Controles administrativos. La firma adjudicataria remitirá, conforme a la frecuencia definida, los siguientes informes: Frecuencia Descripción Diaria Informe de personal presente en cada uno de los turnos de ingreso/egreso de personal. Diaria Informe de servicios prestados, en formato Excel y según el modelo indicado por INTERCARGO S.A.U. previo a la toma del servicio, donde se volcará la información de cada una de las certificaciones de servicio emitidas el día anterior. Este informe será acumulativo de modo que en la planilla contendrá la información aquí enunciada más la información histórica de servicios desde el primer día de la prestación. Dentro de las DOS (2) horas de la novedad Informe xx xxxxxxxxx de servicio, incluyendo las altas y bajas de equipamiento afectado al servicio, aun cuando las mismas no fueran permanentes (por ejemplo, por reparaciones).
Controles administrativos. El personal que desempeñe los servicios deberá llevar un control de asistencia, el cual será por medio de reloj checador, donde deberá registrar diariamente entradas y salidas. Dicho reloj deberá ser administrado por la persona responsable del fideicomiso en el que el personal preste sus servicios y deberá contar con el visto bueno de cada Administrador del Contrato en el FINAFIM y el Administrador del Contrato en el FOMMUR, por quincena. Una vez que los reportes de asistencia sean firmados por cada Administrador del Contrato en el FINAFIM y el FOMMUR, éstos últimos las turnarán al licitante ganador dentro de los diez días hábiles posteriores al mes correspondiente, con la finalidad de que en tiempo y forma sean anexadas a la factura para su liberación y trámite de pago, mismas que serán presentadas por períodos quincenales a cada Administrador del Contrato en el FINAFIM y el FOMMUR. El licitante ganador, al recibir los reportes de asistencia validados por parte de los Administradores de Contratos en el FINAFIM y el FOMMUR, revisará los “entregables” en un máximo de 3 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los mismos, para reportar a los Administradores de Contrato en
Controles administrativos. La firma adjudicataria remitirá, conforme a la frecuencia definida, los siguientes informes: Frecuencia Descripción Dentro de las DOS (2) horas dela novedad Informe xx xxxxxxxxx de servicio, incluyendo las altas y bajas de equipamiento afectado al servicio, aun cuando las mismas no fueran permanentes (por ejemplo, porreparaciones).
Controles administrativos. 11. Capacitación
Controles administrativos. La firma adjudicataria remitirá, conforme a la frecuencia definida, los siguientes informes: Frecuencia Descripción Diaria Informe de personal presente en cada uno de los turnos de trabajo. Diaria Informe de servicios prestados, en formato Excel, donde se volcará la información de cada una de las certificaciones de servicio emitidas el día anterior. Este informe será acumulativo de modo que en la planilla contendrá la información aquí enunciada más la información histórica de servicios desde el primer día de la prestación. LICITACIÓN Nº 25/2022 Servicio de limpieza de Aeronaves – Escala Rosario Página 80 de 117 Dentro de las DOS (2) horas de la novedad Informe xx xxxxxxxxx de servicio, incluyendo las altas y bajas de equipamiento afectado al servicio, aun cuando las mismas no fueran permanentes (por ejemplo, por reparaciones).
Controles administrativos a. El PROVEEDOR deberá entregar al cierre de cada mes la facturación por concepto de los servicios de la presente convocatoria, presentando el Anexo 16 con la lista de asistencia del personal.
Controles administrativos. La facturación se debe acompañar de la constancia de asistencia de personal correspondiente al período y en los casos que aplique: ♦ Acuse de recibo de la entrega oportuna de materiales en la cantidad y calidad requerida, validada por el personal de la Comisión de Servicios Logísticos de la Gerencia de Servicios Generales. ♦ Acuse de recibo de la entrega oportuna de las plantas xx xxxxxx en la cantidad y calidad requerida, validada por el personal de Servicios Logísticos de la Gerencia de Servicios Generales. ♦ Relación de personal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y comprobantes de pago referidos en el punto 3 de este Anexo Técnico. ♦ Copia fotostática del Recibo de Pago emitido por Pronósticos para la Asistencia Pública, por concepto de inasistencia durante el mes que otorgo el servicio. ♦ Original de registro de entrada y salida del personal que presta el servicio por parte de la empresa ganadora, previa validación por personal de la Comisión de Servicios Logísticos de la Gerencia de Servicios Generales.
Controles administrativos. 23.1. El PROVEEDOR adjudicado deberá entregar al área administradora del contrato, los siguientes reportes o informes en los plazos que a continuación se indican, como resultado del desempeño de las funciones y actividades de los prestadores de servicios: REPORTE PLAZO
Controles administrativos. El prestador de servicios adjudicado, se obliga a presentar a la Gerencia de Recursos Humanos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo y ésta a su vez, notificar a las áreas requirentes, las políticas y lineamientos que regirán la relación entre la empresa y el personal especializado, en donde se establezcan los derechos, obligaciones, prohibiciones, restricciones y sanciones que regirán entre éstos durante la vigencia del contrato y donde se deberá establecer también un código de ética. El personal que desempeñe los servicios deberá registrar diariamente su asistencia en el formato que la licitante ganadora proporcione, mismo que el prestador de servicios entregará a la Gerencia de Recursos Humanos para el inicio del servicio dentro de los dos días hábiles posteriores al fallo, y las subsecuentes dentro de los cinco días hábiles del inicio de la quincena. Dichas listas deberán estar firmadas por el responsable del área facultado en cada Unidad Administrativa o el jefe inmediato. El prestador de servicio adjudicado deberá entregar a la Gerencia de Recursos Humanos de Pronósticos para la Asistencia Pública al segundo día hábil de la vigencia del contrato, en escrito original el calendario con las fechas para el pago de las quincenas (nómina del personal contratado). 3.
Controles administrativos. La facturación se deberá acompañar de: ❒ La constancia de asistencia de personal correspondiente al período que corresponda. ❒ Copia de los recibos de pago firmados de los trabajadores que hayan prestado sus servicios, el mes xx xxxx la quincena inmediata anterior y los meses subsecuentes, las dos quincenas inmediatas anteriores. ❒ Comprobantes de pago del IMSS, así como la relación del personal adscrito durante la vigencia del servicio. ❒ Para el último pago del mes de diciembre, deberá presentar copia de los correspondientes recibos de pago de nómina del mes de diciembre y xx xxxxxxxxx de aquellos trabajadores que hayan prestado sus servicios conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Ambos recibos deberán de contar con la firma de recepción del trabajador. y en los casos que aplique: ❒ Acuse de recibo de la entrega oportuna de materiales en la cantidad requerida. ❒ Acuse de recibo de la entrega oportuna de las plantas en la cantidad requerida. La asistencia del personal será conciliada de acuerdo a los procedimientos de control del propio licitante ganador y de PAP, las inasistencias serán descontadas al monto de la factura que para tal efecto se realice al final de cada mes, así como la pena convencional correspondiente.