Common use of Számlázás és fizetés Clause in Contracts

Számlázás és fizetés. A nem vitatott számlákat a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek és fizetési módok szerint kell kifizetni, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappal, azaz a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90. napon vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális fizetési határidő alkalmazandó. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fizetési késedelem a Vevőt terhelő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehet. Amennyiben a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat a Szállító a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtja, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshez. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; a szállítási címet; és a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldeni, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott el, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részét, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül, a Szállítónak haladéktalanul ki kell állítania a megfelelő jóváírási értesítést. Amennyiben a Xxxxx nem tudnak megállapodni, a Felek elkezdhetik a Szerződésben előírt vitarendezési eljárást. Ha a Vevő reklamációját részben vagy egészben elfogadják a vitarendezési folyamatban, a Szállító a Vevő választása szerint teljes vagy részleges jóváírási értesítőt bocsát ki, vagy egy új számlát állít ki, amely az új számla dátumtól érvényes fizetési feltételek szerint fizetendő. Amennyiben a Vevő reklamációját nem fogadják el a vitarendezési folyamatban, akkor a Vevő köteles kifizetni az eredeti számlát, az eredeti fizetés esedékessége óta összegyűlt és irányadó késedelmi kamatokkal együtt. A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a Szállító a vita rendezéséig nem függesztheti fel a Termékek, illetve Szolgáltatások szállítását. A Szállító felhatalmazza a Vevőt a Vevő felé esedékes és fizetendő tartozások tekintetében, függetlenül attól, hogy a Szerződés alapján vagy más módon keletkeznek-e, hogy a Vevő által fizetendő összegeket visszatartsa és beszámítsa a Vevőtől a Szállító felé járó aktuális vagy később esedékes összegekből.

Számlázás és fizetés. A nem vitatott számlákat Szolgáltató a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek szolgáltatási díjakról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alapján elektronikus számlát állít ki, és fizetési módok szerint kell kifizetniaz így kiállított számlát az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg. Az Ügyfél által megadott e-mail címre történő elektronikus számlaküldést az Ügyfél joghatályosnak fogadja el, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappalés köteles biztosítani azt, azaz hogy a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90lejártáig a számla letöltésre, és kifizetésre kerüljön. napon Számlakiállítás feltételei / heti számlázás (kedd és pénteki napokon), kompenzálás vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális 8 napos fizetési határidő alkalmazandóA Szolgáltató honlapján felhívja a Megrendelők figyelmét az olyan egyéb hatósági költségek felmerülésére, melyek a nem Uniós országokba történő szállításoknál merülhet fel. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerülfutárpartnerektől kapott vám- és adó illetékek, valamint egyéb többletköltségek továbbszámlázását a Szolgáltató a mindenkori Megrendelőnek számlázza tovább. Amennyiben a csomagról a címzett lemond, úgy a többletköltségek a mindenkori Megrendelőre/Feladóra hárulnak. Amennyiben a Megrendelő is lemond a csomagról, úgy a csomag a Szolgáltatóhoz kerül megőrzésre, de a vámköltség megfizetése továbbra is a Megrendelőre hárul. Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató a Megrendelőket, hogy amennyiben a fizetési késedelem forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Vevőt terhelő kamat-Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető Megrendelők részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja. A fogyasztónak minősülő Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel az árajánlat megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Fogyasztó a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Ennek megfelelően amennyiben a Megrendelő, Fogyasztó vagy a feladó olyan időpontban áll el a megrendelésre alapított szolgáltatási szerződéstől, amikor a küldemény felvételét végző futár már úton van, úgy a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges kötelezettségük mellett kötelesek a csomagküldés díjának 15%-át és a kiszállási díjat, valamint a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget megfizetni. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti a Fogyasztó általi elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség Fogyasztó általi elállás esetén az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehetellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a TermékeketFogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani. Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó – bármilyen oknál fogva – a csomag felvételekor kézi fuvar okmányt töltött ki és ennek okán a csomag kézbesítéséért a Szolgáltató partnere közvetlen szedett be díjat az ügyfelek bármelyikétől, és azt később nem térítette vissza teljes mértékben a partnernek fizető ügyfél részére, abban az esetben a Szolgáltató az előre megfizetett díj 50%-át jogosult megtartani, illetve Szolgáltatásokat a Szállító még meg nem fizetett szolgáltatási díj 50%-ának mértékéről jogosult számlát kiállítani a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtja, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshez. