daňový doklad bude vystaven poskytovatelem dle kalkulace vytvořené společností a odsouhlasené zkoušejícím. Poskytovatel souhlasí se zasíláním podkladu k fakturaci na e-mail: [OU OU], kde bude vyznačen přehled uskutečněných návštěv subjektů hodnocení a počty jednotlivých provedených vyšetření. Datem zdanitelného plnění je den doručení kalkulace vytvořené společností. K částkám uvedeným v PŘÍLOHA č. 1 bude připočtena zákon- ná sazba DPH. Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení společnosti. 62. V případě odstoupení od této smlouvy či skončení její platnosti před uplynutím předpokládané doby pro- vádění KHLP, zavazuje se společnost zaplatit poskytovateli poměrnou část nákladů vynaložených na sku- tečně provedenou část KHLP. 63. Zkoušející se zavazuje kompletně zpracovat a dokončit všechny eCRF a vyřešit všechny eDRF nejdéle do 3 týdnů od získání posledních údajů ke zpracování. 64. Společnost se zavazuje, že za činnost lékárny a osoby lékárnou pověřené k činnosti uvedené v odst. 20 (dále jen farmaceut) za jejich činnost uhradí odměnu v celkové výši specifikované v Harmonogramu pla- teb – PŘÍLOHA č. 1 této smlouvy. Částky za služby provedené lékárnou poskytovatele musí být v pod- kladech k fakturaci vždy uvedeny odděleně od ostatních částek. 65. Platby odměny uvedené v tomto článku a Příloze č. 1 představují jediný a výlučný způsob řádného fi- nančního vypořádání mezi smluvními stranami. Společnost tímto prohlašuje, že neuzavřela se zkoušejícím separátní smlouvu na odměnu za provedení KHLP. Odměna bude mezi poskytovatele a zkoušejícího a je- ho studijní tým rozdělena po odečtení nákladů podle vnitřních předpisů poskytovatele. 66. Vrácení případných přeplatků, které vzniknou dodáním chybných podkladů k fakturaci ze strany společ- nosti či jakéhokoliv jejího zástupce, je společnost povinna uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne usku- tečnění platby dle této smlouvy. Společnost bere na vědomí, že po tomto okamžiku není poskytovatel po- vinen vracet jakékoliv přeplatky, jelikož vzhledem ke způsobu fakturace je poskytovatel v dobré víře k nabytým finančním prostředkům.

  • Finanční vypořádání dotace 1. Příjemce se zavazuje vypořádat dotaci na příslušném formuláři nejpozději do 20.01. 2023. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace včetně soupisu všech prvotních účetních dokladů a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů, dále doloží kopie všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace včetně dokladů o úhradě (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů, výpisů z bankovního účtu, pokladních dokladů apod.). 2. Součástí finančního vypořádání dotace je také prokázání spolufinancování ze strany příjemce minimálně ve výši 20 % základu skutečně uznatelných výdajů. Doklady prokazující čerpání dotace budou označeny dle čl. V. odst. 3., doklady prokazující vlastní a jiné zdroje budou ponechány bez označení. 3. Pokud budou skutečné uznatelné výdaje uvedené v čl. IV. nižší než základ pro stanovení příspěvku, je příjemce povinen vrátit poskytovateli část dotace, která přesáhne částku odpovídající 80 % skutečně uznatelných výdajů, a to na účet Města Rájec-Jestřebí č. 19- 2324631/0100, popř. v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rájec-Jestřebí, a to v termínu určeném pro podání finančního vypořádání dotace. Nevyčerpaná část dotace se považuje za vrácenou dnem, kdy byly finanční prostředky připsány na účet poskytovatele.

  • Vlastníci dluhopisů Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

  • Ohodnocení finanční způsobilosti Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.