Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen 4.d ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli bizonylatait a vonatkozó MEKH határozat, az Áralkalmazási rendelet, a Rendszerhasználati szerződés, valamint az Egyedi ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés / bővített kapacitás eljárás eredményeképpen megkötött kapacitáslekötési szerződések szerint megállapított – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki. A számla kiállítása papír alapon vagy a Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla (e- számla) formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó a jelen 4.d ÁSZF 3. a. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot. A Társaság vállalja, hogy a Nyilatkozat beérkezését követő 3 munkanapon belül az elektronikus számla igényt átvezeti a számlázási rendszerén és a beérkezést követő 3. munkanaptól elektronikus számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. Az e-számlára való áttéréssel egyidejűleg a Rendszerhasználó lemond a papír alapú számla befogadásról, azonban ezen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jelen 4.d ÁSZF 3. b. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozattételt követő 3. munkanaptól kezdődően a Társaság a papír számla helyett elektronikus számlát, illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát állít ki a Rendszerhasználó részére az érvényben lévő nyilatkozata szerint. A számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál. Jelen 4.d ÁSZF 2. pontjában felsorolt szolgáltatások díjai az áfát nem tartalmazzák, a számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra. Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a banki munkaszüneti napot, illetve az ünnepnapot követő első banki munkanap. A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bank...
Számlázás és fizetési feltételek. A számlázás, külön megállapodás hiányában szállítólevelenként történik. A Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően – az áruval vagy utólag, postai úton, levélben vagy külön megállapodás esetén elektronikus formában juttatja el a Vevőnek. A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 nap, s a Vevő a számlán feltüntetett bankszámlaszámra köteles a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Amennyiben a Szállító és a Vevő másképpen nem rendelkezik, úgy a Szállítóval korábban üzleti kapcsolatban nem álló Vevő első megbízásakor a fizetési mód utánvét vagy előre utalás. A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása. Vevő tudomásul veszi, hogy nem fizetése esetén a fentiekben megjelölt késedelmi kamaton túl köteles megfizetni a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeget (behajtási költségátalány). Szállító a Vevővel szemben a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére az érvényes jogszabályban meghatározott nagyságú összeget érvényesíthet költségátalány címen. Amennyiben a Vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a Szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.
Számlázás és fizetési feltételek. 21
11.1. A szállítási kapacitás díjelem elszámolása 22
11.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések 22
11.1.2. Napi és napon belüli kapacitáslekötések 23
11.1.3. Aukciós díj számlázási, fizetési feltételei 24
11.1.4. Megszakítható szállítási kapacitásdíj kompenzációja megszakítás esetén 25
11.2. A szállítási forgalmi díj elszámolása 25
11.3. Szagosítási díj elszámolása 25
11.4. A napi végleges allokáció alapján elszámolt kiegyensúlyozó gáz és az újrafelosztási eljárás eredménye különbözetének elszámolása 26
11.5. Pótdíjak elszámolása 26
11.5.1. A Rendszerhasználó által fizetendő pótdíjak 26
11.5.2. A Társaság által fizetendő pótdíj 27
11.6. A kiegyensúlyozó földgáz elszámolása 27
11.7. Számla, számviteli bizonylat kifogásolása 27
11.8. Késedelmes fizetés 28
11.9. Pénzügyi kompenzáció 28
11.10. Kapacitás visszaadás és/vagy hosszú távú „használd vagy elveszíted” eljárás elszámolása 28
Számlázás és fizetési feltételek. A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente, havonta, illetve szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki. A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 15. §-ának figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a rendeletben szabályozott módon, a szállító mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. A fenntartó a rendelet 15. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni. Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésekben megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak. Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234...
Számlázás és fizetési feltételek. Fizetési határidő: 8 nap Fizetés módja: banki átutalás, PayPal vagy bankkártyás fizetés Vállalkozó a számlákat elektronikus úton állítja ki a törvényi előírásoknak megfelelően. Megrendelő a megrendelés leadásával beleegyezését adja Vállalkozónak, hogy részére elektronikus számlát állítson ki. Kéredelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve. Vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján kisadózó vállalkozásnak minősül. Vállalkozó alanyi adómentes adózású válallkozó, így a számlákat minden esetben ÁFA nélkül állítja ki.
Számlázás és fizetési feltételek. 6.1 Eltérő megállapodás hiányában a számlákat elektronikus formában kell kiállítani. Az Ügyfél elfogadja, hogy a számlák elektronikus úton továbbíthatók.
6.2 A Mercateo által elvégzett hitelminősítés esetenként azt eredményezheti, hogy a szállítás teljesítése csak előleg ellenében történhet. Ilyen esetekben a Mercateo jogosult a fizetés beérkezéséig megtagadni a szállítást.