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát Megrendelő vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; a szállítási címet; és a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldeni, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott el, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részét, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül, a Szállítónak haladéktalanul ki kell állítania a megfelelő jóváírási értesítést. Amennyiben a Xxxxx nem tudnak megállapodni, a Felek elkezdhetik a Szerződésben előírt vitarendezési eljárást. Ha a Vevő reklamációját részben vagy egészben elfogadják a vitarendezési folyamatban, a Szállító a Vevő választása szerint teljes vagy részleges jóváírási értesítőt bocsát ki, vagy egy új számlát állít ki, amely az új számla dátumtól érvényes fizetési feltételek szerint fizetendő. Amennyiben a Vevő reklamációját nem fogadják el a vitarendezési folyamatban, akkor a Vevő köteles kifizetni az eredeti számlát, az eredeti fizetés esedékessége óta összegyűlt és irányadó késedelmi kamatokkal együtt. A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a Szállító a vita rendezéséig nem függesztheti fel a Termékek, illetve Szolgáltatások szállítását. A Szállító felhatalmazza a Vevőt a Vevő felé esedékes és fizetendő tartozások tekintetében, költségviselő részére függetlenül attól, hogy a Szerződés alapján kézi fuvarokmány kitöltése miatt a Szolgáltató nem, vagy más módon keletkeznek-ecsak részben tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatását. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő küldemény vonatkozásában a megrendelésben megadott adatok eltérnek a Szolgáltató partnerei által fizetendő összegeket visszatartsa végzett mérések során kapott adatoktól, melyből eredően a csomag eltérő súlya vagy mérete miatt többletdíj fizetési kötelezettség keletkezik, úgy a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a többletdíjat, melyet a jogcím megjelölésével jogosult kiszámlázni a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére. A Szolgáltató megvizsgálja azon eseteket, amikor a Partner által mért és beszámítsa a Vevőtől Szolgáltató felé kiszámlázott csomag méretek jelentősen magasabbak a Szállító felé járó aktuális Megrendelő által a megrendelés során megadott méreteknél. Amennyiben háromnál többször fordul elő egy adott Megrendelő esetén a jelentős súlytöbblet, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott Megrendelőt blokkolja, nem engedve további megrendelés leadását a weboldalon. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat felfüggeszteni, amennyiben igazolható módon az Ügyfél gazdasági, pénzügyi, jogszerű működésével kapcsolatban negatív eseményekről szerez tudomást, így különösen: csőd, felszámolás, végelszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, NAV- és egyéb végrehajtás, adószám felfüggesztés. A Szolgáltató jogosult egynemű és lejárt követeléseit az Ügyfél igényeivel szemben beszámítani, és jogosult a hatályos jogszabályok szerint visszatartási, és zálogjogot érvényesíteni. A Szolgáltató akkor is jogosult zálogjogot érvényesíteni, ha jogos és lejárt követelései nem az adott csomagok szállításából, hanem korábbi szállításokból ered. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval szembeni igényeit, fennálló lejárt követeléseit beszámítani a tartozásába, továbbá az Ügyfél nem jogosult semmilyen visszatartási jogot érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan követelésekre, amelyekre vonatkozóan jogerős bírósági határozat született, vagy később esedékes összegekbőlamelyekről az Ügyfél és a Szolgáltató külön megállapodott, vagy amelyek indokoltságát a Szolgáltató elismerte. A Szolgáltató szolgáltatási díjai nem tartalmazzák utánvétkezelés esetén az átutaláshoz kapcsolódó költségeket, azokat az Ügyfél viseli. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét, beleértve a 2016. évi IX. törvény által szabályozott behajtási költségátalányt is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

Számlázás és fizetés. A nem vitatott számlákat a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek és fizetési módok szerint kell kifizetni, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappal, azaz a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90. napon vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális fizetési határidő alkalmazandó. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fizetési késedelem a Vevőt terhelő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehet1. Amennyiben a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat a Szállító a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtjafelek az Egyedi szerződésben utólagos fizetésről állapodtak meg, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshezSzolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni munkanapjáig a Hibrid kézbesítési és konverziós szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjakról elkülönített havi kimutatást küld meg az Igénybevevő részére, amely tartalmazza legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és igénybevett Szolgáltatás mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; Szolgáltatás díjszabás szerinti díját és az elszámolt időszakot, amit az Igénybevevő a szállítási címet; és kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül ellenőriz. Ha az Igénybevevő a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldenikimutatást e határidőn belül nem kifogásolja, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának Szolgáltató az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott elIgénybevevő részére, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részétkiállításától számítva, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül4 munkanapos postázási idő figyelembevételével, a Szállítónak haladéktalanul ki kell állítania a megfelelő jóváírási értesítést. Amennyiben a Xxxxx nem tudnak megállapodni, a Felek elkezdhetik a Szerződésben előírt vitarendezési eljárást. Ha a Vevő reklamációját részben vagy egészben elfogadják a vitarendezési folyamatban, a Szállító a Vevő választása szerint teljes vagy részleges jóváírási értesítőt bocsát ki, vagy egy új 8 banki nap fizetési határidejű számlát állít ki, amely . A számla teljesítési időpontját az új ÁFA törvény 58.