Postup fakturace. 1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
Postup fakturace. (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem, které musí obsahovat soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na staveniště.
Postup fakturace. Faktura může být vystavena nejdříve v den, kdy Objednatel podepsal předávací protokol. Dodavatel je povinen doručit fakturu na fakturační adresu uvedenou v objednávce. Objednatel je oprávněn fakturu Dodavateli vrátit, neobsahuje-li náležitosti dle odst. 4.4 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je v tomto případě povinen bezodkladně Objednateli doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle odst. 4.4 těchto Obchodních podmínek. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti.
Postup fakturace. 1. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem.
Postup fakturace. Fakturace proběhne souhrným daňovým dokladem za celou realizaci předmětu plnění po předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. Prodávající vystaví na základě předávacího protokolu s uvedeným zápisem „Bez vad a nedodělků“ daňový doklad (fakturu). Bez zápisu v předávacím protokolu „Bez vad a nedodělků“ není prodávající oprávněn vystavit fakturu, a to až do doby jejich odstranění a vzájemném potvrzení zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků. Prodávající předloží kupujícímu soupis provedených dodávek zařízení a prací. Kupující si vyhrazuje právo vyžádat od prodávajícího vyjasnění pochybných či vadných částí soupisu provedených dodávek a prací. Kupující je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu kupujícím vystaví prodávající fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a dodávek. Odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Kupující vyzve prodávajícího k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Kupující má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě prodávající fakturu opraví a zašle kupujícímu znovu s novou lhůtou splatnosti. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je prodávající oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXII. Řešení sporů. Prodávající bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu (faktury) nemá nárok na úrok z prodlení.
Postup fakturace. 1. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“). Faktury budou vystavovány Zhotovitelem vždy samostatně pro Novostavbu Centrální budovy a samostatně pro Novostavbu Budovy fakult (tj. dle jednotlivých dotačních titulů), a to 1x (jedenkrát) měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Na základě písemného pokynu Objednatele bude Zhotovitel povinen provést samostatnou fakturaci i vůči dalším částem plnění Díla, nebo provést samostatnou fakturaci zvlášť pro investiční a zvlášť pro neinvestiční výdaje.
Postup fakturace. 1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
Postup fakturace. (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. V případě, že na zakázku není uzavřena smlouva, bude nedílnou součástí objednávka potvrzená oběma účastníky.
Postup fakturace. 1. Xxxxxxxxxx předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce tzv.
Postup fakturace. 1. Cena za službu bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.