6.3 A fizetés a számlázás után azonnal esedékessé válik levonások nélkül, kivéve, ha a Mercateo és az Ügyfél ettől eltérően állapodtak meg.
6.4 Késedelmes fizetés esetén az összes követelés azonnal esedékessé válik, beleértve azokat is, amelyekre a Mercateo az Ügyfél számára hitelidőt adott.
Számlázás és fizetési feltételek. A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokról szóló számláit a mindenkor érvényes Hirdetményben közzétett egységárak alapulvételével állítja ki. A fizetendő díj az alábbi tételekből áll: • Tagsági díj: 2 (kettő) képviselő kereskedési jogosultságát tartalmazza
Számlázás és fizetési feltételek. 4.2.1 A Szolgáltató által kiállított bármely számlának egy naptári hónap alatt nyújtott Szolgáltatásra kell vonatkoznia, és a számlát – bármely igénybe vett Szolgáltatás és a kapcsolódó díjak pontosításával, tételesen részletezett formában – a tárgyhót követő hónap során kell továbbítani. A Szolgáltató által a számlázáshoz kapcsolódó közlésekhez használt e-mail cím: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.
4.2.2 Az időben továbbított számlákhoz kapcsolódóan kiállított esetleges helyesbítő számlákat legkésőbb a továbbított számlán feltüntetett hónap végét követő hat (6) hónap elteltéig kell továbbítani.
4.2.3 A Felek eltérő megállapodásának, illetve az alkalmazandó jogszabályok eltérő előírásainak hiányában a Szolgáltató elektronikus számlákat állít ki. Ezek az elektronikus számlák a Xxxxx által elfogadottnak minősülnek. A számlák a kézhezvételük dátumától számított harminc (30) napon belül esedékesek. A kifizetésre elektronikus átutalással kerül sor, és a kifizetéshez kapcsolódó költségeket az Előfizető viseli. Ha a nem vitatott összegek kifizetése az esedékesség napját követő húsz (20) naptári napon belül sem történik meg, a Szolgáltató a nyújtott Szolgáltatás havidíjának másfél (1,5) százalékával egyenértékű kötbérre jogosult.
4.2.4 A díjszabást, a számlát és a kifizetés pénznemét a Szolgáltatási Tervben vagy a szolgáltatás-megrendelésben meghatározott pénznemben kell feltüntetni.
Számlázás és fizetési feltételek. 6.1 A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. A szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - az áruval vagy utólag, többnyire ajánlott levélben juttatja el a vevőnek.
6.2 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 banki nap, s a vevő a számán feltüntetett bankszámlaszámra köteles a számla ellenértékét kiegyenlíteni.
6.3 A vevő késedelmes fizetése esetén a szállítónak jogában áll a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.
Számlázás és fizetési feltételek. 41.1. Az Alap jogosult a Szolgáltatás teljesítését előlegfizetéshez vagy biztosítékadáshoz kötni, amennyiben a Megrendelő pénzügyi teljesítőképességével összefüggésben kétségek merülnek fel, vagy az nem kifogástalan. A szolgáltatási díjat a Megrendelő a keret- vagy egyedi szerződés szerint: • a teljesítést megelőzően 100 (száz) % előlegfizetéssel vagy; • 50 (ötven) % előlegfizetéssel, majd a fennmaradó összeget, a naptári havi teljesítést követően kiállított számla alapján, vagy; • a naptári havi, vagy egy heti, illetve a hónap első/utolsó napjai esetén 8-10 napi reklámszolgáltatásról a teljesítést követően kiállított számla alapján köteles megfizetni. Az alkalmazott számlázási mód a szerződésben minden esetben rögzítésre kerül.
41.2. Hirdetés közzétételére vonatkozó megrendelés esetén a naptári havi teljesítést követően - kampányonként - kiállított számlát a Megrendelő a megrendelés visszaigazolásakor meghatározott határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Az előlegfizetéshez kötött megrendelésekre vonatkozó számlát Megrendelő az első közzétételt megelőzően 5 (öt) munkanappal megelőzően fizeti meg. A keret- és/vagy egyedi szerződésben a szerződő felek ettől eltérő feltételekben is megállapodhatnak.
41.3. Amennyiben a Megrendelő valamely korábbi szolgáltatás ellenértékét a felszólítás ellenére az abban megjelölt határnapig nem teljesíti, akkor az Alap - rá hátrányos jogkövetkezmény nélkül – jogosult:
41.3.1. az esetlegesen fennálló további szerződéseket azonnali hatállyal felmondani vagy a még esedékes teljesítést felfüggeszteni, és/vagy;
41.3.2. az új megrendelést visszautasítani vagy elfogadását előre fizetéshez kötni egészen addig, amíg a korábbi tartozás(ok) kiegyenlítésre nem kerül(nek).