Common use of Del Procedimiento y Plazo para Efectuar el Pago Clause in Contracts

Del Procedimiento y Plazo para Efectuar el Pago. El pago de los servicios se efectuará en moneda nacional por mes vencido, en función del importe generado por los servicios prestados durante ese lapso, los cuales deberán estar debidamente validados y aprobados AICM. El pago se cubrirá en pesos mexicanos, a través de transferencia electrónica, por lo que deberán enviar a la Subdirección de Recursos Financieros una carta firmada por el representante legal, autorizando que todos los pagos relacionados con el contrato simplificado o pedido se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito siguiente: Número de Cuenta Nombre del Banco Sucursal Clabe bancaria (18 posiciones) Solamente en casos excepcionales, debido a problemas de conexión, que tenga con la entidad con el sistema bancario que evite realizar la transferencia, se llevara a cabo el pago correspondiente mediante cheque nominativo en la fecha estipulada, el cual será entregado en la caja general del AICM. El importe de las facturas que presente el licitante ganador y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 de la Ley y del artículo 90 del Reglamento, de la siguiente manera: El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación del servicio, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (acta de recepción del servicio), para la autorización de la Gerencia de Seguridad, área que validará o rechazará el trámite de pago, el área solicitante o prestador de servicios serán los encargados de entregar la evidencia documental de la prestación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo, presentando los documentos que a continuación se enumeran: 1. Copia del Contrato. (En la presentación de la primera factura como única vez) 2. Factura original, (sin abreviaturas, y sin excepción los datos completos del nombre, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) del AICM, como a continuación se indica: 3. Nota de crédito original cuando proceda.

Del Procedimiento y Plazo para Efectuar el Pago. El API realizará el pago conforme a lo siguiente:  No se otorgarán anticipos para la prestación de los servicios Los SERVICIOS motivo de esta licitación.  API pagará el servicio de arrendamiento en forma mensual, éstos estarán condicionados a la verificación y a la recepción completa y satisfactoria por parte de la Subgerencia de Administración el cual se efectuará hará constar en moneda nacional por mes vencido, en función del importe generado por los servicios prestados durante ese lapso, los cuales deberán estar debidamente validados y aprobados AICMun formato de recepción de Bienes/servicios. Para ello la API a través de la Subgerencia de Administración recibirá la factura correspondiente. El pago se cubrirá en pesos mexicanos, a través de del programa xx xxxxxxx productivas o transferencia electrónica, por lo que deberán enviar a la Subdirección Subgerencia de Recursos Financieros Administración una carta firmada por el representante legal, legal autorizando que todos los pagos relacionados con el contrato simplificado o pedido se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito siguiente:  Número de Cuenta  Nombre del Banco  Sucursal  Clabe bancaria (18 posicionesdígitos)  Se deberá anexar copia simple de la caratula bancaria donde se pueda observar lo anterior Solamente en casos excepcionales, debido a problemas de conexión, que tenga con la entidad con el sistema bancario que evite realizar la transferencia, se llevara a cabo el pago correspondiente mediante cheque nominativo en la fecha estipulada, el cual será entregado en la caja general del AICMCaja General de la API. El importe de las facturas que presente el licitante ganador y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 de la Ley y del artículo de los Artículos 89 y 90 del de su Reglamento, de la siguiente manera: El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación de la entrega del servicioSERVICIO, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (acta de recepción mismo por parte del servicio), para la autorización de la Gerencia de Seguridadárea usuaria, área que validará o rechazará el trámite de pago, Dicha área o directamente el área solicitante o prestador de servicios proveedor, serán los encargados las encargadas de entregar la evidencia documental de la prestación del servicio entrega de Los SERVICIOS en la ventanilla Subgerencia de Administración de la Gerencia de ContabilidadAPI con domicilio en Interior Recinto Fiscal S/N, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoColonia cantarranas, código postal: 00000, Xxxxxx Xxxx, Oaxaca, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo, presentando los documentos que a continuación se enumeran: 1. Copia del Contrato. (En la presentación de la primera factura como única vez) 2. enumeran Factura original, (sin abreviaturas, y sin excepción los datos completos del nombre, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) del AICMAPI, como a continuación se indica: 3. Nota de crédito original cuando proceda.