§-a szabályozza. A havi kimutatás a számla dátumtól mellékletét képezi. 2. Utólagos fizetés esetén az Igénybevevő a díjat bankszámlára utalással köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes fizetési feltételek szerint fizetendőjegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. 3. Amennyiben a Vevő reklamációját az Egyedi szerződés nem fogadják el a vitarendezési folyamatban, akkor a Vevő köteles kifizetni az eredeti számláttartalmaz utólagos fizetésre vonatkozó megállapodást, az eredeti fizetés esedékessége óta összegyűlt és irányadó késedelmi kamatokkal együttIgénybevevőnek a díjat a szolgáltatás igénybe vétele előtt kell megfizetnie bankkártyával vagy Postakártyával. Ehhez a Szolgáltató megfelelő internetes felületet biztosít. A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerülszolgáltatás csak a fizetésről szóló információ megérkezését követően kerül teljesítésre, hogy és a Szállító a vita rendezéséig nem függesztheti fel a Termékekhatáridők is ettől az időponttól számítódnak. A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásról az igénybevevő kapcsolattartási címére elektronikus levélben nyugtát küld, illetve Szolgáltatások szállításáterre vonatkozó, a fizetést megelőzően a Szolgáltatóval közölt igény esetén elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki. A Szállító felhatalmazza számlát az Igénybevevő igényének megfelelően – a Vevőt megfelelő szállítási költségek előzetes felszámításával – postai úton, Biztonságos kézbesítési szolgáltatással vagy elektronikus levélben továbbítja. A kiállított számláról utólag, az Ügyfélszolgálat útján, a Vevő felé esedékes küldés időpontjának és fizetendő tartozások tekintetében, függetlenül attól, hogy a Szerződés alapján vagy más módon keletkeznek-e, hogy szerződés adatainak megadásával másolat igényelhető a Vevő által fizetendő összegeket visszatartsa és beszámítsa a Vevőtől a Szállító felé járó aktuális vagy később esedékes összegekbőlszámlára vonatkozó megőrzési kötelezettség időtartamán belül.

Számlázás és fizetés. A számlákat a Vevő által előírt követelményekkel összhangban kell benyújtani, beleértve – adott esetben – az „Invoicing Guide for Suppliers” elnevezésű és a xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx weboldalon megtekinthető dokumentumban rögzített követelményeket is. A nem vitatott számlákat a Szerződésben Megállapodásban meghatározott fizetési feltételek és fizetési módok szerint kell kifizetni, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappal, azaz a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90. napon vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális fizetési határidő alkalmazandó. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fizetési késedelem a Vevőt terhelő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehet. Amennyiben a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat a Szállító a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtja, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshez. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; a szállítási címet; és a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldeni, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott el, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részét, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül, a Szállítónak haladéktalanul ki kell állítania a megfelelő jóváírási értesítést. Amennyiben a Xxxxx nem tudnak megállapodni, a Felek elkezdhetik a Szerződésben Megállapodásban előírt vitarendezési eljárást. Ha a Vevő reklamációját részben vagy egészben elfogadják a vitarendezési folyamatban, a Szállító a Vevő választása szerint teljes vagy részleges jóváírási értesítőt bocsát ki, vagy egy új számlát állít ki, amely az új számla dátumtól érvényes fizetési feltételek szerint fizetendő. Amennyiben a Vevő reklamációját nem fogadják el a vitarendezési folyamatban, akkor a Vevő köteles kifizetni az eredeti számlát, az eredeti fizetés esedékessége óta összegyűlt és irányadó késedelmi kamatokkal együtt. A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a Szállító a vita rendezéséig nem függesztheti fel a Termékek, illetve Szolgáltatások szállítását. A Vevő saját belátása szerint kijelölhet egy leányvállalatot vagy más kifizetőt a nevében történő fizetés céljából, és ebben az esetben a Vevő által vagy nevében a Megállapodással kapcsolatban teljesített vagy kapott bármely kifizetés, beleértve, de nem kizárólagosan, a számlát vagy jóváírást, megcáfolhatatlanul úgy tekintendő, hogy az adott esetben a Vevő kizárólagos nevében és megbízásából történt vagy érkezett. A Szállító felhatalmazza a Vevőt a Vevő felé esedékes és fizetendő tartozások tekintetében, függetlenül attól, hogy a Szerződés alapján vagy más módon keletkeznek-e, hogy a Vevő által fizetendő összegeket visszatartsa és beszámítsa a Vevőtől a Szállító felé járó aktuális vagy később esedékes összegekből. Bizonyos Megrendelésekkel kapcsolatosan a Vevő arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendelésfeldolgozó rendszerének technikai korlátai miatt a Termékek mennyisége és ára felcserélődhet, de ez a felcserélődés nincs hatással a Termékekért járó és fizetendő teljes összegre.