Seznam položek Vzorová ustanovení

Seznam položek. Prodávající se zavazuje vypracovat a předat kupujícímu ke dni převzetí věci seznam položek věci (kusů, nikoli jednotlivých prvků) dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) a včetně DPH s rozlišením položek věci hrazených z investičních a neinvestičních zdrojů a v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami.
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Seznam položek. 4.1.1 Seznam položek P.č. KČM NSN Název RN NCAGE 1 0120000713716 Bunda TERMO 2010 TS–MOP–161–12–VI./1 9S14G 2 0120160713713 Bunda TERMO 2010 158/92 TS–MOP–161–12–VI./2 158/92 9S14G 3 0120170713716 Bunda TERMO 2010 158/100 TS–MOP–161–12–VI./3 158/100 9S14G 4 0120180713719 Bunda TERMO 2010 158/108 TS–MOP–161–12–VI./4 158/108 9S14G 5 0120190713712 Bunda TERMO 2010 164/92 TS–MOP–161–12–VI./5 164/92 9S14G 6 0120200713714 Bunda TERMO 2010 164/100 TS–MOP–161–12–VI./6 164/100 9S14G 7 0120210713717 Bunda TERMO 2010 164/108 TS–MOP–161–12– VI./7 164/108 9S14G 8 0120010713719 8415160067964 Bunda TERMO 2010 170/92 TS–MOP–161–12– VI./8 170/92 9S14G 9 0120020713712 8415160067965 Bunda TERMO 2010 170/100 TS–MOP–161–12– VI./9 170/100 9S14G 10 0120030713715 8415160067966 Bunda TERMO 2010 170/108 TS–MOP–161–12– VI./10 170/108 9S14G 11 0120040713718 8415160067967 Bunda TERMO 2010 170/116 TS–MOP–161–12– VI./11 170/116 9S14G 12 0120050713711 8415160067968 Bunda TERMO 2010 170/124 TS–MOP–161–12– VI./12 170/124 9S14G 13 0120220713710 Bunda TERMO 2010 176/92 TS–MOP–161–12– VI./13 176/92 9S14G 14 0120230713713 Bunda TERMO 2010 176/100 TS–MOP–161–12– VI./14 176/100 9S14G 15 0120240713716 Bunda TERMO 2010 176/108 TS–MOP–161–12– VI./15 176/108 9S14G 16 0120250713719 Bunda TERMO 2010 176/116 TS–MOP–161–12– VI./16 176/116 9S14G 17 0120260713712 Bunda TERMO 2010 176/124 TS–MOP–161–12– VI./17 176/124 9S14G 18 0120060713714 8415160067969 Bunda TERMO 2010 182/92 TS–MOP–161–12– VI./18 182/92 9S14G 19 0120070713717 8415160067970 Bunda TERMO 2010 182/100 TS–MOP–161–12– VI./19 182/100 9S14G 20 0120080713710 8415160067971 Bunda TERMO 2010 182/108 TS–MOP–161–12– VI./20 182/108 9S14G P.č. KČM NSN Název RN NCAGE 21 0120090713713 8415160067972 Bunda TERMO 2010 182/116 TS–MOP–161–12– VI.21 182/116 9S14G 22 0120100713715 8415160067973 Bunda TERMO 2010 182/124 TS–MOP–161–12– VI./22 182/124 9S14G 24 0120280713718 Bunda TERMO 2010 188/100 TS–MOP–161–12– VI./24 188/100 9S14G 25 0120290713711 Bunda TERMO 2010 188/108 TS–MOP–161–12– VI./25 188/108 9S14G 26 0120300713713 Bunda TERMO 2010 188/116 TS–MOP–161–12– VI./26 188/116 9S14G 27 0120310713716 Bunda TERMO 2010 188/124 TS–MOP–161–12– VI./27 188/124 9S14G 28 0120110713718 8415160067974 Bunda TERMO 2010 194/92 TS–MOP–161–12– VI./28 194/92 9S14G 29 0120120713711 8415160067975 Bunda TERMO 2010 194/100 TS–MOP–161–12– VI./29 194/100 9S14G 30 0120130713714 8415160067976 Bunda TERMO 2010 194/108 TS–MOP–161–12– VI./30 194/108 9S14G 31 0120140713717 8415160067977 B...
Sample 1

Related to Seznam položek

  • Seznam poddodavatelů 10.3.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele). 10.3.2. Vzor seznamu poddodavatelů je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

  • Seznam příloh Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

  • Seznam předkládaných příloh Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci

  • Seznam příloh Pravidel 1) Preferenční kritéria 2) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 3) Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

  • Platební podm ínky poskytnutí dotace 1. Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek stanovených v Pravidlech. 2. Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit. 3. Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách. 4. V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré způsobilé výdaje uhrazeny. 5. V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních dnů. 6. Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

  • Seznam členů 1) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;

  • SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

  • Platební podmínky poskytnutí dotace 1. Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek stanovených v Pravidlech. 2. Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit. 3. Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách. 4. V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré způsobilé výdaje uhrazeny. 5. V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních dnů. 6. Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

  • Změny v projektu, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté dotace (1) Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s projektem (o změně harmonogramu realizace projektu, změně statutárního orgánu, změně osoby odpovědné za realizaci projektu, zahájení insolvenčního řízení proti příjemci, rozhodnutí o úpadku příjemce, vstupu příjemce do likvidace, sloučení s jiným příjemcem dotace, zrušení právnického osoby, přeměně právnické osoby nebo o jiné situaci směřující k zániku příjemce), vyjma změn uvedených v odst. (3) a odst. (4) tohoto článku, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změnách dozvěděl. (2) V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Stejně tak je příjemce povinen postupovat v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení proti příjemci jako dlužníkovi, příslušným soudem bude rozhodnuto o úpadku příjemce nebo nastane jiná situace směřující k zániku příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZORP“ nebo „zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), bude postupováno dle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. (3) Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit podmínky čerpání poskytnuté dotace vyžadující rozhodnutí orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace. Žádost je nutné podat s takovým předstihem, aby bylo o změně podmínek čerpání poskytnuté dotace rozhodnuto před ukončením doby realizace projektu. (4) Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit podmínky čerpání poskytnuté dotace vyžadující změnu této smlouvy (zejména změnu účelu dotace, typu dotace, doby realizace projektu). Žádost je nutné podat s takovým předstihem, aby byl dodatek k této smlouvě uzavřen před ukončením doby realizace projektu.

  • Platební a obchodní podmínky Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.