Del Procedimiento y Plazo para Efectuar el Pago. El De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, se efectuará el pago al proveedor por los servicios efectivamente prestados, en moneda nacional, en un plazo que no excederá de los 20 días naturales posteriores a la presentación de los comprobantes fiscales digitales en formato PDF y XML correspondientes, previa verificación y aceptación de los servicios por el administrador del contrato, conforme se efectuará establece en moneda nacional el ANEXO T1 “ANEXO TÉCNICO”. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por mes vencidoconcepto xx xxxxx convencionales, con motivo del cumplimiento tardío en que pudiera incurrir, en función del importe generado por los servicios prestados durante ese lapsoel entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, los cuales deberán estar debidamente validados y aprobados AICMno procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El pago se cubrirá en pesos mexicanos, efectuará mediante transferencia a través del Sistema de transferencia electrónica, por lo que deberán enviar Administración Financiera Federal a la Subdirección cuenta bancaria del proveedor, de Recursos Financieros una carta firmada por el representante legal, autorizando que todos conformidad con lo dispuesto en los pagos relacionados con el contrato simplificado o pedido se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito siguiente: Número de Cuenta Nombre del Banco Sucursal Clabe bancaria (18 posiciones) Solamente en casos excepcionales, debido a problemas de conexión, que tenga con la entidad con el sistema bancario que evite realizar la transferencia, se llevara a cabo el pago correspondiente mediante cheque nominativo en la fecha estipulada, el cual será entregado en la caja general del AICM. El importe de las facturas que presente el licitante ganador y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 artículos 14 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 10 y 68 de su Reglamento. En el caso de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Institución. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 89 penúltimo párrafo y 90 del Reglamento, Reglamento de la siguiente manera: El LAASSP. Con fundamento en el artículo 46 último párrafo de la LAASSP, “AGRICULTURA” otorga su consentimiento para que el proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación haya cumplido totalmente y a satisfacción con los trámites administrativos y la prestación del servicio, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (acta de recepción del servicio), para la autorización de la Gerencia de Seguridad, área que validará o rechazará el trámite de pago, el área solicitante o prestador de servicios serán los encargados de entregar la evidencia documental de la prestación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo, presentando los documentos que a continuación se enumeran: 1. Copia del Contrato. (En la presentación de la primera factura como única vez) 2. Factura original, (sin abreviaturas, y sin excepción los datos completos del nombre, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) del AICM, como a continuación se indica: 3. Nota de crédito original cuando procedaceda sus derechos al cobro.

Del Procedimiento y Plazo para Efectuar el Pago. El De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, se efectuará el pago al proveedor por los servicios efectivamente prestados, en moneda nacional, en un plazo que no excederá de los 20 días naturales posteriores a la presentación de los comprobantes fiscales digitales en formato PDF y XML correspondientes, previa verificación y aceptación de los servicios por el administrador del contrato, conforme se efectuará establece en moneda nacional el ANEXO T1 “ANEXO TÉCNICO”. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por mes vencidoconcepto xx xxxxx convencionales, con motivo del cumplimiento tardío en que pudiera incurrir, en función del importe generado por los servicios prestados durante ese lapsoel entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, los cuales deberán estar debidamente validados y aprobados AICMno procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El pago se cubrirá en pesos mexicanos, efectuará mediante transferencia a través del Sistema de transferencia electrónica, por lo que deberán enviar Administración Financiera Federal a la Subdirección cuenta bancaria del proveedor, de Recursos Financieros una carta firmada por el representante legal, autorizando que todos conformidad con lo dispuesto en los pagos relacionados con el contrato simplificado o pedido se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito siguiente: Número de Cuenta Nombre del Banco Sucursal Clabe bancaria (18 posiciones) Solamente en casos excepcionales, debido a problemas de conexión, que tenga con la entidad con el sistema bancario que evite realizar la transferencia, se llevara a cabo el pago correspondiente mediante cheque nominativo en la fecha estipulada, el cual será entregado en la caja general del AICM. El importe de las facturas que presente el licitante ganador y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 artículos 14 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 10 y 68 de su Reglamento. En el caso de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Institución. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 89 penúltimo párrafo y 90 del Reglamento, Reglamento de la siguiente manera: El LAASSP. Con fundamento en el artículo 46 último párrafo de la LAASSP, “SNICS” otorga su consentimiento para que el proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación haya cumplido totalmente y a satisfacción con los trámites administrativos y la prestación del servicio, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (acta de recepción del servicio), para la autorización de la Gerencia de Seguridad, área que validará o rechazará el trámite de pago, el área solicitante o prestador de servicios serán los encargados de entregar la evidencia documental de la prestación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo, presentando los documentos que a continuación se enumeran: 1. Copia del Contrato. (En la presentación de la primera factura como única vez) 2. Factura original, (sin abreviaturas, y sin excepción los datos completos del nombre, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) del AICM, como a continuación se indica: 3. Nota de crédito original cuando procedaceda sus derechos al cobro.